| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 1100.00 | 41716837000119 | JOAO LUIS GOMES FAUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ARTES/CARDS E CONTEUDO PARA REDES SOCIAIS, COM ATUALIZAÇÃO DE STATUS, ALBUM DE FOTOS E INFORMAÇÕES SOBRE AS AÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 298 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2022 | 4995.93 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MEDICINA E BIOMEDICINA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS COM GINECOLOGISTA, EXAME HOLTER CARDIOLÓGICO, EXAME DE ULTRASSON VENOSA COM DOPPLER DE MEMBROS INFERIORES E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 004 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0000004 | 04/01/2022 | 2970.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MEDICINA E BIOMEDICINA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS DE EXAMES DE RISCO CIRURGICO REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 005 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2022 | 8300.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE (02) DOIS JOGOS DE LÂMINAS DA MOTONIVELADORA(PATROL), SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NA CONCHA DA ENCHEDEIRA, SERVIÇO DA TROCA DA BASE E UMA LAMINA, RECONDICIONAMENTO DAS UNHAS DA RETRO E SERVIÇO DO EIXO DO CARROÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ABASTECIMENTO RURAL, CONFORME NF 001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2022 | 1469.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL DE 04 FAIXAS COM APLICAÇÃO NO MUNICIPIO, 04 UNIDADES DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E OLHOS E INSTALAÇÃO NO MUNICIPIO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS NA NF 006 EM ANEXO, DESTINADOS A MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2022 | 1000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COMO AVISOS DE LICITAÇÃO ENTRE OUTROS.REFERENTE AO CREDITO Nº 974083, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2022 | 300.54 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COMO AVISOS DE LICITAÇÃO ENTRE OUTROS. REFERENTE A PAGAMENTO EM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS REF 08/2021 DE AVISO DE LICITAÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2022 | 3990.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2021, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2022 | 1019.65 | 37930861000189 | FUNDO NACIONAL DE CULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2022 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E APP TERRITÓRIO (ACS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 11213. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE A SENHORA M.A.J.D.F, CONFORME NF 1098801 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2022 | 185.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 016 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2022 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 08008976220218150261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ERRATA DE EXTRATO DE CONTRATO N 154/2021 NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ERRATA DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 153/2021 NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2022 | 1060.00 | 42825045000145 | FERNANDA DA SILVA MONTEIRO NUNES MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO COM UTILIZAÇÃO DE SCANNER, NA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ABASTECIMENTO RURAL, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2022 | 720.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PIQUET, DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, PARA OS MUSICOS DA BANDA CABAÇAL, CONFORME NF 003.593 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2022 | 511.99 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE INACIO MOTA, CONFORME NF 009.004.621 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2022 | 888.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA ADS AGUA DO SERTÃO 20L, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2022 | 5842.42 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 40MG COMP, METFORMINA 500MG CPR CX C/400, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2022 | 872.23 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFZ-3235, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2022 | 334.39 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO RANGER DE PLACA QSA-2247, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2022 | 3010.28 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO GOL DE PLACA QSE-2740, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2022 | 414.36 | 20801203000194 | ATACADAO DAS MALHAS COMERCIO E CONFECCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CACHARREL CORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 565 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2022 | 500.00 | 13873228000138 | JOSE ANCHIETA DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE LETREIRO NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 001 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2022 | 400.00 | 32729833000184 | CLEAN VIDA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE A SENHORA J.L.D.S, CONFORME NF 006 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2022 | 2500.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM TURBINA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-2247 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMAGEM ATRAVÉS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAIO X, ELETROENCEFALOGRAMA, ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO FIRMADO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 E NF 63 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2022 | 964.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2022 | 310.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2022 | 490.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, BOLACHAS, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A REUNIÕES E EVENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 482 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2022 | 507.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DEBITADA NA CONTA FOPAGCONTRATADOS E TRANSFERIDA DO FPM, NA DATA 04/01/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2022 | 2051.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DEBITADA NA CONTA FOPAGEFETIVOS E TRANSFERIDA DO FPM, NA DATA 04/01/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2022 | 316.00 | 00002389741460 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A REUNIÕES E EVENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 751 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102021 | 0000035 | 13/01/2022 | 1000.00 | 00008346472498 | EDIVALDO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO E NF 759 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2022 | 527.00 | 00002721047442 | GEORGE HAMILTON DE OLIVEIRA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SOM, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONFORME NF 761 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2022 | 632.00 | 00035445726487 | EDVALDO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTAS DE VIDRO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME NF 754 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2022 | 1053.00 | 00001633807401 | ADRIANO ALENCAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PEDRAS DE GRANITO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PAVILHAO MUNICIPAL(PRAÇA DA MATRIZ) CONFORME NF 752 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2022 | 1634.24 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2022 | 1300.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA EM CLINICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NF 762 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2022 | 2700.80 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO GOL DE PLACA QSE-1602, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2022 | 202.93 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA OGE-0914, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2022 | 190.00 | 00014365295497 | MATHEUS MARQUES ALVES DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE NA RETIRADA DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NF 755. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2022 | 190.00 | 00016194747439 | JOSE FELIPE GOMES CORCINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE NA RETIRADA DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NF 756. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2022 | 190.00 | 00008859445426 | CAIO VINICIUS MONTEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE NA RETIRADA DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NF 757. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2022 | 749.00 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DELANIL AC, ICOR-DIALINE AGUA AB, ICOR-2 EM 1, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 15085 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2022 | 380.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO INICIO DAS INSCRIÇÕES PARA O CORTE DE TERRAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 758 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2022 | 792.00 | 00008820065410 | ARTHUR MEDEIROS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO AÇUDE CACHOEIRA DOS CEGOS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 753 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2022 | 440.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DE CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DO INICIO DAS MATRICULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 764 EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2022 | 1400.00 | 00011604449438 | JOEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM, PITURA DE MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS E PITURA DE POSTES E CORRE-MÃO DO PAVILHAO CENTRAL DA PRAÇA DA MATRIZ, CONFORME NF 763 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2022 | 38807.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2022 | 1020.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ADS AGUA DO SERTAO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 024 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2022 | 12077.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2022 | 6675.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2022 | 1465.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA ADS AGUA DO SERTAO E GÁS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 023 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2022 | 6678.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2022 | 17500.00 | 27117054000198 | EDSON LEITE MONTENEGRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS CULTURAIS POPULARES, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DAS COMUNIDADES E A VALORIZAÇÃO DA CULTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO PMC 01.002/2022, DISPENSA 0026/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2022 | 2960.00 | 09299371000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALCIDES CANDEIA L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 185 EXAMES DE PSA TOTAL LIVRE, REALIZADOS NA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL(MÊS DE CONSCIENCIA SOBRE A SAUDE DO HOMEM), CONFORME NF 010 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2022 | 220.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA 100% POLIESTER, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME NF 3603 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PASSAGENS MOLHADAS E MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2022 | 30911.51 | 33310406000120 | ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL NO SITIO BARRENTO, QUE DA ACESSO A TODO LADO NORTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO, CONTRATO PMC 01.089/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO 027/2021 E NF 766 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2022 | 740.00 | 03402178000238 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/65R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RLSQA75, PERTENCENTE AO CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF 384. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2022 | 979.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2022 | 704.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CREAS REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2022 | 250.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO CRAS, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2021 À 20/01/2022, CONFORME NF 468. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2022 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO, APOIO, ALIMENTAÇÃO, REALIZANDO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, BEM COMO A LOCOMOÇÃO DOS MUNICIPES QUE ESTEJAM EM EFETIVO TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS, MATERNIDADES, OU OUTRAS UNIDADES DE SAUDE CUJOS SERVIÇOS, ANTE A COMPLEXIDADE TERAPEUTICA SEJA REALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF 1000023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2022 | 350.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DO PACIENTE CARENTE, O SENHOR J.H.D.N.N, CONFORME NF 1013943 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2022 | 32964.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SUS) REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2022 | 1046.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM 80 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF I COM 30 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF II COM 30 MEGA COMPARTILHADO, A FARMÁCIA BÁSICA COM 20 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2021 À 20/01/2022, CONFORME NF 466 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2022 | 5795.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2022 | 4615.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PAR60 JUNTO AO INSS, CONFORME COTA DAF BB NO DIA 10/01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/01/2022 | 0.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 10/01/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/01/2022 | 187.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 19/01/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2022 | 39663.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2022 | 401.47 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2021 À 20/01/2022, CONFORME NF 467, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2022 | 4240.00 | 30662983000192 | ANTONIO DE LISBOA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO DOS POETAS EDIMILSON FERREIRA E ANTONIO LISBOA, EM APRESENTAÇÃO DURANTE A ENTREGA DO LIVRO DO POETA INACIO DA CATINGUEIRA, NO DIA 17/01/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, CONFORME NF 017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2022 | 204.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO TRADICIONAL JOGO DOS ESTRANGEIROS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO CONFORME NF 459. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2022 | 210.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO NAS REDES SOCIAIS DO TRADICIONAL JOGO DOS ESTRANGEIROS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO CONFORME NF 9731. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2022 | 792.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 60 MEGA COMPARTILHADO, DESTINADO A ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, NO PERÍODO DE 21/12/2021 À 20/01/2022, CONFORME NF 465. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2022 | 2750.00 | 22493110000175 | AROLDO DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPEÇARIA PARA COBERTURA DE CADEIRAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-3936, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 002 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2022 | 581.27 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COUROFLEX MADRID, DESTINADOS A COBERTURA DE BANCOS E MESAS DO REFEITORIO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 858. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2022 | 1000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COMO AVISOS DE LICITAÇÃO ENTRE OUTROS.CONFORME CREDITO Nº 979055 SOLICITADO EM 18/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2022 | 2175.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO SOLUÇÃO 0,9% C/500ML, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 045.688 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2022 | 560.00 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA VENEZIANA 0,80X2,10 ESQUERDA, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE INACIO MOTA, CONFORME NF 3855. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0000130 | 24/01/2022 | 1230.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, CONFORME NF 006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2022 | 390.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE OXIGENIO ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME NF 011.917. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2022 | 290.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMIDIFICADORES PARA OXIGENIO, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME NF 3479. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2022 | 5499.99 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL 8609 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2022 | 35758.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2022 | 219.94 | 37018115000113 | POLLUX CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO 5L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 138 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2022 | 35758.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2022 | 47221.17 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2022 | 65132.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2022 | 1550.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2022 | 6180.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO NASF, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2022 | 4120.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2022 | 6684.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAUDE BUCAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2022 | 36379.17 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2022 | 10221.09 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS(ACE), EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2022 | 10377.72 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2022 | 24442.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS), EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2022 | 32303.13 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2022 | 8196.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2022 | 26553.47 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2022 | 12374.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2022 | 229.50 | 09139551001853 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA SEBRAE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) INSCRIÇOES NO CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADOS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2022 NA CIDADE DE ITAPORANGA, CONFORME NF 604 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2022 | 7236.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2022 | 18000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DDO GABINETE DO PREFEITO, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2022 | 600.00 | 09227786000159 | FUNDAÇAO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES OD GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 507. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2022 | 1973.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2022 | 2600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2022 | 1973.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2022 | 1300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2022 | 7360.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2022 | 8735.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS TELEFONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2022 | 23706.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2022 | 27933.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2022 | 6060.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SEC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2022 | 24240.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2022 | 6494.04 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2022 | 142764.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2022 | 9658.72 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2022 | 21045.24 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2022 | 3393.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2022 | 4329.36 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2022 | 17709.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2022 | 10261.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2022 | 26144.34 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO Da SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2022 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA MULHER, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2022 | 6684.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2022 | 5864.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2022 | 4260.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2022 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2022 | 1700.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2022 | 7726.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2022 | 8800.00 | 00009529750412 | PHILIPE FRAGOSO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE 04(QUATRO) DIÁRIAS EM CARRO DE SOM E TRIO ELETRICO PARA EVENTOS CULTURAIS POPULARES, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DAS COMUNIDADES E A VALORIZAÇÃO DA CULTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB. CONFORME NF 9759. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2022 | 1840.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESC C/ELASTICO TRIPLA BRANCA E MASCARA DESCARTAVEL N95/PFF2, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 4831. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2022 | 2360.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/01/2022 | 70.00 | 03402178000238 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, GOL DE PLACA OFY-1221, CONFORME NF 005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/01/2022 | 70.00 | 03402178000238 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO PERTENCENTE AO CRIANÇA FELIZ, ARGO DE PLACA RLSQA75, CONFORME NF 006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2022 | 740.00 | 03402178000238 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/65R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RLSQA75, PERTENCENTE AO CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF 384. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000138 | 26/01/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NF 021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0000150 | 26/01/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELBORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 002 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2022 | 1654.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2022 | 6624.95 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA BIDESTILADA 10ML CX 200 AMP, DETERGENTE ENZIMATICO LAV MANUAL 1 LITRO, FITA ONCALL PLUS CX C/ 50 TIRAS, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 045. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/01/2022 | 2336.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML CX/50 GEN, LOSARTANA POTASSICO 50MG CX/450 CPR E PREDNISONA 20 MG CX/20CPR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 355.809. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2022 | 538.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATETER URIN. LUBRIF MASC N12 SPEEDCATH NAVI E SENSURA CLICK BOLSA URO TRANSP 50MM, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF 58285 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2022 | 100.00 | 03402178000238 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO RENAULT VAN MASTER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, TFD, DE PLACA EMH-5780. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/01/2022 | 210.00 | 03402178000238 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLACAS QFZ-3235, OGE-1602 E QSE-2740, CONFORME NF 003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2022 | 100.00 | 03402178000238 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULOPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RANGER DE PLACA QSA-2247, CONFORME NF 004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/01/2022 | 2000.00 | 03402178000238 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75 R16C 110/108R, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, CONFORME NF 389. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/01/2022 | 1940.00 | 03402178000238 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175 70 R14 CONTINENTAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, GOL DE PLACA OGE-1602, CONFORME NF 390. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2022 | 481.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2022 | 206.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2022 | 1100.00 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE ALBINO FELIX, CONFORME NF 767 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2022 | 1100.00 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE ALBINO FELIX, CONFORME NF 767 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2022 | 260.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMIDIFICADORES PARA OXIGENIO, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME NF 3479. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2022 | 206.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2022 | 590.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM SUPORTE ANESTESICO A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE O SENHOR D.D.S.O, CONFORME NF 1006102 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2022 | 50.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 27/01/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2022 | 7196.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2022 | 1680.00 | 00062223755453 | AURO WEDSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA NO VEÍCULO CAR/CAMINHÃO/CARR. FECHA M.BENZ/710 DE PLACA MNL-7368, DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB PARA O MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA-PB, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES BATISTA, CONFORME NF 9773. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2022 | 1100.00 | 00010238994422 | FRANCIELMA ALVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 768. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2022 | 1100.00 | 00010235505471 | ANANDA LUCENA SEABRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 770. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2022 | 1100.00 | 00070566016427 | MILENA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 771. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2022 | 1500.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA EXERCER ATIVIDADES DE FACILITADOR SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 769. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2022 | 1100.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19. CONFORME NF 772. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2022 | 1300.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICA, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 773. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2022 | 895.00 | 10445253000394 | VIAMED LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESC C/ELASTICO TRIPLA, ALCOOL GEL SEPTPRO GEL 70, ALCOOL 70% 1LT, AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA, ENTRE OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME NF 127 SERIE 02 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0000183 | 28/01/2022 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM ORECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 404. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2022 | 36.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE UM ESPAÇO ABERTO LOCADO, COM BANHEIROS E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE VILA DA CRUZ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ENTRE OUTROS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2022 | 4046.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 28/01/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2022 | 8237.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PAR60 JUNTO AO INSS, CONFORME COTA DAF BB NO DIA 28/01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2022 | 2336.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML CX/50 GEN, LOSARTANA POTASSICO 50MG CX/450 CPR E PREDNISONA 20 MG CX/20CPR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 362.084. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2022 | 6689.99 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA DESC ELASTICO 3 CAM CX C/50 BRANCA, AGUA PARA INJEÇÃO 10ML AMP CX C/200, SORO FISIOLOGICO 100ML AMP, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 58. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2022 | 300.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSURA XPRO CONVEX LIGHT PLACA 50MM REC, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF 58312 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2022 | 253.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2022 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO INDEXAÇÃO E FORMATAÇÃO DIGITAL DE ARQUIVOS DIGITAL DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 15. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2022 | 6161.56 | 12281632000400 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRELIÇA TVA8 - 6MT PESADA, ARAME RECOZ 18, TUBO PVC ESG SN DN100 AMANCO, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME NF 16489 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2022 | 619.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE ASPIRADOR DE AR COMPRIMIDO DA VTR, REVERSÃO DO ASPIRADOR PORTATIL E ACOMPANHAMENTO DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO DA AUTOCLAVE STERMAX, ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA VTR PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NF 2587. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2022 | 130.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2022 | 187.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2022 | 2000.00 | 00003937778470 | JOSE FERNANDES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0801379-60.2018.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000184 | 31/01/2022 | 11840.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO, COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA EDUCACAO SUPERIOR, DO ENSINO MEDIO, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA O MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO E NF 203 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2022 | 1000.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NF 64. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0000198 | 31/01/2022 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 1016345. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000199 | 31/01/2022 | 5000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000186 | 31/01/2022 | 48091.49 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMÉSTICO E ENTULHO NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2022, CONFORME CONTRATO E NF 052 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2022 | 200.00 | 00040423580809 | CAMILA CAROLINE PONTES DOMINGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSE TOMAZ LUCAS, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA CAMILA CAROLINE PONTES DOMINGUES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2022 | 200.00 | 00010999311425 | MARIA DE FATIMA LEITE CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSE MARQUES SILVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA DE FATIMA LEITE CAETANO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2022 | 200.00 | 00003385925479 | NELITA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA ERONICE DA SILVA TRINDADE, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA NELITA ALVES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2022 | 200.00 | 00003383996409 | EDEILZA ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA REGILENE FELIX DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA EDEILZA ALVES DE LUCENA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2022 | 180.00 | 00005973100413 | JOSELMA FELIX CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA JOSELIA FELIX CAETANO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2022 | 200.00 | 00006600108444 | JAILMA LUCENA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE À SENHORA SANDRA MARIA SOARES DA SILVA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA JAILMA LUCENA FERREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2022 | 249.00 | 00008485692454 | MARIA JOSE DA SILVA PORFIRIO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MARIA JOSE DA SILVA PORFIRIO COSTA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2022 | 211.00 | 00010238945480 | ALINE CRISTINA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA ALINE CRISTINA FERNANDES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2022 | 300.00 | 00011851150480 | FRANCIALDA ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA FRANCIALDA ALVES DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2022 | 400.00 | 00098214080444 | MARIA DA CONCEIÇÃO G BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO G BATISTA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2022 | 1800.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU ESQUIFES, ALUGUEL DE CAPELA; TRANSPORTE DO CORPO CADAVÉRICO, FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMETOS; DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE ÓBITO; FORNECIMENTO DE VÉU, ESSA E OUTROS ADORNOS; DESTINADO AO FALECIMENTO DO SR. A.R.M.CONFORME NF 002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0000212 | 01/02/2022 | 4500.00 | 42600449000130 | WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES LTDA - MOUNT ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZANDO CONSULTORIA TECNICA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2022 | 1800.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRTESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 1000283. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000206 | 01/02/2022 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 E CONTRATO 0126/2021, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 001 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2022 | 1000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COMO AVISOS DE LICITAÇÃO ENTRE OUTROS.CONFORME CREDITO Nº 985135 SOLICITADO EM 01/02/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2022 | 2500.00 | 00000748165436 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE REALIZAM EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, CIRURGIAS DE CATARATA E PTERIGIO NOS HOSPITAIS DA REDE SUS E CREDENCIADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 775. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2022 | 972.00 | 00071407253492 | RODRIGO ALIXANDRE DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE DUAS MOTOS DE PLACAS MNC-6232 E MNC-6182, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 774 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2022 | 2100.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERNANDA DA NOBREGA AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOLHIMENTO, TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO MÉDICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 776. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2022 | 113.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2022 | 3684.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME NF 040 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2022 | 4704.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 32 PROTESES DENTÁRIAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 273, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2022 | 800.00 | 00002018811444 | MARIA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (01)UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, CENTRO DE CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA, CONFORME CONTRATO 01.007/2021, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2022 | 2425.00 | 00002930263431 | JORGE LUIZ SILVA ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRA NA JORNADA PEDAGÓGICA 2022, REALIZADA NO DIA 31/01/2022 NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 780. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2022 | 1895.00 | 00003893939407 | FRANCISCO ALMEIDA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRA TEMA "CONTRIBUIÇÕES DA PSICANÁLISE NO RETORNO PÓS PANDEMIA" NA JORNADA PEDAGÓGICA 2022, REALIZADA NO DIA 31/01/2022 NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 779. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2022 | 2975.00 | 73471963010614 | SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CURSO ESPECIALIZADO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR A SER REALIZADO DE 05/02/2022 À 20/02/2022, CONFORME NF 072 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2022 | 792.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022,CONFORME NF 043. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2022 | 500.00 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TEK SILICONE ACET USO GERAL, ICOR-DIALINE AGUA AB, ICOR-2 EM 1(SELA PINTA) ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO REFEITORIO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 15194 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2022 | 280.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE LANÇAMENTO DO LIVRO SOBRE INACIO DA CATINGUEIRA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 783. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2022 | 840.00 | 00002926578466 | JOSIVALDO LUCAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE GRADAGEM DE TERRAS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, PRESTANDO APOIO AO TRATORISTA NOS SÍTIOS PEREIROS, PAU DE LEITE, MALÍCIA, LAGOA SECA, POCINHOS E VILA ITAJUBATIBA, CONFORME NF 781 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2022 | 220.00 | 00008820065410 | ARTHUR MEDEIROS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO AÇUDE CACHOEIRA DOS CEGOS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF 782 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2022 | 2254.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022,CONFORME NF 041. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2022 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS 13414-7, NOS DIAS 03 E 14/01/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2022 | 200.00 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO HEMO AMARELO SST PLUS 3,5ML, DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE COLETA DE SANGUE NA UNIDADE DE SAÚDE INÁCIO MOTA, CONFORME NF 002.074 SÉRIE 1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2022 | 198.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO FPM, NOS DIAS 03, 04, 11, 14, 25, 26 E 28/01/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2022 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA 13015X DO ICMS, NOS DIAS 27 E 28/01/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2022 | 4594.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022,CONFORME NF 042. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2022 | 1000.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, PELO BLOG DO JORDAM BEZERRA, COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICAÇÃO NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 26754. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2022 | 996.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2022 CONFORME NF 044. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2022 | 2580.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 001.271. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2022 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB), DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2022 | 300.00 | 00006482363407 | JOSE MARTILIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO ABERTO COM BANHEIROS E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE VILA DA CRUZ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ENTRE OUTROS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2022 | 750.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE RM DA PELVE COM CONTRASTE A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE O SENHOR M.D.A, CONFORME NF 1007544. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2022 | 4800.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INJETORES DE COMBUSTÍVEL DE MOTOR A DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MASTER EMH-5780, CONFORME NF 160087. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM RADIODIAGNOSTICOS, EXAME DE RESSONACIA DA COLUNA LOMBAR, A SER REALIZADO EM FAVOR DE PACIENTE CARENTE O SENHOR J.F.L.N, CONFORME NF 1079049. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0000234 | 03/02/2022 | 675.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PACIENTE CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 849 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/02/2022 | 650.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, INJEÇÃO ELETRONICA E DESCARBONIZAÇÃO DE CABEÇOTE DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-1602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2022 | 250.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE A SENHORA M.D.S.J.P, CONFORME NF 012 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2022 | 6000.00 | 27096373000164 | FABRICIA FARIAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS COM CONTEUDOS AUDIOVISUAIS, ENTREVISTAS COM SECRETÁRIOS, PARA O DOCUMENTARIO DE BALANÇO ADMINISTRATIVO DO ANO DE 2021 E DIVULGAÇÃO DAS AÇOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000245 | 03/02/2022 | 48939.60 | 31246932000142 | CONSTRUTORA H S EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COLETIVA PARA AS COMUNIDADES GADO BRAVO E SABAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 75/2020 E NF 001 EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/02/2022 | 2500.00 | 27096373000164 | FABRICIA FARIAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS COM CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS DE COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES CULTURAIS POPULARES PARA VALORIZAÇÃO DA CULTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 003 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2022 | 4800.00 | 22663640000114 | SEVERINO CLEMENTE DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA JORNADA PEDAGÓGICA 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS DIAS 31/01/2022 E 03/02/2022, CONFORME NF 001 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/02/2022 | 1500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIOPE(SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO) DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 788. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/02/2022 | 1050.00 | 35052112000170 | MARIA MIRIELY DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE REALIZARÃO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 900006128 SERIE 891 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000246 | 04/02/2022 | 26202.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA, TRAÇÃO 4X4 COM GRADE ARADOR, COM CONDUTOR E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, 1ª MEDIÇÃO 158,8 HORAS. LOCALIDADE: SITIO RIACHAO, SITIO POCINHO, MINA DO OURO E SERRA BRANCA, CONFORME CONTRATO Nº 01.183/2021 E NF 087 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/02/2022 | 1500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIOPS(SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE) DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 787. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/02/2022 | 2700.00 | 38169631000101 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CATALISADOR COM PRODUTO, REGENERAÇÃO DO CATALISADOR, REPROGRAMAÇÃO ELETRONICA, TROCA DE BICOS INJETORES E CODIFICAÇÃO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN MASTER EMH--5780, CONFORME NF 003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/02/2022 | 1350.00 | 23364824000146 | CLINICA MEDICA DANTAS & CASTRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 015 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/02/2022 | 8000.00 | 00010235905496 | ELLEN FONZC DE OLIVEIRA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ARQUITETO PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOAO FAUSTO NETO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 791 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20220427297 REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB CONFORME CONTRATO CEF - 1073951-09 E CONTRATO 01.0012/2022, SENDO 669,60 M² de PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO SITIO TAPERA DE CIMA, 889,50 M² SÍTIO CAJAZEIRAS E CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DE 866,50 M² NO SITIO CASTELO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/02/2022 | 271.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO HR DE PLACA QSI3E33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 002.460. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/02/2022 | 207.10 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 002.461. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000284 | 07/02/2022 | 6329.46 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO GOL PLACA OFY-1221, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000285 | 07/02/2022 | 2949.72 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO ARGO DE PLACA RLS0A75, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.004/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000290 | 07/02/2022 | 2342.34 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO GOL PLACA OFY-1221, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2022 À 07/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000291 | 07/02/2022 | 841.22 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO ARGO DE PLACA RLS0A75, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2022 À 07/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.004/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000298 | 07/02/2022 | 1132.70 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO ARGO DE PLACA RLS0A75, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.004/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000299 | 07/02/2022 | 4209.87 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO GOL PLACA OFY-1221, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000301 | 07/02/2022 | 7091.05 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 01.004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000274 | 07/02/2022 | 18343.37 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780; AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA QFZ-3235; OGE-0914, CAMINHONETE RANGER FORD PLACA QSA-2247; VEÍCULO GOL PLACA QSE-2740 E VEÍCULO GOL PLACA OGE-1602, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022,CONFORME CONTRATO 01.004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000275 | 07/02/2022 | 21956.49 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780; AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA QFZ-3235; OGE-0914, CAMINHONETE RANGER FORD PLACA QSA-2247; VEÍCULO GOL PLACA QSE-2740 E VEÍCULO GOL PLACA OGE-1602, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022,CONFORME CONTRATO 01.004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000276 | 07/02/2022 | 4329.36 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA OFZ-3311 DO SAMU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 01.004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000277 | 07/02/2022 | 2188.54 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA OFZ-3311 DO SAMU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 01.004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000286 | 07/02/2022 | 7932.26 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780; AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA QFZ-3235; OGE-0914, VEÍCULO GOL PLACA QSE-2740 E VEÍCULO GOL PLACA OGE-1602, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2022 À 07/02/2022,CONFORME CONTRATO 01.004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000287 | 07/02/2022 | 884.42 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA OFZ-3311 DO SAMU, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2022 À 07/02/2022, CONFORME CONTRATO 01.004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000293 | 07/02/2022 | 15000.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780; AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA QFZ-3235; OGE-0914, CAMINHONETE RANGER FORD PLACA QSA-2247; VEÍCULO GOL PLACA QSE-2740 E VEÍCULO GOL PLACA OGE-1602, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022,CONFORME CONTRATO 01.004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/02/2022 | 400.00 | 00005137416312 | PAULO RICARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, SN, CENTRO, CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM CONTRATO Nº 01.018/2022, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/02/2022 | 780.00 | 12281632000400 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO APODI CP II, DESTINADOS A REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O LABORATÓRIO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 16601 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/02/2022 | 730.10 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL DE PLACA QSE-2740 E VAN MASTER DE PLACA EMH-5780 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 002.462. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/02/2022 | 665.10 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OGE-1602 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E VEICULO DE PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NF 002.463. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/02/2022 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.CONFORME NF 18898. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/02/2022 | 1200.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E APP TERRITÓRIO (ACS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 11365. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/02/2022 | 1791.98 | 13047802000107 | REDMED COMERCIO E LOCAÇÃO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAS DE CHOQUE ADESIVAS - ADULTAS OBS 303A - CONECTOR PRETO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME NF 1711. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/02/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO(CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 048 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000252 | 07/02/2022 | 10560.00 | 00005255967475 | JOSE HAMILTON REMIGIO DE ASSIS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICOS DE LOCACAO DE 64 (SESSENTA E QUATRO)HORAS DE TRATOR DE PNEUS 4X4, COM GRADE ARADO DE 14 DISCOS PARA CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NF 796 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000278 | 07/02/2022 | 12605.23 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10)DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MAQUINA PÁ CARREGADEIRA XCMG, MOTONIVELADORA 120Q, TRATOR MASSEY FERGUSON 4707 E VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFK-9849 PERTENCENTES SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 01.004/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000279 | 07/02/2022 | 16944.78 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10)DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MAQUINA PÁ CARREGADEIRA XCMG, MOTONIVELADORA 120Q, TRATOR MASSEY FERGUSON 4707 E VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFK-9849 PERTENCENTES SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 01.004/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000288 | 07/02/2022 | 4030.82 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10)DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOTONIVELADORA 120Q, TRATOR MASSEY FERGUSON 4707 E VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFK-9849 PERTENCENTES SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2022 À 07/02/2022, CONFORME CONTRATO 01.004/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000280 | 07/02/2022 | 11964.11 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL S500 E GASOLINA TIPO C COMUM, PARA AS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA HIUNDAY, VEICULO MMR-3401, MMR-3431, CAMINHÃO KIA PLACA QSI-3E33, E MOTO MNC-6142, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 01.004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000281 | 07/02/2022 | 16523.24 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL S500 E GASOLINA TIPO C COMUM, PARA AS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA HIUNDAY, VEICULO MMR-3401, MMR-3431, CAMINHÃO KIA PLACA QSI-3E33, E MOTO MNC-6142, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 01.004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000292 | 07/02/2022 | 3509.46 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO DIESEL S500, PARA AS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA HIUNDAY, VEICULO MMR-3401, MMR-3431, CAMINHÃO KIA PLACA QSI-3E33, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2022 À 07/02/2022, CONFORME CONTRATO 01.004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000294 | 07/02/2022 | 13837.41 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL S500 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 01.004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000282 | 07/02/2022 | 1155.80 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-6790 E MERCEDES BENZ QSJ4J07, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 01.004/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000283 | 07/02/2022 | 1568.05 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA NQE-2817, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 01.004/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000289 | 07/02/2022 | 482.42 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULO MERCEDES BENZ QSJ4J07, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2022 À 07/02/2022, CONFORME CONTRATO 01.004/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000296 | 07/02/2022 | 609.03 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-6790 E MERCEDES BENZ QSJ4J07, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 01.004/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000297 | 07/02/2022 | 794.76 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA NQE-2817, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 01.004/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 07/02/2022 | 3214.74 | 12281632000400 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO APODI CP II, COLUNA 3/8, COLUNA 5/16 E TRELIÇA TVA8 - 6MT PESADA, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME NF 16602 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/02/2022 | 910.00 | 05581899000105 | G C DO AMARAL SERTANIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITAS 19, DESTINADAS A AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME NF 4457 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/02/2022 | 80.00 | 00027248568805 | EVANUZIA ARAUJO NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIARISTA(AUXILIAR DE SERVIÇO), DESTINADA A LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA UNIDADE DE SERVIÇO DO CURSO PREPARATÓRIO PARA OS MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 797. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/02/2022 | 1050.00 | 00010981002471 | GEOVANNE VERCAUTTER GOMES DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO NA PLATAFORMA GOOGLE MEET DA JORNADA PEDAGÓGICA REALIZADA DE 31/01/2022 À 04/02/2022, CONFORME NF 798. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/02/2022 | 6360.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 797. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2022 | 1591.17 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA 2022, RELACIONADOS NA NF 2913 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/02/2022 | 770.00 | 05581899000105 | G C DO AMARAL SERTANIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITAS 19, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4458 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000304 | 08/02/2022 | 33000.00 | 00055996221420 | ROBSON ROGERIO SIMPLICIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICOS DE LOCACAO DE 200 (DUZENTAS)HORAS DE TRATOR DE PNEUS 4X4, COM GRADE ARADO DE 14 DISCOS PARA CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NF 809 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2022 | 1100.00 | 41716837000119 | JOAO LUIS GOMES FAUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ARTES/CARDS E CONTEUDO PARA REDES SOCIAIS, COM ATUALIZAÇÃO DE STATUS, ALBUM DE FOTOS E INFORMAÇÕES SOBRE AS AÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 300 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/02/2022 | 8059.83 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) AR CONDICIONADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 232735 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2022 | 3000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 02(DUAS) SEÇÕES DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE O SENHOR E.S.L. CONFORME NF 053 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0000272 | 08/02/2022 | 3170.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MEDICINA E BIOMEDICINA REFERENTE AOS PROCEDIMENTO DE RAIO X DE JOELHO ESQUERDO, ULTRASSON OBSTETRICA, ULTRASSON DE BOLSA ESCROTAL, ENTRE OUTROS EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 045 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2022 | 2486.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MEDICINA E BIOMEDICINA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS E RISCO CIRURGICO REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 040 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20220427788 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA PARA COMUNIDADE GADO BRAVO E SABÃO NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA PB. CONTRATO Nº 75/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/02/2022 | 400.00 | 00098214080444 | MARIA DA CONCEIÇÃO G BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO G BATISTA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0000308 | 09/02/2022 | 816.00 | 00008493130400 | SEBASTIÃO LAURENÇO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 812. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0000309 | 09/02/2022 | 1428.00 | 00011890255408 | TALLES DOS SANTOS LEONEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 813. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0000310 | 09/02/2022 | 2268.00 | 00003384822455 | JOSE ODAY FELIX DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 814. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0000311 | 09/02/2022 | 1008.00 | 00010960493417 | LEANDRO GOMES TUMAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 815. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/02/2022 | 1470.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLITEST - TESTE PARA DETECÇÃO DE COLIFORME TOTAIS, COLORÍMETRO ANALISADOR LIVRE E SACOS PARA AMOSTRA NASCO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTE DE ENDEMIAS(ACE) - VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME NF 010.485 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/02/2022 | 114.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ. E ASSIST. TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR FA07 - 1/4 POL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DA SALA DO DENTISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE INACIO MOTA, CONFORME NF 4760. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/02/2022 | 560.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICOS INJETORES DO VEICULO VAN MASTER EMH-5780, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 027 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/02/2022 | 4000.00 | 00005894669413 | ARNOBIO SOARES DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNAHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA DE GESTÃO MUNICIPAL E RECURSOS HUMANOS, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS, ANÁLISE, DIAGNÓSTICO E REESTRUTURAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS(ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS), E ACOMPANHAMENTO DE TRABALHO COM FOCO NA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 13717. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/02/2022 | 4500.00 | 00007062394408 | FERNANDA GARCIA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO CONTRATO 01116/2021 DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARRO PIPA, VISANDO O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS VITIMAS DA SECA OCORRIDA NO ANO DE 2021, CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, AINDA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA POR ESTIÁGEM, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 29/2021, DE 05/07/2021, CONFORME NF 816. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/02/2022 | 1800.00 | 31721556000109 | BRUNO LINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 059 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/02/2022 | 2808.80 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LETREIRO EM PVC EXPANDIDO COM PINTURA AUTOMOTIVA E INSTALAÇÃO 152X140, DESTINADO A ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME NF 020. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2022 | 6588.00 | 42140850000135 | JOSE ROBERTO BEZERRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DE 54(CINQUENTA E QUATRO) MESAS ESCOLARES COM LIXAMENTO, PINTURA ELETROESTATICA, SUBSTITUIÇÃO DE TAMPO EM MDF DAS MESAS COM MEDIDAS DE 0,67X0,52 CM, DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA, CONFORME NF 005. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000326 | 10/02/2022 | 26235.00 | 00027054217420 | RONALDO QUEIROGA DA FONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICOS DE LOCACAO DE 159 (CENTO E CINQUENTA E NOVE)HORAS DE TRATOR DE PNEUS 4X4, COM GRADE ARADO DE 14 DISCOS PARA CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NF 827 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000315 | 10/02/2022 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA AO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 002 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00007401743477 | ALDO KERLY EVANGELISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DE REDE DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 824. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000327 | 10/02/2022 | 2500.00 | 44647309000143 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ADVOCATÍCIOS VISANDO ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A TODAS AS SECRETARIAS PARA INSTAURAÇÃO DO PERIODO DE TRANSIÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2022 | 180.00 | 00009507799460 | WELLINGTON PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACIMA PARA PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELO SEBRAE-PB "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2022 | 180.00 | 00008407025402 | IONARA FELIX TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACIMA PARA PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELO SEBRAE-PB "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2022 | 180.00 | 00009383455403 | ILANNE LUIZ DE AZEVEDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACIMA PARA PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELO SEBRAE-PB "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000320 | 10/02/2022 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 819. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000321 | 10/02/2022 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 820. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2022 | 500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO DE INFORMAÇÃO DO SISOBRAPREF JUNTO A RECEITA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 821. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000316 | 10/02/2022 | 17998.94 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIFAGE 1G CX 30 COMP, PREDNISONA 5MG CX 20 COMP, CLORTALIDONA 25MG CX 60 COMP, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 829 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2022 | 97.00 | 04412724000101 | JOSE MANOEL DE SOUZA VIDROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO NA PORTA DE ACESSO PRINCIPAL DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NF 001.240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0000318 | 10/02/2022 | 900.00 | 00055996221420 | ROBSON ROGERIO SIMPLICIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS(BITONEIRA COM CAPACIDADE DE 400L), COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 10/11/2021 À 10 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 817 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2022 | 1175.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 818 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO E NF 823. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2022 | 600.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, SOLDA E MONTAGEM, DO VEÍCULO F4000 DE PLACA MMR-3431 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 09946. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0000334 | 10/02/2022 | 1188.60 | 00004906064400 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, CONTINUAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO MUNICIPIO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 831. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0000335 | 10/02/2022 | 1245.20 | 00007039196441 | FRANCIEUDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, CONTINUAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO MUNICIPIO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 832. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0000336 | 10/02/2022 | 1245.20 | 00007801087445 | JOSINALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, CONTINUAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO MUNICIPIO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 833. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0000337 | 10/02/2022 | 1245.20 | 00009532947493 | CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, CONTINUAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO MUNICIPIO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 834. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0000338 | 10/02/2022 | 1188.60 | 00004391400480 | CARLOS ANTONIO HERMINIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, CONTINUAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO MUNICIPIO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 835. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0000339 | 10/02/2022 | 2300.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, CONTINUAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO MUNICIPIO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 836. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0000340 | 10/02/2022 | 2200.00 | 00003384779428 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, CONTINUAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO MUNICIPIO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 837. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0000341 | 10/02/2022 | 2200.00 | 00009493771474 | DEMETRIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, CONTINUAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO MUNICIPIO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 838. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0000342 | 10/02/2022 | 2200.00 | 00004316973452 | GERALDO DE SALES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, CONTINUAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO MUNICIPIO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 840. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2022 | 872.00 | 00009412206488 | EWERTON HUESLLEY PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNAHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/02/2022 | 800.00 | 00009412206488 | EWERTON HUESLLEY PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNAHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/02/2022 | 95.00 | 00002963522410 | DAMIAO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA PASSAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 11/02/2022, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA M.J.A.D.S, CONFORME NF 843 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/02/2022 | 1100.00 | 00004329583470 | FABIO FELIX FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO EM DIVERSAS RUAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 842. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2022 | 2720.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 001.285. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/02/2022 | 1650.00 | 23364824000146 | CLINICA MEDICA DANTAS & CASTRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 016 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/02/2022 | 11789.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/02/2022 | 4643.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PAR60 JUNTO AO INSS, CONFORME COTA DAF BB NO DIA 10/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/02/2022 | 2789.07 | 47960950000121 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3 INTEL CORE I3, 4GB SSD 15,6, DESTINADO A SALA DE LICITAÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/02/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/02/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIÃO NACIONAL DE DIRIGENTES MUN DE EDUCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SECCIONAL PARAIBA), REFERENTE A ANUIDADE 2022,CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2022 | 527.00 | 00002389741460 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA NOS DIAS 31/01/2022 À 03/02/2022, CONFORME NF 841. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0000346 | 11/02/2022 | 1245.20 | 00009532947493 | CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 851. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0000347 | 11/02/2022 | 2200.00 | 00009493771474 | DEMETRIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 848. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0000348 | 11/02/2022 | 1188.60 | 00004906064400 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 850. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0000349 | 11/02/2022 | 1245.20 | 00007039196441 | FRANCIEUDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 847. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0000358 | 11/02/2022 | 2100.00 | 00014468508892 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO , NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 849. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 14/02/2022 | 482.31 | 12281632000400 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PI 1800X560/01 CUBA N2-110 CENT GHELPLUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME NF 16704. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/02/2022 | 2858.83 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAÇAROLA HOTEL N50 ALUSP, CAÇAROLA HOTEL N40 ALUSP, CAÇAROLA HOTEL N30 ALUSP, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 009.004.763. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/02/2022 | 1258.89 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA 2022, RELACIONADOS NA NF 011.229 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/02/2022 | 2202.00 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL LIQ ANHANGUERA 70 1L E ALCOOL EM GEL SANTA CRUZ 70 500G, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 011.230 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/02/2022 | 337.50 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E OUTROS MATERIAIS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA 2022, CONFORME NF 485. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000356 | 14/02/2022 | 31680.00 | 08756331000168 | ASSOCIAÇÃO DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICOS DE LOCACAO DE 192 (CENTO E NOVENTA E DUAS)HORAS DE TRATOR DE PNEUS 4X4, COM GRADE ARADO DE 14 DISCOS PARA CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NF 852 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/02/2022 | 229.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, PAES E MATERIAIS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 484. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/02/2022 | 364.23 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MAT ESP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME NF 003.363. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/02/2022 | 906.90 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 011.234. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/02/2022 | 761.23 | 03659166000102 | INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO 739025/D, DÉBITO 5385213, CONFORME BOLETO DE PARCELAMENTO Nº 54 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/02/2022 | 761.23 | 03659166000102 | INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO 739025/D, DÉBITO 5385213, CONFORME BOLETO DE PARCELAMENTO Nº 55 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/02/2022 | 761.23 | 03659166000102 | INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO 739025/D, DÉBITO 5385213, CONFORME BOLETO DE PARCELAMENTO Nº 56 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/02/2022 | 445.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATETER URIN. LUBRIF MASC N14 SPEEDCATH NAVI E SENSURA XPRO CONVEX LIGHT PLACA 50MM, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF 58531 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/02/2022 | 250.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE A SENHORA L.L.D.A, CONFORME NF 023 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/02/2022 | 6577.83 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 011.231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/02/2022 | 872.10 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 011.232. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/02/2022 | 55.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME NF 483. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/02/2022 | 456.30 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS CONFORT MAIS G, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 011.233 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/02/2022 | 2900.00 | 38169631000101 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO TANQUE PARA LIMPEZA DO SISTEMA, TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE AR, REMOÇÃO DOS BICOS INJETORES PARA TESTE, ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA OFZ-3311, CONFORME NF 0005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0000384 | 15/02/2022 | 1546.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S-10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780, AMBULANCIA QFZ-3235, DUCATO OGE-0914 E GOL OGE-1602 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 19286. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0000385 | 15/02/2022 | 4880.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S-10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780, AMBULANCIA QFZ-3235, DUCATO OGE-0914, GOL QSE-2740 E GOL OGE-1602 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 19287. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/02/2022 | 5712.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/02/2022 | 39397.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0000386 | 15/02/2022 | 1876.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 19289. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0000387 | 15/02/2022 | 320.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLS0A75, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRANÇA FELIZ, CONFORME NF 19288. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/02/2022 | 622.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/02/2022 | 456.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/02/2022 | 4755.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB), DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000383 | 15/02/2022 | 24750.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICOS DE LOCACAO DE 150 (CENTO E CINQUENTA)HORAS DE TRATOR DE PNEUS 4X4, COM GRADE ARADO DE 14 DISCOS PARA CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NF 854 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/02/2022 | 2882.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/02/2022 | 1212.00 | 00009039009473 | RAIFF FERNANDES CALDAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS PROGRAMAS EDUCACIONAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 853 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/02/2022 | 480.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PV GOLA POLO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 003.638. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/02/2022 | 10250.00 | 11400623000178 | ARACELLI DE MEDEIROS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA E NA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 030. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/02/2022 | 3201.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1093. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/02/2022 | 1345.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E BOLAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO I TORNEIO DE FUTEBOLBOL, E OUTROS MATERIAS RELACIONADOS NA NF 894 DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/02/2022 | 5087.66 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO GLV PAT 1. 1/2 - CH. 14(N) DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO, NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL 342203. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/02/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF, BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS DA EXECUÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 01. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/02/2022 | 300.00 | 22493110000175 | AROLDO DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPEÇARIA PARA COBERTURA DE CADEIRAS RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A FROTA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 005 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 16/02/2022 | 2000.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E REFORÇO DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA E RECONDIONAMENTO DAS UNHAS DA RETRO E DA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A FROTA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 009 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/02/2022 | 1355.00 | 26883486000147 | KATHLEEN WANZELER DE ALMEIDA 45266055812 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNC-6212 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 012 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/02/2022 | 1006.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/02/2022 | 732.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CREAS REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/02/2022 | 16000.00 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200(DUZENTAS) CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 011.251 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/02/2022 | 29215.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SUS) REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/02/2022 | 32882.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/02/2022 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO PARA COLONOSCOPIA A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE A SENHORA M.D.S.B.D.O, CONFORME NF 244. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/02/2022 | 1415.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL 8779 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/02/2022 | 1100.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO GOL DE PLACA OGE-1602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 026. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/02/2022 | 370.00 | 12418402000190 | MARIA DO SOCORRO GOMES MONTENEGRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SUPORTE METÁLICO DESTINADO PARA BANNER DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 858 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/02/2022 | 200.00 | 26883486000147 | KATHLEEN WANZELER DE ALMEIDA 45266055812 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNC-6142 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 013 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/02/2022 | 300.00 | 23364824000146 | CLINICA MEDICA DANTAS & CASTRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NF 024 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/02/2022 | 340.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 045 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/02/2022 | 1000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COMO AVISOS DE LICITAÇÃO ENTRE OUTROS.CONFORME CREDITO Nº 994390 SOLICITADO EM 18/02/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/02/2022 | 900.00 | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 03(TRES) AR CONDICIONADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 864 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/02/2022 | 224.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2022, CONFORME COD RECEITA 9234 DO DAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/02/2022 | 45038.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/02/2022 | 12036.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/02/2022 | 34973.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/02/2022 | 4629.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/02/2022 | 952.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30% REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/02/2022 | 10250.00 | 11400623000178 | ARACELLI DE MEDEIROS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA E NA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 030. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/02/2022 | 400.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 044 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/02/2022 | 8755.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 001.728. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 21/02/2022 | 7375.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS E CANETAS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 001.734. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/02/2022 | 1172.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 18/02/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/02/2022 | 2008.10 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1112. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/02/2022 | 409.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 05 PRANCHAS, PAPEL A2 - 02 PRANCHAS E PAPEL MAIOR QUE A1 - 23 PRANCHAS(01 VIA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO CONTRATO Nº 1075460-00) NO MUNICIPIOM DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 028 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/02/2022 | 200.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL E IMPENDACIOMETRIA A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE A SENHORA L.L.D.A, CONFORME NF 027 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/02/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM RADIODIAGNOSTICOS, EXAME DE RESSONACIA DA COLUNA LOMBAR, A SER REALIZADO EM FAVOR DE PACIENTE O SENHOR M.F.N.D.M, CONFORME NF 1080113. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/02/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM RADIODIAGNOSTICOS, EXAME DE RESSONACIA DE CRANIO, A SER REALIZADO EM FAVOR DE PACIENTE CARENTE O SENHOR E.T.L, CONFORME NF 1080114. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 21/02/2022 | 380.00 | 42503182000163 | JAILSON TORRES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGULADOR DE VOLTAGEM PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NF 003. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0000431 | 21/02/2022 | 6894.40 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE MORAES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 3,125 CPR, AAS INFANTIL 100MG, GLIBENCLAMIDA 5MG CPR, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME NF 597 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/02/2022 | 750.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DIGITAIS GLASS 150KG DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS), CONFORME NF 597 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000434 | 21/02/2022 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO, APOIO, ALIMENTAÇÃO, REALIZANDO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, BEM COMO A LOCOMOÇÃO DOS MUNICIPES QUE ESTEJAM EM EFETIVO TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS, MATERNIDADES, OU OUTRAS UNIDADES DE SAUDE CUJOS SERVIÇOS, ANTE A COMPLEXIDADE TERAPEUTICA SEJA REALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 1000028. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/02/2022 | 90.00 | 00070703200437 | ITATIARA HENRIQUE NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ACIMA PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO NUICC NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/02/2022 | 2500.00 | 00009035790499 | THALES MYLLER DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE DADOS, AUDITORIA E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA HÓRUS NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 870. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/02/2022 | 381.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/02/2022 | 39.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/02/2022 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS 13414-7, NOS DIAS 01, 02, 04, 10 E 16/02/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/02/2022 | 2260.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01 UNIDADE DE CORTE EM ACM COM IMPRESSÃO DE ADESIVO INFORMATIVO 70X50, 02 UNIDADES DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS LATERAIS 348X210, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS NA NF 045 EM ANEXO, DESTINADOS AO ENVELOPAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS EMH-5780 E QFZ-3235 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/02/2022 | 633.29 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIPOCA METALIZADA AMARELA, BALA PIETROBOM MAST G SMILE, BALA CHICLE, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A DIVERSAS AÇÕES REALIZADAS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1916. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/02/2022 | 190.00 | 00013217232453 | MARLENE ALVES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE 03(TRES) FANTASIAS DESTINADAS PARA A CAMPNAHA DE VACINAÇÃO INFANTIL DA COVID-19, CONFORME NF 876 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000443 | 22/02/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NF 076. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/02/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CATINGUEIRA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 62. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0000445 | 22/02/2022 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 1016457. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/02/2022 | 770.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL DE 01 ADESIVO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ E ENVELOPAMENTO SINALIZADOR VEICULAR 110X297, 01 ADESIVO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ E ENVELOPAMENTO SINALIZADOR VEICULAR 90X60, DESTINADO AO ENVELOPAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSI3E33, 40 UNIDADES DE CHAVEIROS 7X3 CORTES EM ACRÍLICO COM ADESIVO DUPLO,ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS NA NF 044 EM ANEXO, DESTINADOS A MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/02/2022 | 175.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 22/02/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA 13015X DO ICMS, NO DIA 11/02/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/02/2022 | 209.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO FPM, NOS DIAS 01, 02, 04, 07, 09, 10, 14 E 17/02/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/02/2022 | 5270.00 | 00029171486836 | RODRIGO ARAUJO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA ARTÍSTICA DE 05(CINCO) AMBIENTES NA ESCOLA IMEI JOAO LUIZ DE ABREU JUNIOR, CONFORME NF 874. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/02/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO QSE 16762-2, NOS DIAS 03 E 11/02/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/02/2022 | 1368.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO TRANSP 15X29 INCOLOR, SACO TRANSP 11X19 INCOLOR, SACO TRASNP 20X29 INCOLOR, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1915. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/02/2022 | 679.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SEMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE 01(UMA) IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA 80X120 COM ACABAMENTO EM BANNER ALCOOL GEL, 50(CINQUENTA) UNIDADES DE IMPRESSÃO DE ADESIVO COM APLICAÇÃO DE ADESIVO TRANSPARENTE E CORTE 20X20, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS E DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 46. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/02/2022 | 169.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 873 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000456 | 22/02/2022 | 24750.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICOS DE LOCACAO DE 150 (CENTO E CINQUENTA)HORAS DE TRATOR DE PNEUS 4X4, COM GRADE ARADO DE 14 DISCOS PARA CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NF 017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/02/2022 | 2120.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL DE 02(DUAS)LONAS COM ACABAMENTO EM ILHOS 235X235, 01(UMA) UNIDADE DE IMPRESSÃO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 43. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/02/2022 | 300.00 | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO NA SALA DO EJA, CONFORME NF 877. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2022 | 792.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 60 MEGA COMPARTILHADO, DESTINADO A ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, NO PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022, CONFORME NF 408. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/02/2022 | 3174.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2022, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME FARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0000454 | 23/02/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELBORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 034 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000459 | 23/02/2022 | 11840.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO, COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA EDUCACAO SUPERIOR, DO ENSINO MEDIO, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA O MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO E NF 355 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/02/2022 | 401.47 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022, CONFORME NF 410, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/02/2022 | 1046.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM 80 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF I COM 30 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF II COM 30 MEGA COMPARTILHADO, A FARMÁCIA BÁSICA COM 20 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022, CONFORME NF 409. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/02/2022 | 5000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 265/70R 16 FORTERA COMFORTRED 11 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACAQSA-2247 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 2944. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/02/2022 | 80.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/02/2022 | 300.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SQUEEZE PLASTICO PERSONALIZADO (GARRAFA P) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), CONFORME NF 895 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/02/2022 | 619.68 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO SERRA E ROÇADEIRA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 817. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/02/2022 | 300.00 | 00011851150480 | FRANCIALDA ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA FRANCIALDA ALVES DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/02/2022 | 180.00 | 00005973100413 | JOSELMA FELIX CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA JOSELIA FELIX CAETANO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/02/2022 | 200.00 | 00006868242450 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA TOMAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO À SENHORA MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA TOMAZ, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/02/2022 | 400.00 | 00006084116477 | ELZA MARIA LEITE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SENHORA ELZA MARIA LEITE PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/02/2022 | 150.00 | 00008187522461 | ADRIANA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO À SENHORA ADRIANA DOS SANTOS SOARES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/02/2022 | 200.00 | 00011785787470 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO AO SENHOR FRANCISCO ALVES DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/02/2022 | 200.00 | 00009890417430 | JANIELLY BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA JANIELLY BATISTA BEZERRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/02/2022 | 200.00 | 00010239028422 | MARIA VALERIA FERREIRA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA MARIA VALERIA FERREIRA CAETANO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/02/2022 | 200.00 | 00006600108444 | JAILMA LUCENA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA MARIA JAILMA LUCENA FERREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/02/2022 | 150.00 | 00009261724418 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA MARIA DO CARMO OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/02/2022 | 200.00 | 00003383996409 | EDEILZA ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA REGILENE FELIX DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA EDEILZA ALVES DE LUCENA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/02/2022 | 200.00 | 00010235351490 | RAQUEL MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA REGILENE FELIX DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA RAQUEL MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/02/2022 | 200.00 | 00040423580809 | CAMILA CAROLINE PONTES DOMINGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSE TOMAZ LUCAS, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA CAMILA CAROLINE PONTES DOMINGUES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2022 | 200.00 | 00003385925479 | NELITA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA ERONICE DA SILVA TRINDADE, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA NELITA ALVES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2022 | 150.00 | 00070566505460 | FRANCISCO SIMAO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JANES GOMES DE SOUZA, TENDO COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR FRANCISCO SIMAO SOARES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/02/2022 | 150.00 | 00070342608428 | DENISE CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA BRUNA GALBIJANE BASILIO DA SILVA, TENDO COMO BENEFICIÁRIO A SENHORA DENISE CABRAL DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/02/2022 | 200.00 | 00006718134473 | MARIA DO DESTERRO JERONIMO SIMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSE ASSIS GOMES, TENDO COMO BENEFICIÁRIO A SENHORA MARIA DO DESTERRO JERONIMO SIMAO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/02/2022 | 300.00 | 00015268860496 | JEFFERSON LEITE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA O SENHOR JEFFERSON LEITE PEREIRAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/02/2022 | 400.00 | 00009905583475 | SANDRA MAMEDE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA SANDRA MAMEDE DE ALMEIDA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/02/2022 | 252.00 | 00005638323473 | JOANA DARCK ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA JOANA DARCK ALVES PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/02/2022 | 191.00 | 00070017187427 | FERNANDA INÁCIO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA FERNANDA INÁCIO DE MORAIS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/02/2022 | 250.00 | 00012161707469 | CICERA INACIO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA CICERA INACIO DE MORAIS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2022 | 179.00 | 00045476967800 | TAMIRES REGINA BUENO PORTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA TAMIRES REGINA BUENO PORTO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/02/2022 | 250.00 | 00002204552445 | JUCILEIDE ALVES LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA JUCILEIDE ALVES LIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/02/2022 | 229.00 | 00007001840408 | TELMA MARIA ALVES OLINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA TELMA MARIA ALVES OLINTO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2022 | 204.00 | 00010235489417 | SAMARA PEREIRA TOMAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA SAMARA PEREIRA TOMAZ, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/02/2022 | 1300.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE O SENHOR E.F.D.S, CONFORME NF 1014183 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/02/2022 | 2500.00 | 00000748165436 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE REALIZAM EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, CIRURGIAS DE CATARATA E PTERIGIO NOS HOSPITAIS DA REDE SUS E CREDENCIADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 878. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/02/2022 | 2943.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2022, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME FARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/02/2022 | 50.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 24/02/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/02/2022 | 2818.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 25/02/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/02/2022 | 8237.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PAR60 JUNTO AO INSS, CONFORME COTA DAF BB NO DIA 25/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/02/2022 | 18000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DDO GABINETE DO PREFEITO, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/02/2022 | 7801.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000571 | 25/02/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFEREMNTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COMPREENDENDO:ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E/OI QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA SUPERIORES, CORRESPONDENTES A OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 1001937. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/02/2022 | 100.00 | 00007265391470 | RONE CLEMESON ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE COMBUSTÍVEL A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/02/2022 | 8196.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/02/2022 | 616.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/02/2022 | 601.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/02/2022 | 31.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/02/2022 | 169.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/02/2022 | 613.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/02/2022 | 597.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/02/2022 | 168.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/02/2022 | 31.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/02/2022 | 1308.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/02/2022 | 13682.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/02/2022 | 25393.14 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/02/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO INDEXAÇÃO E FORMATAÇÃO DIGITAL DE ARQUIVOS DIGITAL DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 58. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/02/2022 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 059. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/02/2022 | 534.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/02/2022 | 993.00 | 26883486000147 | KATHLEEN WANZELER DE ALMEIDA 45266055812 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNC-6132 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 015 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/02/2022 | 210.00 | 26883486000147 | KATHLEEN WANZELER DE ALMEIDA 45266055812 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CORP/PIN/CORR YAM XTZ 150 DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFO5470 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 014 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/02/2022 | 59957.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/02/2022 | 46456.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/02/2022 | 36117.05 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/02/2022 | 5269.32 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/02/2022 | 6180.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO NASF, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/02/2022 | 9661.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/02/2022 | 33227.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/02/2022 | 6684.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAUDE BUCAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/02/2022 | 31737.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/02/2022 | 3204.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/02/2022 | 17568.75 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS), EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/02/2022 | 9592.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS(ACE), EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/02/2022 | 250.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO CRAS, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2022 À 20/02/2022, CONFORME NF 411. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/02/2022 | 197.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/02/2022 | 1300.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICA, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 879. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/02/2022 | 1324.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19. CONFORME NF 880. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/02/2022 | 1324.00 | 00070566016427 | MILENA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 881. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/02/2022 | 1324.00 | 00010235505471 | ANANDA LUCENA SEABRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 882. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/02/2022 | 1500.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA EXERCER ATIVIDADES DE FACILITADOR SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 883. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/02/2022 | 1324.00 | 00010238994422 | FRANCIELMA ALVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 884. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/02/2022 | 7360.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/02/2022 | 1973.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/02/2022 | 1300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/02/2022 | 1973.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/02/2022 | 2600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/02/2022 | 7676.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SEC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/02/2022 | 25240.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/02/2022 | 27340.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/02/2022 | 23706.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/02/2022 | 7281.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS TELEFONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/02/2022 | 2368.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/02/2022 | 4329.36 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/02/2022 | 7263.04 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/02/2022 | 34577.71 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/02/2022 | 231723.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/02/2022 | 45617.09 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/02/2022 | 8658.72 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/02/2022 | 3393.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/02/2022 | 8033.36 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/02/2022 | 5922.48 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/02/2022 | 8033.36 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS 70% DEMAIS PROFISSIONAIS INFANTIL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/02/2022 | 18058.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/02/2022 | 21556.92 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/02/2022 | 21101.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/02/2022 | 10919.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/02/2022 | 1368.38 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO TRANSP 15X29 INCOLOR, SACO TRANSP 11X19 INCOLOR, SACO TRASNP 20X29 INCOLOR, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1915. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/02/2022 | 1700.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/02/2022 | 7726.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/02/2022 | 5864.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/02/2022 | 4260.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/02/2022 | 6684.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO Da SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/02/2022 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA MULHER, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/02/2022 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/03/2022 | 1050.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PARABRISA DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA OFZ3311, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NF 043. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/03/2022 | 1000.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NF 65. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000578 | 03/03/2022 | 5000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NF 016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000579 | 03/03/2022 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 E CONTRATO 0126/2021, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 003 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/03/2022 | 1100.00 | 41716837000119 | JOAO LUIS GOMES FAUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ARTES/CARDS E CONTEUDO PARA REDES SOCIAIS, COM ATUALIZAÇÃO DE STATUS, ALBUM DE FOTOS E INFORMAÇÕES SOBRE AS AÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 303 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/03/2022 | 1000.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, PELO BLOG DO JORDAM BEZERRA, COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICAÇÃO NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 26883. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/03/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO(CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 099 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/03/2022 | 3117.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022,CONFORME NF 048. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/03/2022 | 3195.00 | 00070861018427 | VITOR JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO BÁSICO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA BPS, PARA SERVIDORES DESIGNADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF 13801. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/03/2022 | 1000.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ESUSFEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA, PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 418. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/03/2022 | 327.48 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALETA DE MEDICAMENTOS PLAST. RAINHA, POTE RETANGULAR VOLARE 600 ML, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME NF 009.004.851. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/03/2022 | 1262.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022,CONFORME NF 046. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/03/2022 | 3262.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022,CONFORME NF 045 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/03/2022 | 800.00 | 00002018811444 | MARIA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (01)UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, CENTRO DE CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA, CONFORME CONTRATO 01.007/2021, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0000591 | 03/03/2022 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM ORECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 427. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/03/2022 | 1064.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NF 047. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00012580386416 | GISELY FLORENTINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 885. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/03/2022 | 1600.00 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU ESQUIFES, ALUGUEL DE CAPELA; TRANSPORTE DO CORPO CADAVÉRICO, FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMETOS; DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE ÓBITO; FORNECIMENTO DE VÉU, ESSA E OUTROS ADORNOS; DESTINADO AO FALECIMENTO DO SR. P.M.D.O.CONFORME NF 003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/03/2022 | 5510.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) AR CONDICIONADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME NF 433661 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/03/2022 | 1232.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022,CONFORME NF 049. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/03/2022 | 508.55 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS0A75, PERTENCENTE AO CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/03/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF, BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS DA EXECUÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO, CONFORME NF 08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000592 | 04/03/2022 | 48091.49 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMÉSTICO E ENTULHO NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2022, CONFORME CONTRATO E NF 060 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/03/2022 | 205.52 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO TOYOTA DE PLACA MMR-3401, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/03/2022 | 205.52 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMR-3431, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/03/2022 | 470.37 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CAMINHÃO KIA DE PLACA QSI3E33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/03/2022 | 888.72 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO RENAULT VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/03/2022 | 50.00 | 00009552862477 | REDIR ALVES DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE COMBUSTÍVEL A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0000600 | 05/03/2022 | 3500.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO MEDICOS DE CONSULTAS COM ORTOPEDISTA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO NO DIA 18/02/2022, CONFORME NF 568. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0000601 | 07/03/2022 | 2356.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PACIENTE CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 1576 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/03/2022 | 11055.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÃO MOD I, CAMISAS BASICAS FIO 30 E BOTAS SPEED, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.838 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/03/2022 | 1200.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E APP TERRITÓRIO (ACS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 11460. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/03/2022 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME NF 19234. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/03/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS 13414-7, NO DIA 22/02/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/03/2022 | 2100.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERNANDA DA NOBREGA AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOLHIMENTO, TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO MÉDICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 01019/2022 E NF 890. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/03/2022 | 2100.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERNANDA DA NOBREGA AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOLHIMENTO, TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO MÉDICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 01019/2022 E NF 891. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0000614 | 07/03/2022 | 1883.36 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MEDICINA E BIOMEDICINA REFERENTE AOS PROCEDIMENTO DE RAIO X DE JOELHO ESQUERDO, ULTRASSON OBSTETRICA, ULTRASSON DE BOLSA ESCROTAL, ENTRE OUTROS EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 088 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/03/2022 | 5682.41 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MEDICINA E BIOMEDICINA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS E RISCO CIRURGICO REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 089 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000607 | 07/03/2022 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 887. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/03/2022 | 500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO DE INFORMAÇÃO DO SISOBRAPREF JUNTO A RECEITA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 888. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/03/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO FPM, NO DIA 25/02/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000623 | 07/03/2022 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 889. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/03/2022 | 1800.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRTESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 1000308. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000599 | 07/03/2022 | 13307.12 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MIOFLEX A 500/300/125/30MG CX 12 COMP, ELIQUIS 5MG 60 COMP REV, CREON, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 839 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/03/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF, BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS DA EXECUÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A 1ª PARCELA, CONFORME NF 08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/03/2022 | 1800.00 | 13115819000146 | SOLMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS CONTENTOR 120L C/ RODAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 3743 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/03/2022 | 6185.11 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME LISO GALUAM. MORL.16 10X1, ARAME OVAL PANTANAL 17X15 500M E TELA P MANGUEIRO 3X16 50M, DESTINADOS A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERCA DE ALAMBRADO NO ESTÁDIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/03/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF, BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS DA EXECUÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO, CONFORME NF 14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/03/2022 | 1440.00 | 00071719029431 | JOSE EDUARDO MARQUES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE GRADAGEM DE TERRAS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, PRESTANDO APOIO AO TRATORISTA NOS SÍTIOS QUIXABEIRA, BOM NOME, ASS. SÃO SEBASTIÃO, FAZ. BOA VISTA, BENTO, DESERTO, ENTRE OUTROS, CONFORME NF 895 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/03/2022 | 2106.00 | 43783932000160 | TANIELSON FERREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE PARA A JORNADA PEDAGÓGICA REALIZADA DE 31/01/2022 À 04/02/2022 PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NF 894 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/03/2022 | 5605.20 | 42140850000135 | JOSE ROBERTO BEZERRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 108(CENTO E OITO) CADEIRAS INFANTIL MADEIRA MACIÇA, MEDINDO 0,55 DE ALTURA E 0,25X0,25 DE LARGURA, COM PINTURA AUTOMOTIVA DESTINADAS A CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 006 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0000616 | 08/03/2022 | 4500.00 | 42600449000130 | WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES LTDA - MOUNT ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZANDO CONSULTORIA TECNICA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/03/2022 | 1000.00 | 00007500883463 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO E NF 897. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/03/2022 | 1210.00 | 41267687000103 | MEGA BLOCO FABRICAÇÃO DE PRE-MOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRES)MANILHAS DE CONCRETO 400MM E 07(SETE) MANILHAS DE 600MM, DESTINADAS AO MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO RAMADA, CONFORME RELACIONADAS NA NF 012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/03/2022 | 921.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), CONFORME NF 003.647. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/03/2022 | 94.00 | 09312958000192 | IRANI MARTINS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A EVENTO DO DIA 08 DE MARÇO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME NF 001.222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/03/2022 | 1100.00 | 00007401743477 | ALDO KERLY EVANGELISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DE REDE DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 896. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/03/2022 | 50.00 | 00005438023450 | DAMIAO DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE COMBUSTÍVEL A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/03/2022 | 48.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/03/2022 | 4125.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO COM EMISSÃO DE LAUDOS ESPECIAIS, CONFORME NF 391 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/03/2022 | 1440.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAUDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE 12(DOZE) CURATIVOS BIOLÓGICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 NA PACIENTE A SENHORA M.D.L.S.J.S , CONFORME NF 005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/03/2022 | 1200.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAUDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE 10(DEZ) CURATIVOS BIOLÓGICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 NA PACIENTE A SENHORA M.D.L.S.J.S , CONFORME NF 006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/03/2022 | 1320.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAUDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE 10(DEZ) CURATIVOS BIOLÓGICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 NA PACIENTE A SENHORA M.D.L.S.J.S , CONFORME NF 013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/03/2022 | 210.00 | 00005319508409 | Lindeilton Leite Pereira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA EM SERVIÇO PARA RECEBER CESTAS BÁSICAS DOADAS AO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/03/2022 | 250.00 | 19098864000116 | JOSE DANIEL MOURA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE VIDROS INCOLOR DE 4MM NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 003 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0000642 | 09/03/2022 | 5176.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S-10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780, AMBULANCIA QFZ-3235, GOL QSE-2740 E GOL OGE-1602 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 19516. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/03/2022 | 400.00 | 03084105000164 | UNINEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO DE CONSULTA COM PACIENTE CARENTE A SENHORA M.A.J.D.F, CONFORME NF 10000458. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/03/2022 | 782.80 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 500MG 300CP, CLONAZEPAM 2MG 480 CP E ENALAPRIL 10MG 500 CP, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME NF 147274 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000666 | 09/03/2022 | 2697.93 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA OFZ-3311 DO SAMU, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 417. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000667 | 09/03/2022 | 22913.60 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780; AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA QFZ-3235; OGE-0914, VEÍCULO GOL PLACA QSE-2740 E VEÍCULO GOL PLACA OGE-1602, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 416 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000644 | 09/03/2022 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA AO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/03/2022 | 350.00 | 11968703000124 | EDITORA & GRAFICA IDEAL LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVERSOS CARIMBOS IMPRESSOS DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 116 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0000643 | 09/03/2022 | 251.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S-10 PARA O VEÍCULO KIA QSI3E33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 19515. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0000651 | 09/03/2022 | 516.00 | 00011890255408 | TALLES DOS SANTOS LEONEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 904. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0000652 | 09/03/2022 | 648.00 | 00008493130400 | SEBASTIÃO LAURENÇO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 905. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0000653 | 09/03/2022 | 936.00 | 00010960493417 | LEANDRO GOMES TUMAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 907. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0000654 | 09/03/2022 | 2000.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO MUNICIPIO, REFORMA DO LABORATORIO, RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CAERAS, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 908. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0000655 | 09/03/2022 | 2000.00 | 00003384779428 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO MUNICIPIO, REFORMA DO LABORATORIO, RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CAERAS, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 909. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0000656 | 09/03/2022 | 2000.00 | 00009493771474 | DEMETRIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO MUNICIPIO, REFORMA DO LABORATORIO, RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CAERAS, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 910. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0000657 | 09/03/2022 | 2000.00 | 00004316973452 | GERALDO DE SALES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO MUNICIPIO, REFORMA DO LABORATORIO, RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CAERAS, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 911. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0000658 | 09/03/2022 | 2000.00 | 00014468508892 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO MUNICIPIO, REFORMA DO LABORATORIO, RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CAERAS, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 912. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0000659 | 09/03/2022 | 1132.00 | 00004906064400 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO MUNICIPIO, REFORMA DO LABORATORIO, RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CAERAS, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 913. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0000660 | 09/03/2022 | 1132.00 | 00007039196441 | FRANCIEUDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO MUNICIPIO, REFORMA DO LABORATORIO, RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CAERAS, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 914. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0000661 | 09/03/2022 | 1132.00 | 00007801087445 | JOSINALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO MUNICIPIO, REFORMA DO LABORATORIO, RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CAERAS, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 915. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0000662 | 09/03/2022 | 1132.00 | 00009532947493 | CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO MUNICIPIO, REFORMA DO LABORATORIO, RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CAERAS, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 916. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0000663 | 09/03/2022 | 1132.00 | 00004391400480 | CARLOS ANTONIO HERMINIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO MUNICIPIO, REFORMA DO LABORATORIO, RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CAERAS, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 917. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000668 | 09/03/2022 | 16993.77 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO DIESEL S500, PARA AS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA HIUNDAY, VEICULO MMR-3401, MMR-3431, CAMINHÃO KIA PLACA QSI-3E33, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 419. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/03/2022 | 7900.00 | 12418402000190 | MARIA DO SOCORRO GOMES MONTENEGRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE ESQUADRIAS REFERENTE A REFORMA DA CRECHE MARIA MADALENA, COM EXECUÇÃO DE 07(SETE) PORTAS, 15(QUINZE) GRADES E 07(SETE) CAIXILHOS, CONFORME DESCRITOS NA NF 901 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000670 | 09/03/2022 | 2216.48 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VOLARE MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-6790, ONIBUS QFG-0883 E ONIBUS MERCEDES DE PLACA QSJ4JO, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 421. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000671 | 09/03/2022 | 5847.85 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 500, DESTINADO AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA NQC-9235 E ONIBUS DE PLACA NQE-2817, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 420. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/03/2022 | 550.00 | 00008820065410 | ARTHUR MEDEIROS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO AÇUDE CACHOEIRA DOS CEGOS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 900 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000669 | 09/03/2022 | 12857.92 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10)DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: CAMINHAO PIPA DE PLACA QFK-9849, MOTONIVELADORA 120Q, PA CARREGADEIRA XCMG E TRATOR MASSEY FERGUSON 4707, PERTENCENTES SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 418. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0000645 | 09/03/2022 | 391.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLS0A75, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRANÇA FELIZ, CONFORME NF 19517. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0000646 | 09/03/2022 | 871.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 19518. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/03/2022 | 979.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000665 | 09/03/2022 | 2669.93 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLS0A75, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 422. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000672 | 09/03/2022 | 7922.36 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/03/2022 | 422.00 | 00009077597425 | LIVIA MARIA MARQUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL UNIÃO FC NO VEICULO PS/MICROONIBUS/CITROEM/JUMPER DE PLACA NPX-6385 DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE CARNAÚBA DOS DANTAS-RN, CONFORME NF 903. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/03/2022 | 2700.00 | 12418402000190 | MARIA DO SOCORRO GOMES MONTENEGRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 GRADES PARA ALAMBRADO, 07 SUPORTES DE DUAS TENTAS E CONSERTO E MANUTENÇÃO DO PORTÃO PRINCIPAL E DE UMA PORTA LATERAL DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 902 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/03/2022 | 2493.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAVET 2 GAV, MESA SECR., ARMÁRIO BAIXO PRE ZUR E CADEIRA 3029 EXECUTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1618 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO Da SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/03/2022 | 252.00 | 09312958000192 | IRANI MARTINS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA AÇÕES REALIZADAS ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICIPIO, CONFORME NF 001.224. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/03/2022 | 1600.00 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU ESQUIFES, ALUGUEL DE CAPELA; TRANSPORTE DO CORPO CADAVÉRICO, FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMETOS; DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE ÓBITO; FORNECIMENTO DE VÉU, ESSA E OUTROS ADORNOS; DESTINADO AO FALECIMENTO DO SR. J.H.D.N.N.CONFORME NF 004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0000673 | 10/03/2022 | 1132.00 | 00009532947493 | CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 922. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0000674 | 10/03/2022 | 1132.00 | 00007801087445 | JOSINALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 923. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0000675 | 10/03/2022 | 1132.00 | 00004391400480 | CARLOS ANTONIO HERMINIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 924. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0000676 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00003384779428 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 919. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0000677 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00004316973452 | GERALDO DE SALES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 921. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0000678 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00009493771474 | DEMETRIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 920. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2022 | 650.00 | 00011604449438 | JOEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS DE PORTAS, JANELAS E PORTÕES DO REFEITÓRIO DA ESCOLA MARIA CELESTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 918 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000686 | 10/03/2022 | 2500.00 | 44647309000143 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ADVOCATÍCIOS VISANDO ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A TODAS AS SECRETARIAS PARA INSTAURAÇÃO DO PERIODO DE TRANSIÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2022 | 4000.00 | 00005894669413 | ARNOBIO SOARES DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNAHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA DE GESTÃO MUNICIPAL E RECURSOS HUMANOS, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS, ANÁLISE, DIAGNÓSTICO E REESTRUTURAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS(ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS), E ACOMPANHAMENTO DE TRABALHO COM FOCO NA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 13824. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/03/2022 | 34303.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 08109669720208150000, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/03/2022 | 5220.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/03/2022 | 17.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS INSS, DESCONTADA NA COTA DAF NO DIA 10/03/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/03/2022 | 4672.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PAR60 JUNTO AO INSS, CONFORME COTA DAF BB NO DIA 10/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2022 | 1153.77 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFA-2848, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2022 | 439.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL 8921 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/03/2022 | 210.00 | 00005319508409 | Lindeilton Leite Pereira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA EM SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO EMPREENDER-PB NO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/03/2022 | 43.00 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETICO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 002.105 SÉRIE 1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/03/2022 | 400.00 | 00005137416312 | PAULO RICARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, SN, CENTRO, CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM CONTRATO Nº 01.018/2022, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000709 | 11/03/2022 | 280.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA 25MG CPR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NF 126.590 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/03/2022 | 2027.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 366.565 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/03/2022 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2028 NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/03/2022 | 300.00 | 00006482363407 | JOSE MARTILIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO ABERTO COM BANHEIROS E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE VILA DA CRUZ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ENTRE OUTROS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/03/2022 | 915.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE 22(VEÍCULOS) PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 931. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0000699 | 11/03/2022 | 509.40 | 00007801087445 | JOSINALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO EM ALVENARIA E TELA NO ESTADIO DE FUTEBOL E NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 932. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/03/2022 | 800.00 | 00009412206488 | EWERTON HUESLLEY PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNAHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/03/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20220434425 REFERENTE A PROJETO E EXECUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/03/2022 | 600.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE 06(SEIS) ONIBUS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 930. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/03/2022 | 1451.25 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, COM USO VIA INTERNET E APLICATIVO ANDROID, PARA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 01.006/2022, NF 1000067, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/03/2022 | 1451.25 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, COM USO VIA INTERNET E APLICATIVO ANDROID, PARA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 01.006/2022, NF 1000067, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/03/2022 | 1500.00 | 00002081625423 | JOSIMAR DA SILVA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM/REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE 05(CINCO) AR CONDICIONADOS SPLIT HI WALL 12.000 BTUS, INCLUINDO REMOÇÃO DOS SUPORTES E TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 934 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO Da SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/03/2022 | 220.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICIPIO, CONFORME NF 925. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO Da SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/03/2022 | 430.00 | 00009060198425 | RAQUEL CARNEIRO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CURSO MINISTRADO DE DESIGN DE SOBRANCELHAS, AÇÕES REALIZADAS ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICIPIO, CONFORME NF 927. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO Da SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/03/2022 | 290.00 | 00073357081415 | IRACI MARIA RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CURSO MINISTRADO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS, AÇÕES REALIZADAS ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICIPIO, CONFORME NF 928. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO Da SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/03/2022 | 370.00 | 00005056070424 | TATIANE RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CURSO MINISTRADO DE CONFECÇÃO DE BOLOS, AÇÕES REALIZADAS ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICIPIO, CONFORME NF 926. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO Da SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/03/2022 | 640.00 | 00070874231426 | MARIA ESTTEFANY VILA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CURSO MINISTRADO DE MAQUIAGEM, AÇÕES REALIZADAS ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICIPIO, CONFORME NF 929. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO Da SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/03/2022 | 650.00 | 00002389741460 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AÇÕES REALIZADAS ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICIPIO, CONFORME NF 933. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/03/2022 | 6892.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK LENOVO I3 E COMPUTADOR CORE I5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4588 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/03/2022 | 6145.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POWEREST 500 BIVOLT, MOUSE CLASSIC BOX OPTICO, PEN DRIVE SANDISK FIR 16GB, ENTRE OUTROS DIVERSOS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4588 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/03/2022 | 400.00 | 00098214080444 | MARIA DA CONCEIÇÃO G BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO G BATISTA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/03/2022 | 300.00 | 00011851150480 | FRANCIALDA ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA FRANCIALDA ALVES DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/03/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/03/2022 | 20.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA CIDE 17737-7 NO DIA 10/01/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/03/2022 | 1462.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/01/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/03/2022 | 2000.00 | 00003937778470 | JOSE FERNANDES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0801379-60.2018.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/03/2022 | 616.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 25/02/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/03/2022 | 601.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 25/02/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/03/2022 | 169.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1345, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 25/02/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/03/2022 | 31.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1345, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000716 | 14/03/2022 | 2027.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA 5MG CX/500 CPR, CLORPROMAZINA 100MG C/100 CPR, ACIDO VALPROICO 250MG CX/25 C/1 CPR, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 366.565 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/03/2022 | 6000.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CIRURGIA DE CATARATA E GLAUCOMA A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE O SENHOR J.T.S, CONFORME NF 144. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/03/2022 | 1500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIOPS(SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 937. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000734 | 15/03/2022 | 290.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM 6MG 100CP E FLUOXETINA 20MG CP, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME NF 070.894 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/03/2022 | 108.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO FPM, NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/03/2022 | 210.00 | 00027090066851 | ADENILIA OLIVEIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA EM SERVIÇO PARA PARTICIPAR DA OFICINA - DIRETORES FNDE COM GESTORES MUNICIPAIS DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REPRESENTANDO O PODER EXECUTIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/03/2022 | 2220.00 | 00003384822455 | JOSE ODAY FELIX DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 938. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/03/2022 | 1500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIOPE(SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 936. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/03/2022 | 210.00 | 00001434170454 | AMANDA CRISTINA LUSTOSA SIMOES BRUNET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA EM SERVIÇO PARA PARTICIPAR DA OFICINA - DIRETORES FNDE COM GESTORES MUNICIPAIS DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ESTRUTURÇÃO DA REDE ENSINO INFANTIL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0000731 | 15/03/2022 | 120604.96 | 33310406000120 | ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA OBRA DA GARAGEM DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.029/2022 E NF 939 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/03/2022 | 21.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA 26234X FUNDEB, NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/03/2022 | 4447.39 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MDF 3MM, VIDRO INCOLOR 03MM COMUM, TUCANO GRANDE CRO, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2143 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/03/2022 | 2585.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS TRANSPORTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ELEMENTO DO FILTRO HIDRÁULICO, ELEMENTO FILTRANTE E ÓLEO TRANSMISSÃO SAE 10W30 20LT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NOVO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTES SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 021.461. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/03/2022 | 31.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE UM ESPAÇO ABERTO LOCADO, COM BANHEIROS E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE VILA DA CRUZ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ENTRE OUTROS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/03/2022 | 68.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA 13015X DO ICMS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/03/2022 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DIVERSOS 2828-2, NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000735 | 16/03/2022 | 720.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXIC+CLAV. POTASSIO 500MG+125 CX/300 CPR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME NF 126.948 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/03/2022 | 40.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS 13414-7, NO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/03/2022 | 6000.00 | 15353979000159 | MARCELO ALVES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CURSO DE CAPTAÇÃO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR(APH), SUPORTE BÁSICO DE VIDA(SBV) E MANEJO DO PACIENTE COM COVID-19, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONFORME NF 003 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/03/2022 | 375.00 | 00002175189406 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 1300 SALGADOS DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 202110331. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/03/2022 | 3300.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE TENDAS DESTINADAS AOS EVENTOS DO SETEMBRO AMARELO, TESTAGEM RAPIDA COVID-19 E CAMPANHA DE MULTIRÃO DE MAMOGRAFIAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 942. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/03/2022 | 3300.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE TENDAS DESTINADAS AOS EVENTOS DO VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E VACINAÇÃO H1N1, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 943. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/03/2022 | 3150.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE TENDAS DESTINADAS AOS EVENTOS DE CAMPANHA OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL E TESTAGEM DE COVID-19 REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 941. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/03/2022 | 1861.90 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PINTURA DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 240709, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0048/2022 DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/03/2022 | 3600.00 | 36466376000133 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA PARA GESTÃO MUNICIPAL; ALIMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS GE GESTÃO; ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL; REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO NA APS COM QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA REGISTRO ADEQUADO NO PRONTUÁRIO ELETRÕNICO DO CIDADÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 014270 SERIE A. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/03/2022 | 3600.00 | 36466376000133 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA PARA GESTÃO MUNICIPAL; ALIMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS GE GESTÃO; ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL; REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO NA APS COM QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA REGISTRO ADEQUADO NO PRONTUÁRIO ELETRÕNICO DO CIDADÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 014271 SERIE A. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/03/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REPUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/03/2022 | 4043.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 240708, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0048/2022 DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000748 | 17/03/2022 | 7922.36 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 424 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/03/2022 | 2388.60 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE KITS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DAS MULHERES QUE PARTICIPARAM DAS AÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CONFORME NF 023 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO Da SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/03/2022 | 784.07 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A PROMOÇÃO DE CURSOS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1936. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/03/2022 | 1006.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/03/2022 | 720.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CREAS REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/03/2022 | 450.00 | 00014368193423 | ALISON ALVES ELIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM DO ATLETA DO MUNICÍPIO ACIMA PARA PARTICIPAR DO ISIS CLÁSSIC GLADIATOR A SER REALIZADO NO DIA 26/03/2022 NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/03/2022 | 450.00 | 00070599451483 | ANTONIO ALVES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM DO ATLETA DO MUNICÍPIO ACIMA PARA PARTICIPAR DO ISIS CLÁSSIC GLADIATOR A SER REALIZADO NO DIA 26/03/2022 NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/03/2022 | 2958.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOQUILHA CLARINETA PRINCE M-CLA 6, CORREIA PARA SAX SOPRANO OU ALTO PRETA LUXO, CORREIA PARA SAX TENOR - CINZA LUXO, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA FILARMÔNICA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1195. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/03/2022 | 210.00 | 00003687623432 | JULIANA NÓBREGA DOS SANTOS SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA EM SERVIÇO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIAIS NO COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/03/2022 | 250.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO CRAS, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2022 À 30/03/2022, CONFORME NF 721. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/03/2022 | 1860.00 | 03402178000238 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14 DUNLOP TOURING R1 88T E VALVULAS TR 414-R PRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 436 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0000756 | 18/03/2022 | 2586.10 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 900014131 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/03/2022 | 792.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 60 MEGA COMPARTILHADO, DESTINADO A ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 30/03/2022, CONFORME NF 718. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/03/2022 | 3645.00 | 03402178000238 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 9.00-20 PAPALEGUAS G8 TIPO CAMARA, PTOTETOR ARO 20 E CAMARA 900R20 MAGNUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQE-2817, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 439 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/03/2022 | 445.00 | 03402178000238 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR ARO 20 E CAMARA 900R20 MAGNUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9235, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 440 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/03/2022 | 310.00 | 03402178000238 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR ARO 16 E CAMARA CL 7.50 R16 SC 016 MGM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE-6790, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 441 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/03/2022 | 14697.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/03/2022 | 66086.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/03/2022 | 10972.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/03/2022 | 1699.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30% REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/03/2022 | 401.47 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2022 À 30/03/2022, CONFORME NF 720, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/03/2022 | 983.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 18/03/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/03/2022 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA ITR 8497-2 NO DIA 18/03/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/03/2022 | 44870.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/03/2022 | 422.00 | 00009824191470 | LUANA DOS SANTOS VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE DESTINADO AS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO PEDIÁTRICA CONTRA COVID-19 REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 946 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/03/2022 | 850.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTÉSICO A SER REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA J.M.N.C, CONFORME NF 1001203 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/03/2022 | 1153.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PV, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU QUE PARTICIPARÃO DE CURSO DE APH, CONFORME RELACIONADAS NA NF 3653 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/03/2022 | 1046.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM 80 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF I COM 30 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF II COM 30 MEGA COMPARTILHADO, A FARMÁCIA BÁSICA COM 20 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2022 À 30/03/2022, CONFORME NF 719. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/03/2022 | 1860.00 | 03402178000238 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14 DUNLOP TOURING R1 E VALVULAS TR 414-R PRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSE-2740, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME RELACIONADOS NA NF 437 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/03/2022 | 31458.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/03/2022 | 27087.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SUS) REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/03/2022 | 800.00 | 24842150000100 | CEMEPA - CENTRO MÉDICO DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE BIÓPSIA CERVICAL A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1000122 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000787 | 21/03/2022 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO, APOIO, ALIMENTAÇÃO, REALIZANDO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, BEM COMO A LOCOMOÇÃO DOS MUNICIPES QUE ESTEJAM EM EFETIVO TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS, MATERNIDADES, OU OUTRAS UNIDADES DE SAUDE CUJOS SERVIÇOS, ANTE A COMPLEXIDADE TERAPEUTICA SEJA REALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 1000035. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/03/2022 | 45.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME NF 486. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 21/03/2022 | 247.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E BOLACHAS( PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO), DESTINADOS A REUNIÕES E EVENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF 487 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 21/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20220436695 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB, NOS TERMOS DO CONVÊNIO N°1707/2017, REFERENTE A 2º ADITIVO DE PRAZO INDICADA NA ART Nº PB20220436619 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/03/2022 | 90.00 | 00070703200437 | ITATIARA HENRIQUE NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ACIMA PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO NUICC NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 21/03/2022 | 675.00 | 29655946000178 | ALMEIDA E RODRIGUES C V M LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANQUETAS ALTA DESTINADAS AO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 330 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 21/03/2022 | 540.00 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COUROFLEX MADRID DESTINADO A COBERTURA DE BANCOS DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 864 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 21/03/2022 | 960.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, PÃES, BOLACHAS ENTRE OUTROS PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 489 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/03/2022 | 70.00 | 03402178000238 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 008 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 21/03/2022 | 297.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, BOLACHAS, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A REUNIÕES E EVENTOS DO CRAS CONFORME NF 488 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/03/2022 | 200.00 | 00004819377493 | ROZILENE PORFIRIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINACEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE PAULO AFONSO-BA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0000806 | 23/03/2022 | 1037.00 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS (GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 900015149. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0000807 | 23/03/2022 | 758.90 | 00003898087417 | GEONES DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 900015170. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/03/2022 | 100.00 | 00012116333490 | DIEGO DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ASSINATURA DA LEI DO PLANO ESTADUAL DECENAL DE POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE(2022-2032) A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 24/03/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/03/2022 | 100.00 | 00010771414404 | DAYVID LUCAS TENORIO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ASSINATURA DA LEI DO PLANO ESTADUAL DECENAL DE POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE(2022-2032) A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 24/03/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/03/2022 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.CONFORME NF 19423. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/03/2022 | 28.90 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO SACO TRANSP 30X44 INCOLOR CROMUS E LACO PRONTO 0 30, DESTINADO AO CURSO DE APH DO SAMU, CONFORME NF 1942. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/03/2022 | 100.00 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO HEMO AMARELO SST PLUS 3,5ML, DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE COLETA DE SANGUE NA UNIDADE DE SAÚDE INÁCIO MOTA, CONFORME NF 002.118 SÉRIE 1. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0000796 | 23/03/2022 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 1016645. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/03/2022 | 2360.00 | 00062223755453 | AURO WEDSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA NO VEÍCULO CAR/CAMINHÃO/CARR. FECHA M.BENZ/710 DE PLACA MNL-7368, DA CIDADE DE JURIPIRANGA-PB PARA O MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 202110394. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000799 | 23/03/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME NF 128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/03/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO Nº 01.054/2022 NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0000811 | 24/03/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELBORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 058 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/03/2022 | 230.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 026 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/03/2022 | 1314.00 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 027. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/03/2022 | 7040.00 | 10580684000100 | ITS SERVIÇOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO TOMBAMENTO/INVENTÁRIO PATRIMONIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONSTANDO DE: LEVANTAMENTO, ETIQUETAGEM DOS BENS E CONFECÇÃO DO RELATÓRIO, CONFORME NF 003 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/03/2022 | 13634.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/03/2022 | 25530.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/03/2022 | 8196.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00023758112400 | MARILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL - PENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00023758112400 | MARILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL - PENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/03/2022 | 594.00 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 028. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/03/2022 | 60934.13 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/03/2022 | 46365.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/03/2022 | 36485.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/03/2022 | 7440.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/03/2022 | 6180.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO NASF, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/03/2022 | 8778.26 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/03/2022 | 2742.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/03/2022 | 6684.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAUDE BUCAL - CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/03/2022 | 32584.47 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/03/2022 | 2974.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/03/2022 | 17392.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS), EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/03/2022 | 11250.83 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS(ACE), EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/03/2022 | 18000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DDO GABINETE DO PREFEITO, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/03/2022 | 9548.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/03/2022 | 7676.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SEC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/03/2022 | 25478.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/03/2022 | 1600.00 | 42140850000135 | JOSE ROBERTO BEZERRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DUAS GRADES DE MATA-BURRO EM MADEIRA TIPO JATOBÁ, MEDINDO 1,10X2,15 METROS CADA, DESTINADO AO SÍTIO RIACHÃO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 007 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/03/2022 | 27340.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/03/2022 | 24462.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/03/2022 | 7281.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS TELEFONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/03/2022 | 400.00 | 00004803985502 | MARILEIDE BRUNO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MARILEIDE BRUNO DE ARAUJO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/03/2022 | 150.00 | 00003974907475 | GILVAN DOS SANTOS BENEDITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/03/2022 | 7360.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/03/2022 | 1300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/03/2022 | 1973.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/03/2022 | 2600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/03/2022 | 575.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 025 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20220437685 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/03/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20220437677 REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA MADALENA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/03/2022 | 3081.80 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE ESGOTO 150MM KRONA, BOBINA ZINCO 70CM AÇO, BOBINA ZINCO 80CM AÇO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME NF 22304 EM ANEZO | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/03/2022 | 4329.36 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/03/2022 | 8122.96 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/03/2022 | 23852.78 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/03/2022 | 191315.59 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/03/2022 | 51260.14 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/03/2022 | 8658.72 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/03/2022 | 3393.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/03/2022 | 11544.96 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/03/2022 | 5922.48 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO EJA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/03/2022 | 8658.72 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS 70% DEMAIS PROFISSIONAIS INFANTIL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/03/2022 | 4229.87 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30% DEMAIS PROFISSIONAIS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/03/2022 | 23827.74 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/03/2022 | 22191.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/03/2022 | 22663.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/03/2022 | 1700.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/03/2022 | 7726.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/03/2022 | 150.00 | 00010869224417 | JOAO BATISTA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO Da SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/03/2022 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA MULHER, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/03/2022 | 5864.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/03/2022 | 4260.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/03/2022 | 6684.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/03/2022 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/03/2022 | 750.00 | 00008475235433 | RUBIA LUSTOSA DOS SANTOS SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA E FORRO, COM PLASTICO ENCERADO DE 12 MESAS E 24 BANCOS, DESTINADOS AO REFEITÓRIO DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 950 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/03/2022 | 960.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, PÃES, BOLACHAS ENTRE OUTROS PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 489 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/03/2022 | 3275.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/03/2022 | 150.00 | 00000615002838 | JOSE LUCAS ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/03/2022 | 194.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/03/2022 | 437.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/03/2022 | 45.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000874 | 25/03/2022 | 60.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LORATADINA 10 MG CX/15 CMP, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME NF 127.880 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/03/2022 | 537.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/03/2022 | 819.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/03/2022 | 1800.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRTESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 1000336. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/03/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO INDEXAÇÃO E FORMATAÇÃO DIGITAL DE ARQUIVOS DIGITAL DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 99. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/03/2022 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 098. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/03/2022 | 1432.52 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 11408. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/03/2022 | 173.76 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 11407. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/03/2022 | 1000.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ESUSFEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA, PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 460. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/03/2022 | 1050.00 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICO E TROCA ANTI CHAMA, SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM, SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DE VOLANTE, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QSE-2740, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NF 46 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/03/2022 | 420.00 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE BUCHA DA BANDEJA, TROCA DE JUNTA DESLIZANTE E SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PARABRISA REALIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-1602, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NF 47 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/03/2022 | 9300.00 | 00008577178471 | LUCAS DE LIMA MEDEIROS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/03/2022 | 9300.00 | 00008793718462 | VINICIO RAMALHO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/03/2022 | 912.15 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 11410. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/03/2022 | 1317.82 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 11409. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/03/2022 | 2130.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 009.943. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000884 | 28/03/2022 | 10630.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PÁ CARREGADEIRA HIUNDAY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 009.938. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000886 | 28/03/2022 | 7006.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 009.940. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/03/2022 | 619.00 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO GERAL, TROCA DE IGNIÇÃO COMPLETA E CHAVE SETA E LIMPADOR ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MMR-3431, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 049.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/03/2022 | 1205.00 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICO E TROCA ANTI CHAMA E SERVIÇO DE CAIXA DE MARCHA REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 045. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/03/2022 | 210.00 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E SOLDA TANQUE DE COMBUSTIVEL NO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLS0A75, PERTENCENTE AO CRIANÇA FELIZ CONFORME NF 48 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00010235505471 | ANANDA LUCENA SEABRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 953. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00070566016427 | MILENA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 954. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00012580386416 | GISELY FLORENTINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 957. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/03/2022 | 1500.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA EXERCER ATIVIDADES DE FACILITADOR SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 956. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/03/2022 | 1300.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICA, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 951. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19. CONFORME NF 952. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/03/2022 | 6000.00 | 00098259199491 | MARIA JOSE EVANGELISTA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) PARA QUALIFICAÇÃO DE 11(ONZE) CUIDADORES E 04(QUATRO) TÉCNICOS DA SALA DE ATENDIMENTO, 07(SETE) TÉCNICOS DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SME, DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, DURANTE O PERÍODO DE 16 À 18 DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 959 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/03/2022 | 50.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA INFERIOR CRO E PIVOT P/DOBRADIÇA INFERIOR, DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 2151. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000903 | 28/03/2022 | 1702.28 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA), CONFORME RELACIONADOS NA NF 11401. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/03/2022 | 940.00 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100(CEM)KITS ALIMENTAÇÃO 03 PEÇAS JAGUAR DESTINADOS A CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 11405. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000905 | 28/03/2022 | 5804.55 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 11403. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000906 | 28/03/2022 | 1477.07 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 11402. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/03/2022 | 2857.24 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 11406. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/03/2022 | 2820.00 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300(TREZENTOS) KIT ALIMENTAÇÃO 03 PEÇAS JAGUAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 11404. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/03/2022 | 6912.00 | 00008158626440 | JOSE ELENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 960. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/03/2022 | 2649.60 | 00009178025435 | JOSE WELITON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 967. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/03/2022 | 3686.40 | 00011528666488 | EWERTON FELLIPE SOARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 964. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/03/2022 | 3993.60 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 966. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/03/2022 | 3238.40 | 00005432614413 | ADRIANO LEITE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 961. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/03/2022 | 1472.00 | 00009537851494 | LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 963. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/03/2022 | 3993.60 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 962. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000882 | 28/03/2022 | 10127.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PA CARREGADEIRA XCMG PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 008.936. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000883 | 28/03/2022 | 6550.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFK-9849 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 009.937. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000885 | 28/03/2022 | 11822.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 009.939. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/03/2022 | 1500.00 | 00002081625423 | JOSIMAR DA SILVA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM/REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02(DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT HI WALL 12.000 BTUS, INCLUINDO REMOÇÃO DOS SUPORTES E TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE E 03(TRÊS) AR CONDICIONADOS NA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 970 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/03/2022 | 1000.00 | 00002081625423 | JOSIMAR DA SILVA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE GÁS DO AR CONDICIONADO R22 E SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE GÁS 410 ECOLÓGICO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE,CONFORME NF 971 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/03/2022 | 250.00 | 00008431684470 | JULIANA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA JULIANA ARAUJO DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/03/2022 | 41.00 | 00009299871442 | ROSIANA HENRIQUE MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA ROSIANA HENRIQUE MARTINS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/03/2022 | 85.00 | 00011919737430 | VILANI VIEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA VILANI VIEIRA ALVES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/03/2022 | 182.00 | 00011390148467 | RENATA RAIANE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA RENATA RAIANE DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/03/2022 | 150.00 | 00012863583450 | FRANCISCA RAQUEL BARBOZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA FRANCISCA RAQUEL BARBOZA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/03/2022 | 250.00 | 00004702072480 | INACIA DINIZ GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA INACIA DINIZ GOMES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/03/2022 | 183.00 | 00010245946454 | SILVANIA TOMAZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA SILVANIA TOMAZ DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/03/2022 | 250.00 | 00012717799435 | ANA PAULA DINIZ FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA ANA PAULA DINIZ FERREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/03/2022 | 150.00 | 00009261724418 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA MARIA DO CARMO OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/03/2022 | 150.00 | 00008187522461 | ADRIANA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO À SENHORA ADRIANA DOS SANTOS SOARES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/03/2022 | 185.00 | 00006192886474 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA ANA PAULA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/03/2022 | 200.00 | 00014753409406 | ANA PAULA ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA ANA PAULA ALVES DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/03/2022 | 200.00 | 00098212940497 | LUCIA MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO À SENHORA LUCIA MARIA ALVES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/03/2022 | 150.00 | 00039556140425 | OSMAN VALDEVINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO AO SENHOR OSMAN VALDEVINO GOMES CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/03/2022 | 200.00 | 00006868242450 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA TOMAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO À SENHORA MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA TOMAZ, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/03/2022 | 200.00 | 00005309286470 | KATIA DAMIANA DOS SANTOS SOARES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO À SENHORA KATIA DAMIANA DOS SANTOS SOARES VIEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/03/2022 | 200.00 | 00008621147483 | MARIA GERLANIA BATISTA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MARIA GERLANIA BATISTA DE FREITAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/03/2022 | 200.00 | 00007654583494 | VERONICA LAURENÇO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO À SENHORA VERONICA LAURENÇO GOMES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/03/2022 | 200.00 | 00010239028422 | MARIA VALERIA FERREIRA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA MARIA VALERIA FERREIRA CAETANO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/03/2022 | 200.00 | 00003383996409 | EDEILZA ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA REGILENE FELIX DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA EDEILZA ALVES DE LUCENA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/03/2022 | 200.00 | 00004308460450 | IRENICE GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA LUCENDA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA IRENICE GOMES DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/03/2022 | 200.00 | 00011785787470 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO AO SENHOR FRANCISCO ALVES DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/03/2022 | 180.00 | 00005973100413 | JOSELMA FELIX CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA JOSELMA FELIX CAETANO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/03/2022 | 200.00 | 00006600108444 | JAILMA LUCENA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA JAILMA LUCENA FERREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/03/2022 | 200.00 | 00006718134473 | MARIA DO DESTERRO JERONIMO SIMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSE ASSIS GOMES, TENDO COMO BENEFICIÁRIO A SENHORA MARIA DO DESTERRO JERONIMO SIMAO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/03/2022 | 200.00 | 00010235351490 | RAQUEL MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA REGILENE FELIX DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA RAQUEL MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/03/2022 | 200.00 | 00071709919426 | THAIS TOMAZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR GENILSON FERREIRA DA SILVA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA THAIS TOMAZ DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/03/2022 | 200.00 | 00009890417430 | JANIELLY BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA JANIELLY BATISTA BEZERRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/03/2022 | 200.00 | 00008485692454 | MARIA JOSE DA SILVA PORFIRIO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA MARIA JOSE DA SILVA PORFIRIO COSTA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/03/2022 | 106.00 | 00003261613416 | MARIA APARECIDA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MARIA APARECIDA FERNANDES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/03/2022 | 167.00 | 00003385717442 | MARIA MADALENA INACIO COUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MARIA MADALENA INACIO COUTO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/03/2022 | 230.00 | 00010239001494 | CRISTINNY RAIANNY L. PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA CRISTINNY RAIANNY L. PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/03/2022 | 228.00 | 00004314248459 | CICERA JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA CICERA JUVINO DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/03/2022 | 200.00 | 00004533689485 | MARIA DA SALETE CORCINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA MARIA DA SALETE CORCINO DE LIMA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/03/2022 | 250.00 | 00006316490429 | ANA MARIA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA ANA MARIA SOARES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/03/2022 | 95.00 | 00001960617338 | FABIANO FERREIRA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA FABIANO FERREIRA COELHO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/03/2022 | 150.00 | 00010235342408 | MARIA DAS DORES NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0000929 | 29/03/2022 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM ORECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 462. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/03/2022 | 76.80 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 08MM COMUM E TUCANO GRANDE CRO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE ALBINO FÉLIX, CONFORME NF 2454. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/03/2022 | 290.00 | 00071407253492 | RODRIGO ALIXANDRE DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE 01(UMA) MOTO DE PLACA MNC-6212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 968 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/03/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROGAMAÇÃO DE MARCA-PASSO A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE O SENHOR E.F.D.S, COFORME NF 1002839. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000928 | 29/03/2022 | 11840.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO, COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA EDUCACAO SUPERIOR, DO ENSINO MEDIO, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA O MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO E NF 598 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/03/2022 | 1100.00 | 41716837000119 | JOAO LUIS GOMES FAUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ARTES/CARDS E CONTEUDO PARA REDES SOCIAIS, COM ATUALIZAÇÃO DE STATUS, ALBUM DE FOTOS E INFORMAÇÕES SOBRE AS AÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 305 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/03/2022 | 676.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAGCONTRATADOS E TRANSFERIDA DO FPM, NA DATA 01/02/2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/03/2022 | 2167.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG EFETIVOS E TRANSFERIDA DO FPM, NA DATA 01/02/2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/03/2022 | 117.44 | 00004396041411 | Tardellio Pereira Pires | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE REFEIÇÕES PELO SERVIDOR ACIMA DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM SERVIÇO NA CIDADE DE PATOS(BANCO DO BRADESCO S.A) PARA TRATAR DE ASSUNTOS FINANCEIROS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/03/2022 | 3362.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/03/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/03/2022 | 8237.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PAR60 JUNTO AO INSS, CONFORME COTA DAF BB NO DIA 30/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/03/2022 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA ITR 8497-2 NO DIA 30/03/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/03/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CATINGUEIRA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 144. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/03/2022 | 1000.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME NF 67. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102021 | 0000974 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00008346472498 | EDIVALDO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO E NF 973 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102021 | 0000975 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00008346472498 | EDIVALDO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO E NF 972 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102021 | 0000985 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00008346472498 | EDIVALDO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO E NF 974 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000970 | 30/03/2022 | 140.70 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA 25MG 30 COMP, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME NF 071.976 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000971 | 30/03/2022 | 100.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AAS 100MG INFANTIL (DORMEC) CP, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME NF 071.975 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/03/2022 | 167.10 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTIVEIS, FILTRO CABINE E FILTRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSE-2740 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELACIONADO NA NF 2496. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/03/2022 | 209.10 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTIVEIS, FILTRO CABINE E FILTRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSE-2740 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELACIONADO NA NF 2493. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/03/2022 | 187.10 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTIVEIS E FILTRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-1602 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELACIONADO NA NF 2492. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/03/2022 | 445.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT VAN MASTER DE PLACA EMH-5780 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELACIONADOS NA NF 2495. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/03/2022 | 202.10 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTIVEIS,FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR E FILTRO DA CABINE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-1602 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELACIONADOS NA NF 2498. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/03/2022 | 178.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTIVEIS E FILTRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFZ-3235 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELACIONADOS NA NF 2499. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/03/2022 | 2500.00 | 00000748165436 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE REALIZAM EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, CIRURGIAS DE CATARATA E PTERIGIO NOS HOSPITAIS DA REDE SUS E CREDENCIADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 975. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0000973 | 30/03/2022 | 4500.00 | 42600449000130 | WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES LTDA - MOUNT ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZANDO CONSULTORIA TECNICA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000991 | 30/03/2022 | 48091.49 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMÉSTICO E ENTULHO NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2022, CONFORME CONTRATO E NF 074 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/03/2022 | 202.10 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTIVEIS,FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR E FILTRO DA CABINE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, RELACIONADOS NA NF 2497. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/03/2022 | 137.10 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE ÓLEO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, RELACIONADOS NA NF 2491. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/03/2022 | 161.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE ÓLEO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLS0A75 PERTENCENTE AO CRIANÇA FELIZ, RELACIONADOS NA NF 2494. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000990 | 30/03/2022 | 7453.38 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3070. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/03/2022 | 20918.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/03/2022 | 25686.14 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2022 | 4015.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2022 | 150.00 | 00098212818420 | MARIA DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2022 | 311.60 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 11415 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2022 | 36872.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000992 | 31/03/2022 | 255.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM 20MG CMP, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME NF 128.460 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/03/2022 | 5568.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001004 | 31/03/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFEREMNTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COMPREENDENDO:ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E/OI QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA SUPERIORES, CORRESPONDENTES A OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 1002013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000993 | 31/03/2022 | 5000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 CONFORME NF 021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2022 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 15 E 18/03/2022, CONFORME NF 1002066 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2022 | 5133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO(CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 150 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/04/2022 | 1000.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, PELO BLOG DO JORDAM BEZERRA, COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICAÇÃO NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 27034. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0001013 | 01/04/2022 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA AO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 016 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001014 | 01/04/2022 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 E CONTRATO 0126/2021, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 005 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/04/2022 | 90.00 | 00009552862477 | REDIR ALVES DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE COMBUSTÍVEL A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001010 | 01/04/2022 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 977. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/04/2022 | 500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO DE INFORMAÇÃO DO SISOBRAPREF JUNTO A RECEITA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 979. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2022 | 891.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG EFETIVOS E TRANSFERIDA DO FPM, NA DATA 01/02/2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2022 | 670.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PASTILHAS DE FREIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, PERTENCENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 3303. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2022 | 100.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EMERGENCIAL DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, PERTENCENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 1001420. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/04/2022 | 800.00 | 00002018811444 | MARIA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (01)UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, CENTRO DE CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA, CONFORME CONTRATO 01.007/2021, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/04/2022 | 275.00 | 00008820065410 | ARTHUR MEDEIROS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO AÇUDE CACHOEIRA DOS CEGOS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 980 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001025 | 04/04/2022 | 28499.97 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10)DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: CAMINHAO PIPA DE PLACA QFK-9849, PA CARREGADEIRA XCMG E TRATOR MASSEY FERGUSON 4707, PERTENCENTES SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 430. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001023 | 04/04/2022 | 9685.65 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 500, DESTINADO AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA NQC-9235 E ONIBUS DE PLACA NQE-2817, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 432. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001024 | 04/04/2022 | 8065.67 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 500, DESTINADO AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA OGE-6790 E MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0883, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 433. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO QSE 16762-2, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/04/2022 | 60.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA 26234X FUNDEB, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001027 | 04/04/2022 | 6112.78 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLS0A75, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 434. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001028 | 04/04/2022 | 12175.86 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 435 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/04/2022 | 441.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM TECIDO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF 003.666. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/04/2022 | 633.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PV E CAMISA EM TECIDO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS, CONFORME NF 003.665. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/04/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO PSB FNAS 65174-5, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ 68458-9, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/04/2022 | 190.00 | 00062476513415 | JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL ATLETICO FC NO VEICULO GM/VERANEIO CUSTOM D3ELUXE DE PLACA HQP-9550, DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE PIANCÓ-PB, CONFORME NF 981. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/04/2022 | 460.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE MASSAG GRANDE NYLON70 SCALIBU E BOLAS CAMARO CAMPO LARANJA/PRETO CARREIRO,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME NF 912. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/04/2022 | 440.00 | 00071407253492 | RODRIGO ALIXANDRE DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE 01(UMA) MOTO DE PLACA MNC-6142, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 982 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/04/2022 | 4373.68 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MEDICINA E BIOMEDICINA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, RISCO CIRURGICO E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 115 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0001020 | 04/04/2022 | 1268.32 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MEDICINA E BIOMEDICINA REFERENTE AOS PROCEDIMENTO DE RAIO X DE COLUNA LOMBRO SACRA, ULTRASSON OBSTÉTRICA, ULTRASSON DE BOLSA ESCROTAL, ENTRE OUTROS EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 116 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001021 | 04/04/2022 | 3814.40 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONFORME NF 058 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001029 | 04/04/2022 | 33882.70 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780; AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA QFZ-3235; OGE-0914, VEÍCULO GOL PLACA QSE-2740 E VEÍCULO GOL PLACA OGE-1602, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 428 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/04/2022 | 232.05 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E PÃES DESTINADOS A REUNIÕES E AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 339 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/04/2022 | 100.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS 13414-7, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/04/2022 | 1500.00 | 27096373000164 | FABRICIA FARIAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E PRODUÇÃO DE FOTOS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/04/2022 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DIVERSOS 2828-2, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/04/2022 | 30.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA 13015X DO ICMS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/04/2022 | 541.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO FPM, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001022 | 04/04/2022 | 3283.30 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 059. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001026 | 04/04/2022 | 30892.61 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, PARA AS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA HIUNDAY, VEICULO TOYOTA DE PLACA MMR-3401,F4000 DE PLACA MMR-3431, CAMINHÃO KIA PLACA QSI-3E33, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 431. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/04/2022 | 3386.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PV E CAMISA EM TECIDO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME NF 003.667. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 05/04/2022 | 350.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 À 28/04/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001046 | 05/04/2022 | 257.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S-10 PARA O VEÍCULO KIA QSI3E33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 19843. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001047 | 05/04/2022 | 261.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S-10 PARA O VEÍCULO KIA QSI3E33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 19844. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/04/2022 | 10.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PAR60 JUNTO AO INSS, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/04/2022 | 1400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES DE TESTE ALERGICOS A SER REALIZADOS EM PESSOA CARENTE A SENHORA A.P.H.P, CONFORME NF 180 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001048 | 05/04/2022 | 3811.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S-10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780, GOL QSE-2740 E GOL OGE-1602 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 19845. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001049 | 05/04/2022 | 4005.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S-10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780, GOL QSE-2740 E GOL OGE-1602 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 19846. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0001050 | 05/04/2022 | 2860.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 027. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/04/2022 | 1600.00 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU ESQUIFES, ALUGUEL DE CAPELA; TRANSPORTE DO CORPO CADAVÉRICO, FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMETOS; DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE ÓBITO; FORNECIMENTO DE VÉU, ESSA E OUTROS ADORNOS; DESTINADO AO FALECIMENTO DO SR. J.A.D.S.F.CONFORME NF 005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/04/2022 | 1329.30 | 07459841000100 | COSTA E PAULINO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REV. OCEAN 20X20 COMERCIAL PIERINI DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME NF 900 EM ANEXO | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/04/2022 | 6750.00 | 00029165407172 | MANOEL FÉLIX DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM, NO SOCORRO AS VITIMAS DA SECA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O PERIODO DE 26/02/2022 À 26/03/2022, CONFORME CONTRATO E NF 983 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001053 | 06/04/2022 | 15560.46 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISEDRONATO SODICO, ONGLYZA, FEMINIS (FLIB), ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 851 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0001054 | 06/04/2022 | 4000.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO MEDICOS DE CONSULTAS COM ORTOPEDISTA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO NO DIA 11/03/2022, CONFORME NF 601. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001056 | 06/04/2022 | 3318.89 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA OFZ-3311 DO SAMU, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO 437. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001057 | 06/04/2022 | 33882.70 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780; AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA QFZ-3235; OGE-0914, VEÍCULO GOL PLACA QSE-2740 E VEÍCULO GOL PLACA OGE-1602, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 436 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/04/2022 | 348.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SQUEEZE PLASTICO PERSONALIZADO(GARRAFA P) A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA OS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR, CONFORME NF 915. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 07/04/2022 | 74.51 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES RECHEADOS DESTINADOS A LANCHES DAS MULHERES QUE PARTICIPARAM DAS AÇÕES DO MARÇO LILÁS CONTRA O CANCER DE COLO DE UTERO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 340 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 07/04/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, A SENHORA M.E.R.M, COFORME NF 143. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001061 | 07/04/2022 | 180.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL 25MG C/30 CPR GEN, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 059.140 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/04/2022 | 1500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIOPS(SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 988. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001072 | 08/04/2022 | 70.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA 25MG CP, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME NF 072.605 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/04/2022 | 147.00 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUB 2 TEM. P/MSERRA 8017H 500ML, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BOMBA DE PULVERIZAÇÃO COSTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 919. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/04/2022 | 300.00 | 22493110000175 | AROLDO DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPEÇARIA PARA COBERTURA DE 02 BANCOS E ENCHIMENTO DE ESPUMA E COBERTURA DO VOLANTE DON VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFZ-3235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 006 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/04/2022 | 3022.66 | 38387930000112 | D C AGENCIAS DE VIAGENS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO E A COMODAÇÃO EM HOTEL DESTINADOS AO PREFEITO E SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, PARTICIPAÇÃO DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 À 28/04/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/04/2022 | 6429.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/04/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/04/2022 | 4707.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PAR60 JUNTO AO INSS, CONFORME COTA DAF BB NO DIA 08/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/04/2022 | 0.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 08/04/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/04/2022 | 23.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DA CIDE NO DIA 08/04/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/04/2022 | 4000.00 | 00005894669413 | ARNOBIO SOARES DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNAHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA DE GESTÃO MUNICIPAL E RECURSOS HUMANOS, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS, ANÁLISE, DIAGNÓSTICO E REESTRUTURAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS(ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS), E ACOMPANHAMENTO DE TRABALHO COM FOCO NA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 13925. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/04/2022 | 1100.00 | 00007401743477 | ALDO KERLY EVANGELISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DE REDE DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 986. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/04/2022 | 119.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE UM ESPAÇO ABERTO LOCADO, COM BANHEIROS E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE VILA DA CRUZ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ENTRE OUTROS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/04/2022 | 1000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COMO AVISOS DE LICITAÇÃO ENTRE OUTROS.CONFORME CREDITO Nº 1017336 SOLICITADO EM 08/04/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/04/2022 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 7054683 SOLICITADO EM 08/04/2022 CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001077 | 08/04/2022 | 2500.00 | 44647309000143 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ADVOCATÍCIOS VISANDO ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A TODAS AS SECRETARIAS PARA INSTAURAÇÃO DO PERIODO DE TRANSIÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00007500883463 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO E NF 985. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/04/2022 | 1500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIOPE(SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 987. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/04/2022 | 1451.25 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, COM USO VIA INTERNET E APLICATIVO ANDROID, PARA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 01.006/2022, NF 1000074, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001081 | 11/04/2022 | 1089.70 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 062. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/04/2022 | 1840.00 | 03402178000238 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RLSQA75, PERTENCENTE AO CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF 463. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/04/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO RENDA BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO, CONFORME NF 30. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001083 | 11/04/2022 | 1306.90 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME NF 061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/04/2022 | 637.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/04/2022 | 800.00 | 00009412206488 | EWERTON HUESLLEY PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNAHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/04/2022 | 300.00 | 00006482363407 | JOSE MARTILIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO ABERTO COM BANHEIROS E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE VILA DA CRUZ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ENTRE OUTROS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001079 | 11/04/2022 | 1636.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL 25MG GEN, DIPIRONA 500MG CX C/500, FUROSEMIDA 40MG GEN, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME NF 129.290 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102021 | 0001080 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00010851120474 | MANOEL RAMOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO E NF 990 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001082 | 11/04/2022 | 1654.10 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME NF 060. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/04/2022 | 400.00 | 00005137416312 | PAULO RICARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, SN, CENTRO, CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM CONTRATO Nº 01.018/2022, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/04/2022 | 1200.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E APP TERRITÓRIO (ACS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 11645. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/04/2022 | 2100.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERNANDA DA NOBREGA AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOLHIMENTO, TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO MÉDICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO 01019/2022 E NF 993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00002587189357 | JOSÉ BÉGUE MOREIRA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO PRECEPTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/04/2022 | 2000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CDI A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE O SENHOR I.C.D.S, CONFORME NF 1014435 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001112 | 12/04/2022 | 3188.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-2247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6622 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001113 | 12/04/2022 | 6890.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-2247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6623 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001114 | 12/04/2022 | 4834.91 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-2247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6614 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001115 | 12/04/2022 | 5066.36 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-2247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6613 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001116 | 12/04/2022 | 3094.12 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-2247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6612 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001117 | 12/04/2022 | 190.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6621 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001118 | 12/04/2022 | 863.20 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-1602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6609 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001119 | 12/04/2022 | 2153.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QSE-2740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6610 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001120 | 12/04/2022 | 200.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA OGE-0914, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6616 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/04/2022 | 180.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFRENETE A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB), DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/04/2022 | 3126.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2022, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/04/2022 | 105.00 | 00009507799460 | WELLINGTON PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE DESPESAS DE CORREIOS DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PELO SERVIDOR ACIMA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001105 | 12/04/2022 | 33984.00 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PARCELADA DE 400 CESTAS BASICAS PRONTAS, PARA DISTRIBUICAO PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NF 11460 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001121 | 12/04/2022 | 35.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO KIA DE PLACA QSI3E33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6617 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/04/2022 | 1400.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE, CONSERTO DE RADIADOR E TROCA, TROCA CANO HIDRAULICO E SOLDA HIDRAULICO, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO KIA DE PLACA QSI3E33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 102 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/04/2022 | 9.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO CRAS 65174-5, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/04/2022 | 448.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA ACRILICA 5X5, SACO TRANSP 15X22 INCOLOR, LAÇO PRONTO 0 30, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A AÇÕES DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1970. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001123 | 12/04/2022 | 236.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 6608 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001104 | 12/04/2022 | 55440.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA, TRAÇÃO 4X4 COM GRADE ARADOR, COM CONDUTOR E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, 2ª MEDIÇÃO 336 HORAS. LOCALIDADE: SITIO RIACHAO, SITIO POCINHO, MINA DO OURO E SERRA BRANCA, CONFORME CONTRATO Nº 01.183/2021 E NF 102 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/04/2022 | 845.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR 29177-3, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/04/2022 | 108.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR 29177-3, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/04/2022 | 649.99 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA, PIR BABY DECORAÇÃO COLOR 200G, CHICLE DANNY BALL 40X18 UN TIRA T FRUTTI, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1969. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/04/2022 | 1217.26 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6790, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001106 | 12/04/2022 | 236.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW ONIBUS DE PLACA NQC-9235, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6620 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001107 | 12/04/2022 | 700.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA QFG-0883, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6619 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001108 | 12/04/2022 | 1190.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES CAIO DE PLACA QSJ4J07, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6618 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001109 | 12/04/2022 | 895.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-3936, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6604 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001110 | 12/04/2022 | 2866.13 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW INDUSCAR FOZ U DE PLACA NQE-2817, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6605 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001111 | 12/04/2022 | 1609.05 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGE-6790, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6606 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/04/2022 | 2862.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA REDONDA 1,20M DE DIAMETRO CINZA, MESA AUX. DIR/ESQ. 900X450 PRE SEV, MESA RET. 1500X600 SEV PRE, CADEIRA FIXA BASE PALITO EM TECIDO PRETA, E POLT. GIRAT. PRESID. 4001 START-RELAX-POLAI-50NY-INJ-SL-EP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1651 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/04/2022 | 500.00 | 00005450791445 | FILIPE SARMENTO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE INSCRIÇÃO DO TIME DE FUTEBOL CATINGUEIRENSE FC NA COPA TV SOL DE FUTSAL, CONFORME NF 202110715 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0001132 | 13/04/2022 | 1301.80 | 00004391400480 | CARLOS ANTONIO HERMINIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 1003. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0001133 | 13/04/2022 | 1301.80 | 00009532947493 | CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 1002. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0001134 | 13/04/2022 | 1301.80 | 00007039196441 | FRANCIEUDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 1001. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0001135 | 13/04/2022 | 1358.40 | 00004906064400 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 1000. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0001136 | 13/04/2022 | 2300.00 | 00014468508892 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 999. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/04/2022 | 137.29 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIVOT P/ DOBRADIÇA INFERIOR CRO E KIT 01 MOLA PORTA SIMPLES PIVOTANTE 1013 CROMADO, DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 2164. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/04/2022 | 770.00 | 14689705000172 | DENIS ARAUJO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE UMA ÁREA DE 2.612,84M² OU 0,261 HA, LOCALALIZADA NA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/04/2022 | 3532.80 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1005. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/04/2022 | 11426.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/04/2022 | 650.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DURANTE O MES DE MARÇO 2022, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 027 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/04/2022 | 1513.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2021/2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/04/2022 | 1513.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2021/2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/04/2022 | 1513.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2021/2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/04/2022 | 1513.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2021/2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/04/2022 | 1513.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2021/2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/04/2022 | 1513.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2021/2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/04/2022 | 150.00 | 00011305101405 | MARIA ALINE MELO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0001129 | 13/04/2022 | 2328.00 | 00011890255408 | TALLES DOS SANTOS LEONEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 996. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0001130 | 13/04/2022 | 1080.00 | 00008493130400 | SEBASTIÃO LAURENÇO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇOO DE 2022, CONFORME NF 997. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0001131 | 13/04/2022 | 1296.00 | 00010960493417 | LEANDRO GOMES TUMAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 998. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/04/2022 | 37914.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/04/2022 | 5873.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001125 | 13/04/2022 | 988.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER MERCEDES BENZ DE PLACA OFZ-3311, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NF 6627 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001126 | 13/04/2022 | 196.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER MERCEDES BENZ DE PLACA OFZ-3311, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NF 6626 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/04/2022 | 908.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE SISTEMA PNEUMATICO, CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO, REGULAGEM DE VALVULA DUPLA DE ALTA ROTAÇÃO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE EXPEDITO CAETANO LEITE, CONFORME NF 2644. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/04/2022 | 5862.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/04/2022 | 260.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 028 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001152 | 14/04/2022 | 520.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRAMADOL 50MG/ML C/50 AMP 1ML DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 370.090 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/04/2022 | 500.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 1007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/04/2022 | 1030.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E BOLACHAS( PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO), DESTINADOS A REUNIÕES E EVENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF 491 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/04/2022 | 1000.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 1006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001159 | 18/04/2022 | 62780.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MOBI LIKE, COR BRANCO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NF 046.316 SERIE 1 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/04/2022 | 1400.00 | 00007222573410 | SEBASTIÃO MEDEIROS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA NO VEÍCULO CAR/CAMINHÃO/CARR. FECHA BAÚ DE PLACA NQW6F53, DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB PARA O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/04/2022 | 440.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME NF 1008 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/04/2022 | 2000.00 | 27096373000164 | FABRICIA FARIAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIO VISUAL DESTINADO A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME NF 005 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/04/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE RM DE JOELHO ESQUERDO A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE A SENHORA O.S.D.S, CONFORME NF 295. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001156 | 18/04/2022 | 1277.10 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022,CONFORME NF 063. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/04/2022 | 8722.19 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ. E ASSIST. TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METALON 30MMX40MM 0,90MM LF 6000MM, METALON 20MMX30MM 0,90MM LF 6000MM, ENTRE OUTROS DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4877 EM ANEXO | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/04/2022 | 433.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, PÃES,ENTRE OUTROS PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 490 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001157 | 18/04/2022 | 629.30 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022,CONFORME NF 065. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001160 | 18/04/2022 | 580.20 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022,CONFORME NF 064. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/04/2022 | 792.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 60 MEGA COMPARTILHADO, DESTINADO A ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022, CONFORME NF 377. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ESTRUTURÇÃO DA REDE ENSINO INFANTIL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0001173 | 19/04/2022 | 139235.64 | 33310406000120 | ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA OBRA DA GARAGEM DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.029/2022 E NF 1011 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 19/04/2022 | 3238.40 | 00008398866403 | HUGO DOS SANTOS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1012. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 19/04/2022 | 264.00 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO NO TANQUE DO CAMINHÃO PIPA VW DE PLACA QFK-9849, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 1014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/04/2022 | 1440.00 | 00071719029431 | JOSE EDUARDO MARQUES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE GRADAGEM DE TERRAS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, PRESTANDO APOIO AO TRATORISTA NOS SÍTIOS RIACHÃO, SERRA BRANCA, MARACUJÁ, BARRENTO, ENTRE OUTROS, CONFORME NF 1015 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/04/2022 | 250.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO CRAS, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022, CONFORME NF 380. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/04/2022 | 2268.00 | 00010436385473 | TANIELSON FERREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE(FRETE) EM CAMINHÃO BAÚ DE PLACA KIY7H59 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 300 CESTAS BÁSICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA A CIDADE DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 1010 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/04/2022 | 401.47 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022, CONFORME NF 379, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB), DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/04/2022 | 1046.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM 80 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF I COM 30 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF II COM 30 MEGA COMPARTILHADO, A FARMÁCIA BÁSICA COM 20 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022, CONFORME NF 378. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/04/2022 | 146.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE UM ESPAÇO ABERTO LOCADO, COM BANHEIROS E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE VILA DA CRUZ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ENTRE OUTROS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/04/2022 | 1130.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/04/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/04/2022 | 50.00 | 00007160281403 | JOAO PAULO ALVES DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE COMBUSTÍVEL A SERVIDOR PARA RECEBER VEÍCULO FIAT MOBI(ZERO QUILÔMETROS)DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA CONCESSIONARIA DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/04/2022 | 44822.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/04/2022 | 1181.00 | 40795259000190 | GIVANILDO ABILIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17(DEZESSETE)MANILHAS DE CONCRETO, DESTINADAS AO MELHORAMENTO DAS GALERIAS DA RUA JOSE ROQUE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 008 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/04/2022 | 320.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE A SENHORA L.L.D.A, CONFORME NF 062 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/04/2022 | 31693.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/04/2022 | 21195.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SUS) REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001194 | 20/04/2022 | 988.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER MERCEDES BENZ DE PLACA OFZ-3311, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NF 6627 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001196 | 20/04/2022 | 829.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO 5MG E PENICILINA 1.200.000 UI TT C/4, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME NF 073.559 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/04/2022 | 1006.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/04/2022 | 286.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CREAS REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/04/2022 | 6911.98 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ. E ASSIST. TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA PLANA 0,75MM LF 2000MMX1200MM, CHAPA PLANA 0,75MM LF 2000MMX1000MM, ENTRE OUTROS DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4879 EM ANEXO | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/04/2022 | 16541.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/04/2022 | 63059.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/04/2022 | 3691.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/04/2022 | 2629.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30% REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001193 | 20/04/2022 | 4578.15 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW ONIBUS DE PLACA NQC-9235, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6620 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/04/2022 | 1160.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 02 PLACAS DE INAUGURAÇÃO ACRÍLICA CRISTAL 10MM COM FIXAÇÃO POR PROLONGADORES, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 062. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0001198 | 22/04/2022 | 2300.00 | 00004316973452 | GERALDO DE SALES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 1020. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0001199 | 22/04/2022 | 2300.00 | 00009493771474 | DEMETRIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 1019. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0001200 | 22/04/2022 | 2400.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 1017. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0001201 | 22/04/2022 | 2300.00 | 00003384779428 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 1018. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/04/2022 | 2000.00 | 42066325000117 | JULIANA LIMA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA ORGANIZAÇÃO DO MUNICIPIO PARA QUE SE ENQUADRE NO MAPA DO TURISMO BRASILEIRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NF 1013 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001197 | 22/04/2022 | 250.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 40MG COMP REV CX/500 COMP, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME NF 130.159 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/04/2022 | 199.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 22/04/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/04/2022 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 7078026 SOLICITADO EM 22/04/2022 CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/04/2022 | 24875.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/04/2022 | 13634.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0001253 | 25/04/2022 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 1016853. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/04/2022 | 349.40 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 480. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/04/2022 | 7416.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/04/2022 | 2145.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2022, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/04/2022 | 18000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DDO GABINETE DO PREFEITO, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/04/2022 | 9548.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/04/2022 | 58944.05 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/04/2022 | 47128.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/04/2022 | 37660.06 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/04/2022 | 7440.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/04/2022 | 17392.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS), EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/04/2022 | 9670.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS(ACE), EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/04/2022 | 31742.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/04/2022 | 2666.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/04/2022 | 8484.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAUDE BUCAL - CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/04/2022 | 9053.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/04/2022 | 2742.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/04/2022 | 4836.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO NASF, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/04/2022 | 760.20 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 479. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/04/2022 | 510.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ PCT COM 250GR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 481. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/04/2022 | 1636.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL 25MG GEN CX/30 COMP, DIPIRONA 500MG CX/500, FUROSEMIDA 40MG GEN CX/500 CMP, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME NF 129.290 E RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/04/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROGAMAÇÃO DE MARCA-PASSO A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE O SENHOR A.G.L, COFORME NF 1002870. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001262 | 25/04/2022 | 589.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAN 3 MG 100CP TEUTO (B1), BROMAZEPAN 6MG 100CP (B1), CLONAZEPAN 0,5MG COMP (ZILEP GEOLAB) (B1), FENITOINA 100MG COMP TEUTO (A3), DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME NF 073.764. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/04/2022 | 400.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E MONTAGEM DO PARA-CHOQUE NO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-1602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 202110783. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/04/2022 | 452.69 | 20276981000101 | FRIGORIFICO LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELACIONADOS NA NF 152. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/04/2022 | 28707.13 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/04/2022 | 24084.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/04/2022 | 7281.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS TELEFONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/04/2022 | 27596.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/04/2022 | 7272.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SEC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/04/2022 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/04/2022 | 4260.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/04/2022 | 5864.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/04/2022 | 6684.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO Da SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/04/2022 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA MULHER, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/04/2022 | 2981.45 | 20276981000101 | FRIGORIFICO LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELACIONADOS NA NF 151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/04/2022 | 20454.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/04/2022 | 24777.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/04/2022 | 24240.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/04/2022 | 188306.74 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/04/2022 | 8658.72 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/04/2022 | 50195.97 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/04/2022 | 23852.78 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/04/2022 | 8122.96 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/04/2022 | 8658.72 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS 70% DEMAIS PROFISSIONAIS INFANTIL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/04/2022 | 12059.46 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS 70% DEMAIS PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/04/2022 | 3393.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/04/2022 | 4329.36 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/04/2022 | 3172.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30% DEMAIS PROFISSIONAIS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/04/2022 | 5922.48 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO EJA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/04/2022 | 529.50 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PANASONIC ALCAL, PENDRIVE TWIST PRETO 16GB E TINTA NEXEL 500ML, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4732 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/04/2022 | 1535.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POWERREST 500 BIVOLT 6T SAIDA 115V, AC PRESENTER LASER POINT 2.4GHZ LASER E TRIPE FLEXIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4731 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ESTRUTURÇÃO DA REDE ENSINO INFANTIL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/04/2022 | 2660.00 | 05024826000104 | SORAYA CHRISTINNE FERREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BERÇOS E COLCHÕES AMERICANOS, DESTINADOS A CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 007.173 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/04/2022 | 7726.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/04/2022 | 1700.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/04/2022 | 1973.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/04/2022 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/04/2022 | 7560.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/04/2022 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/04/2022 | 1300.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICA, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 1025. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19. CONFORME NF 1026. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00010235505471 | ANANDA LUCENA SEABRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 1028. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/04/2022 | 1500.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA EXERCER ATIVIDADES DE FACILITADOR SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 1029. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00012580386416 | GISELY FLORENTINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 1030. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00013143157496 | SABRINA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO INTEGRADO DE JOVENS E ADULTOS LOCALIZADO NO CONJUNTO JOÃO FELIX DE SOUSA (VILA DA CRUZ) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 1031 EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/04/2022 | 1500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIOPE(SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 1035. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/04/2022 | 1930.00 | 00002581192410 | ITALU PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE OBJETOS DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 1037. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0001270 | 26/04/2022 | 1008.00 | 00003384822455 | JOSE ODAY FELIX DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 1024. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/04/2022 | 200.00 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO HEMO AMARELO SST PLUS 3,5ML, DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE COLETA DE SANGUE NA UNIDADE DE SAÚDE INÁCIO MOTA, CONFORME NF 002.139 SÉRIE 1. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/04/2022 | 398.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/04/2022 | 45.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/04/2022 | 2500.00 | 00000748165436 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE REALIZAM EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, CIRURGIAS DE CATARATA E PTERIGIO NOS HOSPITAIS DA REDE SUS E CREDENCIADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 1023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/04/2022 | 1500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIOPS(SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 1036. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001276 | 26/04/2022 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 1032. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/04/2022 | 500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO DE INFORMAÇÃO DO SISOBRAPREF JUNTO A RECEITA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 1033. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001285 | 26/04/2022 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 1034. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001264 | 26/04/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NF 183. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/04/2022 | 660.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 7079871 SOLICITADO EM 25/04/2022 CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/04/2022 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 7079440 SOLICITADO EM 25/04/2022 CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/04/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CATINGUEIRA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 220. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/04/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CATINGUEIRA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 221. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/04/2022 | 1500.00 | 32619305000172 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTAÇÃO, A SELEÇÃO, A ORGANIZAÇÃO, A AVALIAÇÃO, CONFORME CONTRATO E NF 121, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0001289 | 27/04/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELBORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 097 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001290 | 27/04/2022 | 11840.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO, COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA EDUCACAO SUPERIOR, DO ENSINO MEDIO, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA O MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO E NF 819 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/04/2022 | 953.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/04/2022 | 1800.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRTESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 1000367. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/04/2022 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 7086749 SOLICITADO EM 27/04/2022 CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/04/2022 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO Nº 024/2022 NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/04/2022 | 1900.00 | 00009529750412 | PHILIPE FRAGOSO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE DIÁRIAS EM CARRO DE SOM DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 202110818. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/04/2022 | 656.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/04/2022 | 58613.95 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/04/2022 | 8670.18 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/04/2022 | 3035.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/04/2022 | 188160.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/04/2022 | 207.34 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COFIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENSAIO/ SELAGEM DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OGE6790, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/04/2022 | 268.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/04/2022 | 200.00 | 00004533689485 | MARIA DA SALETE CORCINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA MARIA DA SALETE CORCINO DE LIMA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/04/2022 | 200.00 | 00006868242450 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA TOMAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO À SENHORA MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA TOMAZ, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/04/2022 | 200.00 | 00010239028422 | MARIA VALERIA FERREIRA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA MARIA VALERIA FERREIRA CAETANO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/04/2022 | 239.00 | 00006192886474 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA ANA PAULA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/04/2022 | 250.00 | 00004314248459 | CICERA JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA CICERA JUVINO DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/04/2022 | 200.00 | 00003383996409 | EDEILZA ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 5ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA REGILENE FELIX DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA EDEILZA ALVES DE LUCENA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/04/2022 | 200.00 | 00071709919426 | THAIS TOMAZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR GENILSON FERREIRA DA SILVA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA THAIS TOMAZ DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/04/2022 | 150.00 | 00039556140425 | OSMAN VALDEVINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO AO SENHOR OSMAN VALDEVINO GOMES CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/04/2022 | 132.00 | 00008507585485 | ROSENILDA HENRIQUE MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA ROSENILDA HENRIQUE MARTINS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/04/2022 | 200.00 | 00005309286470 | KATIA DAMIANA DOS SANTOS SOARES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO À SENHORA KATIA DAMIANA DOS SANTOS SOARES VIEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/04/2022 | 127.00 | 00009299871442 | ROSIANA HENRIQUE MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA ROSIANA HENRIQUE MARTINS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/04/2022 | 153.00 | 00007574777470 | RENATA PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA TEREZINHA BARBOSA VIANA NETA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA RENATA PEDRO DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/04/2022 | 75.00 | 00007930389448 | ROSILDA HENRIQUE MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA ROSILDA HENRIQUE MARTINS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/04/2022 | 152.00 | 00070599607408 | CLAUDIANA DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA CLAUDIANA DA SILVA TAVARES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/04/2022 | 173.00 | 00009144769474 | EDILMA BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA EDILMA BATISTA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/04/2022 | 180.00 | 00000869560433 | MARIA DO SOCORRO CIRILO DE LACERDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA MARIA DO SOCORRO CIRILO DE LACERDA PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/04/2022 | 161.00 | 00003385717442 | MARIA MADALENA INACIO COUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MARIA MADALENA INACIO COUTO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/04/2022 | 184.00 | 00010235344443 | KALINA LIGIA SOARES MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA KALINA LIGIA SOARES MARTINS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/04/2022 | 227.00 | 00005638323473 | JOANA DARCK ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA JOANA DARCK ALVES PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/04/2022 | 200.00 | 00009622181465 | LUCIANA DUARTE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR ZEZINHO DO BODE, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA LUCIANA DUARTE DE MENDONÇA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/04/2022 | 53.00 | 00014293693459 | RAFAELA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA RAFAELA ARAUJO DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/04/2022 | 200.00 | 00010235351490 | RAQUEL MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA REGILENE FELIX DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA RAQUEL MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/04/2022 | 150.00 | 00009261724418 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA MARIA DO CARMO OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/04/2022 | 150.00 | 00012863583450 | FRANCISCA RAQUEL BARBOZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA FRANCISCA RAQUEL BARBOZA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/04/2022 | 200.00 | 00008621147483 | MARIA GERLANIA BATISTA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MARIA GERLANIA BATISTA DE FREITAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/04/2022 | 200.00 | 00007654583494 | VERONICA LAURENÇO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO À SENHORA VERONICA LAURENÇO GOMES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/04/2022 | 200.00 | 00011785787470 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO AO SENHOR FRANCISCO ALVES DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/04/2022 | 200.00 | 00004308460450 | IRENICE GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA LUCENDA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA IRENICE GOMES DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/04/2022 | 150.00 | 00008187522461 | ADRIANA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO À SENHORA ADRIANA DOS SANTOS SOARES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/04/2022 | 200.00 | 00008485692454 | MARIA JOSE DA SILVA PORFIRIO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA MARIA JOSE DA SILVA PORFIRIO COSTA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/04/2022 | 250.00 | 00098214020468 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA MARIA JOSE ALVES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/04/2022 | 200.00 | 00098212940497 | LUCIA MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO À SENHORA LUCIA MARIA ALVES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/04/2022 | 250.00 | 00009067709476 | EDILENE PEREIRA AMBROSIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA ZULEIDE F MEDEIROS, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA EDILENE PEREIRA AMBROSIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/04/2022 | 250.00 | 00096401303468 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSEVY SOARES CAMPOS, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/04/2022 | 150.00 | 00003385229480 | MARCIA REJANE OLEGARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA TANIA LIGIA SOARES LOPES, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARCIA REJANE OLEGARIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/04/2022 | 250.00 | 00009077595481 | MIRIAN PINHEIRO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MIRIAN PINHEIRO SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/04/2022 | 251.00 | 00021393757855 | MARIA CELMA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MARIA CELMA HENRIQUE DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/04/2022 | 153.00 | 00011423312457 | RENATA SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA RENATA SOARES FERNANDES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/04/2022 | 200.00 | 00003449646710 | OLINDRINA TOMAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA OLINDRINA TOMAZ LUCAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/04/2022 | 250.00 | 00001099363454 | MARIA SILVANI BARBOSA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA MARIA SILVANI BARBOSA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/04/2022 | 450.00 | 10375394000116 | VERA LUCIA DE SANTANA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DE ÓCULOS COMPLETO DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA T.A.O, CONFORME NF 007 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/04/2022 | 450.00 | 10375394000116 | VERA LUCIA DE SANTANA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DE ÓCULOS COMPLETO DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA M.S.D.S, CONFORME NF 008 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001360 | 28/04/2022 | 2291.19 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 6744 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001352 | 28/04/2022 | 690.05 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO LADO DO MOTORISTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NQC-9235, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6750 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001353 | 28/04/2022 | 942.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGE-6790, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6746 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001354 | 28/04/2022 | 600.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA QFG-0883, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6734 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001355 | 28/04/2022 | 3930.21 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES CAIO DE PLACA QSJ4J07, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6737 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001356 | 28/04/2022 | 225.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW INDUSCAR FOZ U DE PLACA NQE-2817, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6743 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000232021 | 0001343 | 28/04/2022 | 31450.00 | 18108624000192 | CSC TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND'S COM INSTALAÇÃO(MÃO DE OBRA) INCLUSA, EM AREAS PÚBLICAS E ESCOLARES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS. CONFORME PREGÃO ELETRONICO POR REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2021 SISREC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/04/2022 | 1000.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ESUSFEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA, PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 543. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/04/2022 | 420.00 | 00002175189406 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 1400 SALGADOS DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 202110810. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001361 | 28/04/2022 | 598.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA OGE-0914, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6742 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001362 | 28/04/2022 | 266.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA HOMOCINETICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QSE-2740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6749 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001363 | 28/04/2022 | 88.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA QFZ-3235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6739 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001364 | 28/04/2022 | 1855.15 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-1602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6739 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001365 | 28/04/2022 | 3913.06 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA EMH-5780, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6735 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/04/2022 | 1800.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICAR BLOCO, BRUNIR BLOCO, PLAINAR BLOCO ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-2247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 120 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/04/2022 | 1920.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COLETA E INCINERAÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO) BOMBONAS DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2022.CONFORME FATURAMENTO DE CARGAS E NF 64952 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001351 | 28/04/2022 | 48091.49 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMÉSTICO E ENTULHO NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2022, CONFORME CONTRATO E NF 100 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001357 | 28/04/2022 | 656.95 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO KIA DE PLACA QSI3E33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6745 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001358 | 28/04/2022 | 608.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA DE PLACA MMR-3401, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6738 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001359 | 28/04/2022 | 4282.75 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMR-3431, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6736 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/04/2022 | 300.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO LUB/FILTROS EM GERAL, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO KIA DE PLACA QSI3E33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 121 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0001368 | 28/04/2022 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM ORECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 485. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/04/2022 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 7088719 SOLICITADO EM 28/04/2022 CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/04/2022 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022 NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/04/2022 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 148. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/04/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO INDEXAÇÃO E FORMATAÇÃO DIGITAL DE ARQUIVOS DIGITAL DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 147. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/04/2022 | 55.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 28/04/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/04/2022 | 3779.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29/04/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/04/2022 | 0.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 29/04/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00023758112400 | MARILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL - PENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/04/2022 | 1100.00 | 41716837000119 | JOAO LUIS GOMES FAUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ARTES/CARDS E CONTEUDO PARA REDES SOCIAIS, COM ATUALIZAÇÃO DE STATUS, ALBUM DE FOTOS E INFORMAÇÕES SOBRE AS AÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 307 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/04/2022 | 1000.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NF 72. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001381 | 29/04/2022 | 62780.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MOBI LIKE, COR BRANCO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NF 046.468 SERIE 1 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001377 | 29/04/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFEREMNTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COMPREENDENDO:ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E/OI QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA SUPERIORES, CORRESPONDENTES A OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 1002072. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/04/2022 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001380 | 29/04/2022 | 114000.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA TIPO FURGONETA(NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4), ZERO KM, DESTINADO A ATENDER O CONVENIO Nº 0011/2021, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL (SEDAM) E O MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 046.469 EM ANEXO. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/04/2022 | 3600.00 | 36466376000133 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA PARA GESTÃO MUNICIPAL; ALIMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS GE GESTÃO; ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL; REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO NA APS COM QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA REGISTRO ADEQUADO NO PRONTUÁRIO ELETRÕNICO DO CIDADÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 014592 SERIE A. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001384 | 29/04/2022 | 2024.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA 50MG 2ML CX/100, GLIBENCLAMIDA 5MG CX/500, TRAMADOL 50MG/ML AMP 1ML, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 371.463 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/04/2022 | 9300.00 | 00008577178471 | LUCAS DE LIMA MEDEIROS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/04/2022 | 9300.00 | 00008793718462 | VINICIO RAMALHO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00002587189357 | JOSÉ BÉGUE MOREIRA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO PRECEPTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/04/2022 | 1579.00 | 43783932000160 | TANIELSON FERREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DA PASCOA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NF 1038 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/04/2022 | 150.00 | 00008990397405 | ELIZANGELA CIRILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/04/2022 | 200.00 | 00005973100413 | JOSELMA FELIX CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA JOSELMA FELIX CAETANO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00070566016427 | MILENA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 1041. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/05/2022 | 3532.80 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1049. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/05/2022 | 3993.60 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1048. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/05/2022 | 1472.00 | 00009537851494 | LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1047. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/05/2022 | 3993.60 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1046. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/05/2022 | 3686.40 | 00011528666488 | EWERTON FELLIPE SOARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1045. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/05/2022 | 6912.00 | 00008158626440 | JOSE ELENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1044. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/05/2022 | 3238.40 | 00005432614413 | ADRIANO LEITE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1043. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/05/2022 | 2649.60 | 00009178025435 | JOSE WELITON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1042. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/05/2022 | 960.00 | 05581899000105 | G C DO AMARAL SERTANIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITAS 12, DESTINADAS A AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME NF 4700 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/05/2022 | 6750.00 | 00029165407172 | MANOEL FÉLIX DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM, NO SOCORRO AS VITIMAS DA SECA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O PERIODO DE 26/03/2022 À 26/04/2022, CONFORME CONTRATO E NF 1051 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/05/2022 | 422.00 | 00009077597425 | LIVIA MARIA MARQUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO TIME DE FUTSAL CATINGUEIRENSE FC, QUE PARTICIPOU DA COPA TVSOL EM PATOS (AABB) NOS DIAS 02 E 22 DE ABRIL.NO VEICULO PS/MICROONIBUS/CITROEM/JUMPER DE PLACA NPX-6385 DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NF 1050. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/05/2022 | 800.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE COLONOSCOPIA A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE A SENHORA I.G.D.S CONFORME NF 1708 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/05/2022 | 3600.00 | 36466376000133 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA PARA GESTÃO MUNICIPAL; ALIMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS GE GESTÃO; ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL; REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO NA APS COM QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA REGISTRO ADEQUADO NO PRONTUÁRIO ELETRÕNICO DO CIDADÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 014594 SERIE A. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/05/2022 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO, APOIO, ALIMENTAÇÃO, REALIZANDO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, BEM COMO A LOCOMOÇÃO DOS MUNICIPES QUE ESTEJAM EM EFETIVO TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS, MATERNIDADES, OU OUTRAS UNIDADES DE SAUDE CUJOS SERVIÇOS, ANTE A COMPLEXIDADE TERAPEUTICA SEJA REALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 100042. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001390 | 02/05/2022 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 E CONTRATO 0126/2021, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 007 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/05/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO(CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 204 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/05/2022 | 1000.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, PELO BLOG DO JORDAM BEZERRA, COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICAÇÃO NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 27188. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/05/2022 | 90.00 | 00004396041411 | Tardellio Pereira Pires | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE REFEIÇÕES PELO SERVIDOR ACIMA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NA CIDADE DE PATOS(BANCO DO BRASIL E BRADESCO S.A) PARA TRATAR DE ASSUNTOS FINANCEIROS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/05/2022 | 40.00 | 00007160281403 | JOAO PAULO ALVES DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE COMBUSTÍVEL A SERVIDOR PARA RECEBER VEÍCULO AMBULÂNCIA (ZERO QUILÔMETROS)DA SECRETARIA DE SAÚDE NA CONCESSIONARIA DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/05/2022 | 2000.00 | 00003937778470 | JOSE FERNANDES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª E ULTIMA PARCELA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0801379-60.2018.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/05/2022 | 625.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29/04/2022,CONFORME DARF E EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/05/2022 | 611.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29/04/2022CONFORME DARF E EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/05/2022 | 172.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1345, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29/04/2022 CONFORME DARF E EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/05/2022 | 31.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1345, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29/04/2022, CONFORME DARF E EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/05/2022 | 300.00 | 00006482363407 | JOSE MARTILIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO ABERTO COM BANHEIROS E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE VILA DA CRUZ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ENTRE OUTROS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/05/2022 | 1000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CREDITO SOLICITADO Nº 1028214 EM 03/05/2022 CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001414 | 03/05/2022 | 1421.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXIC+CLAV POTASSIO 875MG+125CX/14 COMPR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME NF 131.116 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001415 | 03/05/2022 | 675.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM 10MG (G) CX C/30 (RANBA) (C1),ESCITALOPRAM 20MG (G) (C1) CMP (RANBA) (C1), DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME NF 131.117. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001416 | 03/05/2022 | 40.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXIC+CLAV. POTASSIO 875MG+125 CX/14 CPR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME NF 131.119. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/05/2022 | 2200.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 22 (VINTE E DOIS) ATENDIMENTOS/CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO E NF Nº077 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0001407 | 03/05/2022 | 200.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PACIENTE CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 2823 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/05/2022 | 800.00 | 00002018811444 | MARIA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (01)UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, CENTRO DE CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA, CONFORME CONTRATO 01.007/2021, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/05/2022 | 500.00 | 00005137416312 | PAULO RICARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, SN, CENTRO, CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM CONTRATO Nº 01.018/2022, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0001426 | 03/05/2022 | 4500.00 | 42600449000130 | WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES LTDA - MOUNT ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZANDO CONSULTORIA TECNICA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/05/2022 | 428.00 | 13629665000100 | WELITON DE MEDEIROS DONATO | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA E TROCA DE ROTORES E DIFUSORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA ITAJUBATIBA, CONFORME NF Nº007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/05/2022 | 800.00 | 00009412206488 | EWERTON HUESLLEY PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNAHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001408 | 03/05/2022 | 50672.66 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A FINALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 001.944 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/05/2022 | 1480.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES EXTRA VIDA XV200 CI-4 15W40 20X01 E HEXXLUB 15W40 CI-4 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.523. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001427 | 03/05/2022 | 46827.52 | 40706030000132 | ALLENZA ENGENHARIA,ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORRO DE GESSO, GRANILITE, MONTAGEM DE COBERTURA METALICA E INSTALAÇÃO DE VIDRO, DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA MADALENA CONFORME DISPENSA DE Nº006 2022, CONTRATO Nº01.079/2022 E NF N°1052 EM ANEXO | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/05/2022 | 150.00 | 00010235342408 | MARIA DAS DORES NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/05/2022 | 1600.00 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU ESQUIFES, ALUGUEL DE CAPELA; TRANSPORTE DO CORPO CADAVÉRICO, FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMETOS; DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE ÓBITO; FORNECIMENTO DE VÉU, ESSA E OUTROS ADORNOS; DESTINADO AO FALECIMENTO DA SENHORA M.D.G.D.S.D.S, CONFORME Nº 006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/05/2022 | 150.00 | 00010869224417 | JOAO BATISTA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/05/2022 | 150.00 | 00098212818420 | MARIA DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/05/2022 | 150.00 | 00011305101405 | MARIA ALINE MELO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/05/2022 | 396.00 | 00008820065410 | ARTHUR MEDEIROS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO AÇUDE CACHOEIRA DOS CEGOS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 1055 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001432 | 04/05/2022 | 6765.00 | 00027054217420 | RONALDO QUEIROGA DA FONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICOS DE LOCACAO DE 41 (QUARENTA E UMA)HORAS DE TRATOR DE PNEUS 4X4, COM GRADE ARADO DE 14 DISCOS PARA CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NF 1056 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001437 | 04/05/2022 | 8250.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICOS DE LOCACAO DE 50 (CINQUENTA)HORAS DE TRATOR DE PNEUS 4X4, COM GRADE ARADO DE 14 DISCOS PARA CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NF 046 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/05/2022 | 1500.00 | 35420934000167 | TECNOPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE SACOS 20X30X0,015 PRETO, DESTINADO A CONFECÇAO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇAO DA CIDADE, CONFORME NF 005.098. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/05/2022 | 270.00 | 00007362918496 | MARIA HELENA FAUSTO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACIMA PARA PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREFEITO EMPREENDEDOR A SER REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06/05/2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/05/2022 | 908.33 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SALA DA BRINQUEDOTECA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF N009.005.036. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO DE MELH. HABITACIONAIS P/ CONTROLE DA DOENÇAS DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0001483 | 04/05/2022 | 92421.19 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DA RECONSTRUÇÃO DE 04(QUATRO) UNIDADES HABITACIONAIS PARA MELHORIA DA DOENÇA DE CHAGAS, 01(UMA) TIPO 03, 01(UMA) TIPO 02 E 02(DUAS) TIPO 01, LOCALIZADAS NA VILA DA CRUZ, MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB, CONFORME CONVENIO 1707/17 E TOMADA DE PREÇO Nº 0008/2019(CONTRATO 032/2020) CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 38 ANEXA. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001443 | 05/05/2022 | 1838.90 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NF 077. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 05/05/2022 | 400.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 111 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 05/05/2022 | 338.50 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 9295 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001447 | 05/05/2022 | 3874.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME NF 075. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001448 | 05/05/2022 | 1744.40 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME NF 076. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 05/05/2022 | 900.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 109 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 05/05/2022 | 507.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE AR E DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT VAN MASTER DE PLACA EMH-5780 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELACIONADOS NA NF 002.535. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 05/05/2022 | 207.10 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTIVEIS, FILTRO DE ÓLEO,FILTRO DE AR E FILTRO DE CABINE GOL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-1602 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELACIONADO NA NF 002.536. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 05/05/2022 | 189.10 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO GOL DE PLACA QSE-2740 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 002,537. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 05/05/2022 | 179.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO DE AR E FILTRO CABINE GOL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO GOL DE PLACA QSE-2740 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 002.532. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/05/2022 | 728.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTRO DE OELEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.534. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001446 | 05/05/2022 | 1728.40 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME NF 083. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001450 | 05/05/2022 | 1192.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NF 080. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001449 | 05/05/2022 | 1573.80 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NF 078. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001445 | 05/05/2022 | 393.90 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022,CONFORME NF 082. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001444 | 05/05/2022 | 1305.90 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME NF 079. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001439 | 05/05/2022 | 2081.36 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 900026969 SÉRIE 892 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001442 | 05/05/2022 | 1594.30 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022,CONFORME NF 081. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001451 | 05/05/2022 | 10523.35 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3199. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 05/05/2022 | 1590.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 110 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001461 | 05/05/2022 | 7596.00 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO USO GERAL 50KG, CANTONEIRA ISOL. 72X72 DURAMAIS 2.1/2 6M, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A FINALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3875 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/05/2022 | 196.50 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE ÓLEO, FILTRO CABINE, FILTRO DE AR E FILTRO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, RELACIONADOS NA NF 002.533. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001463 | 06/05/2022 | 1482.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 20236. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/05/2022 | 7650.00 | 18120936000111 | ANTONIO DE PÁDUA PEREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE KITS PARA GESTANTES DO CRAS, COMPOSTO DE BANHEIRA, FRALDAS, CONDICIONADOR, XAMPU, SABONETE, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS CONFORME RELACIONADOS NA NF 093. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 06/05/2022 | 1600.00 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU ESQUIFES, ALUGUEL DE CAPELA; TRANSPORTE DO CORPO CADAVÉRICO, FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMETOS; DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE ÓBITO; FORNECIMENTO DE VÉU, ESSA E OUTROS ADORNOS; DESTINADO AO FALECIMENTO DO SENHOR J.O. CONFORME Nº 007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 06/05/2022 | 10400.00 | 00011998438490 | JOSE LAURENTINO DANTAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.300KG DE PEIXE FRESCO TAMBATINGA DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO NO DIA 13/04/2022, CONFORME NF 011209 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/05/2022 | 624.99 | 09308966000165 | CARTORIO DINAMERICO WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO REFERENTE A REGISTRO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE ATAS DOS CONSELHOS E ESTATUTOS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001467 | 06/05/2022 | 7402.76 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 11537. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 06/05/2022 | 6000.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O 12º TORNEIO DE FUTEBOL DENOMINADO"O LAMEIRÃO", REALIZADO ENTRE OS DIAS 06/03/2022 À 08//05/2022, NO ESTÁDIO DE FUTEBOL O VOVOZÃO, COM 96 EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME NF 1057. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 06/05/2022 | 7000.00 | 15572432000144 | ASSOCIAÇÃO DOS CAMPEONATOS INTERBAIRROS DE PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 12º TORNEIO DE FUTEBOL DENOMINADO"O LAMEIRÃO", REALIZADO ENTRE OS DIAS 06/03/2022 À 08//05/2022, NO ESTÁDIO DE FUTEBOL O VOVOZÃO, COM 96 EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME NF 1058. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001462 | 06/05/2022 | 6799.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S-10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780, GOL QSE-2740 E GOL OGE-1602 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 20235. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/05/2022 | 255.50 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA OGE-0914, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 002.541 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 06/05/2022 | 1000.00 | 00010505851431 | RAFAELLA DE LIMA LOCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 16 (DEZESSEIS) EXAMES/PROCEDIMENTOS DE ESPIROMETRIA A SER REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 202110936 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 06/05/2022 | 4611.77 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 06/05/2022 | 4926.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 06/05/2022 | 9791.93 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 06/05/2022 | 3196.79 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 06/05/2022 | 3301.59 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 06/05/2022 | 2201.06 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 06/05/2022 | 14222.25 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DOS FUNCIONÁRIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS) EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 06/05/2022 | 2201.06 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF CONSTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 06/05/2022 | 1354.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DOS FUNCIONÁRIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS) CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0001480 | 06/05/2022 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA AO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 024 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001491 | 09/05/2022 | 2500.00 | 44647309000143 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ADVOCATÍCIOS VISANDO ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A TODAS AS SECRETARIAS PARA INSTAURAÇÃO DO PERIODO DE TRANSIÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/05/2022 | 350.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 1063. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/05/2022 | 4000.00 | 00005894669413 | ARNOBIO SOARES DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNAHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA DE GESTÃO MUNICIPAL E RECURSOS HUMANOS, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS, ANÁLISE, DIAGNÓSTICO E REESTRUTURAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS(ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS), E ACOMPANHAMENTO DE TRABALHO COM FOCO NA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 14020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/05/2022 | 580.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 01(UMA) PLACA EM ACRÍLICO 10MM COM ADESIVO CROMADO E PROLONGADORES, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES E DIAGNÓSTICOS MUNICIPAL EVANILDA FÉLIX DE LUCENA, CONFORME NF 076. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001485 | 09/05/2022 | 5930.20 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG+DIPIRONA SODICA 250MG BL.C 1CX COMP, CETOCONAZOL SHAMPOO 2% 20MG ML C 100ML, DEXAMETASONA 2MG CX 100 AMP ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 491 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001486 | 09/05/2022 | 5460.70 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO 2MG ML SOL ORAL CX 100 UND C 30ML GOTAS PEDIÁTRICO, BROMOPRIDA 10MG BL. C 20 CX 800 COMP, CIPROFLOXACINO 500MG BL.C 15 CX 300 COMP, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 490 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001488 | 09/05/2022 | 14719.33 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANDICORT 20+0,64MG POM DERM BG 30G, XIGDUO XR, NAPRIX 10MG CX 30 COMP, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 861 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/05/2022 | 325.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 1062. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/05/2022 | 9791.93 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001497 | 09/05/2022 | 140.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA 25MG CP, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME NF 074.789. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0001498 | 09/05/2022 | 1396.01 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MEDICINA E BIOMEDICINA REFERENTE AOS PROCEDIMENTO DE RAIO X DE TORAX, RAIO X CERVICAL, RAIO X DORSAL, RAIO X LOMBAR, ENTRE OUTROS EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 216 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/05/2022 | 3018.20 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MEDICINA E BIOMEDICINA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS COLPOSCOPIA, CONSULTAS CARDIOLOGISTA, CONSULTAS OTORRINO, ECOCARDIOGRAMA, EXAMES LABORATORIAIS, RISCOS CIRURGICOS, RX ESCANOMETRIA MMII, USG DOPPLER VENOSA MMII DIR REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 215 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001500 | 09/05/2022 | 5228.86 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA OFZ-3311 DO SAMU, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO 458. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001505 | 09/05/2022 | 37295.83 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780; AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA QFZ-3235; OGE-0914, VEÍCULO GOL PLACA QSE-2740 E VEÍCULO GOL PLACA OGE-1602, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 451 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 09/05/2022 | 1520.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR 1KG, FARDO COM 20 UND, BISCOITO DOCE- CX COM 20 PACOTES, BISCOITO SALG-CAIXA COM 20 PACOTES, CAFE PCT COM 250GR, FARDO COM 20 PACOTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 493. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 09/05/2022 | 3654.30 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA 1L, BALDE PLASTICO 10L, DESODORIZADOR DE AR 360ML ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 492. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001501 | 09/05/2022 | 34971.49 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, PARA AS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA HIUNDAY, VEICULO TOYOTA DE PLACA MMR-3401,F4000 DE PLACA MMR-3431, CAMINHÃO KIA PLACA QSI-3E33 E YAMAHA MOTO YBRMNC DE PLACA MMC-6142, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 453. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 09/05/2022 | 1157.75 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMIÇÃO DA TV SERTANEJO PB, EM CONEXÃO COM A RADIO WEB SERTANEJA PB DAS SEMIFINAIS E FINAIS DO TORNEIO O LAMEIRAO NO ESTADIO MUCIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 1061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/05/2022 | 4436.60 | 00008398866403 | HUGO DOS SANTOS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1059. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/05/2022 | 472.03 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARFO STRAWPLAST REFEIÇÃO C50, COLHER DESC PLAZAPEL CRISTAL C50, PRATOS RASO DESC FONPLAST BRANCO 15CM, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 11541. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/05/2022 | 667.08 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 11540. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/05/2022 | 500.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 1064. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001503 | 09/05/2022 | 11193.40 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 500, DESTINADO AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA OGE-6790 E MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0883, MERCEDEZ BENZ CAIO PLACA QSJ4J07 E IVECO MICRO ONIBUS DE PLACA OGD-3936 PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 455. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001504 | 09/05/2022 | 7513.63 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 500, DESTINADO AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA NQC-9235 E ONIBUS DE PLACA NQE-2817, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 454. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001502 | 09/05/2022 | 26661.43 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10)DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: CAMINHAO PIPA DE PLACA QFK-9849,CARTERPILLAR MOTONIVELADORA 120Q, PA CARREGADEIRA XCMG E TRATOR MASSEY FERGUSON 4707, PERTENCENTES SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 452. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001506 | 09/05/2022 | 9647.71 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 457 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001507 | 09/05/2022 | 3032.60 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLS0A75, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 456. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/05/2022 | 2600.00 | 34551664000160 | IAGO DA SILVA DE NEGREIRO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDIONAMENTO DE 01(UM)JOGO DE LÂMINAS E 01(UM) JOGO DE UNHAS DA ESCARIFICADOR DA PATROL E SERVIÇOS DE SOLDA E REFORÇO NA BASE DO CARROÇÃO, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 012 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0001516 | 10/05/2022 | 2100.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 1067. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0001517 | 10/05/2022 | 2100.00 | 00003384779428 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 1068. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0001518 | 10/05/2022 | 2100.00 | 00009493771474 | DEMETRIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 1069. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0001519 | 10/05/2022 | 2100.00 | 00004316973452 | GERALDO DE SALES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 1070. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0001520 | 10/05/2022 | 2100.00 | 00014468508892 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 1071. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0001521 | 10/05/2022 | 1188.60 | 00009532947493 | CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 1072. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0001522 | 10/05/2022 | 1188.60 | 00004391400480 | CARLOS ANTONIO HERMINIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 1073. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00007500883463 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO E NF 1066. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0001523 | 10/05/2022 | 1188.60 | 00004906064400 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS E NO CEMITERIO NA COMUNIDADE VILA ITAJUBATIBA (MINA DO OURO), COM ROÇADEIRA MECANICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 1074. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0001524 | 10/05/2022 | 1188.60 | 00007039196441 | FRANCIEUDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS E NO CEMITERIO NA COMUNIDADE VILA ITAJUBATIBA (MINA DO OURO), COM ROÇADEIRA MECANICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 1075. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102021 | 0001525 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00010851120474 | MANOEL RAMOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO E NF 1076 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/05/2022 | 1200.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E APP TERRITÓRIO (ACS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 11981. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/05/2022 | 2500.00 | 00070861018427 | VITOR JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO BÁSICO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA BPS, DESTINADOS A SERVIDORES DESIGNADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 1077 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/05/2022 | 1100.00 | 00007401743477 | ALDO KERLY EVANGELISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DE REDE DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 1065. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001527 | 10/05/2022 | 5500.00 | 00005804030418 | WALQUIRIA SANTOS NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO DA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS, COM AUDITAMENTO DE PROCEDIMENTOS ATE A FINALIZACAO DE ANALISE DO TCE/PB E TCU E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NF 134.143. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/05/2022 | 7922.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/05/2022 | 22256.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PAR60 JUNTO AO INSS, CONFORME COTA DAF BB DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/05/2022 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 10/05/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/05/2022 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DIVERSOS 2828-2, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/05/2022 | 11.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA 13015X DO ICMS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/05/2022 | 344.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO FPM 7433-0, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001532 | 11/05/2022 | 2295.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO HOSPITALAR E EXTRA-HOSPITALAR NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 1079 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/05/2022 | 91.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS 13414-7, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/05/2022 | 450.00 | 00002081625423 | JOSIMAR DA SILVA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE INACIO MOTA, CONFORME NF 1081 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/05/2022 | 600.00 | 00002081625423 | JOSIMAR DA SILVA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ALBINO FELIX, CONFORME NF 1082 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/05/2022 | 50.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA 26234X FUNDEB, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/05/2022 | 1451.25 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, COM USO VIA INTERNET E APLICATIVO ANDROID, PARA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 01.006/2022, NF 1000081, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/05/2022 | 726.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PULSE XPLODE 2 BT/USB/CARTAO MEMORIA/FM/A, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 4749 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/05/2022 | 1198.20 | 00008398866403 | HUGO DOS SANTOS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PAGO A MENOR DA PRIMEIRA PARCELA (NOTA FISCAL NUMERO 1012) PELOS SERVIÇO REALIZADO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1080. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/05/2022 | 1500.00 | 00002081625423 | JOSIMAR DA SILVA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 1085 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/05/2022 | 1500.00 | 00002081625423 | JOSIMAR DA SILVA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, ESCOLA MUNICIPAL EMEI JOAO LUIS DE ABREL JR, CONFORME NF 1086 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/05/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO RENDA BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO, CONFORME NF 36. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/05/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO PSB FNAS 65174-5, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ 68458-9, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/05/2022 | 630.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO PÁSCOA JOVEN, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DJALMA LEITE NO DIA 24/04/2022, CONFORME NF 1078. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/05/2022 | 400.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E MONTAGEM DO PARA-CHOQUE PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 202111014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/05/2022 | 365.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENSAIO/SELAGEM DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6790, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 093 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/05/2022 | 560.00 | 16990595000100 | FRANCISCO JOSE DA SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 2202. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0001548 | 12/05/2022 | 2450.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 037. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/05/2022 | 560.00 | 16990595000100 | FRANCISCO JOSE DA SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF 2201. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001550 | 12/05/2022 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 1092. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/05/2022 | 7800.00 | 00010235905496 | ELLEN FONZC DE OLIVEIRA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETONICOS DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE CURTIME, PROJETO DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ONDE FUNCIONAVA A UNIDADE DE SAUDE JOSE DE SOUSA IRMÃO E REFORMA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL PARA IMPLANTAÇÃO DE LABORATORIO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/05/2022 | 84.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME NF 1093 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/05/2022 | 577.77 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO(EMPLACAMENTO) ANUAL DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLW0H94 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/05/2022 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/05/2022 | 440.00 | 16990595000100 | FRANCISCO JOSE DA SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF 2205. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001555 | 13/05/2022 | 13620.00 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DE 8 FUROS, CIMENTO SC 50KG E CIMENTO USO GERAL 50KG DESTINADOS A FINALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3877 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/05/2022 | 550.00 | 00011630082490 | AILTON WANDERLEY DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE-6790, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 202111039 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 16/05/2022 | 550.00 | 00011630082490 | AILTON WANDERLEY DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QFG-0883, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 202111038 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 16/05/2022 | 550.00 | 00011630082490 | AILTON WANDERLEY DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQE-2817, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 202111037 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/05/2022 | 550.00 | 00011630082490 | AILTON WANDERLEY DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9235, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 202111036 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 16/05/2022 | 13213.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 16/05/2022 | 1400.00 | 00002081625423 | JOSIMAR DA SILVA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02(DUAS) MANUTENÇÕES E 02(DUAS) RECARGAS DE GÁS E 02(DUAS) INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME NF 1098 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 16/05/2022 | 5005.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/05/2022 | 535.00 | 45941982000154 | ANA CAROLINY DO NASCIMENTO PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNC-6142 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME NF 001 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/05/2022 | 310.00 | 45941982000154 | ANA CAROLINY DO NASCIMENTO PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNC-6142 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME NF 002 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 16/05/2022 | 1395.28 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A CAMPANHAS DE VACINAÇÃO INFANTIL, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 16/05/2022 | 5604.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 16/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 16/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB), DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 16/05/2022 | 33677.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 17/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB), DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/05/2022 | 351.88 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A AÇÕES DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2029. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ESTRUTURÇÃO DA REDE ENSINO INFANTIL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0001575 | 17/05/2022 | 60350.91 | 33310406000120 | ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA OBRA DA GARAGEM DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.029/2022 E NF 1099 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001576 | 17/05/2022 | 1294.52 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO FORMOSA E ARROZ BENEFICIADO VERMELHO (GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS AO KIT MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO PIRES, CONFORME NF 900030382. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 18/05/2022 | 970.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE ADESIVOS E RECORTES COM APLICAÇÃO DE VERNIZ PARA SINALIZAÇÃO VEICULAR DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQE-2817, NQC-9235 E QSJ4J07, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 108 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ESTRUTURÇÃO DA REDE ENSINO INFANTIL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0001583 | 18/05/2022 | 60350.91 | 33310406000120 | ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA OBRA DA GARAGEM DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.029/2022 E NF 003 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/05/2022 | 862.28 | 09308966000165 | CARTORIO DINAMERICO WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO REFERENTE A REGISTRO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE ATAS DOS CONSELHOS E ESTATUTOS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 18/05/2022 | 220.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADO NO DIA 18/05/2022 EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NF 1101. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 18/05/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO PSB FNAS 65174-5, NO DIA 02/05/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/05/2022 | 323.50 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, BOLACHAS, (PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO), DESTINADOS A REUNIÕES E EVENTOS DO CRAS CONFORME NF 495 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/05/2022 | 1440.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 493 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 18/05/2022 | 3110.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01(UMA)IMPRESSÃO DE LONA COM ACABAMENTO EM ILHOS 10.00X100, 02(DUAS) UNIDADES DE IMPRESSÃO DE LONA IMPRESSA COM ACABAMENTO MADEIRA 280X250, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 110. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 18/05/2022 | 103.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO FPM 7433-0, NOS DIAS 02, 03, 05, 05, 09 E 10 DE MAIO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/05/2022 | 780.00 | 38169631000101 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO E ARTICULADOR E LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIOS COM EQUIPAMENTO E SANGRIA GERAL, REALIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NF 0006. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 18/05/2022 | 3180.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR E PINTURA, SINALIZAÇÃO VEICULAR ADESIVOS IMPRESSOS COM CORTES APLICADOS DE VERNIZ E ENVELOPAMENTOE RESTAURAÇÃO E ENVELOPAMENTO VEICULAR DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS AMBULANCIA OGE-0914 E AMBULANCIA FIORINO(ZERO KM) CONFORME NF 109 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 18/05/2022 | 577.77 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO (PRIMEIRO EMPLACAMENTO) DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLY5I74, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 18/05/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS 13414-7, NOS DIAS 02, 03 E 09/05/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/05/2022 | 474.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E BOLACHAS( PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO), DESTINADOS A REUNIÕES E EVENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF 494 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/05/2022 | 55.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME NF 492. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 18/05/2022 | 80.40 | 09308966000165 | CARTORIO DINAMERICO WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO REFERENTE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 18/05/2022 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO CUSTEIO(SUS) 624097-0, NOS DIAS 02, 04, 05 E 09/05/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0001579 | 18/05/2022 | 900.00 | 00055996221420 | ROBSON ROGERIO SIMPLICIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS(BITONEIRA COM CAPACIDADE DE 400L), COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 10/01/2022 À 10 DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 1100 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/05/2022 | 65.00 | 00002389741460 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E DIAGNÓSTICOS MUNICIPAL EVANILDA FELIX DE LUCENA, CONFORME NF 1102 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/05/2022 | 3950.00 | 21957407000181 | MAURILIO SOARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE 04(QUATRO) PORTAS EM ALUMINIO DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE INACIO MOTA, CONFORME NF 009 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/05/2022 | 150.00 | 00005213109462 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT MOBI E AMBULANCIA FIORINO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 1103 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/05/2022 | 1308.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE TRANSPORTADOR AUTONOMO REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022, CONFORME GPS EMITIDA EM 11/05/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/05/2022 | 1356.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE TRANSPORTADOR AUTONOMO REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022, CONFORME GPS EMITIDA EM 11/05/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/05/2022 | 792.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 60 MEGA COMPARTILHADO, DESTINADO A ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME NF 741. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/05/2022 | 16586.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/05/2022 | 57028.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/05/2022 | 8939.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/05/2022 | 1444.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30% REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/05/2022 | 883.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPREGADO DE TRANSPORTADOR AUTONOMO REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022, CONFORME GPS EMITIDA EM 11/05/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/05/2022 | 915.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPREGADO DE TRANSPORTADOR AUTONOMO REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022, CONFORME GPS EMITIDA EM 11/05/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/05/2022 | 1800.00 | 32400318000156 | DIEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS - DJ ARCONDICIONADO AUTOMOTIVO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSERTO NO AR CONDICIONADO REALIZADO NOS VEICULOS MAQUINA MOTONIVELADORA 120K E PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ABASTECIMENTO RURAL, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 242. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/05/2022 | 250.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO CRAS, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2022 A 31/05/2022, CONFORME NF 745. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/05/2022 | 1094.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/05/2022 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CREAS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/05/2022 | 1663.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/05/2022 | 80.00 | 00009077597425 | LIVIA MARIA MARQUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL TOTTENHAM F.C, NO VEICULO PS/MICROONIBUS/CITROEM/JUMPER DE PLACA NPX-6385 DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME NF 1105. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/05/2022 | 1108.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/05/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/05/2022 | 257.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 20/05/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/05/2022 | 44142.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/05/2022 | 401.47 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME NF 744, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/05/2022 | 1046.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM 80 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF I COM 30 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF II COM 30 MEGA COMPARTILHADO, A FARMÁCIA BÁSICA COM 20 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME NF 742. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/05/2022 | 2500.00 | 00000748165436 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE REALIZAM EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, CIRURGIAS DE CATARATA E PTERIGIO NOS HOSPITAIS DA REDE SUS E CREDENCIADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 1109. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/05/2022 | 31621.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(FUS) REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/05/2022 | 20686.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SUS) REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001608 | 20/05/2022 | 9555.00 | 00055996221420 | ROBSON ROGERIO SIMPLICIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA COM POTENCIA MINIMA DE 85CV E PESO OPERACIONAL DE NO MINIMO 8.000KG, COM CONDUTOR E MANUTENÇÃO PR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, NF 1108 EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001625 | 23/05/2022 | 140.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL 20MG CPR DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 374.444 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 23/05/2022 | 3342.20 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 9412 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001623 | 23/05/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NF 229. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 23/05/2022 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 23/05/2022 | 2008.20 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 512. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 23/05/2022 | 34303.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 08109669720208150000, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº 081230000007960083 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 23/05/2022 | 960.00 | 05581899000105 | G C DO AMARAL SERTANIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITAS 19, DESTINADAS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME NF 4773 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001626 | 23/05/2022 | 3521.89 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A COMPOR O KIT MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3281 SERIE 02. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/05/2022 | 749.48 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEC. COMPLETO UNIVERSAL, TORN BICA MOV P/LAVATORIO MESA ABS BRANCA, ENGATE PLASTICO 60CM X1/2, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS BANHEIROS DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3884. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001636 | 23/05/2022 | 480.53 | 00003898087417 | GEONES DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NF 900031893-892. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001654 | 24/05/2022 | 336.80 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMAO FORMOSA (GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 900032376-892. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 24/05/2022 | 8119.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANBOLE ESCOLAR 75CM PE SCALIBUR, CONE DE MARCAÇÃO FLEXIVEL CAUDULO POKER 9, BOLA FUTSAL DIGITAL CAMBUCI, ENTRE OUTROA DIVERSOS MATERIAIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NF 936 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 24/05/2022 | 25573.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 24/05/2022 | 3172.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30% DEMAIS PROFISSIONAIS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 24/05/2022 | 3393.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 24/05/2022 | 8658.72 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 24/05/2022 | 187432.73 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 24/05/2022 | 23852.78 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 24/05/2022 | 12573.96 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS 70% DEMAIS PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 24/05/2022 | 8658.72 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS 70% DEMAIS PROFISSIONAIS INFANTIL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/05/2022 | 4329.36 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 24/05/2022 | 8122.96 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 24/05/2022 | 5922.48 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO EJA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 24/05/2022 | 49955.64 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 24/05/2022 | 20454.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 24/05/2022 | 26319.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/05/2022 | 1700.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 24/05/2022 | 9438.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/05/2022 | 1300.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICA, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 1110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19. CONFORME NF 1111. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00070566016427 | MILENA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 1112. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00010235505471 | ANANDA LUCENA SEABRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 1113. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 24/05/2022 | 1500.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA EXERCER ATIVIDADES DE FACILITADOR SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 1114. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00012580386416 | GISELY FLORENTINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 1115. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 24/05/2022 | 2000.00 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU ESQUIFES, ALUGUEL DE CAPELA; TRANSPORTE DO CORPO CADAVÉRICO, FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMETOS; DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE ÓBITO; FORNECIMENTO DE VÉU, ESSA E OUTROS ADORNOS; DESTINADO AO FALECIMENTO DA SENHORA M. F. G, CONFORME Nº 008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 24/05/2022 | 1973.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 24/05/2022 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 24/05/2022 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 24/05/2022 | 7560.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 24/05/2022 | 90.00 | 00010127641416 | SARA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA EM SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL "O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA A INTERSETORIALIDADE" REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 24/05/2022 | 90.00 | 00070452579457 | HADASSA CAETANO PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA EM SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL "O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA A INTERSETORIALIDADE" REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 24/05/2022 | 90.00 | 00009077594400 | TAMYRES TRINDADE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA EM SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL "O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA A INTERSETORIALIDADE" REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 24/05/2022 | 90.00 | 00013392954403 | MARIA LUIZA FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA EM SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL "O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA A INTERSETORIALIDADE" REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 24/05/2022 | 90.00 | 00006891406498 | VALESSA VIANA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA EM SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL "O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA A INTERSETORIALIDADE" REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/05/2022 | 90.00 | 00010235461407 | MAYARA DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA EM SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL "O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA A INTERSETORIALIDADE" REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/05/2022 | 6684.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 24/05/2022 | 5864.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 24/05/2022 | 4260.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO Da SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 24/05/2022 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA MULHER, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 24/05/2022 | 2000.00 | 42066325000117 | JULIANA LIMA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA ORGANIZAÇÃO DO MUNICIPIO PARA QUE SE ENQUADRE NO MAPA DO TURISMO BRASILEIRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NF 1119 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 24/05/2022 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/05/2022 | 2019.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2022, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001644 | 24/05/2022 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 1116. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001645 | 24/05/2022 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 1117. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 24/05/2022 | 500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO DE INFORMAÇÃO DO SISOBRAPREF JUNTO A RECEITA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 1118. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 24/05/2022 | 6836.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00023758112400 | MARILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL - PENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0001637 | 24/05/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELBORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 146 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/05/2022 | 300.00 | 00006482363407 | JOSE MARTILIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO ABERTO COM BANHEIROS E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE VILA DA CRUZ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ENTRE OUTROS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 24/05/2022 | 13593.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 24/05/2022 | 24875.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001633 | 24/05/2022 | 135.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 3,125MG CX C/30, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME NF 132.999. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001634 | 24/05/2022 | 200.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO 5MG CX C/500 CPR,SULFATO FERROSO 40MG CX C/500 CPR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME NF 132.997. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001635 | 24/05/2022 | 396.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM 20MG CX C/30 COMP E ESCITALOPRAM 10MG CX C/30, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME NF 132.980. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 24/05/2022 | 800.00 | 00002018811444 | MARIA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (01)UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, CENTRO DE CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA, CONFORME CONTRATO 01.007/2021, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 24/05/2022 | 500.00 | 00005137416312 | PAULO RICARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, SN, CENTRO, CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM CONTRATO Nº 01.018/2022, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 24/05/2022 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COLETA E INCINERAÇÃO DE 06(SEIS) BOMBONAS DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022.CONFORME FATURAMENTO DE CARGAS E NF 66517 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/05/2022 | 255.00 | 42503182000163 | JAILSON TORRES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO INVERSOR BATERIA TRASEIRA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGE-0914 E SERVIÇOS DE TESTE DE DIAGNOSTICO, TOMADA DA RESISTENCIA REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA QSE-2740, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 009 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/05/2022 | 3620.00 | 03402178000238 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 20575 R16 VANCO CONTACT AP E VALCULAS TR 414-R PRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NF 491 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 24/05/2022 | 80.00 | 03402178000238 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA OFZ-3311, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NF 014 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 24/05/2022 | 2666.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 24/05/2022 | 3874.99 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO NASF, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 24/05/2022 | 7440.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 24/05/2022 | 8484.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAUDE BUCAL - CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 24/05/2022 | 17984.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 24/05/2022 | 8836.84 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 24/05/2022 | 32682.47 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 24/05/2022 | 9670.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS(ACE), EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 24/05/2022 | 17392.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS), EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 24/05/2022 | 37943.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 24/05/2022 | 46814.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 24/05/2022 | 57460.77 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 24/05/2022 | 9548.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 24/05/2022 | 18000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DDO GABINETE DO PREFEITO, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 24/05/2022 | 210.00 | 00005319508409 | Lindeilton Leite Pereira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA EM SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL "O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA A INTERSETORIALIDADE" REALIZADO NA CIDADE DE CAMOINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 24/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20220450597 REFERENTE A SERVIÇOS DE PROJETOS, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMNETAÇÃO NO PERIMETRO URBANO, SOB OPERAÇÃO Nº 1079871-68 NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 24/05/2022 | 315.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PAT. RED. 2, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 005.298. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/05/2022 | 7281.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS TELEFONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 24/05/2022 | 24084.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 24/05/2022 | 27587.13 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 24/05/2022 | 800.00 | 00009412206488 | EWERTON HUESLLEY PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNAHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/05/2022 | 8080.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SEC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 24/05/2022 | 25588.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 24/05/2022 | 90.00 | 00070703200437 | ITATIARA HENRIQUE NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ACIMA PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO NUICC NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20220451029 REFERENTE A SERVIÇOS DE PROJETOS, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMNETAÇÃO NO PERIMETRO URBANO, SOB OPERAÇÃO Nº 1081395-02 NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0001718 | 25/05/2022 | 565.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PACIENTE CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 3416 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0001769 | 25/05/2022 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 1017038. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/05/2022 | 300.00 | 00095363505487 | ROSINEIDE JUIAO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA ROSINEIDE JULIAO PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/05/2022 | 300.00 | 00089307054487 | JOAO DA CRUZ MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHOR JOAO DA CRUZ MARTINS DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/05/2022 | 150.00 | 00011959659405 | LAILMA ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA REGILENE FELIZ DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA LAILMA ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/05/2022 | 150.00 | 00005912303489 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA REGILENE FELIX DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA JOSELIA VICENTE DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/05/2022 | 150.00 | 00012863583450 | FRANCISCA RAQUEL BARBOZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA MARIA DO SOCORRRO TRAJANO DA SILVA LIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA FRANCISCA RAQUEL BARBOZA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/05/2022 | 150.00 | 00071709919426 | THAIS TOMAZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR GENILSON FERREIRA DA SILVA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA THAIS TOMAZ DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/05/2022 | 200.00 | 00003383996409 | EDEILZA ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 6ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA REGILENE FELIX DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA EDEILZA ALVES DE LUCENA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 25/05/2022 | 250.00 | 00001099363454 | MARIA SILVANI BARBOSA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A CLEIDE MARIA BORGES, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MARIA SILVANI BARBOZA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/05/2022 | 200.00 | 00008485692454 | MARIA JOSE DA SILVA PORFIRIO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA MARIA JOSE DA SILVA PORFIRIO COSTA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/05/2022 | 200.00 | 00071747788368 | DALVA MARIA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA DALVA MARIA GONÇALVES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 25/05/2022 | 200.00 | 00098212940497 | LUCIA MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO À SENHORA LUCIA MARIA ALVES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/05/2022 | 200.00 | 00008621147483 | MARIA GERLANIA BATISTA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO À SENHORA MARIA GERLANIA BATISTA DE FREITAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/05/2022 | 200.00 | 00003449646710 | OLINDRINA TOMAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA OLINDRINA TOMAZ LUCAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/05/2022 | 200.00 | 00005309286470 | KATIA DAMIANA DOS SANTOS SOARES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO À SENHORA KATIA DAMIANA DOS SANTOS SOARES VIEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/05/2022 | 200.00 | 00007654583494 | VERONICA LAURENÇO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO À SENHORA VERONICA LAURENÇO GOMES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/05/2022 | 200.00 | 00004533689485 | MARIA DA SALETE CORCINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA MARIA DA SALETE CORCINO DE LIMA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/05/2022 | 250.00 | 00003385447470 | MARIA DE FATIMA SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA MARIA DE FATIMA SOARES DE LIMA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/05/2022 | 200.00 | 00007574777470 | RENATA PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA TEREZINHA BARBOSA VIANA NETA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA RENATA PEDRO DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/05/2022 | 200.00 | 00009622181465 | LUCIANA DUARTE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR ZEZINHO DO BODE, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA LUCIANA DUARTE DE MENDONÇA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/05/2022 | 250.00 | 00009053658521 | JOELMA CARDOZO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHORA GILVANDA FAUSTO FRAGOSO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA JOELMA CARDOZO DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/05/2022 | 250.00 | 00009067709476 | EDILENE PEREIRA AMBROSIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA ZULEIDE F MEDEIROS, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA EDILENE PEREIRA AMBROSIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/05/2022 | 250.00 | 00098214020468 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA MARIA JOSE ALVES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/05/2022 | 150.00 | 00004308460450 | IRENICE GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA LUCENDA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA IRENICE GOMES DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/05/2022 | 180.00 | 00000869560433 | MARIA DO SOCORRO CIRILO DE LACERDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA MARIA DO SOCORRO CIRILO DE LACERDA PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/05/2022 | 150.00 | 00003385229480 | MARCIA REJANE OLEGARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA TANIA LIGIA SOARES LOPES, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARCIA REJANE OLEGARIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/05/2022 | 150.00 | 00039556140425 | OSMAN VALDEVINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO AO SENHOR OSMAN VALDEVINO GOMES CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/05/2022 | 250.00 | 00007067588464 | AREOLANDA ALVES DA COSTA HERMINIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA AREOLANDA ALVES DA COSTA HERMINIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/05/2022 | 150.00 | 00070566505460 | FRANCISCO SIMAO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, AO SENHOR FRANCISCO SIMAO SOARES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/05/2022 | 187.00 | 00013728404438 | ESTEVAN FERNANDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, AO SENHOR ESTEVAN FERNANDES DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/05/2022 | 132.00 | 00003383701450 | ANA LUCIA DE SALES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, A SENHORA ANA LUCIA DE SALES SOARES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/05/2022 | 400.00 | 00009905583475 | SANDRA MAMEDE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA SANDRA MAMEDE DE ALMEIDA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/05/2022 | 150.00 | 00004327999407 | JOSEFA PRAXEDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA JOSEFA PRAXEDES DA SILVA , CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/05/2022 | 150.00 | 00014293693459 | RAFAELA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA RAFAELA ARAUJO DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/05/2022 | 150.00 | 00010235509469 | MAIRA MICAELY DUARTE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MAIRA MICAELY DUARTE PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/05/2022 | 150.00 | 00010236173405 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DAVI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DAVI, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/05/2022 | 150.00 | 00013077860490 | DÉBORA KELE CASSIANO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA DÉBORA KELE CASSIANO COSTA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/05/2022 | 150.00 | 00071130196410 | MARIA JOSE DAVI FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MARIA JOSE DAVI FERREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/05/2022 | 102.00 | 00071130201430 | ESTEFANA GALDENES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA ESTEFANA GALDENES GOMES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/05/2022 | 150.00 | 00011423312457 | RENATA SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA RENATA SOARES FERNANDES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/05/2022 | 150.00 | 00070342608428 | DENISE CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA DENISE CABRAL DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/05/2022 | 150.00 | 00070857658441 | DANIELA DE OLIVEIRA CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA DANIELA DE OLIVEIRA CHAGAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/05/2022 | 200.00 | 00075288745404 | ENALDO CAROCA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA ENALDO CAROCA LOPES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/05/2022 | 300.00 | 00005051832423 | GECIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA GECIVALDO PEREIRA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/05/2022 | 150.00 | 00012048956432 | JURACI DA SILVA CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA JURACI DA SILVA CARNEIRO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/05/2022 | 150.00 | 00010982755430 | RAISSA FERREIRA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA RAISSA FERREIRA MORAIS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/05/2022 | 150.00 | 00071130205428 | MIKAELY RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MIKAELY RODRIGUES PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/05/2022 | 250.00 | 00010236185403 | ROSELIA MORAIS LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA ROSELIA MORAIS LUCAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/05/2022 | 150.00 | 00008016742475 | INACIA MARIA DOS SANTOS E SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA INACIA MARIA DOS SANTOS E SILVA TAVARES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/05/2022 | 150.00 | 00016089662402 | PATRICIA XAVIER DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA PATRICIA XAVIER DE SOUSA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/05/2022 | 150.00 | 00015183187460 | WILTAMARA VITORIA DOS SANTOS CORDEIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA WILTAMARA VITORIA DOS SANTOS CORDEIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/05/2022 | 2424.39 | 05773243000429 | FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA - NARCISO ENXOVAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COLCHONETE FITNES PERPILADO 3X100X45 IMPERMEAVEL, TRAVESSEIRO BABY 3D 7CMX47CMX37CM, TAPETE 33X60 CAPACHO FIBRA DE COCO CORTTEX, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CAMA,MESA E BANHO DESTINADOS A CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2497 SERIE 3 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/05/2022 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 195. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/05/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO INDEXAÇÃO E FORMATAÇÃO DIGITAL DE ARQUIVOS DIGITAL DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 196. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001771 | 26/05/2022 | 12588.20 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENT REFERENTE A AQUISIÇÃO ACIDO TRANEXIMICO 250MG CX 12COMP, ALENDRONATO SODICO 70MG CX 04COMP,ALPRAZOLAM 2MG CX 30 COMP, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 582 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/05/2022 | 80.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR PÓ 04KG ABC,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA EMH-5780 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 539 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001774 | 26/05/2022 | 556.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA 2MG/ML C/100 AMP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 062.092 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA - COE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/05/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS 13414-7, NOS DIAS 12, 17 E 20/05/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/05/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO CUSTEIO(SUS) 624097-0, NO DIA 17/05/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001782 | 27/05/2022 | 720.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 500MG 50CP, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME NF 156079 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/05/2022 | 1000.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ESUSFEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA, PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 612. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/05/2022 | 61.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/05/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/05/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/05/2022 | 669.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/05/2022 | 1372.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/05/2022 | 71.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 27/05/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/05/2022 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO FPM 7433-0, NOS DIAS 11, 12, 17, E 18/05/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001784 | 27/05/2022 | 1858.40 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) DESTINADOS AO KIT MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 11642. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001785 | 27/05/2022 | 7611.81 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 11641 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/05/2022 | 120.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-2817, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 085 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/05/2022 | 2696.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO PSB FNAS 65174-5, NO DIA 17/05/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/05/2022 | 373.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/05/2022 | 150.00 | 00010869224417 | JOAO BATISTA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/05/2022 | 150.00 | 00008990397405 | ELIZANGELA CIRILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/05/2022 | 150.00 | 00010235342408 | MARIA DAS DORES NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/05/2022 | 150.00 | 00098212818420 | MARIA DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/05/2022 | 150.00 | 00011305101405 | MARIA ALINE MELO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/05/2022 | 1759.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE KIT MONITOR E LAMPADAS, INSTALAÇÃO DE FAIXAS REFLETIVAS CAMERAS FRONTAIS E MONITOR(TELA) E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS QSJ4J07 E OGL-6790 PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 024 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001811 | 30/05/2022 | 1294.52 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO FORMOSA E ARROZ BENEFICIADO VERMELHO (GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS AO KIT MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO PIRES, CONFORME NF 900030382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001812 | 30/05/2022 | 336.80 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMAO FORMOSA (GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 900032376-892. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001816 | 30/05/2022 | 21938.62 | 40706030000132 | ALLENZA ENGENHARIA,ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORRO DE GESSO, GRANILITE, MONTAGEM DE COBERTURA METALICA E INSTALAÇÃO DE VIDRO, DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA MADALENA CONFORME DISPENSA DE Nº006 2022, CONTRATO Nº01.079/2022 E NF N°004 EM ANEXO | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/05/2022 | 3582.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/05/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/05/2022 | 1100.00 | 41716837000119 | JOAO LUIS GOMES FAUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ARTES/CARDS E CONTEUDO PARA REDES SOCIAIS, COM ATUALIZAÇÃO DE STATUS, ALBUM DE FOTOS E INFORMAÇÕES SOBRE AS AÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 309 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001798 | 30/05/2022 | 11840.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO, COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA EDUCACAO SUPERIOR, DO ENSINO MEDIO, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA O MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO E NF 1073 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/05/2022 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 29/05/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/05/2022 | 2742.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/05/2022 | 3600.00 | 36466376000133 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA PARA GESTÃO MUNICIPAL; ALIMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS GE GESTÃO; ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL; REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO NA APS COM QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA REGISTRO ADEQUADO NO PRONTUÁRIO ELETRÕNICO DO CIDADÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 014799 SERIE A. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001813 | 30/05/2022 | 720.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 500MG 50CP, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME NF 156336 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/05/2022 | 4000.00 | 00002306520429 | RILVANIA SERAFIM DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTES E ACOMPANHAMENTOS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM CAFE, ALMOÇO, JANTAR E DORMIDA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 679118. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001801 | 30/05/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFEREMNTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COMPREENDENDO:ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E/OI QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA SUPERIORES, CORRESPONDENTES A OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME N1002133. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/05/2022 | 1344.90 | 11114350000103 | G. AQUILES C. DE S. JUNIOR - CASA NOVA UTILIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100% POLIESTER VOIL FLAME 3.00M MARFIM, FRANSIDOR POLI 6 FIOS BR, DESLIZANTE MAX REDONDO C/FURO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO CURTINARIO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 449 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001796 | 30/05/2022 | 48091.49 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMÉSTICO E ENTULHO NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO 2022, CONFORME CONTRATO E NF 122 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0001799 | 30/05/2022 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM ORECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 502. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001825 | 31/05/2022 | 3000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PÁ CARREGADEIRA HIUNDAY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 010.157. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001826 | 31/05/2022 | 3210.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 010.156. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/05/2022 | 195.50 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTIVEIS, FILTRO DE ÓLEO,FILTRO DE AR E FILTRO DE CABINE GOL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-1602 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELACIONADO NA NF 002.552 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/05/2022 | 195.50 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DE OLEO, FILTRO CABINE GOL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO GOL DE PLACA QSE-2740 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 002.554. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/05/2022 | 1000.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NF 76. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/05/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CATINGUEIRA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 380. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/05/2022 | 1451.25 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, COM USO VIA INTERNET E APLICATIVO ANDROID, PARA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 01.006/2022, NF 1000081, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001823 | 31/05/2022 | 1833.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 010.155. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001824 | 31/05/2022 | 2275.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFK-9849 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 010.154. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001827 | 31/05/2022 | 1980.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PA CARREGADEIRA XCMG PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 010.153. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/05/2022 | 145.50 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE ÓLEO, E FILTRO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, RELACIONADOS NA NF 002.555. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DODO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/06/2022 | 2649.60 | 00009178025435 | JOSE WELITON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DODO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/06/2022 | 3238.40 | 00005432614413 | ADRIANO LEITE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1123. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DODO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/06/2022 | 3686.40 | 00011528666488 | EWERTON FELLIPE SOARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1125. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DODO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/06/2022 | 3993.60 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1126. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DODO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/06/2022 | 1472.00 | 00009537851494 | LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1127. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DODO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/06/2022 | 3993.60 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DODO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/06/2022 | 3532.80 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1129. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DODO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/06/2022 | 4272.44 | 00008398866403 | HUGO DOS SANTOS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1130. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DODO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/06/2022 | 6912.00 | 00008158626440 | JOSE ELENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1124. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/06/2022 | 340.00 | 11037259000123 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA VASCONCELOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTE UREIA AGRICOLA 25 KG,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME NF 671. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0001829 | 01/06/2022 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA AO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 033 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/06/2022 | 116.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE UM ESPAÇO ABERTO LOCADO, COM BANHEIROS E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE VILA DA CRUZ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ENTRE OUTROS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/06/2022 | 545.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, FILTRO CABINE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO VAN MASTER DE PLACA EMH-5780 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 002.556. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO DE MELH. HABITACIONAIS P/ CONTROLE DA DOENÇAS DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0001830 | 01/06/2022 | 68996.97 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DA RECONSTRUÇÃO DE 04(QUATRO) UNIDADES HABITACIONAIS PARA MELHORIA DA DOENÇA DE CHAGAS, 01(UMA) TIPO 03, 01(UMA) TIPO 02 E 02(DUAS) TIPO 01, LOCALIZADAS NA VILA DA CRUZ, MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB, CONFORME CONVENIO 1707/17 E TOMADA DE PREÇO Nº 0008/2019(CONTRATO 032/2020) CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 42 ANEXA. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/06/2022 | 1500.00 | 00002081625423 | JOSIMAR DA SILVA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 04 MANUTENÇÕES, 02 REPOSIÇÕES DE GAS E 03 INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE INACIO MOTA, CONFORME NF 1132 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/06/2022 | 205.00 | 00004185882440 | HUMBERTO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS(XEROX) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 1135 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/06/2022 | 6000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPITAL E EQUIPE MÉDICA PARA CIRURGIA DE PRÓSTATA A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR B.D.O.N CONFORME NF 222 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/06/2022 | 1190.00 | 15331988000149 | ELDER FRANCISCO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SACOLAS IMPRESSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME NF 001 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001842 | 02/06/2022 | 5500.00 | 00005804030418 | WALQUIRIA SANTOS NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO DA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS, COM AUDITAMENTO DE PROCEDIMENTOS ATE A FINALIZACAO DE ANALISE DO TCE/PB E TCU E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NF 134.161. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/06/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO(CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 256 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/06/2022 | 350.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DA VILA ITAJUBATIBA, CONFORME NF 060.735 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/06/2022 | 470.00 | 16965084000138 | LUCENA CONFORT E CAMILOS LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS DESTINADAS A FINAL DO CAMPEONATO (LAMEIRAO) NO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1133. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/06/2022 | 1038.60 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MAT ESP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME RELACIONADAS NA NF 003.438. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/06/2022 | 2200.00 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU ESQUIFES, ALUGUEL DE CAPELA; TRANSPORTE DO CORPO CADAVÉRICO, FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMENTOS; DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE ÓBITO; FORNECIMENTO DE VÉU, ESSA E OUTROS ADORNOS; DESTINADO AO FALECIMENTO DA SENHORA J.A.F.C, CONFORME Nº 009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001851 | 03/06/2022 | 9025.60 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1263 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001852 | 03/06/2022 | 4002.35 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA JOAO LUIZ DE ABREU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1261 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001853 | 03/06/2022 | 2011.63 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), CONFORME RELACIONADOS NA NF 1262 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001861 | 03/06/2022 | 89.40 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022,CONFORME NF 088. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20220453342 REFERENTE A PROJETOS(ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, SANITÁRIO, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E ACESSIBILIDADE), ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO A, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ESTRUTURÇÃO DA REDE ENSINO INFANTIL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0001870 | 03/06/2022 | 141268.41 | 33310406000120 | ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA OBRA DA GARAGEM DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.029/2022 E NF 004 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/06/2022 | 25.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA 26234X FUNDEB, NOS DIAS 23, 25 E 31/05/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001863 | 03/06/2022 | 796.50 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME NF 089. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001865 | 03/06/2022 | 625.80 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NF 085. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001864 | 03/06/2022 | 461.90 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022,CONFORME NF 086. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001860 | 03/06/2022 | 503.80 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022,CONFORME NF 090. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001862 | 03/06/2022 | 491.70 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NF 087. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001880 | 03/06/2022 | 3781.15 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 10340 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001858 | 03/06/2022 | 670.50 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME NF 091. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001855 | 03/06/2022 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 E CONTRATO 0126/2021, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 009 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/06/2022 | 1500.00 | 32619305000172 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTAÇÃO, A SELEÇÃO, A ORGANIZAÇÃO, A AVALIAÇÃO, CONFORME CONTRATO E NF 132, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001866 | 03/06/2022 | 1236.70 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NF 084. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/06/2022 | 1000.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, PELO BLOG DO JORDAM BEZERRA, COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICAÇÃO NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 27345. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/06/2022 | 135.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO FPM 7433-0, NOS DIAS 23,30 E 31/05/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/06/2022 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA 13015X DO ICMS, NO DIA 24/05/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DIVERSOS 2828-2, NO DIA 25/05/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/06/2022 | 341.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, DEBITADA NA CONTA FOPAG CONTRATADOS E TRANSFERIDA DO FPM, NA DATA 03/06/2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/06/2022 | 901.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, DEBITADA NA CONTA FOPAGEFETIVOS E TRANSFERIDA DO FPM, NA DATA 03/06/2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001857 | 03/06/2022 | 3754.80 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME NF 092. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001859 | 03/06/2022 | 1601.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME NF 93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001867 | 03/06/2022 | 690.80 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS E PARTICIPANTES DO ENCONTRO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO CONTRA ARBOVIROSES REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NF 094. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/06/2022 | 263.16 | 00010267535465 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SOFONEIRO PARA ANIMAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA D DE VACINAÇAO CONTRA A COVID 19 E INFLUENZA PELA SECRETARIA DE SAUDE REALIZADA NO DIA 03/06/2022, CONFORME NF 1136 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/06/2022 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO CUSTEIO(SUS) 624097-0, NOS DIAS 24 E 31/05/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/06/2022 | 43.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS 13414-7, NOS DIAS 20, 30 E 31/05/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 06/06/2022 | 1440.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAUDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE 10(DEZ) CURATIVOS BIOLÓGICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 NA PACIENTE A SENHORA M.D.L.S.J.S , CONFORME NF 022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 06/06/2022 | 1320.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAUDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE 10(DEZ) CURATIVOS BIOLÓGICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 NA PACIENTE A SENHORA M.D.L.S.J.S , CONFORME NF 023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 06/06/2022 | 1320.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAUDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE 10(DEZ) CURATIVOS BIOLÓGICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 NA PACIENTE A SENHORA M.D.L.S.J.S , CONFORME NF 024. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001889 | 06/06/2022 | 8655.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S-10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780, GOL QSE-2740 E GOL OGE-1602 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 20523. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/06/2022 | 1800.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRTESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 1000414. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 06/06/2022 | 2600.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROMPETE EM DO E TROMPETE SIB LAQUEADO PRINCE TRU-18 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA FILARMÔNICA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1306. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 06/06/2022 | 424.92 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE-2817, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 06/06/2022 | 684.04 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE GESTANTES DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2063. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001887 | 06/06/2022 | 542.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 20522. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 07/06/2022 | 316.15 | 00010267535465 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SOFONEIRO PARA ANIMAÇAO EM NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) COM GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NO DIA 07/06/2022, CONFORME NF 1138 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001904 | 07/06/2022 | 5376.18 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLS0A75, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 465. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001905 | 07/06/2022 | 11069.10 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 466 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 07/06/2022 | 928.00 | 16990595000100 | FRANCISCO JOSE DA SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 2247. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001898 | 07/06/2022 | 11858.16 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 500, DESTINADO AOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0883, MERCEDEZ BENZ CAIO PLACA QSJ4J07, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 464. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001899 | 07/06/2022 | 15255.29 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 500, DESTINADO AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA NQC-9235 E ONIBUS DE PLACA NQE-2817, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 463. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001901 | 07/06/2022 | 37975.24 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10)DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: CAMINHAO PIPA DE PLACA QFK-9849,CARTERPILLAR MOTONIVELADORA 120Q, PA CARREGADEIRA XCMG E TRATOR MASSEY FERGUSON 4707, PERTENCENTES SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 461. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/06/2022 | 864.00 | 16990595000100 | FRANCISCO JOSE DA SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2246. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 07/06/2022 | 616.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 31/05/2022 CONFORME DARF E EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/06/2022 | 3465.00 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERV. MED. ESPECIALIZADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PSIQUATRIA, EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME NF 1000171 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 07/06/2022 | 960.00 | 16990595000100 | FRANCISCO JOSE DA SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF 2245. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001894 | 07/06/2022 | 17828.32 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELIQUIS 5 MG 60 COMPR, DEOCIL SL 10 MG CX 10, BICERTO 150 MG 10 COMPR, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 882 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001902 | 07/06/2022 | 41057.09 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780; AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA QFZ-3235; OGE-0914, VEÍCULO GOL PLACA QSE-2740 E VEÍCULO GOL PLACA OGE-1602, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 460 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001903 | 07/06/2022 | 5900.27 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA OFZ-3311 DO SAMU, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO 467. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 07/06/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL JUNTA A SUDEMA, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS PROJETADAS 06 E 07 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001900 | 07/06/2022 | 20192.23 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, PARA AS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA HIUNDAY, VEICULO TOYOTA DE PLACA MMR-3401, CAMINHÃO KIA PLACA QSI-3E33 E YAMAHA MOTO YBRMNC DE PLACA MMC-6142, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 462. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001906 | 08/06/2022 | 4636.56 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TELA PAINEL 4.2 15X15 3X2MT, FERRO CA50 8.0 BARRA C/12M, TUBO PVC ESG 150MM, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANBUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 001.976. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001907 | 08/06/2022 | 275.32 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO CA50 8.0 BARRA C/12M, JOELHO SOLD 90 25MM E LIXA D'AGUA, DESTINADOS A MANBUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 001.975. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001908 | 08/06/2022 | 527.68 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARAME FARPADO 2,2MM 400M, TUBO PVC SOLD 40MM,CAP ESG 40MM E CAP SOLD 25MM, DESTINADOS A MANBUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 001.974. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001909 | 08/06/2022 | 3827.51 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TELA PAINEL 4.2 15X15 3X2MT, FERRO 10MM RETO C/ 12MT, FERRO CABO 5.0 C/12MT, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 001.977. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001927 | 08/06/2022 | 3922.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO F4000 DE PLACA MMR-3431, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7023 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/06/2022 | 593.86 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1072. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/06/2022 | 104.00 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NA NF 020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001931 | 08/06/2022 | 4636.56 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TELA PAINEL 4.2 15X15 3X2MT, FERRO CA50 8.0 BARRA C/12M, TUBO PVC ESG 150MM, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANBUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 001.976. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001932 | 08/06/2022 | 275.32 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO CA50 8.0 BARRA C/12M, JOELHO SOLD 90 25MM E LIXA D'AGUA, DESTINADOS A MANBUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 001.975. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001933 | 08/06/2022 | 527.68 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARAME FARPADO 2,2MM 400M, TUBO PVC SOLD 40MM,CAP ESG 40MM E CAP SOLD 25MM, DESTINADOS A MANBUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 001.974. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001934 | 08/06/2022 | 3827.51 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TELA PAINEL 4.2 15X15 3X2MT, FERRO 10MM RETO C/ 12MT, FERRO CABO 5.0 C/12MT, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 001.977. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/06/2022 | 177.00 | 09312958000192 | IRANI MARTINS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME NF 001.239. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/06/2022 | 5200.00 | 38169631000101 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOR, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM EQUIPAMENTO, REPROGRAMACAO ELETRONICA E LIMPEZA DO CATALIZADOR COM PRODUTO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSA-2247 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NA NF 007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/06/2022 | 536.96 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, PAMONHAS E CANJICAS, DESTINADAS AO EVENTO DO DIA "D" DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E INFLUENZA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 4987 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001917 | 08/06/2022 | 480.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 500MG CP BIOLAB EPILENIL, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME NF 157527 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001918 | 08/06/2022 | 241.60 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA+ BETAMETASONA 0,4+0,05MG/ML 120ML, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME NF 152523 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001921 | 08/06/2022 | 903.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-1602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACINADOS NA NF 7028 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001922 | 08/06/2022 | 1224.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-2247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACINADOS NA NF 7026 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001923 | 08/06/2022 | 104.98 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL QSE-2740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACINADOS NA NF 7029 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001924 | 08/06/2022 | 641.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER EMH-5780, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACINADOS NA NF 7025 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001930 | 08/06/2022 | 1297.98 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER MERCEDES BENZ DE PLACA OFZ-3311, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NF 7030 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 08/06/2022 | 773.07 | 03659166000102 | INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO 739025/D, DÉBITO 5385213, CONFORME BOLETO DE PARCELAMENTO Nº 57 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 08/06/2022 | 773.07 | 03659166000102 | INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO 739025/D, DÉBITO 5385213, CONFORME BOLETO DE PARCELAMENTO Nº 58 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 08/06/2022 | 773.07 | 03659166000102 | INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO 739025/D, DÉBITO 5385213, CONFORME BOLETO DE PARCELAMENTO Nº 59 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/06/2022 | 773.07 | 03659166000102 | INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO 739025/D, DÉBITO 5385213, CONFORME BOLETO DE PARCELAMENTO Nº 60 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/06/2022 | 187.00 | 00008820065410 | ARTHUR MEDEIROS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO AÇUDE CACHOEIRA DOS CEGOS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 1139 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/06/2022 | 678.00 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE JARDINAGEM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE JARDINS DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1068. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001925 | 08/06/2022 | 3290.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW INDUSCAR FOZ U DE PLACA NQE-2817, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7031 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001926 | 08/06/2022 | 574.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW INDUSCAR FOZ U DE PLACA NQE-2817, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7027 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001920 | 08/06/2022 | 2396.14 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 7024 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/06/2022 | 150.72 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIV~ENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DO CRAS CONFORME NF 349 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/06/2022 | 450.00 | 00087252090434 | ANTONIO MARCOS BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO AO SERVICO PRESTADO DE TROCA DE CORREIA DENTADA E MAO-DE-OBRA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY 1221, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NA NF 202111349 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/06/2022 | 211.00 | 00003020608473 | EDNALDO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS(MESAS) NA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 1142 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/06/2022 | 1058.66 | 40983017000120 | DENISE ALVES FERNANDES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLY TAFETA 1,47 L POLIESTER E TEC. ESTAMPADO 100% ALG. JULIANA 1,40 LARG. DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DE RUAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, CONFORME RELACIONADOS NA NF 410 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/06/2022 | 1000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CREDITO SOLICITADO Nº 1051009 EM 09/06/2022 CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001938 | 09/06/2022 | 140.70 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA 25MG 30 COMP, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME NF 071.976 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 09/06/2022 | 9300.00 | 00008793718462 | VINICIO RAMALHO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/06/2022 | 9300.00 | 00008577178471 | LUCAS DE LIMA MEDEIROS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00002587189357 | JOSÉ BÉGUE MOREIRA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO PRECEPTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/06/2022 | 1200.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E APP TERRITÓRIO (ACS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 12211. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/06/2022 | 575.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 1144. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/06/2022 | 300.00 | 00087252090434 | ANTONIO MARCOS BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO AO SERVICO PRESTADO DE TROCA DE CORREIA DENTADA E MAO-DE-OBRA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA OGE 1602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NA NF 202111350 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/06/2022 | 300.00 | 00087252090434 | ANTONIO MARCOS BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO AO SERVICO PRESTADO DE TROCA DE CORREIA DENTADA E MAO-DE-OBRA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSE 2740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NA NF 20211351 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001946 | 09/06/2022 | 3190.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CABO FLEX 2,5MM, CABO 1,5MM FLEXIVEL E CABO FLEX 4,0MM, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME RELACIONADOS NA NF 1320 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00007500883463 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO E NF 1147. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/06/2022 | 1500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIOPS(SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE) DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 1148. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001954 | 10/06/2022 | 13628.00 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENT REFERENTE A AQUISIÇÃO GENTAMICINA 80MG CX 100 AMP C 02ML, GENTAMICINA 40MG CX 50 AMP C 2ML, HALOPERIDOL 1MG BL.C 10 CX 200 COMP, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 805 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102021 | 0001955 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00010851120474 | MANOEL RAMOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO E NF 1152 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/06/2022 | 438.00 | 21385801000192 | ELZA CARLENE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E TROCA DE CONEXÕES, LIMPEZA E SIBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DE FREIO E DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-1602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NF 003 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/06/2022 | 3900.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO COM EMISSÃO DE LAUDOS ESPECIAIS, CONFORME NF 857 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/06/2022 | 325.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 1153. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/06/2022 | 300.00 | 00087252090434 | ANTONIO MARCOS BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO AO SERVICO PRESTADO DE TROCA DE CORREIA DENTADA E MAO-DE-OBRA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSE 2740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NA NF 20211351 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/06/2022 | 300.00 | 00087252090434 | ANTONIO MARCOS BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO AO SERVICO PRESTADO DE TROCA DE CORREIA DENTADA E MAO-DE-OBRA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA OGE 1602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NA NF 202111350 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/06/2022 | 5200.00 | 38169631000101 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOR, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM EQUIPAMENTO, REPROGRAMACAO ELETRONICA E LIMPEZA DO CATALIZADOR COM PRODUTO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSA-2247 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NA NF 007. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001972 | 10/06/2022 | 903.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-1602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACINADOS NA NF 7028 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001973 | 10/06/2022 | 1224.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-2247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACINADOS NA NF 7026 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001974 | 10/06/2022 | 104.98 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL QSE-2740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACINADOS NA NF 7029 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001975 | 10/06/2022 | 641.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER EMH-5780, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACINADOS NA NF 7025 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001976 | 10/06/2022 | 41057.09 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780; AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA QFZ-3235; OGE-0914, VEÍCULO GOL PLACA QSE-2740 E VEÍCULO GOL PLACA OGE-1602, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 460 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/06/2022 | 1100.00 | 00007401743477 | ALDO KERLY EVANGELISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DE REDE DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 1146. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001960 | 10/06/2022 | 2500.00 | 44647309000143 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ADVOCATÍCIOS VISANDO ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A TODAS AS SECRETARIAS PARA INSTAURAÇÃO DO PERIODO DE TRANSIÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001961 | 10/06/2022 | 749.97 | 44647309000143 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ADVOCATÍCIOS VISANDO ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A TODAS AS SECRETARIAS PARA INSTAURAÇÃO DO PERIODO DE TRANSIÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2022 A 09/06/2022, CONFORME NF 013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/06/2022 | 300.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 1155. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/06/2022 | 4000.00 | 00005894669413 | ARNOBIO SOARES DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA DE GESTÃO MUNICIPAL E RECURSOS HUMANOS, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS, ANÁLISE, DIAGNÓSTICO E REESTRUTURAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS(ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS), E ACOMPANHAMENTO DE TRABALHO COM FOCO NA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 14197. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/06/2022 | 5433.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/06/2022 | 22296.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PAR60 JUNTO AO INSS, CONFORME COTA DAF BB DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/06/2022 | 0.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 10/06/2022 CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/06/2022 | 1500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIOPE(SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO) DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 1149. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/06/2022 | 1200.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 1154. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/06/2022 | 200.00 | 27005880000145 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE FREIO EM GERAL E EM RODAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ4J07, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIPO CONFORME NF 063 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001977 | 13/06/2022 | 17205.33 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3412 SERIE 002 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 13/06/2022 | 350.00 | 00016281901401 | VALERIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO DIA "D" DE CAMPANHA DE VACINA EM PRAÇA PÚBLICA CONTRA INFLUENZA, SARAMPO, COVID-19 E CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA A DENGUE, CONFORME NF 1156. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001980 | 13/06/2022 | 2295.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO HOSPITALAR E EXTRA-HOSPITALAR NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 1157 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0001978 | 13/06/2022 | 4500.00 | 42600449000130 | WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES LTDA - MOUNT ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZANDO CONSULTORIA TECNICA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 13/06/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL JUNTA A SUDEMA, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0001985 | 14/06/2022 | 1188.00 | 00003384822455 | JOSE ODAY FELIX DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 1160. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0001986 | 14/06/2022 | 2200.00 | 00014468508892 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONTINUAÇÃO DA LAJE DE COBERTA DO CANAL DO CONJUNTO TOTA ASSIS, CONSERTO DE REDES DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E EXECUÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM TUBO DE PVC NA RUA PROJETADA NO CONJUNTO TOTA ASSIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 1162. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0001987 | 14/06/2022 | 1245.20 | 00007039196441 | FRANCIEUDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONTINUAÇÃO DA LAJE DE COBERTA DO CANAL DO CONJUNTO TOTA ASSIS E EXECUÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM TUBO DE PVC NA RUA PROJETADA NO CONJUNTO TOTA ASSIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 1164. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0001988 | 14/06/2022 | 1245.20 | 00009532947493 | CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONTINUAÇÃO DA LAJE DE COBERTA DO CANAL DO CONJUNTO TOTA ASSIS, CONSERTO DE REDES DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E EXECUÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM TUBO DE PVC NA RUA PROJETADA NO CONJUNTO TOTA ASSIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 1165. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0001989 | 14/06/2022 | 1245.20 | 00004391400480 | CARLOS ANTONIO HERMINIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONTINUAÇÃO DA LAJE DE COBERTA DO CANAL DO CONJUNTO TOTA ASSIS, CONSERTO DE REDES DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E EXECUÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM TUBO DE PVC NA RUA PROJETADA NO CONJUNTO TOTA ASSIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 1166. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0001990 | 14/06/2022 | 1245.20 | 00004906064400 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO, COM ROÇADEIRA MECANICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 1163. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 14/06/2022 | 22396.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 14/06/2022 | 98.00 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABECOTE DE CORTE TRIMCUT C 42 2 4003 710 2122 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NA NF 1098. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002009 | 14/06/2022 | 2275.75 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO 10MM RETO C/ 12MT, TORQUEZ ARMADOR BERG 12 485/12, CAIXA MONOFASICA PADRAO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 001.986. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 14/06/2022 | 157.92 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, PAMONHA E CANJICA DESTINADOS A LANCHES PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 352 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 14/06/2022 | 790.00 | 45941982000154 | ANA CAROLINY DO NASCIMENTO PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNC-6142 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME NF 003 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 14/06/2022 | 4419.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/06/2022 | 390.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME NF 030 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 14/06/2022 | 260.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME NF 032 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 14/06/2022 | 793.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CAMPO OPERAT. 45X50 (50UND) C/RAD. ECOMAX, ROLO P/ AUTOCLAVE 150X100 E ROLO P/AUTOCLAVE 250X100, DESTINADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NOTA FISCAL 9558 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 14/06/2022 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO CUSTEIO(SUS) 624097-0, NO DIA 10/06/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 14/06/2022 | 17.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS 13414-7, NOS DIAS 06, 10/06/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 14/06/2022 | 141.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO FPM 7433-0, NOS DIAS 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10/06/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 14/06/2022 | 60.04 | 00039601587420 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE COMBUSTÍVEL A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 14/06/2022 | 5229.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 14/06/2022 | 12505.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 14/06/2022 | 520.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DURANTE O MES DE ABRIL 2022, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 029 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 14/06/2022 | 520.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DURANTE O MES DE MAIO 2022, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 031. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002007 | 14/06/2022 | 11196.32 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 001.984 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002008 | 14/06/2022 | 4870.96 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 001.985 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 14/06/2022 | 288.60 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, PAMONHA E CANJICA, DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DO CRAS CONFORME NF 353 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/06/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO RENDA BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO, CONFORME NF 53. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 14/06/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO PSB FNAS 65174-5, NO DIA 01/06/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/06/2022 | 750.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA, MONTAGEM DO PARA-CHOQUE PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLS0A75, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF 202111390. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/06/2022 | 1954.00 | 32673228000139 | JOAO BATISTA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR J.A.D.S, CONFORME NF 007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 15/06/2022 | 1451.25 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, COM USO VIA INTERNET E APLICATIVO ANDROID, PARA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 01.006/2022, NF 1000095, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/06/2022 | 2714.00 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIROLA PLASTICA LISA N.2. DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DE RUAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, CONFORME RELACIONADOS NA NF 019212 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/06/2022 | 280.00 | 00084030917453 | SEBASTIÃO DE QUEIROZ MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE COMBUSTÍVEL A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/06/2022 | 200.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE A SENHORA T.F.D.O. CONFORME NF 449 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/06/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMAGEM ATRAVÉS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAIO X, ELETROENCEFALOGRAMA, ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO FIRMADO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 E NF 130 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/06/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMAGEM ATRAVÉS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAIO X, ELETROENCEFALOGRAMA, ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO FIRMADO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 E NF 129 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 15/06/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMAGEM ATRAVÉS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAIO X, ELETROENCEFALOGRAMA, ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO FIRMADO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 E NF 128 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/06/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMAGEM ATRAVÉS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAIO X, ELETROENCEFALOGRAMA, ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO FIRMADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 E NF 124 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002019 | 15/06/2022 | 8655.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S-10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780, GOL QSE-2740 E GOL OGE-1602 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 20523. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002021 | 15/06/2022 | 829.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO 5MG E PENICILINA 1.200.000 UI, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME NF 077.060 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002022 | 15/06/2022 | 520.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA 25MG CP, BROMAZEPA, 6MG 100CP E FENITOINA 100MG COMP, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME NF 077.061 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 17/06/2022 | 5511.39 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MEDICINA E BIOMEDICINA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS COLPOSCOPIA, CONSULTAS CARDIOLOGISTA, CONSULTAS OTORRINO, ECOCARDIOGRAMA, EXAMES LABORATORIAIS, RISCOS CIRURGICOS, RX ESCANOMETRIA MMII, USG DOPPLER VENOSA MMII DIR REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 291 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/06/2022 | 1046.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM 80 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF I COM 30 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF II COM 30 MEGA COMPARTILHADO, A FARMÁCIA BÁSICA COM 20 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME NF 1107. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002032 | 20/06/2022 | 2111.34 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENT REFERENTE A AQUISIÇÃO AGUA PARA INJECAO DESTILADA 10ML SOLUCAO INJ CX 200 AMP, CARVEDILOL 6,25MG CX 30 COMP, LOSARTONA POTASICA 50MG CX 450 COMP, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 976 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002033 | 20/06/2022 | 240.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FENITOINA 100 MG COMP, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME NF 077.220 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002034 | 20/06/2022 | 942.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AAS 100MG INFANTIL CP, COMPLEXO B IM/IV 2ML AMPOLA, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME NF 077.223 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002035 | 20/06/2022 | 1674.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 500MG C/300 CPR REV, HIDROCLOROTIAZIDA 25 MGCPR, PREDNISONA 20MG CX/200 CPR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 377.714 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/06/2022 | 655.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E BOLACHAS( PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO), DESTINADOS A REUNIÕES E EVENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF 497 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/06/2022 | 3600.00 | 36466376000133 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA PARA GESTÃO MUNICIPAL; ALIMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS GE GESTÃO; ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL; REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO NA APS COM QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA REGISTRO ADEQUADO NO PRONTUÁRIO ELETRÕNICO DO CIDADÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 014911 SERIE A. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/06/2022 | 31355.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(FUS) REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/06/2022 | 20681.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SUS) REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/06/2022 | 1691.20 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROCEDIMENTO DE RAIO X DE TORAX, RX JOELHO, RX LOMBO-SACRA, ENTRE OUTROS EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 292 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/06/2022 | 3273.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/06/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/06/2022 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 20/06/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/06/2022 | 43893.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002026 | 20/06/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME NF 290. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/06/2022 | 401.47 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME NF 1108, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB), DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/06/2022 | 2390.50 | 21083877000163 | SIMAO E NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO CAIBROS E LINHAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO JUNINA DE RUAS DA CIDADE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES CONFORME RELACIONADOS NA NF 274 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/06/2022 | 792.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 60 MEGA COMPARTILHADO, DESTINADO A ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME NF 1106 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/06/2022 | 2396.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30% REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/06/2022 | 8939.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/06/2022 | 56925.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/06/2022 | 17245.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/06/2022 | 250.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO CRAS, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME NF 1109. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/06/2022 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CREAS REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/06/2022 | 1663.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/06/2022 | 574.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, BOLACHAS, (PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO), DESTINADOS A REUNIÕES E EVENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 496 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/06/2022 | 1075.00 | 00007707956508 | PALOMA BURITI SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE FUNERAL DO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS MONTENEGRO SOARES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/06/2022 | 1863.76 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/06/2022 | 685.00 | 43211585000100 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO, CONFORME NF 1169 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/06/2022 | 1025.55 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERENATA DE AMOR WAFER NESTLE, SACO TRANSP 15X29 INCOLOR CROMUS, SACO CACHORRO QUENTE 25X11, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2111. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0002051 | 21/06/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELBORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 191 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/06/2022 | 1.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DIVERSOS 2828-2, NO DIA 15/06/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/06/2022 | 103.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO FPM 7433-0, NOS DIAS 13,15 E 20/05/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/06/2022 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO CUSTEIO(SUS) 624097-0, NO DIA 13,14 E 15/06/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/06/2022 | 40.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS 13414-7, NOS DIAS 13,14 E 15/06/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/06/2022 | 1400.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO MOTOR DA CAIXA EVAPARADORA COM CARGA DE GAS DO VEICULO RENAUT MASTER DE PLACA EMH-5780, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 079. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/06/2022 | 5000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CIRURGIA DE ADENOAMIGOALECTOMIA A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA E.S.D.S CONFORME NF 187 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/06/2022 | 59524.54 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/06/2022 | 48378.94 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/06/2022 | 36476.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/06/2022 | 8728.76 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/06/2022 | 31475.47 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/06/2022 | 16687.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS), EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/06/2022 | 9670.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS(ACE), EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/06/2022 | 7440.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/06/2022 | 4641.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO NASF, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 22/06/2022 | 2666.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 22/06/2022 | 8484.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAUDE BUCAL - CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 22/06/2022 | 2742.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/06/2022 | 2000.00 | 00002587189357 | JOSÉ BÉGUE MOREIRA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO PRECEPTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 22/06/2022 | 9300.00 | 00008793718462 | VINICIO RAMALHO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 22/06/2022 | 9300.00 | 00008577178471 | LUCAS DE LIMA MEDEIROS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/06/2022 | 11698.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 22/06/2022 | 18000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DDO GABINETE DO PREFEITO, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/06/2022 | 803.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DEBITADA NA CONTA FOPAGEFETIVOS E TRANSFERIDA DO FPM, NA DATA 22/06/2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/06/2022 | 6836.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00023758112400 | MARILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL - PENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 22/06/2022 | 25763.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/06/2022 | 11847.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/06/2022 | 1300.00 | 43363087000174 | JOSEFA DE MELO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 02 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 22/06/2022 | 28847.94 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 22/06/2022 | 24084.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 22/06/2022 | 7351.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS TELEFONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/06/2022 | 7676.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SEC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/06/2022 | 25588.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/06/2022 | 711.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 536. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/06/2022 | 1470.00 | 00011604449438 | JOEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DAS ESQUADRIAS, EMASSAMENTO DE TETO E PAREDE DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO NO PERIODO DE 25 DE MAIO A 22 JUNHO DE 2022, CONFORME NF Nº1172 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/06/2022 | 20968.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/06/2022 | 26469.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/06/2022 | 25592.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/06/2022 | 5922.48 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO EJA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/06/2022 | 51061.68 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/06/2022 | 12988.08 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS 70% DEMAIS PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/06/2022 | 4329.36 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/06/2022 | 8122.96 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/06/2022 | 23852.78 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/06/2022 | 187623.65 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 22/06/2022 | 3463.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/06/2022 | 8658.72 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/06/2022 | 3172.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30% DEMAIS PROFISSIONAIS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/06/2022 | 8658.72 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS 70% DEMAIS PROFISSIONAIS INFANTIL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 22/06/2022 | 9438.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/06/2022 | 1700.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/06/2022 | 1300.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICA, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 1173. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19. CONFORME NF 1174. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00070566016427 | MILENA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 1175. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/06/2022 | 1500.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA EXERCER ATIVIDADES DE FACILITADOR SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 1177. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00010235505471 | ANANDA LUCENA SEABRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 1176. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00012580386416 | GISELY FLORENTINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 1178. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/06/2022 | 7560.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/06/2022 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/06/2022 | 1973.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/06/2022 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/06/2022 | 4260.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 22/06/2022 | 5864.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/06/2022 | 85.00 | 00009077597425 | LIVIA MARIA MARQUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO TIME DE FUTSAL BRAGA F.C, NO VEICULO PAS/MICROONIBUS/CITROEM/JUMPER DE PLACA NPX-6385 DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE SANTA-TEREZINHA PB , CONFORME NF 1170. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/06/2022 | 6684.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO Da SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/06/2022 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA MULHER, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 22/06/2022 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/06/2022 | 1800.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRTESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 1000436. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 24/06/2022 | 211.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 24/06/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0002126 | 27/06/2022 | 11840.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO, COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA EDUCACAO SUPERIOR, DO ENSINO MEDIO, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA O MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO E NF 1313 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/06/2022 | 1100.00 | 41716837000119 | JOAO LUIS GOMES FAUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ARTES/CARDS E CONTEUDO PARA REDES SOCIAIS, COM ATUALIZAÇÃO DE STATUS, ALBUM DE FOTOS E INFORMAÇÕES SOBRE AS AÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 311 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/06/2022 | 270.00 | 43363087000174 | JOSEFA DE MELO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 003 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/06/2022 | 1300.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICA, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 1173. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/06/2022 | 9960.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGENS E MANCHÕES DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME RELACIONADOS NA NF 102050 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/06/2022 | 400.00 | 27117054000198 | EDSON LEITE MONTENEGRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 08 GRADES DE DECIPLINADORES, DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NF 007 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/06/2022 | 1400.00 | 27149182000113 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 CLIMATIZADORES, DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NF 009 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/06/2022 | 100.00 | 00004471893440 | FRANCISCA SILVA DA TRINDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA FRANCISCA SILVA DA TRINDADE, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/06/2022 | 200.00 | 00093979223949 | EDILSON GALDINO BRANDÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHOR EDILSON GALDINO BRANDÃO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/06/2022 | 250.00 | 00008016742475 | INACIA MARIA DOS SANTOS E SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2º PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA INACIA MARIA DOS SANTOS E SILVA TAVARES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/06/2022 | 150.00 | 00004314248459 | CICERA JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA CICERA JUVINO DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/06/2022 | 300.00 | 00006910379497 | JOSE HELENO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHOR JOSE HELENO DOS SANTOS SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/06/2022 | 124.00 | 00006859945460 | SEBASTIAO FERNANDES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA O SENHOR SEBASTIAO FERNANDES BARBOSA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/06/2022 | 150.00 | 00070566408422 | MARIA JACILENE CIRILO BRASILINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MARIA JACILENE CIRILO BRASILINO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/06/2022 | 150.00 | 00070599607408 | CLAUDIANA DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA CLAUDIANA DA SILVA TAVARES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/06/2022 | 400.00 | 00009905583475 | SANDRA MAMEDE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA SANDRA MAMEDE DE ALMEIDA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/06/2022 | 200.00 | 00004459638401 | LUCIANA DE MORAES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA LUCIANA DE MORAES OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/06/2022 | 200.00 | 00002944449478 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO O SENHOR JOSE FRANCISCO DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/06/2022 | 150.00 | 00003383701450 | ANA LUCIA DE SALES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2 º PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, A SENHORA ANA LUCIA DE SALES SOARES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/06/2022 | 150.00 | 00007654583494 | VERONICA LAURENÇO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO À SENHORA VERONICA LAURENÇO GOMES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/06/2022 | 146.00 | 00014293693459 | RAFAELA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA RAFAELA ARAUJO DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/06/2022 | 150.00 | 00010239008405 | RONILDA CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA RONILDA CARLOS DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/06/2022 | 150.00 | 00010419939431 | MAIZA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MAIZA RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/06/2022 | 150.00 | 00070566053462 | ILMA GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA ILMA GOMES DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/06/2022 | 150.00 | 00071130196410 | MARIA JOSE DAVI FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MARIA JOSE DAVI FERREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/06/2022 | 150.00 | 00070342608428 | DENISE CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2º PARCEDA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA DENISE CABRAL DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/06/2022 | 150.00 | 00010183026462 | DAIANNE OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1º PARCEDA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA DAIANNE OLIVEIRA DE ARAUJO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/06/2022 | 200.00 | 00013728404438 | ESTEVAN FERNANDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2º PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, AO SENHOR ESTEVAN FERNANDES DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/06/2022 | 150.00 | 00013346667413 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1º PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, A SENHORA ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/06/2022 | 198.00 | 00008265697490 | JOSILENE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1º PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, A SENHORA JOSILENE ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/06/2022 | 300.00 | 00005051832423 | GECIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2º PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA GECIVALDO PEREIRA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/06/2022 | 184.00 | 00005973100413 | JOSELMA FELIX CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA JOSELMA FELIX CAETANO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/06/2022 | 250.00 | 00011704190460 | ALEXANDRE HENRIQUE SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA AO SENHOR ALEXANDRE HENRIQUE SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/06/2022 | 229.00 | 00003385717442 | MARIA MADALENA INACIO COUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MARIA MADALENA INACIO COUTO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/06/2022 | 150.00 | 00013077860490 | DÉBORA KELE CASSIANO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2º PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA DÉBORA KELE CASSIANO COSTA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/06/2022 | 184.00 | 00070017187427 | FERNANDA INÁCIO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA FERNANDA INÁCIO DE MORAIS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/06/2022 | 200.00 | 00010733476481 | MARIA LUCIA LEITE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MARIA LUCIA LEITE SOUSA CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/06/2022 | 254.00 | 00010239001494 | CRISTINNY RAIANNY L. PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA CRISTINNY RAIANNY L. PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/06/2022 | 250.00 | 00006084116477 | ELZA MARIA LEITE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SENHORA ELZA MARIA LEITE PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/06/2022 | 150.00 | 00071421998491 | GENECI HERMINIO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO O SENHOR GENECI HERMINIO RODRIGUES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/06/2022 | 200.00 | 00075288745404 | ENALDO CAROCA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2º PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA ENALDO CAROCA LOPES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/06/2022 | 150.00 | 00005912303489 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA REGILENE FELIX DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA JOSELIA VICENTE DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/06/2022 | 200.00 | 00071747788368 | DALVA MARIA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA DALVA MARIA GONÇALVES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/06/2022 | 100.00 | 00010068164459 | GENILDA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA GENILDA HENRIQUE DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/06/2022 | 180.00 | 00000869560433 | MARIA DO SOCORRO CIRILO DE LACERDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA MARIA DO SOCORRO CIRILO DE LACERDA PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/06/2022 | 150.00 | 00003385229480 | MARCIA REJANE OLEGARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA TANIA LIGIA SOARES LOPES, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARCIA REJANE OLEGARIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/06/2022 | 150.00 | 00002215979569 | FABIANE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL , TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA FABIANE DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/06/2022 | 200.00 | 00006718134473 | MARIA DO DESTERRO JERONIMO SIMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSE ASSIS GOMES, TENDO COMO BENEFICIÁRIO A SENHORA MARIA DO DESTERRO JERONIMO SIMAO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/06/2022 | 150.00 | 00011959659405 | LAILMA ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA REGILENE FELIZ DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA LAILMA ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/06/2022 | 200.00 | 00040423580809 | CAMILA CAROLINE PONTES DOMINGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSE TOMAZ LUCAS, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA CAMILA CAROLINE PONTES DOMINGUES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/06/2022 | 250.00 | 00009053658521 | JOELMA CARDOZO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHORA GILVANDA FAUSTO FRAGOSO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA JOELMA CARDOZO DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/06/2022 | 200.00 | 00009622181465 | LUCIANA DUARTE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR ZEZINHO DO BODE, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA LUCIANA DUARTE DE MENDONÇA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/06/2022 | 250.00 | 00009067709476 | EDILENE PEREIRA AMBROSIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA ZULEIDE F MEDEIROS, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA EDILENE PEREIRA AMBROSIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/06/2022 | 250.00 | 00001099363454 | MARIA SILVANI BARBOSA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A CLEIDE MARIA BORGES, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MARIA SILVANI BARBOZA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/06/2022 | 250.00 | 00003385447470 | MARIA DE FATIMA SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA MARIA DE FATIMA SOARES DE LIMA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/06/2022 | 250.00 | 00098214020468 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA MARIA JOSE ALVES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/06/2022 | 200.00 | 00003385925479 | NELITA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA ERONICE DA SILVA TRINDADE, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA NELITA ALVES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/06/2022 | 200.00 | 00003449646710 | OLINDRINA TOMAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA OLINDRINA TOMAZ LUCAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/06/2022 | 200.00 | 00007574777470 | RENATA PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA TEREZINHA BARBOSA VIANA NETA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA RENATA PEDRO DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/06/2022 | 4500.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA SEBRAE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DO SEBRAE PB, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE REPASSE DE CAPACITAÇÃO "CURSO: LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E O CURSO:PREGÃO ELETRONICO", PARA OS FUNCIONARIOS PUBLICOS, EMPREENDEDORES, EMPRESARIOS E INTERESSADOS NO SETOR DE COMPRAS PUBLICAS DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/06/2022 | 1552.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2022, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/06/2022 | 1000.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ESUSFEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA, PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 712. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002187 | 28/06/2022 | 35388.06 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME RELACIONADOS NA NF 011.877 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002193 | 29/06/2022 | 583.00 | 43044418000103 | M TESTA ATACADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL EM NÃO TECIDO 3 CAMADAS COM CLIP NASAL COR BRANCA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 638 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002195 | 29/06/2022 | 1772.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA P/TESTE DE GLICOSE C/50, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NF 136.208. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/06/2022 | 581.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0002196 | 29/06/2022 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 1017277. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/06/2022 | 1142.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/06/2022 | 80.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE UM ESPAÇO ABERTO LOCADO, COM BANHEIROS E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE VILA DA CRUZ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ENTRE OUTROS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/06/2022 | 736.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/06/2022 | 436.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/06/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/06/2022 | 1237.30 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2119. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/06/2022 | 149.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002192 | 29/06/2022 | 6204.90 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS LUX MASSA CORRIDA BD 18L C/25KG, LUX MASSA CORRIDA C/25KG, MASSA CORRIDA LUX 25KG, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3899 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/06/2022 | 400.00 | 27117054000198 | EDSON LEITE MONTENEGRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 08 GRADES DE DECIPLINADORES, DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NF 008 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/06/2022 | 2882.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/06/2022 | 2200.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 1179. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/06/2022 | 2200.00 | 00009493771474 | DEMETRIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 1181. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/06/2022 | 2200.00 | 00003384779428 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 1180. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/06/2022 | 2200.00 | 00004316973452 | GERALDO DE SALES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 1182. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/06/2022 | 266.67 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KAPAZI- LAMINADO MOEDA EM ROLO P/CORTE BASE 2MM 1,30M PRETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 007.861 EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00070599583479 | CLAUDO CHARLES MARQUES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO JUNINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1186 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/06/2022 | 2386.97 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2133. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002244 | 30/06/2022 | 5376.18 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLS0A75, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 465. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/06/2022 | 76.00 | 04412724000101 | JOSE MANOEL DE SOUZA VIDROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 04MM PARA ARMARIO VITRINE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ALBINO FELIX, CONFORME NF 001.271 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/06/2022 | 288.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/06/2022 | 110.00 | 00004185882440 | HUMBERTO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS(XEROX) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 1189 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/06/2022 | 2500.00 | 00000748165436 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE REALIZAM EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, CIRURGIAS DE CATARATA E PTERIGIO NOS HOSPITAIS DA REDE SUS E CREDENCIADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 1188. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/06/2022 | 210.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR PÓ 06KG ABC,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NF 649 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/06/2022 | 4800.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO COM EMISSÃO DE LAUDOS ESPECIAIS, CONFORME NF 1005 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/06/2022 | 250.00 | 25534839000130 | BALMAQ COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DTECNICO DE AJUSTE E REGULAGEM DE UMA BALANÇA 200KG BKH-200F PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE INÁCIO MOTA, CONFORME NF 1002540 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/06/2022 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CASA DE APOIO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTES EM TRANSITO DA CIDADE DE CATINGUEIRA ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DE T.F.D(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NF 48 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/06/2022 | 359.37 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A AS AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20220459303 REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANA, VISANDO ATENDER O CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº 1076.047-63/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0002209 | 30/06/2022 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA AO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 037 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/06/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO INDEXAÇÃO E FORMATAÇÃO DIGITAL DE ARQUIVOS DIGITAL DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 235. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/06/2022 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 236. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/06/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CATINGUEIRA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 462. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/06/2022 | 1000.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, PELO BLOG DO JORDAM BEZERRA, COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICAÇÃO NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 27516. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/06/2022 | 11000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 08008976220218150261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL Nº 081230000007974963 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/06/2022 | 9000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 08008976220218150261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL Nº 081230000008256410 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/06/2022 | 90.00 | 00004396041411 | Tardellio Pereira Pires | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE REFEIÇÕES PELO SERVIDOR ACIMA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NA CIDADE DE PATOS(BANCO DO BRASIL E BRADESCO S.A) PARA TRATAR DE ASSUNTOS FINANCEIROS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/06/2022 | 150.00 | 00004471507400 | SEZORTRIO DE QUEIROZ MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE COMBUSTÍVEL A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/06/2022 | 3096.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/06/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/06/2022 | 59.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 30/06/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/06/2022 | 281.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DEBITADA NA CONTA FOPAG CONTRATADOS E TRANSFERIDA DO FPM, NA DATA 28/06/2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/06/2022 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DEBITADA NA CONTA FOPAG CONTRATADOS E TRANSFERIDA DO FPM, NA DATA 28/06/2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/06/2022 | 400.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO DE CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE A SENHORA M. E. R. M. CONFORME NF 482 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/06/2022 | 350.00 | 00070599583479 | CLAUDO CHARLES MARQUES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CORETE, COSTURA E INSTALAÇÃO DE DUAS CORTINAS BLECAUTE E LINHO EM TRILHO SUÍÇOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, MEDINDO 2,60X2,50M E OUTRA MEDINDO 2,85X2,50M, CONFORME NF 1187 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002216 | 30/06/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFEREMNTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COMPREENDENDO:ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E/OI QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA SUPERIORES, CORRESPONDENTES A OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME N1002196. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/07/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO(CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 319 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/07/2022 | 300.00 | 00006482363407 | JOSE MARTILIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO ABERTO COM BANHEIROS E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE VILA DA CRUZ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ENTRE OUTROS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/07/2022 | 1000.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME NF 80. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/07/2022 | 800.00 | 00009412206488 | EWERTON HUESLLEY PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNAHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/07/2022 | 800.00 | 00002018811444 | MARIA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (01)UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, CENTRO DE CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA, CONFORME CONTRATO 01.007/2021, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/07/2022 | 500.00 | 00005137416312 | PAULO RICARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, SN, CENTRO, CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM CONTRATO Nº 01.018/2022, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/07/2022 | 150.00 | 00010869224417 | JOAO BATISTA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/07/2022 | 150.00 | 00008990397405 | ELIZANGELA CIRILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/07/2022 | 150.00 | 00010235342408 | MARIA DAS DORES NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/07/2022 | 150.00 | 00098212818420 | MARIA DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/07/2022 | 150.00 | 00011305101405 | MARIA ALINE MELO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/07/2022 | 495.00 | 00008820065410 | ARTHUR MEDEIROS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO AÇUDE CACHOEIRA DOS CEGOS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 1192 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/07/2022 | 2290.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, MINI-PALDO E ILUMINAÇÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SÃO JOÃO DA COMUNIDADE DA VILA DA CRUZ, REALIZADO NO DIA 25/06/2022, CONFORME NF 1191. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002251 | 04/07/2022 | 1036.26 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 900044621 SÉRIE 892 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002252 | 04/07/2022 | 905.28 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE DESTINADO AO KIT MERENDA DA CRECHE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 900044620 SÉRIE 892 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ 68458-9, NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002258 | 04/07/2022 | 974.60 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME NF 098. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002260 | 04/07/2022 | 3576.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME NF 097. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 04/07/2022 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO CUSTEIO(SUS) 624097-0, NOS DIAS 22 E 28/06/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 04/07/2022 | 12.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS 13414-7, NO DIA 21 E 30/06/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002257 | 04/07/2022 | 635.10 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NF 099. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002253 | 04/07/2022 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 E CONTRATO 0126/2021, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 011 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002259 | 04/07/2022 | 208.60 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NF 0100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/07/2022 | 246.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO FPM 7433-0, NOS DIAS 20,21,22,27 E 30/06/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/07/2022 | 65.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA 13015X DO ICMS, NOS DIAS 22,27 E 30/06/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 04/07/2022 | 20.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DEBITADA NA CONTA FOPAGEFETIVOS E TRANSFERIDA DO FPM, NA DATA 04/07/2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0002264 | 05/07/2022 | 4500.00 | 42600449000130 | WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES LTDA - MOUNT ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZANDO CONSULTORIA TECNICA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/07/2022 | 48091.49 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMÉSTICO E ENTULHO NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2022, CONFORME CONTRATO E NF 142 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/07/2022 | 700.00 | 00002081625423 | JOSIMAR DA SILVA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 03 AR CONDICIONADO COM REPOSIÇAO, 03 PEÇAS MANCAL EM CADA AR CONDICIONADO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE INACIO MOTA, CONFORME NF 1195 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/07/2022 | 200.00 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO HEMO AMARELO SST PLUS 3,5ML, DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE COLETA DE SANGUE NA UNIDADE DE SAÚDE INÁCIO MOTA, CONFORME NF 002.195 SÉRIE 1. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/07/2022 | 2050.00 | 12418402000190 | MARIA DO SOCORRO GOMES MONTENEGRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇAO DE ESTRUTURA PARA PERGOLADO E PORTAO DA ENTRADA DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME NF 1196 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 05/07/2022 | 4410.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES 34329870487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE 01 KIT DE CESTA SELETIVA DE 40 LITROS,02 BANCOS COM ENCOSTO E ACENTO, MEDINDO 1,50CM E 01 CONTÊINER DE 240 LITROS DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA MONTENEGRO PIRES, CONFORME NF 1000111 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 05/07/2022 | 12160.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES 34329870487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE 02 KITS DE CSETAS CELETIVAS, 07 BANCOS COM ACENTO E ENCOSTO, MEDINDO 1,50CM EM CADA, E 03 CONTÊINER PARA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA MONTENEGRO PIRES, CONFORME NF 1000112 EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/07/2022 | 400.00 | 12418402000190 | MARIA DO SOCORRO GOMES MONTENEGRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇAO DE ESTRUTURA PARA 01 PLACA DESTINADA PARA A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NF 1197 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/07/2022 | 400.00 | 12418402000190 | MARIA DO SOCORRO GOMES MONTENEGRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇAO DE ESTRUTURA PARA 01 PLACA DESTINADA PARA A SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME NF 1198 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 06/07/2022 | 1842.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 06/07/2022 | 630.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 06/07/2022 | 1432.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 06/07/2022 | 1451.25 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, COM USO VIA INTERNET E APLICATIVO ANDROID, PARA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 01.006/2022, NF 1000102, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 06/07/2022 | 13981.90 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 06/07/2022 | 10892.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 06/07/2022 | 10393.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 06/07/2022 | 13981.90 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 06/07/2022 | 94397.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 06/07/2022 | 4412.69 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 06/07/2022 | 1702.63 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30%, EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 06/07/2022 | 1474.46 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30% DEMAIS PROFISSIONAIS EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002305 | 06/07/2022 | 874.50 | 43044418000103 | M TESTA ATACADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA EM NÃO TECIDO 3 CAMADAS COM CLIP NASAL, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO, DEVIDO AO AUMENTO DOS CASOS DE COVID 19, CONFORME NF 659 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 06/07/2022 | 2648.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL, COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 06/07/2022 | 986.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002272 | 06/07/2022 | 12810.92 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOMPERIDONA 10MG CX COMP, PANTOPRAZOL, SELOZOK 50MG C/30 CPR, SOMALGIN CARDIO, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 891 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002275 | 06/07/2022 | 5209.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S-10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780, GOL QSE-2740 E SAVEIRO QFZ-3235 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 20928. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 06/07/2022 | 70.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE UM RAIO X AP/OBLIQUO DOADO PARA A SENHORA M.T.D.C, CONFORME NF 2926 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 06/07/2022 | 4687.58 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 06/07/2022 | 16043.75 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 06/07/2022 | 9239.69 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS), EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 06/07/2022 | 5019.04 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS(ACE), EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 06/07/2022 | 30287.44 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 06/07/2022 | 22041.16 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/07/2022 | 13984.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 06/07/2022 | 10510.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 06/07/2022 | 3767.73 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS TELEFONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 06/07/2022 | 3703.35 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SEC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO, ELETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 06/07/2022 | 2306.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 06/07/2022 | 12753.11 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 06/07/2022 | 4171.25 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 06/07/2022 | 11635.83 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 06/07/2022 | 4010.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002307 | 07/07/2022 | 1474.25 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CAPA P/ENCADERNAÇÃO A4 C/100-CRISTAL, PRANCHETA DURATEX OFÍCIO, GRAMPO GENIAL P/25FLS GE-1038, ENTRE OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME NF 311 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 07/07/2022 | 6000.00 | 00025872936850 | SIMONE PAULINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AO SERVIÇO DE PINTURA ARTÍSTICA EM DOIS AMBIENTES NA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA, LOCALIZADA NA RUA SEVERINO TIBÚRCIO, UMA (01) PINTURA QUE FICA NA PARTE EXTERNA MEDINDO 34X1,50 E UMA (01) QUE FICA NA PARTE INTERNA MEDINDO 06X 03, PELA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NF 1201 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DODO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 08/07/2022 | 2649.60 | 00009178025435 | JOSE WELITON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1206. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DODO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/07/2022 | 3238.40 | 00005432614413 | ADRIANO LEITE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1207. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DODO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/07/2022 | 6912.00 | 00008158626440 | JOSE ELENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1208. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DODO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/07/2022 | 3686.40 | 00011528666488 | EWERTON FELLIPE SOARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1209. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DODO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/07/2022 | 3993.60 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1210. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DODO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/07/2022 | 1472.00 | 00009537851494 | LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1211. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DODO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/07/2022 | 1472.00 | 00009537851494 | LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1211. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DODO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/07/2022 | 3993.60 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1212. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DODO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/07/2022 | 3532.80 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1213. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DODO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 08/07/2022 | 4272.44 | 00008398866403 | HUGO DOS SANTOS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1214. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 08/07/2022 | 1900.00 | 21957407000181 | MAURILIO SOARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE 02(DUAS) PORTAS EM ALUMINIO DESTINADAS A CRECHE MARIA MADALENA ( SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), CONFORME NF 014 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 08/07/2022 | 4211.00 | 00010891593403 | LEONAN FELIX TAVARES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESSO DE PRATELEIRAS E PRANCHAS PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 1216 EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/07/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO QSE 672015-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002329 | 08/07/2022 | 9342.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 010.397. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002332 | 08/07/2022 | 830.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFK-9849 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 010.401. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/07/2022 | 200.47 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ELAION F50 5W 40SN , PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, RELACIONADOS NA NF 002.581. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/07/2022 | 200.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ELAION F50J 5W30, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLS0A75 PERTENCENTE AO CRIANÇA FELIZ, RELACIONADOS NA NF 002.587. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/07/2022 | 145.49 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ELAION F50J 5W30, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, RELACIONADOS NA NF 002.578. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/07/2022 | 2000.00 | 42066325000117 | JULIANA LIMA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA ORGANIZAÇÃO DO MUNICIPIO PARA QUE SE ENQUADRE NO MAPA DO TURISMO BRASILEIRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NF 1202 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/07/2022 | 5880.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/07/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/07/2022 | 22335.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PAR60 JUNTO AO INSS, CONFORME COTA DAF BB NO DIA 08/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/07/2022 | 0.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA ITR 8497-2 NO DIA 08/07/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/07/2022 | 19.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA CIDE 17737-7 NO DIA 08/07/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/07/2022 | 2057.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA CORRENTE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/07/2022 | 209.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA CORRENTE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 08/07/2022 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA CORRENTE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002336 | 08/07/2022 | 132000.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN 1.8, PRIMEIRO USO ZERO KM, COR BRANCO, CAPACIDADE MINIMA DE 07 PESSOAS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0011/2022, CONTRATO 01.063/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002335 | 08/07/2022 | 2650.00 | 00010948042400 | PETULLIA JACIENNE PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QSH-7075 TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA ( CINCO) PASSAGEIROS NOVO OU EM UM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 04 PORTAS, EQUIPADO COM TODOS COMPONENTES DE SEGURANÇA, DOCUMENTAÇÃO REGULAR, SEM MOTORISTA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME NF 1205. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 08/07/2022 | 142.19 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE ELAION F50, 5W 40,DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO LOCADO GOL DE PLACA QSH 7075 DA SRCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME NF 002.585 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002328 | 08/07/2022 | 6225.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 010.398. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002313 | 08/07/2022 | 2295.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO HOSPITALAR E EXTRA-HOSPITALAR NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 1203 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/07/2022 | 16043.75 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 08/07/2022 | 9239.69 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS), EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 08/07/2022 | 5019.04 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS(ACE), EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/07/2022 | 340.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 010.399. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002331 | 08/07/2022 | 1772.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA P/TESTE DE GLICOSE C/50, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NF 136.208. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002334 | 08/07/2022 | 2650.00 | 00010948042400 | PETULLIA JACIENNE PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QFK-2273 TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA ( CINCO) PASSAGEIROS NOVO OU EM UM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 04 PORTAS, EQUIPADO COM TODOS COMPONENTES DE SEGURANÇA, DOCUMENTAÇÃO REGULAR, SEM MOTORISTA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 1205. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/07/2022 | 160.57 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ELAION F50 40SN PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSE-2740 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELACIONADO NA NF 002.584. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/07/2022 | 544.95 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE ELAION F50 DII 5W30, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO VAN MASTER DE PLACA EMH-5780 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 002.583. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/07/2022 | 195.49 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ELAION F50 5W 40 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-1602 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELACIONADOS NA NF 002.579. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/07/2022 | 195.49 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ELAION F 50 50W 40SN DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO GOL DE PLACA QSE-2740 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 002.580. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 08/07/2022 | 869.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NF 002.588. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/07/2022 | 495.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ELAION F50 DII 5W30 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO VAN MASTER DE PLACA EMH-5780 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 002.586. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 08/07/2022 | 210.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE ELAION F50, 5W 40,DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO LOCADO GOL DE PLACA QFK 2273 DA SRCRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 002.582 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002357 | 08/07/2022 | 395.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO, CIRCUNVEIN SCALP N 21G, COLA CERVICAL RESGATE, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 13494 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002359 | 11/07/2022 | 27525.43 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780; AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA QFZ-3235; OGE-0914, VEÍCULO GOL PLACA QSE-2740 E VEÍCULO GOL PLACA OGE-1602, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 468 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002364 | 11/07/2022 | 3593.18 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA OFZ-3311 DO SAMU, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO 475. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002365 | 11/07/2022 | 2471.78 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA OFZ-3311 DO SAMU, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO 482. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002366 | 11/07/2022 | 14675.87 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780; AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA QFZ-3235; OGE-0914, VEÍCULO GOL PLACA QSE-2740 E VEÍCULO GOL PLACA OGE-1602, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 476 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/07/2022 | 1224.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE ULTRASSOM KONDENTECH SCALER JR COM TROCA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CONSERTO DE FOTOPOLIMERIZADOR MICRODONT COM Nº SERIE: BS03212282 COM TROCA DE PLACA DE COMANDO, CONSERTO DE FOTOPOLIMERIZADOR MICRODONT COM Nº SERIE: BS0312418 COM TROCA DE PLACA DE COMANDO, DESTINADOS A MANUTEÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ALBINO FELIX, CONFORME NF 2705. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/07/2022 | 1860.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 010.405. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/07/2022 | 200.00 | 00000877571414 | ANTONIO DOS SANTOS LINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DO CONSERTO DA PORTA DO VEICULO DE PLACA OFZ-3311, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NF 202111677 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102021 | 0002350 | 11/07/2022 | 1000.00 | 00010851120474 | MANOEL RAMOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO E NF 1217 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002341 | 11/07/2022 | 48.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CLONAZEPAM 0,5MG COMP, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME NF 078.063 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002342 | 11/07/2022 | 120.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AAS 100MG COMP, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME NF 078.053 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/07/2022 | 1000.00 | 00007500883463 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO E NF 1219. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002362 | 11/07/2022 | 20184.36 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, PARA AS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA HIUNDAY, VEICULO TOYOTA DE PLACA MMR-3401, CAMINHÃO KIA PLACA QSI-3E33 E YAMAHA MOTO YBRMNC DE PLACA MMC-6142, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 470. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002369 | 11/07/2022 | 11915.86 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, PARA AS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA HIUNDAY, VEICULO TOYOTA DE PLACA MMR-3401, CAMINHÃO KIA PLACA QSI-3E33 E YAMAHA MOTO YBRMNC DE PLACA MMC-6142, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 478. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/07/2022 | 1100.00 | 00007401743477 | ALDO KERLY EVANGELISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DE REDE DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 1218 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002370 | 11/07/2022 | 2506.05 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLS0A75, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 473. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002371 | 11/07/2022 | 1772.41 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLS0A75, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 480. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002372 | 11/07/2022 | 2752.28 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 481 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002373 | 11/07/2022 | 7100.64 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 474 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002360 | 11/07/2022 | 18093.57 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10)DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: CAMINHAO PIPA DE PLACA QFK-9849,CARTERPILLAR MOTONIVELADORA 120Q, PA CARREGADEIRA XCMG E TRATOR MASSEY FERGUSON 4707, PERTENCENTES SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 469. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002367 | 11/07/2022 | 6677.06 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10)DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: CAMINHAO PIPA DE PLACA QFK-9849,CARTERPILLAR MOTONIVELADORA 120Q, PA CARREGADEIRA XCMG E TRATOR MASSEY FERGUSON 4707, PERTENCENTES SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 477. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ESTRUTURÇÃO DA REDE ENSINO INFANTIL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0002351 | 11/07/2022 | 111723.46 | 33310406000120 | ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA OBRA DA GARAGEM DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.029/2022 E NF 005 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002361 | 11/07/2022 | 6254.62 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 500, DESTINADO AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA NQC-9235 E ONIBUS DE PLACA NQE-2817, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 471. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002363 | 11/07/2022 | 7301.20 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 500, DESTINADO AOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-6790, MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0883, MERCEDEZ BENZ CAIO PLACA QSJ4J07, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 472. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002368 | 11/07/2022 | 1036.21 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 500, DESTINADO AOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-6790, MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0883, MERCEDEZ BENZ CAIO PLACA QSJ4J07, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 479. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002375 | 11/07/2022 | 5435.37 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 11841 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/07/2022 | 1549.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ME - ARTE FLORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA, PALMEIRA RABO DE RAPOSA, MINILACRE VERMELHO (P) IXORIA E PINHEIRO TUIA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1250 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/07/2022 | 2937.49 | 08293785000905 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARI CUBA SOBREPOR RED M4 GADANIA BRANCA, CELITE CONJ 3/6L INFANTIL BRANCO, ASTRA ASSENTO TPIC BR1 P/ BACIA INFANTIL BRANCO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 81668. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/07/2022 | 272.00 | 16990595000100 | FRANCISCO JOSE DA SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 5675. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 12/07/2022 | 2950.00 | 00002928946438 | ANDRE LUIZ DANTAS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS PARA PROFISSIONAIS NA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, COM DURAÇÃO DE 08:00 HS NO DIA 08/07/2022, CONFORME NF 1220 EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/07/2022 | 620.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE 06(SEIS) ONIBUS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 1225. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/07/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO RENDA BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO, CONFORME NF 061. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102021 | 0002380 | 12/07/2022 | 2000.00 | 00008346472498 | EDIVALDO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO E NF 1222 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/07/2022 | 1500.00 | 32619305000172 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTAÇÃO, A SELEÇÃO, A ORGANIZAÇÃO, A AVALIAÇÃO, CONFORME CONTRATO E NF 143, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/07/2022 | 320.00 | 16990595000100 | FRANCISCO JOSE DA SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2390. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/07/2022 | 500.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 1223 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/07/2022 | 34303.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 08109669720208150000, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº 081230000007960083 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/07/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMAGEM ATRAVÉS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAIO X, ELETROENCEFALOGRAMA, ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO FIRMADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 E NF 148 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/07/2022 | 1200.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E APP TERRITÓRIO (ACS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 12477. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 12/07/2022 | 325.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 1224 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 12/07/2022 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AO SERVIÇO DE EXAME CLINICO, CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO + ESTRESSE FARMALÓGICO, REALIZADO NA PACIENTE M.L.D.S, CONFORME NA NF EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/07/2022 | 250.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, O SENHOR F.S.S.D.A, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/07/2022 | 4000.00 | 00002306520429 | RILVANIA SERAFIM DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTES E ACOMPANHAMENTOS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM CAFE, ALMOÇO, JANTAR E DORMIDA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 684612. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/07/2022 | 1100.00 | 00009709599402 | ALLAN EVANGELISTA ALVES DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01 (UM) PLANTÃO MÉDICO REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, ÍNACIO MOTA, NO DIA 10 DE JULHO DE 2022 DAS 07:00 ÁS 19:00, CONFORME NF EM ANEXO 1226. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/07/2022 | 27.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS 13414-7, NOS DIAS 04,06 E 07/07/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/07/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO CUSTEIO(SUS) 624097-0, NO DIA 08/07/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 13/07/2022 | 2200.00 | 00003384779428 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O LABORATÓRIO DO MUNICIPIO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 1228 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 13/07/2022 | 2200.00 | 00009493771474 | DEMETRIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 1229. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/07/2022 | 2200.00 | 00004316973452 | GERALDO DE SALES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO NA RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM ALGUMAS RUAS DA CIDADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 1230 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0002399 | 13/07/2022 | 2200.00 | 00014468508892 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O LABORATORIO DO MUNICIPIO NA RUA INACIO FÉLIX DE OLIVEIRA, DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM ALGUMAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 1231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0002400 | 13/07/2022 | 1245.20 | 00007039196441 | FRANCIEUDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FEFORMA DP PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA NA RUA SEVERINO TIBURCIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 1233 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/07/2022 | 1245.20 | 00004906064400 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO, COM ROÇADEIRA MECANICA EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS DA CIDADE, DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM ALGUMAS RUAS E NA REFROMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 1232. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/07/2022 | 1245.20 | 00003384822455 | JOSE ODAY FELIX DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA, LOCALIZADA NA RUA SEVERINO TIBURCIO.DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 1236. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/07/2022 | 1245.20 | 00004391400480 | CARLOS ANTONIO HERMINIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO TIBURCIO, DURANTE O MêS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/07/2022 | 1301.80 | 00009532947493 | CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 1234. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002421 | 13/07/2022 | 10702.32 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARAME FARPADO 2,2MM 400MM, ARAME GALVANIZADO 18, ARAME RECOZIDO 18, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.003 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/07/2022 | 232.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO FPM 7433-0, NOS DIAS 01,04,05,06 E 08/07/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA 13015X DO ICMS, NO DIA 06/07/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/07/2022 | 621.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/06/2022 CONFORME DARF E EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/07/2022 | 17.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, DEBITADA NA CONTA FOPAGEFETIVOS E TRANSFERIDA DO FPM, NA DATA 13/07/2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 13/07/2022 | 8305.39 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, CONTA 29177-3, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/07/2022 | 1500.00 | 32619305000172 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTAÇÃO, A SELEÇÃO, A ORGANIZAÇÃO, A AVALIAÇÃO, CONFORME CONTRATO E NF 145, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/07/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO PSB FNAS 65174-5, NO DIA 01/07/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 13/07/2022 | 2300.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 1227. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 13/07/2022 | 420.00 | 00011604449438 | JOEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DAS ESQUADRIAS, EMASSAMENTO DE TETO E PAREDE DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO NOS DIAS 22,23,27,28,29 E 30 JUNHO DE 2022, CONFORME NF Nº1237 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 13/07/2022 | 2937.49 | 08293785000905 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARI CUBA SOBREPOR RED M4 GADANIA BRANCA, CELITE CONJ 3/6L INFANTIL BRANCO, ASTRA ASSENTO TPIC BR1 P/ BACIA INFANTIL BRANCO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 81668. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 13/07/2022 | 2300.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 1227. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 14/07/2022 | 2653.31 | 08293785000905 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 VALVULA DE ESGOTO CROMADA E DUAS SERRAS COPOS DIAMANTADAS E A TROCA DE 06 CUBAS DE SOBREPOR POR 06 CUBAS DE APOIO NA BANCADA TENDO UM SALDO DE 863,24 REAIS A SER DESCONTADO NO VALOR DA NOTA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 81720. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 14/07/2022 | 2653.31 | 08293785000905 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 VALVULA DE ESGOTO CROMADA E DUAS SERRAS COPOS DIAMANTADAS E A TROCA DE 06 CUBAS DE SOBREPOR POR 06 CUBAS DE APOIO NA BANCADA TENDO UM SALDO DE 863,24 REAIS A SER DESCONTADO NO VALOR DA NOTA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 81720. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002428 | 14/07/2022 | 2020.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGE-6790, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7258 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002432 | 14/07/2022 | 6330.06 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES CAIO DE PLACA QSJ4J07, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7254 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002433 | 14/07/2022 | 4680.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L DE PLACA OGE-6790, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7256 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002434 | 14/07/2022 | 4920.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW 15 190 EOD DE PLACA NQC-9235 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7255 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002441 | 14/07/2022 | 5972.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OL PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L DE PLACA OGE-6790, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7247 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002443 | 14/07/2022 | 5210.09 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-3936 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7245 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002444 | 14/07/2022 | 5290.15 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW INDUSCAR FOZ U DE PLACA NQE-2817 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7243 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002445 | 14/07/2022 | 5270.06 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS MARCOPOLO PLACA QFG-0883 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7244 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002440 | 14/07/2022 | 1046.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 7249 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0002426 | 14/07/2022 | 5000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RERERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR PERANTE OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO DE LIÇITAÇÃO, ACOMPANHADO OS ATOS DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 033 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002427 | 14/07/2022 | 1798.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO F4000 DE PLACA MMR-3431, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7261 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002439 | 14/07/2022 | 2965.35 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES DE PLACA MMR-3401, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7248 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002442 | 14/07/2022 | 4768.72 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO F4000 DE PLACA MMR-3431, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7246 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 14/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20220462317 REFERENTE A SERV. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO SITIO SABÃO, 322,30 M² SÍTIO JUNCO E CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DE 296,00 M² NO ASSENTAMENTO CONDADO, CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DE 235,00 M² NO SITIO BAIXA,CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DE 260,00 M² NO SITIO PEREIRO, REFORMA DE UMA PASSAGEM MOLHADA DE 228,37 M² NO SÍTIO SABÃO, CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DE 355,00 M² NO SITIO PE. CONFORME DOCS ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20220462323 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE-CEF Nº 1075457-43 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.073/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 14/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20220462323 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, NO SITIO CURTUME, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB. CONTRATO DE REPASSE CEF Nº 1077248-31/2021. CONTRATO Nº 01.077/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002429 | 14/07/2022 | 2636.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER EMH-5780, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACINADOS NA NF 7257 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002430 | 14/07/2022 | 1624.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSE-2740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACINADOS NA NF 7259 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002431 | 14/07/2022 | 1624.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA OGE-1602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACINADOS NA NF 7260 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002435 | 14/07/2022 | 1533.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL OGE-1602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACINADOS NA NF 7253 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002436 | 14/07/2022 | 3328.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER MERCEDES BENZ DE PLACA OFZ-3311, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NF 7252 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002437 | 14/07/2022 | 2173.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO QFZ-3235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACINADOS NA NF 7251 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002438 | 14/07/2022 | 2661.10 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL QSE-2740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACINADOS NA NF 7250 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 15/07/2022 | 650.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRA COVID-19 E VACINAÇÃO, CONFORME NF 1241. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 15/07/2022 | 320.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO NA PESSOA A.G.P.G.F, CONFORME NF 1001303 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 15/07/2022 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME RESSONANCIA COLUNA LOMBOSSACRA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO NA PESSOA S.D.M.J, CONFORME NF 1105331 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 15/07/2022 | 2942.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/07/2022 | 25426.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 15/07/2022 | 373.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/07/2022 | 3969.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002424 | 15/07/2022 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 1238. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002425 | 15/07/2022 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, E DE INFORMAÇÃO DO SISOBRAPREF JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 1239. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/07/2022 | 9277.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 15/07/2022 | 3498.41 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PEDAGOGICAS DESTINADAS A CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO PIRES, CONFORME RELACIONADOS NA NF 005.174 EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002463 | 18/07/2022 | 3001.36 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO MINICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1340 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 18/07/2022 | 211.00 | 00009077597425 | LIVIA MARIA MARQUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DO TIME DE FUTSAL VILA DA CRUZ F.C, NO VEÍCULO PAS/MICROONIBUS/CITROEM/JUMPER DE PLACA NPX-6385 DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB NO DIA 14 DE JULHO E NO DIA 16 DE JULHO PARA OLHO D`ÁGUA-PB DE 2022, CONFORME NF 1244 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 18/07/2022 | 2400.00 | 20069210000143 | PABLO EDYPO GOMES FRAGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM BRINQUEDOS PARQUE, SERVIÇO DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCE PARA A INAUGURAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA, CONFORME NF 004 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 18/07/2022 | 4000.00 | 17262199000129 | A & V SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO DOS AGRICULTORES EM VENDAS AOS ORGÃOS PUBLICOS, CONFORME NF 016 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 18/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 18/07/2022 | 450.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM EM DIVERSAS AÇÕES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1243. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 18/07/2022 | 160.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRA COVID-19 E VACINAÇÃO, CONFORME NF 1242. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 18/07/2022 | 200.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SENHORA M.E.R.M CONFORME NF 551 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 19/07/2022 | 1224.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE ULTRASSOM KONDENTECH SCALER JR COM TROCA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CONSERTO DE FOTOPOLIMERIZADOR MICRODONT COM Nº SERIE: BS03212282 COM TROCA DE PLACA DE COMANDO, CONSERTO DE FOTOPOLIMERIZADOR MICRODONT COM Nº SERIE: BS0312418 COM TROCA DE PLACA DE COMANDO, DESTINADOS A MANUTEÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ALBINO FELIX, CONFORME NF 2705. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 19/07/2022 | 135.00 | 08842643000194 | PARA-EXAME LABORATÓRIO DE ANÁLISE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO M.D.L, CONFORME NF 478 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 19/07/2022 | 849.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 195 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 19/07/2022 | 239.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 19/07/2022 | 2700.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE CANCER DE TIREÓIDE NA PACIENTE CARENTE K.L.D.S.A, CONFORME NA NF 1006834 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/07/2022 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS, CONFORME NF 69665 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002495 | 19/07/2022 | 2193.24 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A AQUSIÇÃO DE AGUA DESTILADA GL 500ML FORTSAN, CAIXA COLETORA PARA RESÍDUOS 20L T LUVIX, CATETER INTRAVENOSO 22G E IV HEALCATH, ENTRE OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 078.644 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 19/07/2022 | 33.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE UM ESPAÇO ABERTO LOCADO, COM BANHEIROS E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE VILA DA CRUZ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ENTRE OUTROS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 19/07/2022 | 320.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA E SUBSTITUIÇÃO DE TONER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 196 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0002466 | 19/07/2022 | 1623.99 | 00008370098479 | EDIVAN ALVES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DAS LOCALIDADES DO MATA-BURRO DO CASTELO AO MATA-BURRO QUE VAI AO RIACHÃO, 1,7 KM, INDO ATÉ JOÃO VALÊNCIO A JOSUEL, 8,2 KM, E DE CHICO PELADO ATÉ FRANCIELDO, 1,0 KM, CONFORME NF 1245 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0002467 | 19/07/2022 | 2294.44 | 00007166307455 | JOSE CARLOS DE SOUZA CEZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DAS LOCALIDADES DO SITIO TAPERA, 8,2 KM,DO SITIO MARRECAS, 4,8KM, CONFORME NF 1246 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0002468 | 19/07/2022 | 4097.22 | 00011340788462 | VALDEIR MARTILIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DAS LOCALIDADES DA ESTRADA QUE VAI DO SITIO BOM NOME AO SITIO BELEM, 5,8KM, NA ESTRADA DO SITIO POÇO DE BAIXO, POÇÕA E DESERTO, 18,2KM, NA ESTRADA DE JACKES AO AÇUDE DE ZE BICUDO, 3,5KM, CONFORME NF 1251 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0002469 | 19/07/2022 | 2815.91 | 00009275772401 | JANIELSON LUCIAN SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DO SABÃO A BATIAO DIOGO, 9,9 KM, DO RIACHO DO SANGRADOURO A ANTONIO DELMIRO, 2,7 KM, NA DIVISA DE CHICO ODILON, 0,5KM, DA PRINCIPAL ATÉ A CASA DE AFONSO, 0,3KM, COMO TB DA PRINCIPAL DO BENTO SOUZA, 5,0 KM, E DE PAULO ROSENDO ATÉ A CASA NAÍDE, 0,4 KM, CONFORME NF 1248 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0002470 | 19/07/2022 | 3128.79 | 00002926578466 | JOSIVALDO LUCAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DAS LOCALIDADES DA MINA DO OURO, PASSANDO POR GILBERTO ATÉ A DIVISA COM A CIDADE DE CONDADO, 7,3 KM, DE ANTONIO DE EMIDIO ATÉ O SITIO RAMADA, 2,3KM, DE ZE GRANDE ATÉ HUGO REMIGIO, 2,6 KM, DO TRIANGULO ATÉ A CASA DE GALEGO REMIGIO ATÉ O ALTO DA MINA DO OURO, 1,2 KM, DO ALTO DA MINA DO OURO ATÉ A DIVISA COM A CIDADE DE EMAS, 5,8KM, CONFORME NF 1250 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0002471 | 19/07/2022 | 1668.68 | 00002225519412 | SEVERINO LAURENTINO DA CINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, SENDO DA PORTEIRA DE DUDA A JOAO CAETANO,0,8KM, DA ENTRADA DE JOSIVAN ATÉ A CASA DA FAZENDA, 1,3 KM, DA ENTRADA DO BARRENTO AO POSTO DO PAU DE LEITE, 9,1KM, CONFORME NF 1249 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0002481 | 19/07/2022 | 1921.97 | 00009548541440 | DANILO LUCENA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DAS LOCALIDADES DE NAÍDE DE CABRAL ATÉ O MATA-BURRO DE PEDRO JORGE, INCLUINDO O TRAJETO DO MATA-BURRO QUE VAI ATÉ TIQUINHO,4,0 KM, DA CASA DE PEDRO JORGE A HUGO, 1,0 KM, DO TRIÂNGULO DO RIACHÃO 2 ATÉ O TRIÂNGULO DE ZÉ MARQUES,3,0 KM, DA ENTRADA DE ZEZITO ATÉ JOÃO DIAS, 2,2 KM, DA ENTRADA DE ZÉ MARQUES A GERALDO DUDU, 2,7 KM, CONFORME NF 1252 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 19/07/2022 | 1350.00 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSLADO DE 308 KM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, DO FALECIDO: J.B.L.D.S, CONFORME NF 0382 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002476 | 19/07/2022 | 1350.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSLADO DE 308 KM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, DO FALECIDO J.B.L.D.S, CONFORME NF 0382 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 19/07/2022 | 580.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 01(UMA) PLACA EM ACRÍLICO 10MM COM ADESIVO LEITOSO E PRATA ESPELHADO COM PROLONGADOR, DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME NF 139 EM ANEXO | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 19/07/2022 | 560.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 197 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/07/2022 | 316.00 | 00001353369455 | CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CERIMONIALISTA, PARA O EVENTO DA REINAGURAÇÃO DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO PIRES LOCALIZADA NA RUA SEVERINO TIBURCIO, REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2022, CONFORME NF 1253 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/07/2022 | 792.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 60 MEGA COMPARTILHADO, DESTINADO A ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 30/07/2022, CONFORME NF 1132. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/07/2022 | 4470.00 | 11063189000188 | JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO NA CRECHE DO MINICÍPIO DE CATINGUEIRA, INSTALAÇÃO DE 03 UNIDADES DE SPLIT 18K, INSTALAÇÃO DE 03 UNIDADES DE SPLIT 12K, MANUTENÇÃO DE 03 UNIDADES DE SPLIT 18K E MANUTENÇÃO DE 01 UNIDADE DE SPLIT 12K, CONFORME NF 008 EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/07/2022 | 1700.00 | 11063189000188 | JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO MINICÍPIO DE CATINGUEIRA, INSTALAÇÃO DE 02 UNIDADES DE SPLIT 12K, CONSERTO DE 01 UNIDADE DE SPLIT 12K, E CARGA DE GÁS E RETIRADA DE VAZAMENTO 01 UNIDADE SPLIT 12K, CONFORME NF 009 EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/07/2022 | 57273.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/07/2022 | 8939.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/07/2022 | 2412.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30% REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/07/2022 | 17369.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/07/2022 | 1094.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/07/2022 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CREAS REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/07/2022 | 1663.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/07/2022 | 250.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO CRAS, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2022 À 30/07/2022, CONFORME NF 1135. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/07/2022 | 200.00 | 00071747788368 | DALVA MARIA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA DALVA MARIA GONÇALVES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/07/2022 | 250.00 | 00009053658521 | JOELMA CARDOZO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHORA GILVANDA FAUSTO FRAGOSO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA JOELMA CARDOZO DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/07/2022 | 250.00 | 00070041191498 | MARIA JOSE DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHORA GILVANDA FAUSTO FRAGOSO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS SOARES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/07/2022 | 150.00 | 00002215979569 | FABIANE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL , TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA FABIANE DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/07/2022 | 150.00 | 00006718134473 | MARIA DO DESTERRO JERONIMO SIMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 5ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSE ASSIS GOMES, TENDO COMO BENEFICIÁRIO A SENHORA MARIA DO DESTERRO JERONIMO SIMAO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/07/2022 | 125.00 | 00098211943468 | DAMIANA REGIS SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSE ASSIS GOMES, TENDO COMO BENEFICIÁRIO A SENHORA MARIA DO DESTERRO JERONIMO SIMAO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/07/2022 | 150.00 | 00011959659405 | LAILMA ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA REGILENE FELIZ DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA LAILMA ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/07/2022 | 250.00 | 00098214020468 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA MARIA JOSE ALVES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/07/2022 | 200.00 | 00003385925479 | NELITA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 5ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA ERONICE DA SILVA TRINDADE, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA NELITA ALVES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/07/2022 | 150.00 | 00005912303489 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA REGILENE FELIX DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA JOSELIA VICENTE DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/07/2022 | 400.00 | 00009905583475 | SANDRA MAMEDE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA SANDRA MAMEDE DE ALMEIDA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/07/2022 | 250.00 | 00003385447470 | MARIA DE FATIMA SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA MARIA DE FATIMA SOARES DE LIMA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/07/2022 | 150.00 | 00004459638401 | LUCIANA DE MORAES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA LUCIANA DE MORAES OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/07/2022 | 250.00 | 00002204552445 | JUCILEIDE ALVES LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA JUCILEIDE ALVES LIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/07/2022 | 150.00 | 00071421998491 | GENECI HERMINIO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO O SENHOR GENECI HERMINIO RODRIGUES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/07/2022 | 150.00 | 00013812320436 | JOANA DARCK CIRILO BRASILINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA JOANA DARCK CIRILO BRASILINO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/07/2022 | 150.00 | 00009008987473 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA ALINE PEREIRA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/07/2022 | 150.00 | 00004716672425 | ISABELLE TOMAZ PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA ISABELLE TOMAZ PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/07/2022 | 200.00 | 00075288745404 | ENALDO CAROCA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3º PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA ENALDO CAROCA LOPES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/07/2022 | 150.00 | 00070566312409 | GIRLENE GOMES TUMAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA GIRLENE GOMES TUMAZ, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/07/2022 | 150.00 | 00072002407452 | MARIA FERNANDA SOARES DE ARUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MARIA FERNANDA SOARES DE ARUJO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/07/2022 | 125.00 | 00070599607408 | CLAUDIANA DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA CLAUDIANA DA SILVA TAVARES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/07/2022 | 150.00 | 00010245946454 | SILVANIA TOMAZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA SILVANIA TOMAZ DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/07/2022 | 150.00 | 00002204552445 | JUCILEIDE ALVES LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA JUCILEIDE ALVES LIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/07/2022 | 150.00 | 00010183026462 | DAIANNE OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2º PARCEDA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA DAIANNE OLIVEIRA DE ARAUJO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/07/2022 | 150.00 | 00011959659405 | LAILMA ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA REGILENE FELIZ DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA LAILMA ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/07/2022 | 150.00 | 00011704190460 | ALEXANDRE HENRIQUE SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA AO SENHOR ALEXANDRE HENRIQUE SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/07/2022 | 150.00 | 00070566053462 | ILMA GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA ILMA GOMES DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/07/2022 | 150.00 | 00004314248459 | CICERA JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA CICERA JUVINO DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/07/2022 | 150.00 | 00008485692454 | MARIA JOSE DA SILVA PORFIRIO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA MARIA JOSE DA SILVA PORFIRIO COSTA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/07/2022 | 150.00 | 00009067709476 | EDILENE PEREIRA AMBROSIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA ZULEIDE F MEDEIROS, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA EDILENE PEREIRA AMBROSIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/07/2022 | 150.00 | 00070342608428 | DENISE CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3º PARCEDA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA DENISE CABRAL DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/07/2022 | 150.00 | 00004702072480 | INACIA DINIZ GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA INACIA DINIZ GOMES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/07/2022 | 200.00 | 00040423580809 | CAMILA CAROLINE PONTES DOMINGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 5ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSE TOMAZ LUCAS, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA CAMILA CAROLINE PONTES DOMINGUES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/07/2022 | 150.00 | 00010419939431 | MAIZA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MAIZA RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/07/2022 | 150.00 | 00071130205428 | MIKAELY RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2º AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MIKAELY RODRIGUES PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/07/2022 | 150.00 | 00007654583494 | VERONICA LAURENÇO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO À SENHORA VERONICA LAURENÇO GOMES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/07/2022 | 150.00 | 00007930389448 | ROSILDA HENRIQUE MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA ROSILDA HENRIQUE MARTINS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/07/2022 | 150.00 | 00023138349803 | ADISSANDRA MARTINS LEMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILO FINANCEIRO POR VULNERABILIDADE TEMPORARÁRIA ,TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA ADISSANDRA MARTINS LEMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/07/2022 | 150.00 | 00071682140474 | THAINA MIRANDA DO AMARAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA THAINA MIRANDA DO AMARAL, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/07/2022 | 200.00 | 00010747111499 | ELIENE DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA ELIENE DOS SANTOS SOARES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/07/2022 | 150.00 | 00005973100413 | JOSELMA FELIX CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 6ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A JOELMA FELIX CAETANO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/07/2022 | 200.00 | 00006084116477 | ELZA MARIA LEITE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SENHORA ELZA MARIA LEITE PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/07/2022 | 150.00 | 00017184046463 | JACKSON PORFIRIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SENHORA ELZA MARIA LEITE PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/07/2022 | 200.00 | 00010239001494 | CRISTINNY RAIANNY L. PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA CRISTINNY RAIANNY L. PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/07/2022 | 150.00 | 00010982755430 | RAISSA FERREIRA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2º PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA RAISSA FERREIRA MORAIS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/07/2022 | 150.00 | 00002364349427 | ALBERTINA BATISTA MIGUEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1º PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA ALBERTINA BATISTA MIGUEL, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/07/2022 | 150.00 | 00098212940497 | LUCIA MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO À SENHORA LUCIA MARIA ALVES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/07/2022 | 150.00 | 00005063873480 | AFONSO JOSE SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO À SENHORA LUCIA MARIA ALVES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/07/2022 | 150.00 | 00008016742475 | INACIA MARIA DOS SANTOS E SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3º PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA INACIA MARIA DOS SANTOS E SILVA TAVARES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/07/2022 | 150.00 | 00013346667413 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2º PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, A SENHORA ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/07/2022 | 150.00 | 00093979223949 | EDILSON GALDINO BRANDÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHOR EDILSON GALDINO BRANDÃO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/07/2022 | 150.00 | 00003383701450 | ANA LUCIA DE SALES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3 º PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, A SENHORA ANA LUCIA DE SALES SOARES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/07/2022 | 150.00 | 00014293693459 | RAFAELA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA RAFAELA ARAUJO DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/07/2022 | 150.00 | 00004327999407 | JOSEFA PRAXEDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2º DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA JOSEFA PRAXEDES DA SILVA , CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/07/2022 | 150.00 | 00005638323473 | JOANA DARCK ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA JOANA DARCK ALVES PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/07/2022 | 150.00 | 00006910379497 | JOSE HELENO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHOR JOSE HELENO DOS SANTOS SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/07/2022 | 150.00 | 00009545256478 | DAMIÃO FERREIRA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHOR JOSE HELENO DOS SANTOS SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/07/2022 | 200.00 | 00005051832423 | GECIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3º PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA GECIVALDO PEREIRA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/07/2022 | 150.00 | 00010949613452 | WANDNA DA SILVA CATOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA WANDNA DA SILVA CATOTA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0002524 | 20/07/2022 | 3128.79 | 00002592147446 | AVANI DA COSTA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DAS LOCALIDADES DO SITIO CACIMBAS DE SILVEIRA A LAGOA SECA, 10,5KM, DA RAMADA ATÉ O LIMITE COM A CIDADE DE CONDADO, 9,0KM, DA RAMADA ATÉ O SITIO ESCONDIDO, 1,5KM, CONFORME NF 1254 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0002525 | 20/07/2022 | 1862.37 | 00014234324876 | EDNALDO SANTANE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DAS LOCALIDADES DO MATA-BURRO DO CANTINHO ATÉ CITONHO, 3,0 KM, DO MATA-BURRO DE MIGUEL LILIOSO ATÉ SUA CASA, 1,0 KM, SAINDO DE MIGUEL LILIOSO A DR EPIDIO, 1,5KM, DA ENTRADA DE NAIDE CABRAL ATÉ A DIVISA DA CIDADE DE SANTA TERESINHA, 6,0 KM, E DE MIGUEL LILIOSO A NINIM, 1,0KM CONFORME NF 1255 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0002526 | 20/07/2022 | 297.98 | 00035138680811 | ERIVAN ALVES FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB NA SEGUINTE LOCALIDADE, DAS MARGENS DA BR-361 ATÉ A CASA DA MÃE DE ARNALDO, 2,0 KM, CONFORME NF 1256 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0002529 | 20/07/2022 | 2234.85 | 00004331551407 | PLACIDO PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DAS LOCALIDADES DA FAZENDA BELA VISTA AO ASSENTAMENTO PADRE LUCIANO DIAS DE MORAIS (CONDADO), 10,0 KM, DE CAPITULINO A NEGÃO DE LUIZ ELIAS, 5,0 KM CONFORME NF 1258 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0002530 | 20/07/2022 | 1385.60 | 00064677060487 | RONALDO ALVES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DAS LOCALIDADES DA FAZENDA DE ZE TOTA NAS CACIMBAS, 4,8 KM, SAINDO DE LÁ ATÉ A DIVISA COM A CIDADE DE MALTA, 3,0 KM, DA MESMA FAZENDA ATÉ ZE PIRANHA, 1,5 KM, CONFORME NF 1257 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0002531 | 20/07/2022 | 1653.78 | 00006724666430 | RAIMUNDO ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DAS LOCALIDADES DO MATA-BURRO DE SILVEIRA ATÉ A CASA DO FRANGO, 6,0 KM, DAS CACIMBAS DE SILVEIRA AO SITIO ISOPE, 5,1 KM,CONFORME NF 1259 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0002567 | 20/07/2022 | 1989.01 | 00000066573114 | FRANCIELIO TOMAZ NERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB NAS LOCALIDADES DO ASSENTAMENTO SÃO SEBASTIÃO NA ESTRADA PRINCIPAL, 5,85KM, DO ASSENTAMENTO SÃO SEBASTIÃO A FAZENDA BOA VISTA, 6,9KM, DO ASSENTAMENTO SÃO SEBASTIÃO A MALHADA DA ESPERA,0,6KM, CONFORME NF 1260 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIPAL DA PARAIBA), DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/07/2022 | 44987.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002497 | 20/07/2022 | 210.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO ENALAPRIL 20MG CPR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME NA NF 381.111 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/07/2022 | 940.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇO DE 02 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT, 02 DESINTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO, PARA O SETOR CENTRO DE ESPECIALIDADES LUIZ ELIAS ( 02 DESINSTALAÇÃO E 01 INSTALAÇÃO) E PARA O CENTRO DE COVI (01 INSTALAÇÃO), CONFORME NF 186 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/07/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM RADIODIAGNOSTICOS, EXAME DE RESSONANCIACOLUNA LOMBAR, A SER REALIZADO EM FAVOR DE PACIENTE CARENTE O SENHOR S.M.J, CONFORME NF 1088821. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/07/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMNETO REFERNTE AO SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE JOELHO DIREITO PARA A PACIENTE, M.D.F.H.J, CONFORME NF 1058899 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/07/2022 | 20453.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SUS) REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/07/2022 | 31939.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(FUS) REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 21/07/2022 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO CUSTEIO(SUS) 624097-0, NO DIA 11/07/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/07/2022 | 60.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS 13414-7, NOS DIAS 11,13 E 15/07/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIODOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA NO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002585 | 21/07/2022 | 651.10 | 10485989000124 | MMEDICAL CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAS HOSPITALARES DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MASCARA DESCARTAVEL PFF2 SEM VALVULA, SACO HOSPITALAR, SERINGA DESC 5ML C/AG C/500UND, ENTRE OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES, CONFOME NF 1667 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 21/07/2022 | 427.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO FPM 7433-0, NOS DIAS 11,13,14,18,19 E 20/07/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 21/07/2022 | 762.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, DEBITADA NA CONTA FOPAGEFETIVOS E TRANSFERIDA DO FPM, NA DATA 21/07/2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 21/07/2022 | 291.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, DEBITADA NA CONTA FOPAG CONTRATADOS E TRANSFERIDA DO FPM, NA DATA 21/07/2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 21/07/2022 | 876.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, DEBITADA NA CONTA FOPAGEFETIVOS E TRANSFERIDA DO FPM, NA DATA 21/07/2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0002573 | 21/07/2022 | 1743.18 | 00007928729407 | CICERO MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DAS LOCALIDADES, ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA ( NAS ENTRDAS PRINCIPAIS INCLUINDO TODOS OS RAMAIS): 10,1KM, DO MATA-BURRO DA PEDRA D´ÁGUA ATÉ A CASA DE CABELUDO(INCLUINDO TODOS OS RAMAIS), CONFORME NF 1262 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0002574 | 21/07/2022 | 3873.74 | 00009222572483 | FRANCINILDO NUNES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DAS LOCALIDADES, DO MATA-BURRO DE ALDO ATÉ O PRÓXIMO MATA-BURRO, 2,6KM, DO MATA-BURRO DOS PEREIROS ATÉ A CASA DE BIINO FÉLIX 1,5KM, DE HIGO A CHICO DE FÉLIX ,5,5KM, DE CHICO DE FÉLIX A ENCRUZILHADA, 4,5KM, DO MATA-BURRO DA RAMADA ATÉ O SERROTE,3,1KM, DE EDNALDO TIBURCIO ATÉ A IGREJA DE SÃO JOSÉ, 2,0 KM, ENTRE OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NF 1263 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 21/07/2022 | 1460.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, MINI-PALCO PARA EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA MONTENEGRO PIRES, REALIZADO EM 15 DE JULHO DE 2022, CONFORME NA NF 1261 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 21/07/2022 | 3200.00 | 27096373000164 | FABRICIA FARIAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, FOTOS E TEXTOS DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA REINAUGURAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA MONTENEGRO PIRES, CONFORME NF 009 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002583 | 21/07/2022 | 5530.24 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CAPA P/ENCARDENAÇÃO A4 C/100- CRISTAL, CANETA ESF.ECONOMIC CX 50 AZUL, CADERNO BROCHURA 1/4 MAIS 48 FLS, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF 328 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 21/07/2022 | 2500.00 | 09275926000164 | CAMPESTRE CLUBE DE PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM CLUBE, PARA A REALIZAÇÃO DE UM EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFOME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 22/07/2022 | 148.00 | 00005465128445 | ANTÔNIO AMARO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET (MEGANNET), PARA A ESCOLA E.M.E.F ADELAÍDE LEITE LOULEIRO, LOCALIZADA NO SÍTIO CORTUME NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 1268 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 22/07/2022 | 350.00 | 00014365295497 | MATHEUS MARQUES ALVES DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENAHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE, NA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NO CONJUNTO JOÃO FÉLIX DE SOUZA ( VILA DA CRUZ), PELA SECRETÁRIA DE CULTURA, CONFORME NF 1267 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002594 | 22/07/2022 | 516.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME NF 1346 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 22/07/2022 | 1245.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 25/07/2022, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0002587 | 22/07/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELBORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 233 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002588 | 22/07/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NF 329. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 22/07/2022 | 2942.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 22/07/2022 | 130.00 | 00016281901401 | VALERIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA ARBOVIROSES E CRONOGRAMA DO CARRO FUMACÊ, PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 1264 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 22/07/2022 | 2500.00 | 00000748165436 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE REALIZAM EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, CIRURGIAS DE CATARATA E PTERIGIO NOS HOSPITAIS DA REDE SUS E CREDENCIADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NF 1270. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002602 | 25/07/2022 | 283.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM 20MG CX C/30 COMP, FUROSEMIDA 40MG CX/500 E SULFATO FERROSO 40MG CMP, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME NF 138.738. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/07/2022 | 58484.39 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 25/07/2022 | 47999.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 25/07/2022 | 37766.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 25/07/2022 | 7440.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 25/07/2022 | 4750.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO NASF, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 25/07/2022 | 2626.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 25/07/2022 | 8484.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAUDE BUCAL - CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 25/07/2022 | 2742.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/07/2022 | 31344.12 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 25/07/2022 | 8998.96 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/07/2022 | 1400.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - SERVICE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AXAME MÉDICO ( BIOPSIA DE PROSTATA) REALIZADO EM PESSOA CARENTE O SENHOR F.D.A.F.G, CONFORME NF 160 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/07/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMNETO REFERNTE AO SERVIÇO DE RESSONÂNCIA DA PROSTATA COM CONTRASTE DO PACIENTE P.M, CONFORME NF 1059031 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002652 | 25/07/2022 | 144.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL 25MG C/30 CPR,ATENOLOL 50MG C/30 CPR E VITAMINA C+ZINCO 066.076 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 25/07/2022 | 900.00 | 36821111000106 | CICERO SUPLINO DOS SANTOS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NOS VEICULOS DE PLACA: QSE-2740, OGE-1602, EMH-5780 E OFZ-3311, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACINADOS NA NF 012 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/07/2022 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS, QUANTIDADE COLETADA 10 BOMBONAS, CONFORME NF 69842 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/07/2022 | 9300.00 | 00008577178471 | LUCAS DE LIMA MEDEIROS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/07/2022 | 9300.00 | 00008793718462 | VINICIO RAMALHO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/07/2022 | 2000.00 | 00002587189357 | JOSÉ BÉGUE MOREIRA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO PRECEPTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 25/07/2022 | 25588.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 25/07/2022 | 6060.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SEC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 25/07/2022 | 26187.64 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/07/2022 | 24084.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 25/07/2022 | 7281.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS TELEFONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 25/07/2022 | 11847.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/07/2022 | 25559.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0002654 | 25/07/2022 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NF 1017411. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/07/2022 | 6836.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00023758112400 | MARILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL - PENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/07/2022 | 18000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DDO GABINETE DO PREFEITO, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/07/2022 | 10186.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 25/07/2022 | 1300.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICA, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 1271. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19. CONFORME NF 1272. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00070566016427 | MILENA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NF 1273. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00010235505471 | ANANDA LUCENA SEABRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NF 1274. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00012580386416 | GISELY FLORENTINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NF 1276. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 25/07/2022 | 1500.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA EXERCER ATIVIDADES DE FACILITADOR SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 1275. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/07/2022 | 7560.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 25/07/2022 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 25/07/2022 | 2630.93 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 25/07/2022 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002655 | 25/07/2022 | 466.40 | 43044418000103 | M TESTA ATACADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA EM NÃO TECIDO 3 CAMADAS COM CLIP NASAL, DESTINADAS A MANTENÇÃO DO CRAS, DEVIDO AO AUMENTO DOS CASOS DE COVID 19, CONFORME NF 697 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 25/07/2022 | 1700.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 25/07/2022 | 9438.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/07/2022 | 3700.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NA CONCHA TRASEIRA DA RETRO E AS UNHAS, SERVIÇO DE UMA (01) LAMINA DA CONCHA DIANTEIRA DA RETRO 416E E SERVIÇO DE UMA (01) JOGO DE UNHAS DA ENCHEDEIRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 026 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 25/07/2022 | 210.00 | 00016194747439 | JOSE FELIPE GOMES CORCINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE, PARA A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NO CONJUNTO JOÃO FÉLIX DE SOUZA ( VILA DA CRUZ), PELA A SECRETÁRIA DE CULTURA, PELA SECRETÁRIA A DE CULTURA, CONFORME NF 1266. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 25/07/2022 | 5864.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 25/07/2022 | 4260.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 25/07/2022 | 6684.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO Da SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 25/07/2022 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA MULHER, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 25/07/2022 | 9617.82 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS 70% DEMAIS PROFISSIONAIS INFANTIL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 25/07/2022 | 12988.08 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS 70% DEMAIS PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 25/07/2022 | 4329.36 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 25/07/2022 | 8122.96 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 25/07/2022 | 5922.48 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO EJA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 25/07/2022 | 55484.84 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/07/2022 | 3172.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30% DEMAIS PROFISSIONAIS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 25/07/2022 | 3463.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 25/07/2022 | 8658.72 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 25/07/2022 | 187819.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 25/07/2022 | 28050.19 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 25/07/2022 | 30745.64 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 25/07/2022 | 26456.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/07/2022 | 20524.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/07/2022 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 26/07/2022 | 2287.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ESTRUTURÇÃO DA REDE ENSINO INFANTIL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002669 | 26/07/2022 | 7480.00 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPRA DE 01(UM) AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS 220V, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA MONTENEGRO PIRES, CONFORME NF 038 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ESTRUTURÇÃO DA REDE ENSINO INFANTIL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002670 | 26/07/2022 | 3740.00 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPRA DE 01(UM) AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS 220V, DESTINADO A JOÃO LUIZ GOMES DE ABREU JUNIOR, CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 037 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/07/2022 | 210.00 | 00001434170454 | AMANDA CRISTINA LUSTOSA SIMOES BRUNET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA EM SERVIÇO PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME PARAIBA- FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA NA ATUAL CONJUNTURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/07/2022 | 90.00 | 00000800496485 | TELMA GOMES RIBEIRO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA EM SERVIÇO PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME PARAIBA- FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA NA ATUAL CONJUNTURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/07/2022 | 90.00 | 00003386034411 | RISOMARA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA EM SERVIÇO PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME PARAIBA- FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA NA ATUAL CONJUNTURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/07/2022 | 90.00 | 00004361488460 | EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA EM SERVIÇO PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME PARAIBA- FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA NA ATUAL CONJUNTURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 26/07/2022 | 433.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 26/07/2022 | 1567.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/07/2022 | 90.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ACIMA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL EM ALUSÃO AOS ANOS DECA, QUE ACONTECERA NO DIA 26/07/2022 NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/07/2022 | 90.00 | 00013422670440 | ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ACIMA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL EM ALUSÃO AOS ANOS DO ECA, QUE ACONTECERA NO DIA 26/07/2022 NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002660 | 26/07/2022 | 137.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FLUXOTINA 20MG COMP, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME NF 079.280 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002661 | 26/07/2022 | 518.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPLEXO B IM/IV 2ML AMPOLA, FENOTEROL 5MG/ML 20ML E PROPRANOLOL 40MG CP SANVAL, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 079.244 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/07/2022 | 97.80 | 25534839000130 | BALMAQ COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRACO DO METRO, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE INÁCIO MOTA, CONFORME NF 007.613 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 26/07/2022 | 93.80 | 25534839000130 | BALMAQ COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRACO DO METRO, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE INÁCIO MOTA, CONFORME NF 007.613 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/07/2022 | 641.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/07/2022 | 51.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/07/2022 | 608.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E BOLACHAS( PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO), DESTINADOS A REUNIÕES E EVENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF 499 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/07/2022 | 42426.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS), EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/07/2022 | 24528.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS(ACE), EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/07/2022 | 134.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, PÃES, BOLACHAS ENTRE OUTROS PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NF 498 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0002688 | 27/07/2022 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM ORECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 557. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002689 | 27/07/2022 | 8597.00 | 31128170000180 | MULTILUZ COMERCIAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LÂMPADAS PARA ILUMINAÇÃO MUNICIPAL DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB, LAMPADA LED 12W E27 6500K BANCA FRIA, LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBULAR 70W E27 GOODLUX, ENTRE OUTRAS, CONFORME NF 000.458 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/07/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CATINGUEIRA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NF 501 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/07/2022 | 1800.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRTESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NF 1000465. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/07/2022 | 1100.00 | 41716837000119 | JOAO LUIS GOMES FAUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE CUNHO INSTITUCIONAL E DE INTERESSE DA CONTRATANTE, NO PORTAL DE NOTÍCIAS "A TRIBUNA DO SERTÃO" EM AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME NF 312 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/07/2022 | 8425.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 52º PARCELA DO PARCELAMENTO DA PREM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/07/2022 | 800.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, BOLACHAS, (PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO), DESTINADOS A REUNIÕES E EVENTOS DO CRAS CONFORME NF 500 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002673 | 27/07/2022 | 984.00 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE DESTINADO AO KIT MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 900051877 SÉRIE 892 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/07/2022 | 6967.00 | 04412724000101 | JOSE MANOEL DE SOUZA VIDROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE PERSIANAS, PERSIANA RECIDO-VERTICAL TRILHO PRATA BK LIBRA B, PERSIANA TECIDO-VERTICAL TRILHO-PRATA CORDOBA, ENTRES OUTRAS, DESTINADADAS A CRECHE MINUCIPAL MARIA MADALENA MONTENEGRO PIRES, CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 001.279 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/07/2022 | 860.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇO DE 03 MANUTENÇÕES CORRETIVA EM TRÊS LIQUIDIFICADORES COM TROCA DA MENCAIS, SELOS E ROLAMENTOS E REVISÃO GERAL Á 220,00 CADA= 660,00 E 01 MANUTENÇÃO DE GELÁGUA COM TROCA DE CUBA E REVISÃO GERAL Á 200,00, CONFORME NF 188 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002690 | 28/07/2022 | 176.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSLADO DE 40 KM DE PATOS-PB A CATINGUEIRA-PB, DO FALECIDO T.D.S.L, CONFORME NF 405 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002691 | 28/07/2022 | 800.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMBALSAMENTO, SUB-TOTAL: 800,00RNRN FALECIDA: M.A.A.O, CONFORME NF 399 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002692 | 28/07/2022 | 176.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSLADO DE 40 KM DE PATOS-PB A CATINGUEIRA-PB, SUB TOTAL: 176,00RN FALECIDA: M.A.A.O, CONFORME NF 397 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002693 | 28/07/2022 | 2400.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, FORNECIMENTO DE URNA ADULTO, SUB-TOTAL: 2.400,00 FALECIDO: T.D.S.L, CONFORME NF 403 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002694 | 28/07/2022 | 2400.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, FORNECIMENTO DE URNA ADULTO, SUB-TOTAL: 2.400,00 FALECIDO: T.D.S.L, CONFORME NF 402 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002695 | 28/07/2022 | 2400.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, FORNECIMENTO DE URNA ADULTO, SUB-TOTAL: 2.400,00 FALECIDO: M.A.A.O, CONFORME NF 398 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002696 | 28/07/2022 | 2400.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, FORNECIMENTO DE URNA ADULTO, SUB-TOTAL: 2.400,00 FALECIDO:T.D.S.L CONFORME NF 402 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0002699 | 28/07/2022 | 11840.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO, COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA EDUCACAO SUPERIOR, DO ENSINO MEDIO, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA O MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO E NF 1626 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE NOVA BASE ESPECIALI. DOS SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002697 | 28/07/2022 | 29994.83 | 33310406000120 | ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA BASE ESPECIALIZADA DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL (SAMU), NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME TP 003/2022 E NOTA FISCAL NUMERO 0007, EM ANEXO. | NULL | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/07/2022 | 295.00 | 19786958000188 | AKY LANCHES LANCHONETE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DE LANCHES BOX E ALMOCOS PARA CRIANÇAS E ACOMPANHANTES QUE ESTARÃO REALIZANDO ATENDIMENTOS DE CARDIOLOGIA E ORTOPEDIA NA CARAVANA DA REDE CUIDAR REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO, CONFORME NF 173 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/07/2022 | 1000.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ESUSFEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA, PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NF 828. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/07/2022 | 210.00 | 45941982000154 | ANA CAROLINY DO NASCIMENTO PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNC:6142 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, INTER CHAVE IGNIÇÃO YAM YBR 125, OLEO MOTOR INDICC 4T 10W30, ENTRES OUTROS PRODUTOS CONFORME NA NF 000.005 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/07/2022 | 200.00 | 15287354000136 | MARIA RIZOMAR BATISTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA HIGIENIZAÇÃO EM UMA CAMINHONETE RANGER- COR BRANCA DE PLACA QSA-2247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 001 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/07/2022 | 190.00 | 37018115000113 | POLLUX CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO 5L E DE 1L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 190 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/07/2022 | 485.00 | 45941982000154 | ANA CAROLINY DO NASCIMENTO PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNC:6142 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, PNEU 2.75-18( 80/180) CG TITAN 125/150/160, CABO EMB YAM YBR ED/E-K 00-08 JC MAX, ENTRES OUTROS PRODUTOS CONFORME NA NF 000.004 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/07/2022 | 5000.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO AR-CONSDICIONADO NO CARRO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 098. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/07/2022 | 964.00 | 00034330879468 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE 18M CÚBICOS ( 03 CARRADAS) DE PEDRA RACHA PARA EXECUÇÃO DA PAREDE EM PEDRA ARGAMASSA NO ALARGAMENTO DA RUA TENENTE MARCULINO SOARES, E 22 METROS DE PEDRA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) MATA-BURRO, CONFORME NF 1279 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/07/2022 | 1200.00 | 00004188017465 | MARCIO MEDEIROS DE ARÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) BETONEIRA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/07/2022 | 200.00 | 43211585000100 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NO DIA 29/07/2022, CONFORME NF 1280 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/07/2022 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NF 274. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/07/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO INDEXAÇÃO E FORMATAÇÃO DIGITAL DE ARQUIVOS DIGITAL DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NF 275. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0002714 | 29/07/2022 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA AO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NF 046 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/07/2022 | 5763.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 07/07/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/07/2022 | 1014.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/07/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/07/2022 | 3226.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29/07/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/07/2022 | 212.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 25/07/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/07/2022 | 92.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 29/07/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/07/2022 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 20/07/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/07/2022 | 1.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 29/07/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002708 | 29/07/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFEREMNTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COMPREENDENDO:ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E/OI QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA SUPERIORES, CORRESPONDENTES A OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NF 1002258 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/07/2022 | 800.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO AR-CONSDICIONADO NO CARRO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 098. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/07/2022 | 150.00 | 00010869224417 | JOAO BATISTA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/07/2022 | 150.00 | 00008990397405 | ELIZANGELA CIRILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/07/2022 | 150.00 | 00010235342408 | MARIA DAS DORES NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/07/2022 | 150.00 | 00098212818420 | MARIA DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/07/2022 | 150.00 | 00006790136444 | DAMIÃO HENRIQUE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHOR DAMIÃO HENRIQUE DE LIMA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002710 | 29/07/2022 | 3767.84 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A COMPOR O KIT MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3656 SERIE 02. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002711 | 29/07/2022 | 17649.85 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3655. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002728 | 29/07/2022 | 17649.85 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3655. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/07/2022 | 1460.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, MINI-PALCO PARA EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA MONTENEGRO PIRES, REALIZADO EM 15 DE JULHO DE 2022, CONFORME NA NF 1261 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002736 | 01/08/2022 | 581.98 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMAO HAVAI ORGANICO, ARROZ BENEFICIADO VERMELHO E BOLOS DIVERSOS (GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA MONTENEGRO PIRES, CONFORME NF 900053183-892. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/08/2022 | 3990.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRA PARAÍBA 2.5P(1,12X 1,60), BANDEIRA CATINGUEIRA-PB 2.5P(1,12X 1,60) E BANDEIRA BRASIL 2.5P(1,12X 1,60), DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADOS NF 1356 SERIE 2 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002746 | 01/08/2022 | 2920.74 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METALON 80X80 - 2,00DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.035 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/08/2022 | 150.00 | 00007382274470 | JOSUE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/08/2022 | 600.00 | 42307117000162 | ALVINA MARIA SOUTO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE COROAS DE FLORES, DESTINADO AOS FALECIDOS T.D.S.L, M.A.A.O, T.D.S.L. E J.L.G, CONFORME NF Nº 009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/08/2022 | 1000.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, PELO BLOG DO JORDAM BEZERRA, COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICAÇÃO NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NF 27750. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/08/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO(CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 372 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/08/2022 | 1000.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NF 084. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002739 | 01/08/2022 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 E CONTRATO 0126/2021, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NF 013 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/08/2022 | 1200.00 | 00004188017465 | MARCIO MEDEIROS DE ARÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) BETONEIRA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002744 | 01/08/2022 | 12565.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PREGO 16X24 2 1/4X12, CIMENTO APODI PORTLAND CP II F 32 50KG, CAIXA PE 1000L, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.034 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002745 | 01/08/2022 | 7473.88 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARAME RECOZIDO 18, FERRO 10MM RETO C/ 12MT, FERRO CA60 5.0 C/ 12MT, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.033 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/08/2022 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTA VASCULAR A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, CONFORME NF 527. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/08/2022 | 800.00 | 00002018811444 | MARIA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (01)UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, CENTRO DE CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA, CONFORME CONTRATO 01.007/2021, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/08/2022 | 344.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002748 | 02/08/2022 | 3695.20 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME NF 101. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002749 | 02/08/2022 | 1737.80 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME NF 102. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE NOVA BASE ESPECIALI. DOS SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002760 | 02/08/2022 | 29994.83 | 33310406000120 | ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA BASE ESPECIALIZADA DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL (SAMU), NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME TP 003/2022 E NOTA FISCAL NUMERO 0007, EM ANEXO. | NULL | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/08/2022 | 6275.79 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTLIDADA 5L, PONTA DIAMANTADA 2200F, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AO GABINETE ODONTOLOGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACINADOS NA NF 480 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0002758 | 02/08/2022 | 4500.00 | 42600449000130 | WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES LTDA - MOUNT ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZANDO CONSULTORIA TECNICA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NF 015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0002759 | 02/08/2022 | 69867.04 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUO SOLIDO E MANUTENÇÃO, REPARO DE PEGUENAS CONSTRUÇÕES NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 066. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002752 | 02/08/2022 | 149.40 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME NF 103. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002750 | 02/08/2022 | 29.80 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NF 106. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002754 | 02/08/2022 | 800.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FUNERARIA, SUB-TOTAL: 800,00 FALECIDO:S.N.D.A.F, CONFORME NF 410 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002755 | 02/08/2022 | 800.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBALSAMAMENTO, SUB-TOTAL: 800,00 FALECIDO:R.D.S.P, CONFORME NF 407 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002756 | 02/08/2022 | 2400.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, FORNECIMENTO DE URNA ADULTO, SUB-TOTAL: 2.400,00 FALECIDO:R.D.S.P, CONFORME NF 406 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002757 | 02/08/2022 | 176.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSLADO DE 40 KM DE PATOS-PB A CATINGUEIRA-PB, DO FALECIDO R.D.S.P, CONFORME NF 408 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002753 | 02/08/2022 | 238.40 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022,CONFORME NF 105. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002751 | 02/08/2022 | 298.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NF 104. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/08/2022 | 685.00 | 00003020608473 | EDNALDO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM DE MÓVEIS(QUADRO, BIRÔS, ARMÁRIOS, BERÇOS,MESAS) NA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA MONTENEGRO PIRES,SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 1282 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002775 | 03/08/2022 | 348.00 | 10485989000124 | MMEDICAL CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALCOOL TOSCANO 70 1LT P FINS FARMACEUTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME NF 1686 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/08/2022 | 594.00 | 00008820065410 | ARTHUR MEDEIROS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO AÇUDE CACHOEIRA DOS CEGOS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NF 1284 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002770 | 03/08/2022 | 1898.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFK-9849 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 010.531 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002771 | 03/08/2022 | 2030.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR MF, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 010.532 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/08/2022 | 590.63 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO(EMPLACAMENTO) ANUAL DO VEICULO SPIN DE PLACA QFS5I92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/08/2022 | 3500.00 | 00007222573410 | SEBASTIÃO MEDEIROS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE UM FRETE (MUDANÇA) SAIDA DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB A CIDADE DE AFOGADOS DE INGAZEIRA-PB, VOLTANDO DA CIDADE DE AFOGADOS DE IGARAZEIRA- PE PARA A CIDADE DE PATOS-PB, SENDO TRANPORTADO EM UM CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA, PLACA NQW6F53, COR PRATA, DIESEL, CHASSI 953467236AR044416, DIA 29 DE JULHO DE 2022, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1286. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/08/2022 | 1061.14 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO NO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO DE CATINGUEIRA NO DIA 22/06/2022 SAINDO DE JOÃO PESSOA A BRASÍLIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES Á ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/08/2022 | 451.00 | 00009412206488 | EWERTON HUESLLEY PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE KIT DE MADEIRA PARA COLETA DE IMPRESSÕES DIGITAIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME NF 687232 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/08/2022 | 3352.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA EM REVISÃO DE 100 HS DA MOTONIVELADORA NOVA E DESLOCAMENTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 314. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/08/2022 | 3314.70 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL XCMG- GR1803BR MOTONIVELADORA/ ROLO XS123BR1/XE2, FILTRO DE OLEO DE MOTOR XCMG, FILTRO DE OLEO DIESEL, ENTRE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MOTONIVELADORA NOVA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1556. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0002765 | 03/08/2022 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM ORECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 559. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002772 | 03/08/2022 | 7600.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PÁ MECANICA XMCG, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 010.533 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002773 | 03/08/2022 | 1860.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 010.530 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002769 | 03/08/2022 | 30619.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBROXOL XAROPE AD. 30 MG 5ML C 100ML CX. PRD 60UND, AMOXILINA 500MG COMP CP, AMOXILINA 250MG/5ML PO SUS OR FR 150ML, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 485 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/08/2022 | 310.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 010.528 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002777 | 03/08/2022 | 1297.00 | 10485989000124 | MMEDICAL CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA DESC. 05ML C/AG. 25X7 LL SR, MASCARA DE OXIGENIO ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL DE RESERVATÓRIO E ALCOOL TOSCANO 70 1LT P FINS FARMACEUTICO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 1685 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002779 | 04/08/2022 | 651.10 | 10485989000124 | MMEDICAL CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA DESC. 05ML C/AG. 25X7 LL SR, GARROTE PREMIUM MOD. ADULTO, SACO HOSPITALAR 30LTS, ENTRE OUTROS MATERIAIS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1688 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REFORMA DE UNIDADE JOSÉ DE SOUSA IRMÃO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002783 | 04/08/2022 | 21991.56 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO- BM Nº01, NA EXECUÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE DE SOUSA IRMÃO, ONDE VAI FUNCIONAR A SECRETARIA DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, ATRAVES DO CONTRATO Nº01.151/2022, TOMADA DE PREÇO 004/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº97 EM ANEXO | NULL | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002787 | 04/08/2022 | 476.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSE-2740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACINADOS NA NF 7383 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002788 | 04/08/2022 | 476.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIA AUTOMOTIVA 11X1080 E ROLAMENTO TENSOR 7792, PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA OGE-1602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACINADOS NA NF 7382 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 04/08/2022 | 400.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NA FRENTE E PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO: GOL DE PLACA: QFK 2273, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 202111950. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 04/08/2022 | 1080.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAUDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE 09 (NOVE) CURATIVOS BIOLÓGICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 NA PACIENTE A SENHORA M.D.L.S.J , CONFORME NF 025. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 04/08/2022 | 1440.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAUDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE 12 (DOZE) CURATIVOS BIOLÓGICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 NA PACIENTE A SENHORA M.D.L.S.J , CONFORME NF 026. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 04/08/2022 | 4000.00 | 00002306520429 | RILVANIA SERAFIM DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTES E ACOMPANHAMENTOS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM CAFE, ALMOÇO, JANTAR E DORMIDA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF 687490 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002780 | 04/08/2022 | 7425.60 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DE 8 FUROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3909 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002789 | 04/08/2022 | 4639.07 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRUZETA CARDAN 4382, FREZADO 160, JG JUNTA CAIXA MARCHA 25012580X, ENTRE OUTRAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO F4000 DE PLACA MMR-3431, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7380 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002792 | 04/08/2022 | 3986.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMPRA DE 01(UM) RADIADOR PC 100590, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO KIA DE PLACA QSI3E33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7381 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002794 | 04/08/2022 | 2636.62 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS, TINTA LUX DURAMAIS 18L, MELHORCAL CH-1 ESPECIAL 10KG, TINTAS LUX DURAMAIS BD15L BRANCO NEVE, ENTRE OUTROS DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 3910 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002796 | 04/08/2022 | 4135.09 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO AUXILIAR B02H710, CILINDRO MESTRE RCCM27900, CILINDRO RODA DIANT RCCR00465, ENTRE OUTRAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES DE PLACA MMR-3401, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NF 7389 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 04/08/2022 | 451.00 | 00036501034434 | PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE KIT DE MADEIRA PARA COLETA DE IMPRESSÕES DIGITAIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME NF 687232 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002782 | 04/08/2022 | 3248.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 7385 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002784 | 04/08/2022 | 2095.05 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 7384 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002795 | 04/08/2022 | 954.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLAC-RLS0A75, PERTENCENTE AO CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF 7378 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 04/08/2022 | 106.00 | 00009077597425 | LIVIA MARIA MARQUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL JUVENTUDE FC, NO VEICULO PAS/MICROONIBUS/CITROEM/JUMPER DE PLACA NPX-6385 DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE OLHO D'AGUA-PB, NO DIA 31 DE JULHO DE 2022, CONFORME NF 1287 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002781 | 04/08/2022 | 2100.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 235/75 R17 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES CAIO DE PLACA QSJ4J07, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7386 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002785 | 04/08/2022 | 4127.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW 15 190 EOD DE PLACA NQC-9235 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7388 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002786 | 04/08/2022 | 7196.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIRECIONAL 900/20 AT65 140J, CÃMARA DE AR P/PNEU 900R20(MAGNUM) E PROTETOR ARO 20, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW 15 190 EOD DE PLACA NQC-9235 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7387 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002790 | 04/08/2022 | 594.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW INDUSCAR FOZ U DE PLACA NQE-2817 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7379 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002791 | 04/08/2022 | 6160.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA DIREÇAÕ CENTRAL BDS33103, CHAVE SETA 24V, CILINDRO MESTRE EMBREAGEM RCCE, ENTRE OUTRAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGE-6790, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7377 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 08/08/2022 | 2242.90 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MAT ESP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE CARTÃO ARBITRO SACLIBU SALÃO, APITO POKER PROFISSIONAL TUCANO, COLETE KANGA DUPLA FACE UN 1X1, ENTRE OUTRO MATERIAIS DESTINADOS AO INTERCLASSE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 003.490 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 08/08/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO - UNDIME A SER REALIZADO EM BRASILIA-DF, CONFORME PROGRAMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DODO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 08/08/2022 | 1711.60 | 00009537851494 | LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002813 | 08/08/2022 | 1711.60 | 00009537851494 | LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1296. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002814 | 08/08/2022 | 4107.84 | 00011528666488 | EWERTON FELLIPE SOARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1295. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002815 | 08/08/2022 | 4791.60 | 00008398866403 | HUGO DOS SANTOS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1294. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002816 | 08/08/2022 | 3833.28 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1293. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002817 | 08/08/2022 | 4450.16 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1292. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002818 | 08/08/2022 | 3513.84 | 00005432614413 | ADRIANO LEITE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1291. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002819 | 08/08/2022 | 4450.16 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1290. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002820 | 08/08/2022 | 7187.40 | 00008158626440 | JOSE ELENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1289. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002821 | 08/08/2022 | 2874.96 | 00009178025435 | JOSE WELITON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1288. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/08/2022 | 1604.00 | 04412724000101 | JOSE MANOEL DE SOUZA VIDROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS TECIDO - VERTICAL TRILHO BRANCO MIAMI, DESTINADO A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1284 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 08/08/2022 | 680.00 | 16990595000100 | FRANCISCO JOSE DA SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 2355. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002871 | 08/08/2022 | 176.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSLADO DE 40 KM DE PATOS-PB A CATINGUEIRA-PB, DO FALECIDO T.D.S.L, CONFORME NF 401 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002822 | 08/08/2022 | 203.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLS0A75, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRANÇA FELIZ, CONFORME NF 21342. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/08/2022 | 4350.00 | 38169631000101 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CATALIZADOR COM PRODUTO, DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR, REGENERAÇÃO DO CATALIZADOR, REPROGRAMAÇÃO ELETRONICAM LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM EQUIPAMENTO, DESMONTAGEM DA PARTE DO MOTOR PARA TROCA DO TROCADOR DE CALOR, REMOÇÃO DO INTERCOOLER PARA LIMPEZA DO MESMO, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI3E33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NA NF 010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/08/2022 | 4899.90 | 29726616000126 | TONY JEFF D' MEDEIROS BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BETONEIRA 400L PROFISSIONAL C/ MOTOR MONOFASICO, CSM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 806 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 08/08/2022 | 194.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 08/08/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 08/08/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 08/08/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE MAIO 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002800 | 08/08/2022 | 13168.71 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO,ACETILCISTEINA 40MG XPE ADU FR 120ML, OMEPRAZOL 20 56 CAPS, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 898 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/08/2022 | 360.00 | 16990595000100 | FRANCISCO JOSE DA SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF 2353. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/08/2022 | 5000.00 | 37558894000140 | ANTONIO DANTAS DA NOBREGA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED EM ALTA DEFINIÇÃO NO TAMANHO 5X3M, ESTRUTURA DE GRIDE Q30 MEDINDO 5X6M, PARA INSTALAÇÃO DE PAINEL DE LED, TABLADO NO TAMANHO 4X4M, ENCARPETAMENTO DO TABLADO E ESCADARIA PARA TABLADO, DESTINADO A PALESTRA "VIRANDO A PAGINA" COM O PADRE PAULO HENRIQUE REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO DIA 05/08/2022, CONFORME NF 04 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/08/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO - UNDIME A SER REALIZADO EM BRASILIA-DF, CONFORME PROGRAMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 08/08/2022 | 424.00 | 16990595000100 | FRANCISCO JOSE DA SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2354. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 08/08/2022 | 627.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29/07/2022 CONFORME DARF E EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002830 | 09/08/2022 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, E DE INFORMAÇÃO DO SISOBRAPREF JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NF 1300. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002836 | 09/08/2022 | 3152.26 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1393 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 09/08/2022 | 35.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA 13015X DO ICMS, NOS DIAS 25, 26, 27, 28/07/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 09/08/2022 | 79.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO FPM 7433-0, NOS DIAS 21, 22, 29/07/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/08/2022 | 1100.00 | 00007401743477 | ALDO KERLY EVANGELISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DE REDE DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NF 1299 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 09/08/2022 | 675.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF 1306. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002853 | 09/08/2022 | 2528.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO MOBI LIKE DE PLACA: RLW0H94, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF 21403. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002861 | 09/08/2022 | 808.30 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 12028. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002831 | 09/08/2022 | 2295.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO HOSPITALAR E EXTRA-HOSPITALAR NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NF 1301 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102021 | 0002832 | 09/08/2022 | 1000.00 | 00010851120474 | MANOEL RAMOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO E NF 1303 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/08/2022 | 85.00 | 00016281901401 | VALERIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE DIVERSAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 1297 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002837 | 09/08/2022 | 2979.61 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1395 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002838 | 09/08/2022 | 1993.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1396 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/08/2022 | 425.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2022, CONFORME NF 1304 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/08/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RM DA PELVE COM CONTRASTE A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE O SENHOR I.F.D.S, CONFORME NF 1059446 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/08/2022 | 1200.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E APP TERRITÓRIO (ACS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NF 12710. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/08/2022 | 180.00 | 19774377000126 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 600 SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO PELO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE) REALIZADO DO DIA 08/08/2022 , CONFORME NF 002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002851 | 09/08/2022 | 4896.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S-10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780, GOL QSE-2740, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF 21402. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002852 | 09/08/2022 | 962.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S-10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780, GOL QSE-2740, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF 21401. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/08/2022 | 432.00 | 16990595000100 | FRANCISCO JOSE DA SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF 2357. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 09/08/2022 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO CUSTEIO(SUS) 624097-0, NOS DIAS 25 E 27/07/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/08/2022 | 4.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS 13414-7, NOS DIAS 27 E 29/07/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002860 | 09/08/2022 | 2627.94 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 12026. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/08/2022 | 1000.00 | 00007500883463 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO E NF 1298. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002869 | 09/08/2022 | 13664.45 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARAME FARPADO 2,2MM 400M, TELA PAINEL 4,2 15X15 3X2MT, FERRO 10MM RETO C/12MT,ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.046 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002870 | 09/08/2022 | 9788.39 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARAME FARPADO 2,2MM 400M, TELA PAINEL 4,2 15X15 3X2MT, FERRO 10MM RETO C/12MT,ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.046 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002834 | 09/08/2022 | 4105.84 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 1389 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002842 | 09/08/2022 | 2001.85 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1390EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002843 | 09/08/2022 | 4001.90 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1391 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002859 | 09/08/2022 | 1344.58 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 12023. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002835 | 09/08/2022 | 6006.22 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1392 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002862 | 09/08/2022 | 498.25 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 12022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002892 | 09/08/2022 | 5810.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PÁ MECÂNICA HIUNDAY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 010.529 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002839 | 09/08/2022 | 2002.55 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), CONFORME RELACIONADOS NA NF 1394 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002840 | 09/08/2022 | 809.70 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1398 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002841 | 09/08/2022 | 865.20 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1399 EM ANEXO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/08/2022 | 1100.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF 1305. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/08/2022 | 1451.25 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, COM USO VIA INTERNET E APLICATIVO ANDROID, PARA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 01.006/2022, NF 1000118, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002867 | 09/08/2022 | 2560.89 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1397 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002872 | 10/08/2022 | 11106.67 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-6790, MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0883, MERCEDEZ BENZ CAIO PLACA QSJ4J07, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NF 491. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002876 | 10/08/2022 | 8072.12 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 500, DESTINADO AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA NQC-9235 E ONIBUS DE PLACA NQE-2817, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NF 490. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002881 | 10/08/2022 | 4550.13 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLS0A75, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF 492. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002882 | 10/08/2022 | 5221.04 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NF 493 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/08/2022 | 584.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/08/2022 | 800.00 | 00009412206488 | EWERTON HUESLLEY PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNAHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002880 | 10/08/2022 | 39146.48 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10)DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: CAMINHAO PIPA DE PLACA QFK-9849,CARTERPILLAR MOTONIVELADORA 120Q, PA CARREGADEIRA XCMG E TRATOR MASSEY FERGUSON 4707 E PATROL XCMG PERTENCENTES SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF 488. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002879 | 10/08/2022 | 32958.24 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, PARA AS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA HIUNDAY, PÁ CARREGADEIRA HIUNDAY, VEICULO TOYOTA DE PLACA MMR-3401,FORD F-4000 DE PLACA MMR-3431, CAMINHÃO KIA PLACA QSI3E33 E YAMAHA MOTO YBRMNC DE PLACA MMC-6142, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF 489. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002884 | 10/08/2022 | 9328.64 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA MEDIA LAVADA, REJUNTE 1KG CINZA, ARGAMASSA AC-II, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 10575 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/08/2022 | 199.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO LUBRIFICANTE MOPAR MAXPRO 5W 30, DESTINADO A REVISÃO DA GARANTIA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLY5I74, CONFORME NF 047.644 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/08/2022 | 50.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO A REVISÃO DA GARANTIA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLY5I74, CONFORME NF 1669 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/08/2022 | 6000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICO DE CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA, A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DA SENHORA D.R.D.S, CONFORME NF 269 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/08/2022 | 500.00 | 00005137416312 | PAULO RICARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, SN, CENTRO, CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM CONTRATO Nº 01.018/2022, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002877 | 10/08/2022 | 7621.95 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA OFZ-3311 DO SAMU, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO 494. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002878 | 10/08/2022 | 36905.70 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780; AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA QFZ-3235; OGE-0914, VEÍCULO GOL PLACA QSE-2740 E VEÍCULO GOL PLACA OGE-1602, FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA RLY5I74, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NF 487 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/08/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2022 NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/08/2022 | 1500.00 | 32619305000172 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTAÇÃO, A SELEÇÃO, A ORGANIZAÇÃO, A AVALIAÇÃO, CONFORME CONTRATO E NF 151, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/08/2022 | 300.00 | 00006482363407 | JOSE MARTILIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO ABERTO COM BANHEIROS E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE VILA DA CRUZ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ENTRE OUTROS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002883 | 10/08/2022 | 3990.36 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA C COMUM, PARA O VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RLW0H94,PERTENCENTES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF 495. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/08/2022 | 630.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO AO EVENTO PALESTRA "VIRANDO A PAGINA" COM PADRE PAULO HENRIQUE REALIZADO NO DIA 05/08/2022, CONFORME NF 1307 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/08/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2022 NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/08/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 005/2022 NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0002901 | 11/08/2022 | 5000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RERERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR PERANTE OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO DE LIÇITAÇÃO, ACOMPANHADO OS ATOS DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 039 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 11/08/2022 | 3751.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002886 | 11/08/2022 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NF 1310. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/08/2022 | 7590.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/08/2022 | 19206.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PAR60 JUNTO AO INSS, CONFORME COTA DAF BB NO DIA 10/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/08/2022 | 380.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FARMACEUTICOS DE MEDICAÇÃO MANIPULADA, DESTINADA A PACIENTE CARENTE O SENHOR F.S.L, CONFORME ESPECIFICADOS NA NF 012 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/08/2022 | 3760.00 | 38169631000101 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CATALISADOR COM PRODUTO, DESCARBONIZAÇÃO E LIMPEZA DA VALVULA EGR E TBI, REGENERAÇÃO DO CATALISADOR, ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN MASTER EMH-5780, CONFORME NF 011. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/08/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE JLNHO DE 2022 E NF 169 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0002902 | 11/08/2022 | 3500.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO MEDICOS DE 35(TRINTA E CINCO) CONSULTAS COM ORTOPEDISTA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO NO DIA 26/07/2022, CONFORME NF 902. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 11/08/2022 | 4034.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002890 | 11/08/2022 | 4571.00 | 45881630000150 | E F DE O MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ARQUITETURA PARA CONCEPÇÃO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS URBANÍSTICOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO E NF 001 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/08/2022 | 700.00 | 02875842000112 | EVERALDO MARTINS DA NOBREGA - ARMAZEM DE RAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA P/MANGUEIRO 3X16X1,20 50MT, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 002.645 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/08/2022 | 14362.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/08/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO RENDA BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO, CONFORME NF 073. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 11/08/2022 | 180.00 | 00000869560433 | MARIA DO SOCORRO CIRILO DE LACERDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA MARIA DO SOCORRO CIRILO DE LACERDA PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 11/08/2022 | 250.00 | 00040423580809 | CAMILA CAROLINE PONTES DOMINGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 6ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSE TOMAZ LUCAS, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA CAMILA CAROLINE PONTES DOMINGUES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/08/2022 | 860.75 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUCITA NAPOLITANO, PIRULITO MAST YORGUT, MINI CORNETA C/25 PACOTE, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2179. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/08/2022 | 8000.00 | 47096335000119 | RUBIA LUSTOSA DOS SANTOS SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DE CADEIRAS ACOLCHOADAS DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, COM TROCA DE ESTOFADO, ESPUMA E MÃO DE OBRA, CONFORME NF 001 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/08/2022 | 148.00 | 00005465128445 | ANTÔNIO AMARO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET (MEGANNET), PARA A ESCOLA E.M.E.F ADELAÍDE LEITE LOULEIRO, LOCALIZADA NO SÍTIO CORTUME NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 1309 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 11/08/2022 | 4693.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002907 | 12/08/2022 | 7202.10 | 10485989000124 | MMEDICAL CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL ATROPOMET, INFANTIL, DETERGENTE ENZI CLEAN 5L, CATETER LI 24G VITROMED C100, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1696 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 12/08/2022 | 370.00 | 42503182000163 | JAILSON TORRES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE IMPULSOR DE PARTIDA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA EMH-5780, CONFORME NA NF 012. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002913 | 15/08/2022 | 364.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 3,125MG CMP E FUROSEMIDA 40MG CX/500 CPS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME NF 140.627. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002918 | 15/08/2022 | 2037.62 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 012.060 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002920 | 15/08/2022 | 5742.11 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOM AR AIR WICK FLORES, DESINF QUASAR DAMA DA NOITE, DETERG ATRON NEUTRO 2LTS, DENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 12059 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002921 | 15/08/2022 | 733.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA 2MG/ML C/100 AMP 2ML, ATENOLOL 50MG C/30 CPR E BUTIL+DIP 10MG+250MG C/20 CPR BELSPAN COMPOST, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 067.368 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 15/08/2022 | 390.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME NF 036 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 15/08/2022 | 390.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME NF 037 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 15/08/2022 | 3000.00 | 00002587189357 | JOSÉ BÉGUE MOREIRA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO PRECEPTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002917 | 15/08/2022 | 1449.35 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 012.061 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 15/08/2022 | 390.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 034. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 15/08/2022 | 260.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NF 038. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002914 | 15/08/2022 | 6633.00 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA 08193013450 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 389(TREZENTOS E OITENTA E NOVE) CONJUNTOS DE FARDAMENTO INFANTIL, CAMISA C/MANGA EM MALHA BRANCA E SHORT EM MALHA AZUL, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO E MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 22 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 15/08/2022 | 1530.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 02(DUAS) MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02)DUAS GELADEIRAS COM CARGA DE GÁS E 01(UMA) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM (01)UM BEBEDOURO INDUSTRIAL COM CARGA DE GÁS PERTENCENTE A ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 217 EMA ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 15/08/2022 | 380.00 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TRANSF. DE PROPRIEDADE, TROCA DE PLACAS E VISTORIA CREDENCIADA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0883, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 15/08/2022 | 520.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DURANTE O MES DE JUNHO 2022, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 035. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 15/08/2022 | 1300.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DURANTE O MES DE JULHO 2022, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 039. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002919 | 15/08/2022 | 1461.05 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 012.058 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 15/08/2022 | 210.00 | 19579393000168 | REI DOS SALGADOS DOIS IRMÃOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME NF 13998 EMA NEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002965 | 16/08/2022 | 948.90 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MATERIAL DE PANIFICAÇÃO) PÃES DOCE E FRANCES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3730. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 16/08/2022 | 15.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO PSB FNAS 65174-5, NOS DIAS 01 E 09/08/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ 68458-9, NO DIA 09/08/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO BOLSA FAMILIA NOVA 84754-2, NO DIA 04/08/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO CREAS 70392-3, NO DIA 09/08/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002935 | 16/08/2022 | 984.00 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 900058719 SÉRIE 892 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO QSE 16762-2, NO DIA 02/08/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 16/08/2022 | 81.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR 29177-3, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002952 | 16/08/2022 | 11926.91 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 12066 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002953 | 16/08/2022 | 1873.77 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 12065. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002954 | 16/08/2022 | 1092.78 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 12068 EM ANEXO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002955 | 16/08/2022 | 1755.10 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADELA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 12067 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 16/08/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 007/2022 NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DIVERSOS 2828-2, NO DIA 08/08/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 16/08/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA 13015X DO ICMS, NO DIA 09/08/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 16/08/2022 | 263.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO FPM 7433-0, NOS DIAS 01, 02, 03, 09, 10/08/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002931 | 16/08/2022 | 1224.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR, SINVASTATINA 20MG CPR, CAPTOPRIL 25MG, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME NA NF 384.442 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002932 | 16/08/2022 | 358.44 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM 10MG CPR E SULFATO FERROSO 40MG CMP, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME NF 140.746. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002933 | 16/08/2022 | 326.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM 20MG CMP, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME NF 140.743. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 16/08/2022 | 350.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O MENOR M.G.D.S.A CONFORME NF 239 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE NOVA BASE ESPECIALI. DOS SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002936 | 16/08/2022 | 68267.69 | 33310406000120 | ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA BASE ESPECIALIZADA DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL (SAMU), NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME TP 003/2022 E NOTA FISCAL NUMERO 0008, EM ANEXO. | NULL | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 16/08/2022 | 234.00 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO A VACUO GEL SEPARADOR 3,5ML PLAST AMARELO GROUP E TUBO A VACUO GEL SEPARADOR 3,5 ML PLAST, DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE COLETA DE SANGUE NA UNIDADE DE SAÚDE INÁCIO MOTA, CONFORME NF 002.233 SÉRIE 1. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002938 | 16/08/2022 | 60.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PROPRANOLOL 40MG CP SANVAL, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 080.410 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002939 | 16/08/2022 | 2006.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AAS 100MG COMP BRASTERAPICA, ANLODIPINO 10MG, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 080.409 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 16/08/2022 | 297.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 16/08/2022 | 56.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS 13414-7, NOS DIAS 01, 03, 08, 09 E 10/08/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 16/08/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO CUSTEIO(SUS) 624097-0, NOS DIAS 04 E 10/08/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002956 | 17/08/2022 | 2650.00 | 00010948042400 | PETULLIA JACIENNE PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QFK-2273 TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA ( CINCO) PASSAGEIROS NOVO OU EM UM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 04 PORTAS, EQUIPADO COM TODOS COMPONENTES DE SEGURANÇA, DOCUMENTAÇÃO REGULAR, SEM MOTORISTA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 1314. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VILÂNCIA EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 17/08/2022 | 160.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTE PARA CLORO LIVRE CAIXA COM 25 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME NF 011.098 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 17/08/2022 | 69.00 | 00004396041411 | Tardellio Pereira Pires | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE DESPESAS DE CORREIOS PELO SERVIDOR ACIMA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 17/08/2022 | 300.00 | 12418402000190 | MARIA DO SOCORRO GOMES MONTENEGRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇAO DE ESTRUTURA DE 01(UM) PEDESTAL E 01(UMA) TOCHA OLÍMPICA DESTINADAS AOS JOGOS ESCOLARES 2022, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADO NO DIA 11/08/2022, CONFORME NF 1315 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ESTRUTURÇÃO DA REDE ENSINO INFANTIL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002963 | 17/08/2022 | 3880.32 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO PIRES, CONFORME NF 001.263 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002964 | 17/08/2022 | 7761.28 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 001.261 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002962 | 17/08/2022 | 3880.32 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME NF 001.265 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002957 | 17/08/2022 | 2650.00 | 00010948042400 | PETULLIA JACIENNE PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QSH-7075 TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA ( CINCO) PASSAGEIROS NOVO OU EM UM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 04 PORTAS, EQUIPADO COM TODOS COMPONENTES DE SEGURANÇA, DOCUMENTAÇÃO REGULAR, SEM MOTORISTA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME NF 1313. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 17/08/2022 | 316.00 | 00003086424494 | UBERLANIO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO MECÃNICA EM MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 1316 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 18/08/2022 | 400.00 | 27149182000113 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) CLIMATIZADORES DESTINADOS AO PROJETO AÇÃO ITINERANTE REALIZADO NO SÍTIO CURTUME, CONFORME NF 019. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REFORMA DE UNIDADE JOSÉ DE SOUSA IRMÃO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002966 | 18/08/2022 | 38435.76 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO- BM Nº02, NA EXECUÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE DE SOUSA IRMÃO, ONDE VAI FUNCIONAR A SECRETARIA DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, ATRAVES DO CONTRATO Nº01.151/2022, TOMADA DE PREÇO 004/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº99 EM ANEXO | NULL | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 19/08/2022 | 1046.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM 80 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF I COM 30 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF II COM 30 MEGA COMPARTILHADO, A FARMÁCIA BÁSICA COM 20 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2022 A 30/08/2022, CONFORME NF 817. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002975 | 19/08/2022 | 292.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DURATEX OFICIO, EVA ESTAMPADO 40X60 AZUL, EVA C/GLITER 40X60 AZUL, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME RELACIONADOS NA NF 377 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 19/08/2022 | 29365.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SUS) REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 19/08/2022 | 31794.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(FUS) REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 19/08/2022 | 989.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 19/08/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 19/08/2022 | 43121.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 19/08/2022 | 401.47 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2022 A 30/08/2022, CONFORME NF 818, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 19/08/2022 | 250.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO CRAS, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2022 À 30/08/2022, CONFORME NF 820. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002974 | 19/08/2022 | 1494.62 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CADERNO BORRACHA 1/4 MAIS 48 FLS, PAPEL MADEIRA OURO 80G 66 X 96, GLITTER GUACHE 250 ML TEMPERA BRANCO, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME RELACIONADOS NA NF 378 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 19/08/2022 | 1238.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 19/08/2022 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CREAS REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 19/08/2022 | 1663.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 19/08/2022 | 792.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 60 MEGA COMPARTILHADO, DESTINADO A ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, NO PERÍODO DE 08/07/2022 A 30/08/2022, CONFORME NF 819. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 19/08/2022 | 58324.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 19/08/2022 | 70.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE PARABRISA DO VEICULO ONIBUS CAIO DE PLACA KSJ4J17, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 134. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 19/08/2022 | 10074.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 19/08/2022 | 2412.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30% REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 19/08/2022 | 18447.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002973 | 19/08/2022 | 923.48 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OURO KO Nº 32, CANETA ESF. ECONO,IC CX 50 AZUL, MARCA TEXTO MP612 AMARELA, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES CONFORME RELACIONADOS NA NF 376 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 22/08/2022 | 300.00 | 00098211935449 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO À SENHORA MARIA ALVES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 22/08/2022 | 300.00 | 00003489497406 | TEREZINHA MARIA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO À SENHORA TEREZINHA MARIA ALVES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 22/08/2022 | 200.00 | 00014936736708 | VANESSA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO À SENHORA VANESSA DA SILVA SANTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 22/08/2022 | 250.00 | 00098214020468 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 6ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA MARIA JOSE ALVES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 22/08/2022 | 300.00 | 00007810714457 | DANIEL INACIO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO ÀO SENHOR DANIEL INACIO DE MORAIS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/08/2022 | 250.00 | 00003385447470 | MARIA DE FATIMA SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA MARIA DE FATIMA SOARES DE LIMA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 22/08/2022 | 150.00 | 00071682140474 | THAINA MIRANDA DO AMARAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO À SENHORA THAINA MIRANDA DO AMARAL, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 22/08/2022 | 250.00 | 00070041191498 | MARIA JOSE DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHORA GILVANDA FAUSTO FRAGOSO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS SOARES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 22/08/2022 | 150.00 | 00098212940497 | LUCIA MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO À SENHORA LUCIA MARIA ALVES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 22/08/2022 | 200.00 | 00003385925479 | NELITA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 6ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA ERONICE DA SILVA TRINDADE, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA NELITA ALVES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 22/08/2022 | 150.00 | 00002215979569 | FABIANE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA FABIANE DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 22/08/2022 | 150.00 | 00006718134473 | MARIA DO DESTERRO JERONIMO SIMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 6ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSE ASSIS GOMES, TENDO COMO BENEFICIÁRIO A SENHORA MARIA DO DESTERRO JERONIMO SIMAO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 22/08/2022 | 250.00 | 00006192886474 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA ANA PAULA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 22/08/2022 | 300.00 | 00011851150480 | FRANCIALDA ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA FRANCIALDA ALVES DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 22/08/2022 | 150.00 | 00011704190460 | ALEXANDRE HENRIQUE SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA AO SENHOR ALEXANDRE HENRIQUE SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 22/08/2022 | 150.00 | 00011305125410 | ANA LUZIA DE MELO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA ANA LUZIA DE MELO FERREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 22/08/2022 | 300.00 | 00007578344420 | REGINA SOARES TOMAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA REGINA SOARES TOMAZ, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 22/08/2022 | 150.00 | 00008042803478 | FRANCISCA MARTA JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA FRANCISCA MARTA JUVINO DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 22/08/2022 | 150.00 | 00006015925493 | GIRLEIDE LUCENA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA GIRLEIDE LUCENA FERREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 22/08/2022 | 150.00 | 00004308460450 | IRENICE GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA LUCENDA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA IRENICE GOMES DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 22/08/2022 | 150.00 | 00005973100413 | JOSELMA FELIX CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 7ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A JOELMA FELIX CAETANO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 22/08/2022 | 200.00 | 00006462289430 | CECILIA NETA DOS SANTOS ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA CECILIA NETA DOS SANTOS ALENCAR, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 22/08/2022 | 150.00 | 00006493985480 | MARIA DO SOCORRO JULIAO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MARIA DO SOCORRO JULIAO PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 22/08/2022 | 150.00 | 00010999311425 | MARIA DE FATIMA LEITE CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MARIA DE FATIMA LEITE CAETANO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 22/08/2022 | 150.00 | 00010239008405 | RONILDA CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA RONILDA CARLOS DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 22/08/2022 | 300.00 | 00012311649485 | ROSITA LUIZA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA ROSITA LUIZA DO NASCIMENTO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 22/08/2022 | 150.00 | 00070566408422 | MARIA JACILENE CIRILO BRASILINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MARIA JACILENE CIRILO BRASILINO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 22/08/2022 | 200.00 | 00004533689485 | MARIA DA SALETE CORCINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA MARIA DA SALETE CORCINO DE LIMA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 22/08/2022 | 150.00 | 00071601676433 | MANUELA BARBOSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA MANUELA BARBOSA PEREIRA , CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 22/08/2022 | 150.00 | 00001630689416 | MARINALVA DE SOUZA CEZARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA MARINALVA DE SOUZA CEZARIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 22/08/2022 | 150.00 | 00013728404438 | ESTEVAN FERNANDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3º PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, AO SENHOR ESTEVAN FERNANDES DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 22/08/2022 | 150.00 | 00071130199436 | HORTENCIA GALDINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1º PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, A SENHORA HORTENCIA GALDINO GOMES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 22/08/2022 | 150.00 | 00071979508488 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1º PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, A SENHORA MICHELE LIMA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 22/08/2022 | 150.00 | 00007654583494 | VERONICA LAURENÇO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1º PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, A SENHORA VERONICA LAURENÇO GOMES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 22/08/2022 | 150.00 | 00011183579497 | MARIA MADALENA BARBOZA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1º PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, A SENHORA MARIA MADALENA BARBOZA DE FREITAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 22/08/2022 | 150.00 | 00004314248459 | CICERA JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA CICERA JUVINO DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 22/08/2022 | 150.00 | 00005807486420 | JUCIVANIA TEOFILO AURELIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA JUCIVANIA TEOFILO AURELIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 22/08/2022 | 150.00 | 00017082817460 | EDNA VITORIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA EDNA VITORIA DOS SANTOS SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 22/08/2022 | 150.00 | 00010236168401 | RANIELA BATISTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA RANIELA BATISTA FERREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 22/08/2022 | 200.00 | 00004327999407 | JOSEFA PRAXEDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3º DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA JOSEFA PRAXEDES DA SILVA , CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 22/08/2022 | 150.00 | 00010239028422 | MARIA VALERIA FERREIRA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA MARIA VALERIA FERREIRA CAETANO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 22/08/2022 | 183.00 | 00007001840408 | TELMA MARIA ALVES OLINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA TELMA MARIA ALVES OLINTO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 22/08/2022 | 150.00 | 00007706113469 | JOANA BATISTA DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA JOANA BATISTA DE SALES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 22/08/2022 | 150.00 | 00013812320436 | JOANA DARCK CIRILO BRASILINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA JOANA DARCK CIRILO BRASILINO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 22/08/2022 | 150.00 | 00070342608428 | DENISE CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 4º PARCEDA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA DENISE CABRAL DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 22/08/2022 | 150.00 | 00014293693459 | RAFAELA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA RAFAELA ARAUJO DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 22/08/2022 | 150.00 | 00013346667413 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3º PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, A SENHORA ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 22/08/2022 | 200.00 | 00006910379497 | JOSE HELENO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHOR JOSE HELENO DOS SANTOS SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 22/08/2022 | 106.00 | 00009032553402 | LUIZ CAETANO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHOR LUIZ CAETANO JUNIOR, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 22/08/2022 | 200.00 | 00010747111499 | ELIENE DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA ELIENE DOS SANTOS SOARES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 22/08/2022 | 150.00 | 00071130205428 | MIKAELY RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3º AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MIKAELY RODRIGUES PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 22/08/2022 | 150.00 | 00006084116477 | ELZA MARIA LEITE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE AUXILIO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SENHORA ELZA MARIA LEITE PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 22/08/2022 | 200.00 | 00010239001494 | CRISTINNY RAIANNY L. PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA CRISTINNY RAIANNY L. PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 22/08/2022 | 150.00 | 00072002407452 | MARIA FERNANDA SOARES DE ARUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2º PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MARIA FERNANDA SOARES DE ARUJO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 22/08/2022 | 720.01 | 05581899000105 | G C DO AMARAL SERTANIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA 19, DESTINADA A MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 5287 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 22/08/2022 | 96.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE UM ESPAÇO ABERTO LOCADO, COM BANHEIROS E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE VILA DA CRUZ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ENTRE OUTROS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003041 | 22/08/2022 | 366.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO AMOXI+CLAV POT 50MG+12,5/ML 62,5ML DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME NF 385.006 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003042 | 22/08/2022 | 534.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO METOPROLOL SUCCINATO 50MG C/30 CPR DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME NF 385.007 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003043 | 22/08/2022 | 140.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 40MG CX/500 CPS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME NF 141.311. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 22/08/2022 | 315.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AO SERVIÇO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL COM DOPPLER NO PACIENTE D.D.S.O., CONFORME NA NF 1006957 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 23/08/2022 | 296.98 | 04412724000101 | JOSE MANOEL DE SOUZA VIDROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 04MM E VIDRO MINI BOREAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 001.290 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 23/08/2022 | 1100.00 | 12418402000190 | MARIA DO SOCORRO GOMES MONTENEGRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE METALURGICO PARA CONFECÇAO E INSTALAÇÃO DE 01(UM) PORTÃO E CHAPA DE AÇO, MEDINDO 2,50 X 1,35, DESTINADA PARA A UNIDADE DE SAÚDE EXPERIDIÃO CAETANO LEITE NO SÍTIO PEREIROS NESTE MUNÍCIPIO, CONFORME NF 1321 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 23/08/2022 | 3380.00 | 38169631000101 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO, TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESCARNONIZAÇÃO DO MOTOR, REMOÇÃO DOS BICOS INJETORES PARA CONSERTO OU TROCA DOS MESMOS, LIMPEZA DE CATALISADOR COM PRODUTO, LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E TROCA DO LÍQUIDO REFIGERANTE, REGENERAÇÃO DO CATALISADOR, REPROGRAMAÇÃO ELETRÔNICA, REALIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NF 013. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 23/08/2022 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS, QUANTIDADE COLETADA 10 BOMBONAS, CONFORME NF 71700 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003047 | 23/08/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NF 403. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0003053 | 23/08/2022 | 11840.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO, COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA EDUCACAO SUPERIOR, DO ENSINO MEDIO, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA O MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO E NF 1810 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003056 | 23/08/2022 | 999.39 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OURO KO Nº 32, CANETA ESF. ECONIMIC CX 50 AZUL, PRANCHETA DURATEX OFICIO, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME NF 379 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 23/08/2022 | 350.00 | 13629665000100 | WELITON DE MEDEIROS DONATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE BOMBA, DESTINADO A BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ASSENTAMENTO SÃO SEBASTIÃO, MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 23/08/2022 | 1100.00 | 00004286152448 | FRANCICLEUDO JERÔNIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENSAIO FOTOGRÁFICO DE GESTANTES CADASTRADA NO CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NA CHÁCARA DONA REGINA NESTE MUNICÍPO NO DIA DA GESTANTE, 15 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF 1320. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003058 | 23/08/2022 | 535.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TNT 100% PP 40 G 1,40X50 ROSA, TNT 100% PP 40 G 1,40X50 VERDE BAND, TNT 100% PP 40 G 1,40X50 AMARELO, ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME RELACIONADOS NA NF 381 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 23/08/2022 | 106.00 | 00009077597425 | LIVIA MARIA MARQUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL SONECA FC, NO VEICULO PAS/MICROONIBUS/CITROEM/JUMPER DE PLACA NPX-6385 DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE OLHO D'AGUA-PB, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF 1322 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 23/08/2022 | 318.00 | 00062476513415 | JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL UNIÃO FC NO VEICULO GM/VERANEIO CUSTOM D3ELUXE DE PLACA HQP-9550, DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE IGARACY-PB, NO DIA 19 DE AGOSTO, CONFORME NF 1323. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO JÃO FAUSTO NETO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0003080 | 23/08/2022 | 103028.31 | 07360005000174 | CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO CONFORME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOÃO FAUSTO NETO NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A TOMARA DE PREÇO 0007/2022, CONTRATO Nº 01.1073/2022, CONFORME DOCUMETAÇÃO E NF 468 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003057 | 23/08/2022 | 3317.85 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFE. ECONOMIC CX 50 AZUL, CADERNO BROCHURA 1/4 MAIS 48 FLS, PAPEL MADEIRA OURO 80G 66X96, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO LUIZ, CONFORME RELACIONADOS NA NF 380 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 24/08/2022 | 3172.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30% DEMAIS PROFISSIONAIS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 24/08/2022 | 3393.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 24/08/2022 | 2164.68 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 24/08/2022 | 5922.48 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO EJA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 24/08/2022 | 190714.41 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 24/08/2022 | 8658.72 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 24/08/2022 | 54258.63 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 24/08/2022 | 24560.29 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 24/08/2022 | 8122.96 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 24/08/2022 | 9138.27 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS 70% DEMAIS PROFISSIONAIS INFANTIL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 24/08/2022 | 12988.08 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS 70% DEMAIS PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 24/08/2022 | 22011.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 24/08/2022 | 26347.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 24/08/2022 | 31841.44 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO Da SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 24/08/2022 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA MULHER, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 24/08/2022 | 6684.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 24/08/2022 | 4260.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 24/08/2022 | 5864.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 24/08/2022 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 24/08/2022 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 24/08/2022 | 7560.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 24/08/2022 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 24/08/2022 | 1973.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 24/08/2022 | 25950.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 24/08/2022 | 23172.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 24/08/2022 | 7208.68 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS TELEFONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORAM DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0003112 | 24/08/2022 | 30430.28 | 40706030000132 | ALLENZA ENGENHARIA,ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE SEBASTIÃO DE SOUSA PIRES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME DISPENSA Nº11/2022, CONTRATO Nº 1.0175/2022 E NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 24/08/2022 | 24076.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 24/08/2022 | 6060.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SEC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 24/08/2022 | 11150.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 24/08/2022 | 1700.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 24/08/2022 | 1397.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2022, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 24/08/2022 | 6836.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00023758112400 | MARILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL - PENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 24/08/2022 | 75.00 | 00005213109462 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFS5I92 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 1324 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 24/08/2022 | 24302.34 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 24/08/2022 | 13561.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 24/08/2022 | 18000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DDO GABINETE DO PREFEITO, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 24/08/2022 | 10186.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003061 | 24/08/2022 | 50.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPLEXO B NATULAB, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 080.826 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003062 | 24/08/2022 | 88.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DICLOFENACO DE SODIO 75MG 3ML AMP, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 080.809 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 24/08/2022 | 14739.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS(ACE), EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 24/08/2022 | 27732.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS), EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 24/08/2022 | 7440.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 24/08/2022 | 2626.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 24/08/2022 | 31589.47 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 24/08/2022 | 8484.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAUDE BUCAL - CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 24/08/2022 | 2742.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 24/08/2022 | 11501.14 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 24/08/2022 | 5826.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO NASF, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 24/08/2022 | 67435.76 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 24/08/2022 | 37345.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 24/08/2022 | 50426.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003114 | 24/08/2022 | 178.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VITAMINA C 500MG C/30 CAPS + VITA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 068.138 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 24/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 24/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 24/08/2022 | 286.03 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PUXADOR DE RESINA INCOLOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE ALBINO FÉLIX, CONFORME NF 2230. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 25/08/2022 | 522.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 25/08/2022 | 350.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO A CRIANÇA BARBARA VITORIA FERNANDES HENRIQUE, CONFORME NF 256 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 25/08/2022 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0034/2022 NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 25/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIPAL DA PARAIBA), DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 25/08/2022 | 270.00 | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICACAO DIGITAL SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 1006152 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 25/08/2022 | 2930.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 25/08/2022 | 640.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOLA,ARQUEAÇÃO E EMBUCHAMENTO DE BUCHA DOS FEIXES DE MOLA DO VEICULO TOYOTA DE PLACA MMR-3401, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 071 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 25/08/2022 | 1500.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA EXERCER ATIVIDADES DE FACILITADOR SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 1329. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00010235505471 | ANANDA LUCENA SEABRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF 1328. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00070566016427 | MILENA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF 1327. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 25/08/2022 | 1300.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICA, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 1325. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19. CONFORME NF 1326. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00012580386416 | GISELY FLORENTINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF 1330. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 25/08/2022 | 343.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 25/08/2022 | 2062.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003135 | 26/08/2022 | 17649.85 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3796. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003136 | 26/08/2022 | 2596.18 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3797 SERIE 02. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0003133 | 26/08/2022 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF 1017599. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 26/08/2022 | 1800.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRTESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF 1000497. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 26/08/2022 | 520.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, ADITIVO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFS5I92 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 461 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 26/08/2022 | 2000.00 | 00002587189357 | JOSÉ BÉGUE MOREIRA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO PRECEPTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 26/08/2022 | 9300.00 | 00008793718462 | VINICIO RAMALHO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 26/08/2022 | 9300.00 | 00008577178471 | LUCAS DE LIMA MEDEIROS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/08/2022 | 1000.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ESUSFEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA, PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF 928. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003142 | 29/08/2022 | 540.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA P/ INJETAVEIS 10ML AMP, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME NF 141.941. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003146 | 29/08/2022 | 364.00 | 10485989000124 | MMEDICAL CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA HIP 5ML SLIM C/ AG RYMCO, CATETER LI 24G VITROMED E ALCOOL TOSCANO 70 1LT P FINS FARMACEUTICO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1716 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/08/2022 | 270.00 | 00016281901401 | VALERIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINA CONTRA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO REALIZADO NOS DIAS 26 E 27/08/2022, CONFORME NF 1333. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/08/2022 | 1100.00 | 41716837000119 | JOAO LUIS GOMES FAUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE CUNHO INSTITUCIONAL E DE INTERESSE DA CONTRATANTE, NO PORTAL DE NOTÍCIAS "A TRIBUNA DO SERTÃO" EM AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME NF 313 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/08/2022 | 213.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 29/08/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003175 | 29/08/2022 | 6420.00 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO 06570203460 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 590(QUINHENTOS E NOVENTA) CAMISAS TAMANHOS PP, P, M E G, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 006 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003176 | 29/08/2022 | 4864.00 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO 06570203460 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 380(TREZENTOS E OITENTA) CONJUNTOS FARDAMENTO TAMANHOS 01, 02 E 04, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 007 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003177 | 29/08/2022 | 1816.90 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO 06570203460 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 141(CENTO E QUARENTA E UM) CONJUNTOS FARDAMENTO TAMANHOS 06 E 08, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 005 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003143 | 29/08/2022 | 7425.60 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO TIJOLOS DE 8 FUROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 3915 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0003144 | 29/08/2022 | 446.97 | 00064677060487 | RONALDO ALVES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DAS LOCALIDADES DA FAZENDA DE ZE TOTA NAS CACIMBAS 3,0 QUILÔMETROS, CONFORME NF 1331 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20220472691 REFERENTE A PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE TRECHO COBERTO NO CONJUNTO TOTA ASSIS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20220472692 REFERENTE A PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PISTA DE CAMINHADA SOBRE OS CANTEIROS DA RVA FIRMINO AIRES NO CENTRO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20220472688 REFERENTE A PROJETO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM RECUPERAÇÃO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS NAS COMUNIDADES RIACHO FUNDO E CACIMBAS NA ZONA NORTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20220472698 REFERENTE A PROJETO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE GRUPO ESCOLAR NO SITIO RIACHAO NA ZONA RURAL, REGIAO NORTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0003186 | 30/08/2022 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM ORECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 577. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/08/2022 | 800.00 | 00009412206488 | EWERTON HUESLLEY PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNAHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ 68458-9, NO DIA 12/08/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO BOLSA FAMILIA NOVA 84754-2, NO DIA 12/08/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/08/2022 | 150.00 | 00010869224417 | JOAO BATISTA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 6ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/08/2022 | 150.00 | 00008990397405 | ELIZANGELA CIRILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 6ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/08/2022 | 150.00 | 00010235342408 | MARIA DAS DORES NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 6ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/08/2022 | 150.00 | 00098212818420 | MARIA DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 6ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/08/2022 | 150.00 | 00011305101405 | MARIA ALINE MELO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003178 | 30/08/2022 | 976.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSLADO DE 40 KM DE PATOS-PB A CATINGUEIRA-PB E SERVIÇO DE EMBALSAMAMENTO, DO FALECIDO A.S.D.S, CONFORME NF 416 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO QSE 16762-2, NO DIA 11/07/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/08/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO QSE 16762-2, NOS DIAS 12 E 19/08/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/08/2022 | 6500.00 | 11400623000178 | ARACELLI DE MEDEIROS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM MANUTENÇÃO DURANTE 03(TRÊS) MESES, CONFORME NF 124. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/08/2022 | 2961.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/08/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/08/2022 | 0.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 30/08/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/08/2022 | 212.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO FPM 7433-0, NOS DIAS 11,12 E 15/08/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/08/2022 | 20.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DEBITADA NA CONTA FOPAGEFETIVOS E TRANSFERIDA DO FPM, NA DATA 29/08/2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/08/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO INDEXAÇÃO E FORMATAÇÃO DIGITAL DE ARQUIVOS DIGITAL DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF 354. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/08/2022 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF 355. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/08/2022 | 300.00 | 00006482363407 | JOSE MARTILIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO ABERTO COM BANHEIROS E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE VILA DA CRUZ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ENTRE OUTROS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/08/2022 | 1000.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, PELO BLOG DO JORDAM BEZERRA, COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICAÇÃO NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF 27929. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003171 | 30/08/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFEREMNTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COMPREENDENDO:ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E/OI QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA SUPERIORES, CORRESPONDENTES A OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF 1002321 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/08/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CATINGUEIRA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF 621 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/08/2022 | 97.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS 13414-7, NOS DIAS 11 E 12/08/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/08/2022 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO CUSTEIO(SUS) 624097-0, NOS DIAS 12 E 18/08/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003159 | 30/08/2022 | 273.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 12,5MG CMP, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME NF 142.100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/08/2022 | 800.00 | 00002018811444 | MARIA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (01)UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, CENTRO DE CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA, CONFORME CONTRATO 01.007/2021, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/08/2022 | 500.00 | 00005137416312 | PAULO RICARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, SN, CENTRO, CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM CONTRATO Nº 01.018/2022, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/08/2022 | 5292.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 36 PROTESES DENTÁRIAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 346, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003174 | 30/08/2022 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB COM SERVIÇO DE CAFE, ALMOCO, JANTAR, DORMIDA E LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES CARENTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF 1000055. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003190 | 31/08/2022 | 556.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA 2MG/ML C/100 AMP 2ML, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 068.550 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/08/2022 | 2568.50 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA CÂMARA CONSERVADORA, VERIFICAÇÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM VERIFICAÇÃOP DOS PARÂMETROS DA CONTROLADORA, ENTRE OUTRO DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS CÂMARAS DE VACINA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 117 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003192 | 31/08/2022 | 1078.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA 120ML XPE CHOCOLATE VP (NTS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 068.556 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/08/2022 | 246.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR E MOPAR MAXPRO 5W, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLY5I74, CONFORME NF 047.889 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/08/2022 | 290.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO INICAL POR TEMPO OU KM, ALINHAMENTO E BALACEAMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLY5I74, CONFORME NF 202200000001834 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/08/2022 | 76.00 | 09312958000192 | IRANI MARTINS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A EVENTO EM ALUSÃO AO AGOSTO DOURADO, CONFORME NF 001.259. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/08/2022 | 1716.50 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTO CAMARA DE AR CONSERVADORA DE VACINA, ENTRE OUTRO DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS CÂMARAS DE VACINA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 118 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0003184 | 31/08/2022 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA AO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF 053 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003188 | 31/08/2022 | 160108.14 | 14239192000106 | INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECURSOS INSTRUTIVOS (ACERVO BIBLIOGRAFICO) LITERARIO, DESTINADO ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ESPECIFICADOS EM PLANILHA DO CONTRATO 0174/2022 COM DETALHAMENTO DOS ITENS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ESTRUTURÇÃO DA REDE ENSINO INFANTIL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003189 | 31/08/2022 | 131787.60 | 14239192000106 | INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECURSOS INSTRUTIVOS (ACERVO BIBLIOGRAFICO) LITERARIO, DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ESPECIFICADOS EM PLANILHA DO CONTRATO 0174/2022 COM DETALHAMENTO DOS ITENS EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/08/2022 | 150.00 | 00007382274470 | JOSUE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/08/2022 | 374.00 | 00008820065410 | ARTHUR MEDEIROS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO AÇUDE CACHOEIRA DOS CEGOS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA DAR CONTINUIDADE AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA POLULAÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF 1335 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003204 | 01/09/2022 | 4350.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 010.643 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/09/2022 | 880.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 061.909 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/09/2022 | 400.00 | 00005814851490 | EDILENE HENRIQUE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1º PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, A SENHORA EDILENE HENRIQUE DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/09/2022 | 424.40 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AS DIVERSAS AÇÕES REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2207. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/09/2022 | 220.00 | 42307117000162 | ALVINA MARIA SOUTO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COROA FLORAL AO FALECIDO:A.M.S.V, CONFORME NF 014 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/09/2022 | 948.00 | 00009077597425 | LIVIA MARIA MARQUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA JOVEM JULLYANE MARQUES PARA PARTCIPAR DO EVENTO TALENTOS DO SERTÃO, REALIZADO NO DIA 21/08/2022, COMO INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO, NO VEICULO PAS/MICROONIBUS/CITROEM/JUMPER DE PLACA NPX-6385 DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NF 1322 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/09/2022 | 96.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 31/08/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/09/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO(CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 435 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/09/2022 | 1000.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NF 088. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/09/2022 | 93.80 | 25534839000130 | BALMAQ COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRACO DO METRO, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE INÁCIO MOTA, CONFORME NF 007.613 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/09/2022 | 560.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 010.637 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/09/2022 | 240.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINDICADOR BIOLOGICO TEST VAPOR 24H C/10, DESTINADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NOTA FISCAL 010053 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003209 | 01/09/2022 | 156.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO SINVASTATINA 20MG CPR DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME NF 386.376 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003213 | 02/09/2022 | 346.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM 20MG CMP, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME NF 142.456 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003214 | 02/09/2022 | 346.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM 20MG CMP, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME NF 137.825 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 02/09/2022 | 320.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TESTE EM 04(QUATRO) BICOS INJETORES DO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA DE PLACA OFZ-3311, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NF 112 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 02/09/2022 | 522.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, BOLACHAS E TARECO( PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO), DESTINADOS A REUNIÕES E EVENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF 505 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0003236 | 02/09/2022 | 98195.43 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUO SOLIDO E MANUTENÇÃO, REPARO DE PEGUENAS CONSTRUÇÕES NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 076. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003212 | 02/09/2022 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 E CONTRATO 0126/2021, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF 015 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 02/09/2022 | 270.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E BOLACHAS(PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO), DESTINADOS A REUNIÕES E EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 504 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 02/09/2022 | 9000.00 | 32343191000180 | LIGA DESPORTIVA PATOENSE - LDP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES DJALMA LEITE CONFORME NF 004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003221 | 02/09/2022 | 787.87 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 12154. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003222 | 02/09/2022 | 6929.71 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 12153. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003231 | 02/09/2022 | 11827.93 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3796. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO Da SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 02/09/2022 | 626.00 | 00002389741460 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA AÇÕES REALIZADAS ALUSIVAS AO AGOSTO LILÁS, REALIZADO PELA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1337. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 02/09/2022 | 1059.50 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, BOLACHAS E TARECO (PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO), DESTINADOS A REUNIÕES E EVENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DO CRAS CONFORME RELACIONADOS NA NF 506 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 02/09/2022 | 2386.97 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2133. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 02/09/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20220473809 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM SITUAÇÃO DE RISCO NO CONJUNTO TOTA ASSIS FEITOS POR EXECUÇÃO DIRETA NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003227 | 05/09/2022 | 6184.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA XCMG, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 010.658 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003228 | 05/09/2022 | 4340.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA HYUNDAY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 010.659 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 05/09/2022 | 675.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE OLEO 20 LITROS LUBRAX TOP TURBO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 010.660 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003233 | 05/09/2022 | 4881.20 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TRELIÇA TVA8 6MT PESADA E COLUNA 5/16, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.099 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 05/09/2022 | 5500.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDIONAMENTO DE 02(DOIS) JOGOS DE UNHAS DA MAQUINA PATROL, RECONDICIONAMENTO DE 01(UM) JOGO DE UNHAS DA MÁQUINA ENCHEDEIRA E RECONDICIONAMENTO DE 01(UM) JOGO DE LAMINAS, PERTENCENTES A FROTA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 043 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003223 | 05/09/2022 | 74.50 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME NF 109. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 05/09/2022 | 315.00 | 43211585000100 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DE ABERTURA DO GRUPO DO PROGRA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA(PAIF), CONFORME NF 1338 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO Da SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 05/09/2022 | 800.00 | 27096373000164 | FABRICIA FARIAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUICIONAL AGOSTO LILAS, DESTINADAS A EVENTO DA SECRETARIA DA MULHER, CONFORME NF 015 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 05/09/2022 | 250.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ4L07 E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 145 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003239 | 05/09/2022 | 2874.96 | 00009178025435 | JOSE WELITON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1339. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003240 | 05/09/2022 | 7187.40 | 00008158626440 | JOSE ELENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1340. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003241 | 05/09/2022 | 4791.60 | 00008398866403 | HUGO DOS SANTOS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1341. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003242 | 05/09/2022 | 1711.60 | 00009537851494 | LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1342. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003243 | 05/09/2022 | 4107.84 | 00011528666488 | EWERTON FELLIPE SOARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1343. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003244 | 05/09/2022 | 3833.28 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1344. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003245 | 05/09/2022 | 4450.16 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1345. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003246 | 05/09/2022 | 3513.84 | 00005432614413 | ADRIANO LEITE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1346. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003247 | 05/09/2022 | 4450.16 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1347. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ESTRUTURÇÃO DA REDE ENSINO INFANTIL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0003248 | 05/09/2022 | 51221.79 | 33310406000120 | ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA OBRA DA GARAGEM DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.029/2022 E NF 010 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 05/09/2022 | 1250.00 | 43783932000160 | TANIELSON FERREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE ESPACO NO PROJETO DE LEITURA REALIZADO NO AUDITÓRIO GILMAR GOMES NO DIAS 29/08 E ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA OS JOGOS INTERNOS (INTERCLASSE) REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE DJALMA LEITE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NF 1349 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003224 | 05/09/2022 | 298.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NF 110. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 05/09/2022 | 170.00 | 00016281901401 | VALERIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA ABERTURA DOS JOGOS E CALENDARIO ESPORTIVO DO II TORNEIO DE FUTSAL NO GINÁSIO DE ESPORTE DJALMA LEITE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1348 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 05/09/2022 | 915.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CREDITO SOLICITADO Nº 1052427 EM 29/07/2022 CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 05/09/2022 | 34303.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 2776898 - ID 081230000008523086, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº 081230000008523086 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003225 | 05/09/2022 | 3695.20 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME NF 107. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003226 | 05/09/2022 | 1726.70 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME NF 108. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 05/09/2022 | 1190.00 | 15331988000149 | ELDER FRANCISCO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02(DOIS) MILHEIROS DE SACOLAS PERSONALISADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME NF 003 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 05/09/2022 | 1500.00 | 23364824000146 | CLINICA MEDICA DANTAS & CASTRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVERSAS CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NF 109 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 06/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20220474305 ART REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOÃO FAUSTO ETO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0003256 | 06/09/2022 | 4500.00 | 42600449000130 | WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES LTDA - MOUNT ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZANDO CONSULTORIA TECNICA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF 016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003258 | 06/09/2022 | 1851.65 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PREGO POLIDO 16X24, REGISTRO PRESSÃO VEDANTE C-40, ELETRODUTO RIGIDO 25MM ROLO 50 METROS, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.104 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003259 | 06/09/2022 | 4380.40 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARAME RECOZIDO 18, VERGALHÃO CA60 5.0 RETO C/12 METROS, TUBO PVC SOLD 32MM, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.103 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 06/09/2022 | 1215.00 | 17767210000102 | METAL COMERCIO DE ESQUADRIAS E VIDROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL CINZA CLARO, DESTINADO A SALA DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NF 292 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003254 | 06/09/2022 | 524.10 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMAO FORMOSA ORGÂNICO E ARROZ BENEFICIADO VERMELHO(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 9000699084 SÉRIE 892. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003260 | 06/09/2022 | 3207.90 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FUNDO CORAL P/METAIS E GALVANIZADO GALAO 3,6LT, MASSA ACRILICA CORAL BRANCA LATAO 30KG DESTINADOS A MANUTENCAO DA QUADRA DA ESCOLA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.106 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 08/09/2022 | 900.00 | 12418402000190 | MARIA DO SOCORRO GOMES MONTENEGRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE METALÚRGICO PARA CONFECÇAO DE 04(QUATRO MASTROS) MEDINDO 06(SEIS) METROS DESTINADAS A ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 1351 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 08/09/2022 | 580.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 01 PLACA ACRÍLICO 10MM COM ADESIVO TRANSPARENTE E PRATA ESPELHADO COM PROLONGADORES, DESTINADO AO ACERVO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 176. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 08/09/2022 | 4950.00 | 00007222573410 | SEBASTIÃO MEDEIROS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE UM FRETE (MUDANÇA) SAIDA DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, VOLTANDO DA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA A CIDADE DE CATINGUEIRA-PB, SENDO TRANPORTADO EM UM CAMINHÃO BAU FECHADA, PLACA NQW6F53, COR PRATA, DIESEL, CHASSI 953467236AR044416, DIA 06 DE SETEMBRO DE 2022, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO G.C.D.S, CONFORME NF 1350. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 08/09/2022 | 250.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETOQUE NO PARA-CHOQUE DO VEICULO SPIN DE PLACA QFS5I92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 202112424 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 08/09/2022 | 7500.00 | 13815700000186 | DIALOGICA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRA MOTIVACIONAL "VIRANDO A PÁGINA" MINISTRADA PELO DR. PAULO HENRIQUE PRATES, EM 05/08/2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003261 | 08/09/2022 | 13993.34 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLPISTATIN 62,5/1,25MG+25MUI CR VAG BG 40G+10APL, BRINTELLIX, OLANZAPINA, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 914 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 08/09/2022 | 320.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIDEONASOLARINGOSCOPIA, A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DA SENHORA I.K.M.D.O, CONFORME NF 338. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 08/09/2022 | 1200.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E APP TERRITÓRIO (ACS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF 12928. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 08/09/2022 | 350.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E MONTAGEM NO PARA-CHOQUE DO VEICULO GOL DE PLACA 2740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 202112425 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003270 | 09/09/2022 | 2295.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO HOSPITALAR E EXTRA-HOSPITALAR NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF 1359 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102021 | 0003271 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00010851120474 | MANOEL RAMOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO E NF 1358 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 09/09/2022 | 300.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA 100% POLIESTER, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA O PROJETO EMAGRECER COM SAÚDE, CONFORME NF 3877 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003296 | 09/09/2022 | 7309.14 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSE-2740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACINADOS NA NF 7636 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003297 | 09/09/2022 | 2921.07 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR ST 063 SF, AMORTECEDOR DIANTEIRO A1204, ENTRE OUTRAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA OGE-1602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACINADOS NA NF 7635 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003298 | 09/09/2022 | 2589.05 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER EMH-5780, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACINADOS NA NF 7637 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003302 | 09/09/2022 | 1624.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA OGE-1602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACINADOS NA NF 7639 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 09/09/2022 | 3961.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00007500883463 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO E NF 1356. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003295 | 09/09/2022 | 11040.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO BASCULANTE, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO Nº 01.2021, PREGÃO PRESENCIAL 0023/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0164/2021, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF 186 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 09/09/2022 | 12666.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/09/2022 | 1100.00 | 00007401743477 | ALDO KERLY EVANGELISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DE REDE DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF 1357 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003280 | 09/09/2022 | 1455.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(PAPEL REPORT PREMIUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1506. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 09/09/2022 | 1500.00 | 32619305000172 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTAÇÃO, A SELEÇÃO, A ORGANIZAÇÃO, A AVALIAÇÃO, CONFORME CONTRATO E NF 156, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 09/09/2022 | 4182.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003274 | 09/09/2022 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF 1355. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003275 | 09/09/2022 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, E DE INFORMAÇÃO DO SISOBRAPREF JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF 1354. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003279 | 09/09/2022 | 1620.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PASTA AZ), DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1505 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 09/09/2022 | 6487.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/09/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 09/09/2022 | 15632.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS INSS, DESCONTADA NA COTA DAF NO DIA 09/09/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 09/09/2022 | 19221.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PAR60 JUNTO AO INSS, CONFORME COTA DAF BB NO DIA 09/09/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 09/09/2022 | 1.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 09/09/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 09/09/2022 | 1654.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DARF COMPLEMENTAR DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/03/2022, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 09/09/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO RENDA BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO, CONFORME NF 085. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 09/09/2022 | 1426.00 | 00010565445464 | MARIA DO SOCORRO SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, A SENHORA MARIA DO SOCORRO SILVA ALVES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003276 | 09/09/2022 | 1617.72 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1509 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003277 | 09/09/2022 | 801.10 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1508 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003278 | 09/09/2022 | 810.55 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA JOÃO LUIZ DE ABREU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1507 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DODO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003288 | 09/09/2022 | 4450.16 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1345. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DODO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003289 | 09/09/2022 | 3833.28 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1344. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DODO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003290 | 09/09/2022 | 4107.84 | 00011528666488 | EWERTON FELLIPE SOARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1343. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DODO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003291 | 09/09/2022 | 3513.84 | 00005432614413 | ADRIANO LEITE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1346. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DODO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003292 | 09/09/2022 | 4450.16 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1347. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DODO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003293 | 09/09/2022 | 7187.40 | 00008158626440 | JOSE ELENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1340. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003299 | 09/09/2022 | 6252.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW INDUSCAR FOZ U DE PLACA NQE-2817 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7638 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003300 | 09/09/2022 | 7196.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW INDUSCAR FOZ U DE PLACA NQE-2817 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7641 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003301 | 09/09/2022 | 5400.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS MARCOPOLO PLACA QFG-0883 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7640 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 09/09/2022 | 8501.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003308 | 12/09/2022 | 223.34 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1513 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 12/09/2022 | 1520.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 07 UNIDADES DE PLACAS ACM 30X15 ADESIVADO SINALIZAÇÃO, 03 UNIDADES DE PLACAS ACM 30X20 ADESIVADO SINALIZAÇÃO, 03 UNIDADES DE QUADROS EM PS 30X40 ADESIVADO SINALIZAÇÃO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 185 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 12/09/2022 | 5700.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01 UNIDADE EM PLACA ACM COM LETREIRO LUMINOSO 470X70,DESTINADO A CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 186 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 12/09/2022 | 356.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DEBITADA NA CONTA FOPAG CONTRATADOS E TRANSFERIDA DO FPM, NA DATA 24/08/2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 12/09/2022 | 887.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DEBITADA NA CONTA FOPAGEFETIVOS E TRANSFERIDA DO FPM, NAS DATAS 22, 24 E 25/08/2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 12/09/2022 | 205.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO FPM 7433-0, NOS DIAS 23,25,26,29 E 30/08/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 85631-2 DE CONVENIO E TRANSFERIDA E PAGA DO FPM 7433-0, NO DIA 26/08/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 12/09/2022 | 2680.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA NO VEICULO CAR/CAMINHAO/CAR. ABERTA FORD F-4000, SAINDO DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE BELO JARDIM-PE, E DE VOLTA DE BELO JARDIM-PE A CIDADE DE CATINGUEIRA COM DESTINO AO SITIO PAU DE LEITE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, TENDO COMO BENEFICIADA A SENHORA MARIA ADRIANA DA SILVA LIMA, CONFORME NF 1362 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003309 | 12/09/2022 | 1331.20 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1514 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 12/09/2022 | 400.00 | 09333667000180 | PROMORADA MOVEIS LTDA - PROMORADA COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHAO D33 NORDESPUMA C/NAPA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA VILA ITAJUBATIBA, CONFORME NF 384 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 12/09/2022 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO CUSTEIO(SUS) 624097-0, NOS DIAS 24 E 26/08/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 12/09/2022 | 34.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS 13414-7, NOS DIAS 23, 25 E 30/08/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 12/09/2022 | 1291.26 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA BASCULANTE 14LT BRANCO, POTE PET 9298 1500ML, KIT MUNDO DA LUA COM 05 PORTA OBJETOS, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA ITAJUBATIBA, CONFORME NF 009.005.277. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 12/09/2022 | 250.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF 1858 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 13/09/2022 | 700.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DOS VEÍCULO GOL DE PLACA QSE-2740 E FORD RANGER DE PLACA QSA-2247 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 043 EMA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 13/09/2022 | 345.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF 1364. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REFORMA DE UNIDADE JOSÉ DE SOUSA IRMÃO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003329 | 13/09/2022 | 62485.07 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO- BM Nº03, NA EXECUÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE DE SOUSA IRMÃO, ONDE VAI FUNCIONAR A SECRETARIA DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, ATRAVES DO CONTRATO Nº01.151/2022, TOMADA DE PREÇO 004/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº114 EM ANEXO | NULL | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 13/09/2022 | 841.00 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA SUCÇÃO AZUL LIGHT2, TESOURÃO PARA PODA BY PASS COM CABO E TESOURÃO PARA PODA COM CABO TELESCOPIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1378. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 13/09/2022 | 921.08 | 02445490000165 | ELETROLASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVEQ BALDE DE LONA FUNDO SINTÉTICO, BOTA AMARR 40 PT BRACOL, FOX CHAVE TESTE DIGITAL, ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ELETRICISTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14266. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 13/09/2022 | 1080.00 | 05581899000105 | G C DO AMARAL SERTANIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA 19, DESTINADA A MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 5458 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003333 | 13/09/2022 | 4571.00 | 45881630000150 | E F DE O MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ARQUITETURA PARA CONCEPÇÃO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS URBANÍSTICOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO E NF 002 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 13/09/2022 | 200.00 | 00084030917453 | SEBASTIÃO DE QUEIROZ MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE COMBUSTÍVEL A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 13/09/2022 | 2500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2G14 DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE CAICÓ-RN, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 042 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 13/09/2022 | 1600.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF 1363. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 13/09/2022 | 148.00 | 00005465128445 | ANTÔNIO AMARO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET (MEGANNET), PARA A ESCOLA E.M.E.F ADELAÍDE LEITE LOULEIRO, LOCALIZADA NO SÍTIO CORTUME NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 1365 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 13/09/2022 | 1451.25 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, COM USO VIA INTERNET E APLICATIVO ANDROID, PARA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 01.006/2022, NF 1000130, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 14/09/2022 | 350.00 | 43211585000100 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 1366 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 14/09/2022 | 15.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO PSB FNAS 65174-5, NO DIA 01/09/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 14/09/2022 | 186.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO FPM 7433-0, NOS DIAS 01, 02, 05 E 09/09/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 14/09/2022 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA 13015X DO ICMS, NO DIA 08/09/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 14/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0003334 | 14/09/2022 | 41695.43 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO DE PEGUENAS CONSTRUÇÕES NO MUNICIPIO, REALIZADOS COM RECURSOS FEP, CONFORME NF 076. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 14/09/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO CUSTEIO(SUS) 624097-0, NO DIA 06/09/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 14/09/2022 | 26.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS 13414-7, NOS DIAS 01 E 08/09/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003349 | 15/09/2022 | 29673.07 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780; AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA QFZ-3235; OGE-0914, VEÍCULO GOL PLACA QSE-2740 E VEÍCULO GOL PLACA OGE-1602, FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA RLY5I74, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF 498 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003350 | 15/09/2022 | 4434.13 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA OFZ-3311 DO SAMU, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO 505. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 15/09/2022 | 480.00 | 47668655000104 | FRANCISCA ALMEIDA DE FIGUEIREDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF 008. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003348 | 15/09/2022 | 15909.59 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, PARA AS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PÁ CARREGADEIRA HIUNDAY, VEICULO TOYOTA DE PLACA MMR-3401,FORD F-4000 DE PLACA MMR-3431, CAMINHÃO KIA PLACA QSI3E33 E YAMAHA MOTO YBRMNC DE PLACA MMC-6142, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF 500. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0003351 | 15/09/2022 | 16765.48 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO DE PEGUENAS CONSTRUÇÕES NO MUNICIPIO, REALIZADOS COM RECURSOS FEP, CONFORME NF 078. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0003352 | 15/09/2022 | 9960.37 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO DE PEGUENAS CONSTRUÇÕES NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REALIZADOS COM RECURSOS FEP, CONFORME CONTRATO E NF 079 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003346 | 15/09/2022 | 3784.40 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA C COMUM, PARA O VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RLW0H94,PERTENCENTES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF 506. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 15/09/2022 | 536.00 | 47668655000104 | FRANCISCA ALMEIDA DE FIGUEIREDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003342 | 15/09/2022 | 5410.19 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF 504 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003343 | 15/09/2022 | 3315.43 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLS0A75, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF 503. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003347 | 15/09/2022 | 30267.70 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10)DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: CARTERPILLAR MOTONIVELADORA 120Q, PA CARREGADEIRA XCMG, TRATOR MASSEY FERGUSON 4707 E PATROL XCMG PERTENCENTES SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF 499. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003344 | 15/09/2022 | 4709.46 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 500, DESTINADO AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA NQC-9235 E ONIBUS DE PLACA NQE-2817, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF 501. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003345 | 15/09/2022 | 6231.95 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-6790, MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0883, MERCEDEZ BENZ CAIO PLACA QSJ4J07, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF 502. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 15/09/2022 | 920.00 | 47668655000104 | FRANCISCA ALMEIDA DE FIGUEIREDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 007. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003367 | 16/09/2022 | 1575.76 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 12279 EM ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 16/09/2022 | 1136.31 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA C PEDAL 14L, LIXEIRA C PEDAL ECO NATURE, PRATO PARA SOBREMESA DURALEX, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 12278 EM ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003357 | 16/09/2022 | 2650.00 | 00010948042400 | PETULLIA JACIENNE PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QSH-7075 TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA ( CINCO) PASSAGEIROS NOVO OU EM UM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 04 PORTAS, EQUIPADO COM TODOS COMPONENTES DE SEGURANÇA, DOCUMENTAÇÃO REGULAR, SEM MOTORISTA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME NF 1369. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 16/09/2022 | 478.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003362 | 16/09/2022 | 221.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 21922. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003363 | 16/09/2022 | 1021.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 21923. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003356 | 16/09/2022 | 2650.00 | 00010948042400 | PETULLIA JACIENNE PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QFK-2273 TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA ( CINCO) PASSAGEIROS NOVO OU EM UM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 04 PORTAS, EQUIPADO COM TODOS COMPONENTES DE SEGURANÇA, DOCUMENTAÇÃO REGULAR, SEM MOTORISTA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 1368. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 16/09/2022 | 580.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 01 PLACA DE INAUGURAÇÃO ACRÍLICO 10MM COM ADESIVO TRANSPARENTE E PRATA ESPELHADO FIXAÇÃO COM PROLONGADORES, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE VEREADOR SEBASTIÃO DE SOUSA PIRES, CONFORME NF 184. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 16/09/2022 | 1800.00 | 27096373000164 | FABRICIA FARIAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE CONTEUDO AUDIO VISUAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 017 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 16/09/2022 | 318.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003364 | 16/09/2022 | 1888.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S-10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780, GOL OGE-1602 E SPIN DE PLACA QFS5I92, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF 21924. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003365 | 16/09/2022 | 7392.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S-10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780, GOL OGE-1602 E SPIN DE PLACA QFS5I92, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF 21925. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003366 | 16/09/2022 | 2473.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S-10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780, GOL OGE-1602 E SPIN DE PLACA QFS5I92, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF 21926. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003368 | 16/09/2022 | 5990.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA 20MG/ML 120ML XPE+DOS INF FR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME NF 168831 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003369 | 19/09/2022 | 228.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM 10 MG, LORATADINA 10 MG, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME NF 143.609 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 19/09/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 007/2022 NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003371 | 19/09/2022 | 367.80 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMAO FORMOSA ORGÂNICO E ARROZ BENEFICIADO VERMELHO(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 900072619 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/09/2022 | 792.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 60 MEGA COMPARTILHADO, DESTINADO A ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME NF 751. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/09/2022 | 58691.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/09/2022 | 491.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30% REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/09/2022 | 9200.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/09/2022 | 19009.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO JÃO FAUSTO NETO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0003379 | 20/09/2022 | 139426.38 | 07360005000174 | CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO CONFORME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOÃO FAUSTO NETO NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A TOMARA DE PREÇO 0007/2022, CONTRATO Nº 01.1073/2022, CONFORME DOCUMETAÇÃO E NF 476 EM ANEXO. | 00092022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/09/2022 | 250.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO CRAS, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2022 À 30/09/2022, CONFORME NF 752. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/09/2022 | 1094.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/09/2022 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CREAS REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/09/2022 | 140.00 | 19579393000168 | REI DOS SALGADOS DOIS IRMÃOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS A AÇÃO INTINERANTE REALIZADAS PELO CREAS NA COMUNIDADE BARRENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 14000 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/09/2022 | 70.00 | 19579393000168 | REI DOS SALGADOS DOIS IRMÃOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS A REUNIAO DO GRUPO DE MULHRES ATENDIDAS PELO CREAS, CONFORME NF 13999 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0003376 | 20/09/2022 | 5000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RERERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR PERANTE OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO DE LIÇITAÇÃO, ACOMPANHADO OS ATOS DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 050 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIPAL DA PARAIBA), DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/09/2022 | 1053.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/09/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/09/2022 | 0.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 20/09/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/09/2022 | 44591.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003375 | 20/09/2022 | 180.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL 25MG C/30 CPR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 069.825 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/09/2022 | 34194.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(FUS) REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/09/2022 | 24799.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SUS) REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/09/2022 | 90.00 | 45941982000154 | ANA CAROLINY DO NASCIMENTO PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNC-6142 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME NF 006 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/09/2022 | 885.00 | 45941982000154 | ANA CAROLINY DO NASCIMENTO PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFO5470 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME NF 009 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/09/2022 | 90.00 | 00010383009405 | JOAO FELOMENO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ACIMA PARA ACOMPANHAR PACIENTES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003403 | 21/09/2022 | 3835.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA OGE-0914, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7748 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003404 | 21/09/2022 | 3920.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO QFZ-3235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACINADOS NA NF 7743 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003405 | 21/09/2022 | 25635.98 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER MERCEDES BENZ DE PLACA OFZ-3311, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NF 7745 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003406 | 21/09/2022 | 3560.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-2247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACINADOS NA NF 7744 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0003394 | 21/09/2022 | 3000.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS COM UROLOGISTA, GASTROENTEROLOGISTA E DERMATOLOGISTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 469 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003402 | 21/09/2022 | 3092.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO F4000 DE PLACA MMR-3431, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7749 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/09/2022 | 2460.00 | 05581899000105 | G C DO AMARAL SERTANIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA 19, DESTINADA A MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 5497 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003393 | 21/09/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NF 455. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/09/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2022 ANULAÇÃO NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/09/2022 | 300.00 | 00016281901401 | VALERIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO E VERDE REALIZADO PELO CREAS, CONFORME NF 1370 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0003392 | 21/09/2022 | 983.33 | 00004331551407 | PLACIDO PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DAS LOCALIDADES DO TREVO DA SERRA BRANCA ATÉ A FAZENDA DO AMERICANO 1,2 KM; DO MATA-BURRO DA SERRA BRANCA ATÉ A CASA DE MARCOS ANTONIO LEITE ALENCAR 1,6KM; DO CALÇAMENTO A TÉ A CASA DE EMIDIO CHAGAS 2,5KM E DE IVANILDO ATÉ RIACHO FUNDO 1,3KM, CONFORME NF 1371 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003400 | 21/09/2022 | 4930.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW 15 190 EOD DE PLACA NQC-9235 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7750 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003401 | 21/09/2022 | 5636.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS MARCOPOLO PLACA QFG-0883 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7747 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003412 | 22/09/2022 | 14711.38 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003413 | 22/09/2022 | 1143.47 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4012 SERIE 02. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003411 | 22/09/2022 | 934.80 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MATERIAL DE PANIFICAÇÃO) PÃES DOCE E FRANCES E COENTRO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4011. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 22/09/2022 | 1124.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2022, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 22/09/2022 | 600.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA CAMARA CONSERVADORA DE VACINA E VERIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO COMPLETO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE INÁCIO MOTA, CONFORME NF 118 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 22/09/2022 | 320.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE O SENHOR J.Y.D.O.L, CONFORME NF 193 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 23/09/2022 | 840.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO AO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA ITAJUBATIBA, REALIZADO NO DIA 17/09/2022, CONFORME NF 1374 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 23/09/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROGAMAÇÃO DE MARCA-PASSO A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE O SENHOR A.G.L, COFORME NF 1003063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 23/09/2022 | 45.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 23/09/2022 | 2000.00 | 00002587189357 | JOSÉ BÉGUE MOREIRA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO PRECEPTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 23/09/2022 | 9300.00 | 00008577178471 | LUCAS DE LIMA MEDEIROS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 23/09/2022 | 9300.00 | 00008793718462 | VINICIO RAMALHO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 23/09/2022 | 123.00 | 00004185882440 | HUMBERTO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS(XEROX)E ENCADERNAÇÃO DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF 1381 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 23/09/2022 | 15255.94 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 23/09/2022 | 7440.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 23/09/2022 | 6654.54 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO NASF, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 23/09/2022 | 16293.73 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS(ACE), EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 23/09/2022 | 27388.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS), EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 23/09/2022 | 2940.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 23/09/2022 | 31890.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 23/09/2022 | 8484.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAUDE BUCAL - CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 23/09/2022 | 2742.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 23/09/2022 | 50552.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 23/09/2022 | 61228.63 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 23/09/2022 | 37494.25 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 23/09/2022 | 507.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003478 | 23/09/2022 | 1596.14 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 23/09/2022 | 45.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 23/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 23/09/2022 | 26415.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 23/09/2022 | 23172.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 23/09/2022 | 7354.12 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS TELEFONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 23/09/2022 | 6836.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00023758112400 | MARILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL - PENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 23/09/2022 | 18000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DDO GABINETE DO PREFEITO, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 23/09/2022 | 10186.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 23/09/2022 | 22381.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 23/09/2022 | 15701.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 23/09/2022 | 2409.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003480 | 23/09/2022 | 1517.62 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 23/09/2022 | 1300.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICA, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 1375. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19. CONFORME NF 1376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00070566016427 | MILENA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1377. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00010235505471 | ANANDA LUCENA SEABRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1378. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 23/09/2022 | 1500.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA EXERCER ATIVIDADES DE FACILITADOR SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 1379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00012580386416 | GISELY FLORENTINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1380. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 23/09/2022 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 23/09/2022 | 1973.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 23/09/2022 | 7560.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 23/09/2022 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 23/09/2022 | 418.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003479 | 23/09/2022 | 1501.24 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3013. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003482 | 23/09/2022 | 724.22 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3010. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 23/09/2022 | 1700.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 23/09/2022 | 11150.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 23/09/2022 | 24076.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 23/09/2022 | 6060.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SEC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 23/09/2022 | 21304.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 23/09/2022 | 32424.24 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 23/09/2022 | 26347.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 23/09/2022 | 187798.87 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 23/09/2022 | 3393.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 23/09/2022 | 8658.72 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 23/09/2022 | 3172.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30% DEMAIS PROFISSIONAIS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 23/09/2022 | 24560.29 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 23/09/2022 | 52695.96 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 23/09/2022 | 5922.48 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO EJA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 23/09/2022 | 8122.96 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 23/09/2022 | 2164.68 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 23/09/2022 | 9138.27 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS 70% DEMAIS PROFISSIONAIS INFANTIL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 23/09/2022 | 12988.08 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS 70% DEMAIS PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 23/09/2022 | 2272.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003481 | 23/09/2022 | 366.50 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO Da SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 23/09/2022 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA MULHER, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 23/09/2022 | 6684.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 23/09/2022 | 4260.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 23/09/2022 | 5864.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 23/09/2022 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 26/09/2022 | 1500.00 | 00013226392484 | CRISTIANO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA DO 1º COLOCADO(JUVENTUDE) DO II CAMPEONATO DE FUTSAL ADULTO MASCULINO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 26/09/2022 | 500.00 | 00006590406464 | CAMILA KERLY PEREIRA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA DO 1º COLOCADO(SÃO SEBASTIAO I) DO I TORNEIO DE FUTSAL ADULTO FEMININO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003486 | 26/09/2022 | 124.00 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 900074754 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003487 | 26/09/2022 | 171.84 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMAO FORMOSA E ARROZ BENEFICIADO VERMELHO (GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA MONTENEGRO PIRES, CONFORME NF 900074760 SERIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003490 | 26/09/2022 | 590.20 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 900074869 SÉRIE 892 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003491 | 26/09/2022 | 2018.85 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 900074880 SÉRIE 892 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0003489 | 26/09/2022 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1017816. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003494 | 26/09/2022 | 7425.60 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO TIJOLOS DE 8 FUROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 3920 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 26/09/2022 | 3675.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 25 PROTESES DENTÁRIAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 356, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 26/09/2022 | 450.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CINTILOGRAFIA OSSEA A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE AO SENHOR P.R.M., CONFORME NF 202200000011271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 27/09/2022 | 2088.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORAS, REPARO E RECARGAS DE TONER EM IMPRESSORA LASER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 267 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE NOVA BASE ESPECIALI. DOS SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0003511 | 27/09/2022 | 107374.13 | 33310406000120 | ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA BASE ESPECIALIZADA DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL (SAMU), NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME TP 003/2022 E NOTA FISCAL NUMERO 0011, EM ANEXO. | 00052022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003513 | 27/09/2022 | 8918.26 | 10485989000124 | MMEDICAL CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO INF, MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO AD C RESERV 10, ALCOOL TOSCANO 70 1LT P FINS FARMACEUTICO, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1738 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003518 | 27/09/2022 | 2525.48 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESC CRISTAL COPO TRANSP 250ML, AGUA SANITARIA CLORITO 1LT, DETERG QUASAR NEUTRO 2LT, DENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 12331 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003519 | 27/09/2022 | 964.60 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO AGUA SANITARIA CLORITO 1LT, PAPEL HIG FAMILIAR SOFT 4X30M, DETERG LAVA LOUÇA QUASAR NEUTRO 2LT, DENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 12327 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003520 | 27/09/2022 | 2472.71 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO AGUA SANITARIA CLORITO 1LT, BOM AR AIR WICK CHEIRINHO DE TALCO, DENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 12329 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003521 | 27/09/2022 | 847.74 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 12330 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003522 | 27/09/2022 | 1315.38 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESC CRISTAL COPO TRANSP 180ML, PANO DE CHAO CINZA FLANEBERG, SABAO EM PÓ ABSOLUTO TRAD 500G, DENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 12328 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003523 | 27/09/2022 | 1576.99 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 12332. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | INFRAESTRUTURA URBANA PARA ADEQUAÇÃO DAS ENTRADAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0003510 | 27/09/2022 | 121427.40 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VISCINAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº907764/2020 E CONTRATO 01.001.024/2022, E NOTA FISCAL 83 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00102022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 27/09/2022 | 330.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 268 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 27/09/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO INDEXAÇÃO E FORMATAÇÃO DIGITAL DE ARQUIVOS DIGITAL DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 378. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 27/09/2022 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 377. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 27/09/2022 | 33049.14 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO O GOVERNO FEDERAL CONTA 647927-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 27/09/2022 | 1000.00 | 22493110000175 | AROLDO DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPEÇARIA PARA COBERTURA DE 5 ENCOSTOS DE BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-2117, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 014 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 27/09/2022 | 690.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 269 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 27/09/2022 | 335.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, RECARGAS E REPAROS DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 270 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003506 | 27/09/2022 | 3780.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA ESPECIFICA (METALURGICA) EM CONFECCIONAR 06 (SEIS) PORTAS EM AÇO MEDINDO 2,10X0,80 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE CONFORME NF 1386 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003507 | 27/09/2022 | 3175.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA ESPECIFICA (METALURGICA) EM CONFECCIONAR 05 (CINCO) PORTAS EM AÇO MEDINDO 2,08X0,85 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE CONFORME NF 1385 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003508 | 27/09/2022 | 3120.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA ESPECIFICA (METALURGICA) EM CONFECCIONAR 05 (CINCO) PORTAS EM AÇO MEDINDO 2,10X0,74 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE CONFORME NF 1387 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003509 | 27/09/2022 | 3840.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA ESPECIFICA (METALURGICA) EM CONFECCIONAR 06 (SEIS) PORTAS EM AÇO MEDINDO 2,10X0,94 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE CONFORME NF 1384 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 27/09/2022 | 200.00 | 00016022264405 | JANIELLY LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA DO 3º COLOCADO(HENRIQUE BETS) DO I TORNEIO DE FUTSAL ADULTO FEMININO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 27/09/2022 | 300.00 | 00005502183432 | RAYANA CAETANO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA DO 2º COLOCADO(SÃO SEBASTIAO II) DO I TORNEIO DE FUTSAL ADULTO FEMININO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/09/2022 | 625.02 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MAT ESP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENIS FUTSAL E BOLAS FUTSAL, DESTINADAS A PREMIAÇÃODO SEGUNDO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME RELACIONADAS NA NF 003.559. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 27/09/2022 | 1730.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO SEGUNDO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONFORME RELACIONADAS NA NF 161. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 27/09/2022 | 900.00 | 00007401271443 | JUDAS TADEU MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA DO 2º COLOCADO(UNIDOS) DO II CAMPEONATO DE FUTSAL ADULTO MASCULINO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 27/09/2022 | 600.00 | 00005857028450 | SUMARA CLEMENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA DO 3º COLOCADO(UNIÃO) DO II CAMPEONATO DE FUTSAL ADULTO MASCULINO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 27/09/2022 | 938.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, RECARGAS E REPAROS DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME NF 271 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003534 | 28/09/2022 | 1149.24 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 12342 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003538 | 28/09/2022 | 587.97 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 12340 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003536 | 28/09/2022 | 589.82 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 12339 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003537 | 28/09/2022 | 588.62 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 12341 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/09/2022 | 260.00 | 00005502183432 | RAYANA CAETANO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ÁRBITROS DO II CAMPEONATO DE FUTSAL NO GINÁSIO DE ESPORTE DJALMA LEITE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES NO PERIODO DE 02 À 25 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1390 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003530 | 28/09/2022 | 6552.49 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 12334. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003531 | 28/09/2022 | 2086.05 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 12333. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/09/2022 | 227.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 28/09/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/09/2022 | 1800.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRTESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1000530. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0003529 | 28/09/2022 | 11840.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO, COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA EDUCACAO SUPERIOR, DO ENSINO MEDIO, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA O MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO E NF 2159 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/09/2022 | 1000.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, DUTO DE ADMISSÃO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A 2ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFS5I92 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 828 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/09/2022 | 300.60 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 2ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFS5I92 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 828 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003535 | 28/09/2022 | 1243.48 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 12338. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003539 | 28/09/2022 | 3689.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR INTEL CORE I5 4GB HD 500GB, MULT EPSON L3250 ECOTANK, POWEREST 1000 BIVOLT 6T, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 5155 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/09/2022 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS, QUANTIDADE COLETADA 10 BOMBONAS, CONFORME NF 73688 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REFORMA DE UNIDADE JOSÉ DE SOUSA IRMÃO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003526 | 28/09/2022 | 28724.76 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO BOLETIM DE MEDIÇÃO- BM Nº04, NA EXECUÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE DE SOUSA IRMÃO, ONDE VAI FUNCIONAR A SECRETARIA DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, ATRAVES DO CONTRATO Nº01.151/2022, TOMADA DE PREÇO 004/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº119 EM ANEXO | 00072022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003540 | 28/09/2022 | 1275.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE VALIANTY 450W COM CABO, CABO DE REDE TERABUY 305M, ENTRE OUTROS DIVERSOS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 5156 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/09/2022 | 1000.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ESUSFEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA, PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1038. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003544 | 29/09/2022 | 640.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO FENOBARBITAL 100MG CX/200 FENOCRIS E ALENDRONATO SODICO 70MG C/4 CPR DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME NF 389.262 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003550 | 29/09/2022 | 2561.08 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA OFZ-3311 DO SAMU, DURANTE O PERIODO DE 20/08/2022 À 31/08/2022, CONFORME NF EM ANEXO 515. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003555 | 29/09/2022 | 15714.91 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780; AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA QFZ-3235; FORD CAMINHONETE RANGER DE PLACA QSA-2247; VEÍCULO GOL PLACA QSE-2740 E VEÍCULO GOL PLACA OGE-1602, FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA RLY5I74, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 20/08/2022 À 31/08/2022, CONFORME NF 508 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0003542 | 29/09/2022 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM ORECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 358. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003553 | 29/09/2022 | 14239.24 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, PARA AS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PÁ CARREGADEIRA HIUNDAY, VEICULO TOYOTA DE PLACA MMR-3401,FORD F-4000 DE PLACA MMR-3431 E CAMINHÃO KIA PLACA QSI3E33, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 20/08/2022 À 31/08/2022, CONFORME NF 510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/09/2022 | 1100.00 | 41716837000119 | JOAO LUIS GOMES FAUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE CUNHO INSTITUCIONAL E DE INTERESSE DA CONTRATANTE, NO PORTAL DE NOTÍCIAS "A TRIBUNA DO SERTÃO" EM AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NF 314 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003549 | 29/09/2022 | 1322.77 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA C COMUM, PARA O VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RLW0H94,PERTENCENTES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 20/08/2022 À 31/08/2022, CONFORME NF 516. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003547 | 29/09/2022 | 4475.71 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 500, DESTINADO AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA NQC-9235 E ONIBUS DE PLACA NQE-2817, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DE 20/08/2022 À 31/08/2022, CONFORME NF 511. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003548 | 29/09/2022 | 4199.78 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-6790, MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0883, MERCEDEZ BENZ CAIO PLACA QSJ4J07, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 20/08/2022 À 31/08/2022, CONFORME NF 512. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003546 | 29/09/2022 | 1341.34 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 12345. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003554 | 29/09/2022 | 9677.14 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10)DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: CARTERPILLAR MOTONIVELADORA 120Q, PA CARREGADEIRA XCMG, PATROL XCMG, ENTRE OUTROS VEICULOS PERTENCENTES SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O PERIODO DE 20/08/2022 À 31/08/2022, CONFORME NF 509. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003545 | 29/09/2022 | 1155.30 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 12346. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003551 | 29/09/2022 | 2534.47 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 20/08/2022 À 31/08/2022, CONFORME NF 514 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003552 | 29/09/2022 | 1902.29 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLS0A75, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O PERIODO DE 20/08/2022 À 31/08/2022, CONFORME NF 513. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/09/2022 | 150.00 | 00072002407452 | MARIA FERNANDA SOARES DE ARUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3º PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MARIA FERNANDA SOARES DE ARUJO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/09/2022 | 150.00 | 00007654583494 | VERONICA LAURENÇO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 7ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, A SENHORA VERONICA LAURENÇO GOMES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/09/2022 | 83.00 | 00071987220404 | MARIA EDUARDA INACIO DE MORAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, A SENHORA MARIA EDUARDA INACIO DE MORAES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/09/2022 | 150.00 | 00006600108444 | JAILMA LUCENA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA JAILMA LUCENA FERREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/09/2022 | 250.00 | 00040423580809 | CAMILA CAROLINE PONTES DOMINGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 7ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSE TOMAZ LUCAS, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA CAMILA CAROLINE PONTES DOMINGUES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/09/2022 | 150.00 | 00012071705424 | MONICA CARLA ALVES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSE TOMAZ LUCAS, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MONICA CARLA ALVES FERNANDES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/09/2022 | 92.00 | 00006718134473 | MARIA DO DESTERRO JERONIMO SIMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 7ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSE ASSIS GOMES, TENDO COMO BENEFICIÁRIO A SENHORA MARIA DO DESTERRO JERONIMO SIMAO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/09/2022 | 300.00 | 00003489497406 | TEREZINHA MARIA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO À SENHORA TEREZINHA MARIA ALVES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/09/2022 | 150.00 | 00011305101405 | MARIA ALINE MELO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO FINACEIRO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, TENDO COMO BENEFICIÁRIO A SENHORA MARIA ALINE MELO FERREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/09/2022 | 150.00 | 00008917239439 | JUCILIANA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO FINACEIRO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, TENDO COMO BENEFICIÁRIO A SENHORA JUCILIANA HENRIQUE PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/09/2022 | 159.00 | 00070599607408 | CLAUDIANA DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA CLAUDIANA DA SILVA TAVARES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/09/2022 | 150.00 | 00034851325860 | ANA MARIA DA SILVA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA ANA MARIA DA SILVA LIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/09/2022 | 150.00 | 00003385529441 | MARIA DO SOCORRO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MARIA DO SOCORRO SOARES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/09/2022 | 150.00 | 00006684349456 | ANTONIA LUIZA DO NASCIMENTO LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A ANTONIA LUIZA DO NASCIMENTO LIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/09/2022 | 150.00 | 00009532976400 | ADRIANA BRANDÃO ACIOLE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A ADRIANA BRANDÃO ACIOLE, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/09/2022 | 150.00 | 00070857658441 | DANIELA DE OLIVEIRA CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2º PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA DA}NIELA DE OLIVEIRA CHAGAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/09/2022 | 150.00 | 00010733476481 | MARIA LUCIA LEITE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MARIA LUCIA LEITE SOUSA CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/09/2022 | 200.00 | 00014936736708 | VANESSA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO À SENHORA VANESSA DA SILVA SANTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/09/2022 | 150.00 | 00098212940497 | LUCIA MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 6ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO À SENHORA LUCIA MARIA ALVES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/09/2022 | 300.00 | 00012311649485 | ROSITA LUIZA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA ROSITA LUIZA DO NASCIMENTO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/09/2022 | 200.00 | 00004533689485 | MARIA DA SALETE CORCINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA MARIA DA SALETE CORCINO DE LIMA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/09/2022 | 200.00 | 00004327999407 | JOSEFA PRAXEDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4º DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA JOSEFA PRAXEDES DA SILVA , CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/09/2022 | 150.00 | 00005973100413 | JOSELMA FELIX CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 8ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A JOELMA FELIX CAETANO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/09/2022 | 150.00 | 00070342608428 | DENISE CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 5º PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA DENISE CABRAL DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/09/2022 | 150.00 | 00014293693459 | RAFAELA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1º PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA RAFAELLA ARAUJO DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/09/2022 | 300.00 | 00011851150480 | FRANCIALDA ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA FRANCIALDA ALVES DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/09/2022 | 250.00 | 00006084116477 | ELZA MARIA LEITE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5ª PARCELA DE AUXILIO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SENHORA ELZA MARIA LEITE PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/09/2022 | 150.00 | 00011704190460 | ALEXANDRE HENRIQUE SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA AO SENHOR ALEXANDRE HENRIQUE SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/09/2022 | 150.00 | 00011959659405 | LAILMA ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA REGILENE FELIZ DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA LAILMA ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/09/2022 | 150.00 | 00010235351490 | RAQUEL MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA REGILENE FELIX DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA RAQUEL MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/09/2022 | 150.00 | 00005638323473 | JOANA DARCK ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA JOANA DARCK ALVES PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/09/2022 | 150.00 | 00000860321517 | JERUSA OLIVEIRA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA JERUSA OLIVEIRA DE JESUS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/09/2022 | 150.00 | 00098212222420 | MARIA DE FATIMA SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MARIA DE FATIMA SOARES GOMES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/09/2022 | 150.00 | 00005084485498 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MARIA DAS DORES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/09/2022 | 250.00 | 00004911246430 | FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO SENHOR FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/09/2022 | 150.00 | 00006493985480 | MARIA DO SOCORRO JULIAO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MARIA DO SOCORRO JULIAO PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/09/2022 | 150.00 | 00007618975426 | MARIA DA GUIA JUSTINO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MARIA DA GUIA JUSTINO TAVARES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/09/2022 | 150.00 | 00005808547440 | MARIA FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MARIA FELIX DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/09/2022 | 150.00 | 00071747788368 | DALVA MARIA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA DALVA MARIA GONÇALVES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/09/2022 | 150.00 | 00004308460450 | IRENICE GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 5ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA LUCENDA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA IRENICE GOMES DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/09/2022 | 200.00 | 00004778862481 | SEBASTIAO ALEXANDRE DE MORAIS IRMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO SENHOR SEBASTIAO ALEXANDRE DE MORAIS IRMAO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/09/2022 | 232.00 | 00010238945480 | ALINE CRISTINA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA ALINE CRISTINA FERNANDES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/09/2022 | 150.00 | 00009171661409 | MARILENE JULIÃO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MARILENE JULIÃO PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/09/2022 | 250.00 | 00098214020468 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 7ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA MARIA JOSE ALVES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/09/2022 | 300.00 | 00007810714457 | DANIEL INACIO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO ÀO SENHOR DANIEL INACIO DE MORAIS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/09/2022 | 250.00 | 00003385447470 | MARIA DE FATIMA SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 6ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA MARIA DE FATIMA SOARES DE LIMA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/09/2022 | 150.00 | 00098211935449 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO À SENHORA MARIA ALVES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/09/2022 | 250.00 | 00070041191498 | MARIA JOSE DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHORA GILVANDA FAUSTO FRAGOSO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS SOARES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/09/2022 | 200.00 | 00055832895894 | KAROLLINE ALESSANDRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR FRANCISCO FERNANDES PIRES, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA KAROLLINE ALESSANDRA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/09/2022 | 250.00 | 00006192886474 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA ANA PAULA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/09/2022 | 200.00 | 00039556140425 | OSMAN VALDEVINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO AO SENHOR OSMAN VALDEVINO GOMES CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/09/2022 | 180.00 | 00000869560433 | MARIA DO SOCORRO CIRILO DE LACERDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA MARIA DO SOCORRO CIRILO DE LACERDA PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/09/2022 | 300.00 | 00004314248459 | CICERA JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 6ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA CICERA JUVINO DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/09/2022 | 150.00 | 00070911948457 | CICERO ERIVALDO DE SOUSA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO EM VULNERABILIDADE SOCIAL AO SENHOR CICERO ERIVALDO DE SOUSA GOMES CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/09/2022 | 150.00 | 00071130205428 | MIKAELY RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4º AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MIKAELY RODRIGUES PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/09/2022 | 200.00 | 00006910379497 | JOSE HELENO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHOR JOSE HELENO DOS SANTOS SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/09/2022 | 200.00 | 00010239001494 | CRISTINNY RAIANNY L. PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA CRISTINNY RAIANNY L. PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/09/2022 | 759.00 | 00008820065410 | ARTHUR MEDEIROS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO AÇUDE CACHOEIRA DOS CEGOS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA DAR CONTINUIDADE AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA POLULAÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1391 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/09/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CATINGUEIRA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 659 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0003557 | 30/09/2022 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA AO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 060 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/09/2022 | 1000.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NF 092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003622 | 30/09/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFEREMNTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COMPREENDENDO:ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E/OI QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA SUPERIORES, CORRESPONDENTES A OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1002387 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/09/2022 | 3089.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/09/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/09/2022 | 1.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 30/09/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/09/2022 | 1301.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/08/2022, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0003558 | 30/09/2022 | 5000.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS COM UROLOGISTA, GASTROENTEROLOGISTA E DERMATOLOGISTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 473 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/09/2022 | 450.00 | 05571958000156 | FABIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE DOS VEÍCULO RENAULT VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 86 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003624 | 04/10/2022 | 150.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME NF 389.591 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003625 | 04/10/2022 | 700.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 150MG C/100 CAPS, FLOCONAZOL 150 MG C/100 CAPS, HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CPR, ENTRE OUTRO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME NF 389.592 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003626 | 04/10/2022 | 576.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM 2,5MG/ML GTS 20ML G DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME NF 389.808 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 04/10/2022 | 1200.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAUDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE 10 (DEZ) CURATIVOS BIOLÓGICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NA PACIENTE A SENHORA M.D.L.S.J., CONFORME NF 036. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 04/10/2022 | 1080.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAUDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE 9 (NOVE) CURATIVOS BIOLÓGICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NA PACIENTE A SENHORA M.D.L.S.J., CONFORME NF 037. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 04/10/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO(CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 491 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 05/10/2022 | 300.00 | 00006482363407 | JOSE MARTILIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO ABERTO COM BANHEIROS E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE VILA DA CRUZ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ENTRE OUTROS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003639 | 05/10/2022 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 E CONTRATO 0126/2021, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 017 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0003653 | 05/10/2022 | 4250.00 | 35690984000164 | RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA TREINAMENTOS, CONSULTORIAS E PROJETOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUÇÃO DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COM USO DE CONDIÇÕES EXISTENTES POR NUVEM DE PONTOS, COM APLICAÇÃO DE METODOLOGIA BIM(BUILDING INFORMATION MODELING) CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 1000036 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 05/10/2022 | 1000.00 | 19579393000168 | REI DOS SALGADOS DOIS IRMÃOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 14002 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 05/10/2022 | 800.00 | 00002018811444 | MARIA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (01)UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, CENTRO DE CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA, CONFORME CONTRATO 01.007/2021, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 05/10/2022 | 500.00 | 00005137416312 | PAULO RICARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, SN, CENTRO, CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM CONTRATO Nº 01.018/2022, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003642 | 05/10/2022 | 13458.10 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA NASOGASTRICA LONGA 18, SONDA DE FOLEY 2VIAS N08, PAPEL LENCOL HOSP. 70X50, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 012.243 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003643 | 05/10/2022 | 17109.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL, PAPEL GRAU CIRG P ESTERIL 300MMX100, CATETER NASAL P/OXIGENIO INFANTIL TAM GRANDE, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 012.244 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0003644 | 05/10/2022 | 5280.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE 669SESSENTA E SEIS) EXAMES DE USG GERAIS REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO COM EMISSÃO DE LAUDOS ESPECIAIS, CONFORME NF 1590 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003647 | 05/10/2022 | 3576.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME NF 111. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003650 | 05/10/2022 | 1084.20 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME NF 112. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0003651 | 05/10/2022 | 5000.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS COM UROLOGISTA, GASTROENTEROLOGISTA E CARDIOLOGISTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 491 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003652 | 05/10/2022 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB COM SERVIÇO DE CAFE, ALMOCO, JANTAR, DORMIDA E LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES CARENTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1000062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0003645 | 05/10/2022 | 55957.49 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 04.1 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NF 086. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0003646 | 05/10/2022 | 30719.11 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 04.2 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, INSTALAÇÃO, REPAROS EM PEQUENAS CONSTRUÇÕES DE PREDIOS E PRAÇAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO REALIZADOS RECURSOS DO FEP, CONFORME NF 087. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0003641 | 05/10/2022 | 12000.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA COM CONDUTOR, COM CAPACIDADE DE 16.000(DEZESSEIS MIL) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DEVIDAMENTE REGULARIZADO, COM MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, MODELO MERCEDES BENZ L1620/PLACA NLP5895, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 109 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 05/10/2022 | 800.00 | 00009412206488 | EWERTON HUESLLEY PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNAHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003649 | 05/10/2022 | 842.20 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME NF 113. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 05/10/2022 | 150.00 | 00010869224417 | JOAO BATISTA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 7ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 05/10/2022 | 150.00 | 00008990397405 | ELIZANGELA CIRILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 7ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 05/10/2022 | 150.00 | 00010235342408 | MARIA DAS DORES NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 7ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 05/10/2022 | 150.00 | 00098212818420 | MARIA DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 7ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 05/10/2022 | 150.00 | 00011305101405 | MARIA ALINE MELO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 6ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 05/10/2022 | 150.00 | 00007382274470 | JOSUE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003658 | 05/10/2022 | 538.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA 664 100ML EPSON BK/CY/MG/YE/@, TINA 544 100ML EPSON BK/CY/MG/YE, CABO PARA IMPRESSORA USB, ENTRE OUTROS DIVERSOS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 5166 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003648 | 05/10/2022 | 298.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NF 114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 06/10/2022 | 920.00 | 47668655000104 | FRANCISCA ALMEIDA DE FIGUEIREDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 019. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 06/10/2022 | 1200.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM IMPRESSORA(PLACA FONTE E SCANER) PERTENCENTE A ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 480 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 06/10/2022 | 2388.32 | 00007222573410 | SEBASTIÃO MEDEIROS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE UM FRETE (MUDANÇA) SAIDA DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, VOLTANDO DA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA A CIDADE DE CATINGUEIRA-PB, SENDO TRANPORTADO EM UM CAMINHÃO BAU FECHADA, PLACA NQW6F53, COR PRATA, DIESEL, CHASSI 953467236AR044416, DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1392. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 06/10/2022 | 464.00 | 47668655000104 | FRANCISCA ALMEIDA DE FIGUEIREDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF 020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 06/10/2022 | 1400.00 | 37541957000155 | CENTRO MEDICO MEDTRAFFIC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO DE INFILTRAÇÃO ARTICULAR EM OMBROS BILATERAIS A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE. CONFORME NF 038 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003661 | 06/10/2022 | 200.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO SISTEMA DE FREIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-2247 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 051 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003662 | 06/10/2022 | 1100.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM, TROCA DE BUCHA DE ESTABILIZADOR, TROCA DE BIELETA, ENTRE OUTRO SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-1602 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 050 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003663 | 06/10/2022 | 1568.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE SENSOR DE OLEO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSE-2740 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 049 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003664 | 06/10/2022 | 450.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MANSTER DE PLACA EMH-5780 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 048 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 06/10/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO CUSTEIO(SUS) 624097-0, NOS DIAS 14 E 19/09/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 06/10/2022 | 624.00 | 47668655000104 | FRANCISCA ALMEIDA DE FIGUEIREDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 06/10/2022 | 342.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DEBITADA NA CONTA FOPAG CONTRATADOS E TRANSFERIDA DO FPM, NA DATA 30/09/2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 06/10/2022 | 310.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DEBITADA NA CONTA FOPAGEFETIVOS E TRANSFERIDA DO FPM, NO DIA 20/09/2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 06/10/2022 | 41.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO FPM 7433-0, NOS DIAS 13 E 16/09/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 06/10/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO LEI(FEP) 14743-5, NOS DIAS 14 E 16/09/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA PM CATINGUEIRA CONV 4 22 85631-2, NO DIA 20/09/2022 E PAGA NA CONTA DO FPM NO DIA 07/10/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 07/10/2022 | 1000.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, PELO BLOG DO JORDAM BEZERRA, COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICAÇÃO NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 28165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003672 | 07/10/2022 | 210.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO 300MG DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME NF 1061 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003683 | 07/10/2022 | 20520.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) AR CONDICIONADOS 9.000 BTUS E 01(UM) ARCONDICIONADO DE 18.000 BTUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 668 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 07/10/2022 | 2500.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO MÃO DE OBRA MECANICA, SERVIÇO DE REPARO NO RADIADOR DE AR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPINTER DE PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU CONFORME NF 949. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 07/10/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 E NF 191 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003671 | 07/10/2022 | 3150.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE VALIANTY 450W COM CABO, SSD 0480GB SATA WD GREEN WDS, MEMORIA DDR4 DIMM 4GB, ENTRE OUTROS DIVERSOS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 5172 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003673 | 07/10/2022 | 2874.96 | 00009178025435 | JOSE WELITON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1394. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003674 | 07/10/2022 | 7187.40 | 00008158626440 | JOSE ELENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1395. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003675 | 07/10/2022 | 1711.60 | 00009537851494 | LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1396. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003676 | 07/10/2022 | 4107.84 | 00011528666488 | EWERTON FELLIPE SOARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1397. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003677 | 07/10/2022 | 3833.28 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1398. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003678 | 07/10/2022 | 3513.84 | 00005432614413 | ADRIANO LEITE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1399. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003679 | 07/10/2022 | 4450.16 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1400. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003680 | 07/10/2022 | 4225.32 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1402. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003682 | 07/10/2022 | 4464.90 | 00008398866403 | HUGO DOS SANTOS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1405. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/10/2022 | 1820.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2022, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 047. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/10/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO CREAS 70392-3, NOS DIAS 21 E 27/09/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO PSB FNAS 65174-5, NO DIA 27/09/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/10/2022 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO CUSTEIO(SUS) 624097-0, NOS DIAS 21, 23, 26 E 28/09/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/10/2022 | 34.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS 13414-7, NOS DIAS 21, 27 E 29/09/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003701 | 10/10/2022 | 609.50 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML ADUL/PED 100ML E SINVASTATINA 40MG CX/500 CPR DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME NF 462068 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/10/2022 | 780.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 046 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/10/2022 | 1200.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E APP TERRITÓRIO (ACS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 13030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003705 | 10/10/2022 | 10800.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO BASCULANTE, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO Nº 01.2021, PREGÃO PRESENCIAL 0023/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0164/2021, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 205 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/10/2022 | 1500.00 | 32619305000172 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTAÇÃO, A SELEÇÃO, A ORGANIZAÇÃO, A AVALIAÇÃO, CONFORME CONTRATO E NF 162, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/10/2022 | 5056.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/10/2022 | 19236.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PAR60 JUNTO AO INSS, CONFORME COTA DAF BB NO DIA 10/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/10/2022 | 4.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 10/10/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/10/2022 | 4.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA CIDE 17737-7 NO DIA 10/10/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/10/2022 | 39.90 | 00007265391470 | RONE CLEMESON ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE REFEIÇÕES PELO SERVIDOR ACIMA A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 30/09/2022, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/10/2022 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DEBITADA NA CONTA FOPAG CONTRATADOS E TRANSFERIDA DO FPM, NA DATA 10/10/2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/10/2022 | 552.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DEBITADA NA CONTA FOPAGEFETIVOS E TRANSFERIDA DO FPM, NO DIA 10/10/2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/10/2022 | 87.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO FPM 7433-0, NO DIA 30/09/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/10/2022 | 103.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA 13015X DO ICMS, NOS DIAS 26, 28 E 29/09/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DIVERSOS 2828-2, NO DIA 27/09/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003706 | 11/10/2022 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1406. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003718 | 11/10/2022 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003721 | 11/10/2022 | 1250.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DO PARA-CHOQUE E CONSERTO DE LAMPADA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFS5I92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 633 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 11/10/2022 | 780.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 049. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00007500883463 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO E NF 1409. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003711 | 11/10/2022 | 155.00 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADOS NO RETROVISOR DO VEÍCULO PÁ MECANICA HIUNDAY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 242. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003712 | 11/10/2022 | 520.80 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADOS NO RETROVISOR E EMBRECHAMENTO DA BARRA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 243. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003716 | 11/10/2022 | 6955.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PÁ MECANICA XMCG, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADAS NA NF 010.821. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003717 | 11/10/2022 | 85.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADAS NA NF 010.822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 11/10/2022 | 460.00 | 30330222000133 | PATOS LOCAÇOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO)DIÁRIAS DE VIBRADOR DE CONCRETO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 1415 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003707 | 11/10/2022 | 2295.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO HOSPITALAR E EXTRA-HOSPITALAR NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1408 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102021 | 0003709 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00010851120474 | MANOEL RAMOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO E NF 1410 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 11/10/2022 | 590.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 010.819 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 11/10/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 E NF 200 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 11/10/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO RENDA BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO, CONFORME NF 093. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003710 | 11/10/2022 | 6200.20 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TESTE SCANE C/DIAGNOSTICO, RECUPERAÇÃO PARCIAL DO CHICOTE PRINCIPAL ALIMENTAÇÃO MODULO CAIXA, SERVIÇO DE PARTE SENSORES E ATUADORES ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFK-9849, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003715 | 11/10/2022 | 3740.16 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 010.820 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003713 | 11/10/2022 | 6750.00 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO INJETOR, ESCANEAMENTO, TESTE DE LINA ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9235, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 240. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 13/10/2022 | 1451.25 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, COM USO VIA INTERNET E APLICATIVO ANDROID, PARA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 01.006/2022, NF 1000146, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 13/10/2022 | 160.00 | 00071968204440 | WILRIKLI DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NO AVIVERSÁRIO DA CIDADE DE CATINGUEIRA(63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA), NO DIA 04/10/2022, CONFORME NF 1416 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 13/10/2022 | 160.00 | 00009811014450 | PAULO SERGIO LEITE TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NO AVIVERSÁRIO DA CIDADE DE CATINGUEIRA(63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA), NO DIA 04/10/2022, CONFORME NF 1417 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 13/10/2022 | 160.00 | 00014368596463 | WILRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NO AVIVERSÁRIO DA CIDADE DE CATINGUEIRA(63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA), NO DIA 04/10/2022, CONFORME NF 1429 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 13/10/2022 | 160.00 | 00010832710407 | JAILSON LEITE TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NO AVIVERSÁRIO DA CIDADE DE CATINGUEIRA(63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA), NO DIA 04/10/2022, CONFORME NF 1418 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 13/10/2022 | 160.00 | 00012046099427 | JAIR PEREIRA SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NO AVIVERSÁRIO DA CIDADE DE CATINGUEIRA(63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA), NO DIA 04/10/2022, CONFORME NF 1419 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 13/10/2022 | 160.00 | 00071838385444 | DEMERSON DUARTE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NO AVIVERSÁRIO DA CIDADE DE CATINGUEIRA(63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA), NO DIA 04/10/2022, CONFORME NF 1420 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 13/10/2022 | 160.00 | 00071838372466 | CRISTOPHER RUFINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NO AVIVERSÁRIO DA CIDADE DE CATINGUEIRA(63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA), NO DIA 04/10/2022, CONFORME NF 1421 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 13/10/2022 | 160.00 | 00071838375481 | CRISTHIAN RUFINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NO AVIVERSÁRIO DA CIDADE DE CATINGUEIRA(63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA), NO DIA 04/10/2022, CONFORME NF 1422 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 13/10/2022 | 160.00 | 00011082973408 | FRANCISCO JOSE SANTOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NO AVIVERSÁRIO DA CIDADE DE CATINGUEIRA(63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA), NO DIA 04/10/2022, CONFORME NF 1423 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 13/10/2022 | 160.00 | 00006859945460 | SEBASTIAO FERNANDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NO AVIVERSÁRIO DA CIDADE DE CATINGUEIRA(63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA), NO DIA 04/10/2022, CONFORME NF 1424 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 13/10/2022 | 160.00 | 00098212966453 | MARLENILDA SOARES LEITE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NO AVIVERSÁRIO DA CIDADE DE CATINGUEIRA(63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA), NO DIA 04/10/2022, CONFORME NF 1425 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 13/10/2022 | 160.00 | 00007230593492 | SEBASTIAO GOMES DE ABREU NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NO AVIVERSÁRIO DA CIDADE DE CATINGUEIRA(63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA), NO DIA 04/10/2022, CONFORME NF 1426 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 13/10/2022 | 160.00 | 00032467818420 | SEBASTIAO FELIX DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NO AVIVERSÁRIO DA CIDADE DE CATINGUEIRA(63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA), NO DIA 04/10/2022, CONFORME NF 1427 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 13/10/2022 | 160.00 | 00005288631425 | JOSE FAGNE DA SILVA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NO AVIVERSÁRIO DA CIDADE DE CATINGUEIRA(63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA), NO DIA 04/10/2022, CONFORME NF 1428 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072022 | 0003750 | 13/10/2022 | 5265.00 | 00028839066888 | JOSE DE FREITAS ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DO ARTISTA JOSE DE FREITAS ADELINO(ZÉ DE FREITAS) PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DA CAVALGADA ALUSIVA A NOSSA SENHORA APARECIDA, REALIZADA NO DIA 12/10/2022, NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 1430 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003726 | 13/10/2022 | 3740.16 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 010.839 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 13/10/2022 | 590.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 010.835 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 13/10/2022 | 1208.51 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NF 2115 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 13/10/2022 | 58.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPRAY TEKBOND 350 ROSA FLUORESCENTE DESTINADOS AO EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 241642 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 13/10/2022 | 2000.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRA DO OUTUBRO ROSA PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO E CURSO PARA A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, REALIZADO COM O MASTOLOGISTA DR. THIAGO PEREIRA ALENCAR, CONFORME NF 223 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003727 | 13/10/2022 | 6955.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PÁ MECANICA XMCG, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADAS NA NF 010.837. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003728 | 13/10/2022 | 85.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADAS NA NF 010.838. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003747 | 13/10/2022 | 3350.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO APODI PORTLAND CP II DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.141 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003748 | 13/10/2022 | 509.56 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FUNDO SINT P/METAIS NIVEL BRANCO 3,6LT DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.142 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003749 | 13/10/2022 | 3702.60 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE THINNER SL SOLUT 1LT, DIALINE ESM BASE AGUA BRANCO GELO GALAO 3,6LT E TINTA EXT BRANCO NEVE 18L DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.144 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0003752 | 13/10/2022 | 4500.00 | 42600449000130 | WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES LTDA - MOUNT ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZANDO CONSULTORIA TECNICA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 13/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 13/10/2022 | 661.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AVISOS DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO,CONFORME RELACIONADOS AO COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 13/10/2022 | 1245.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AVISOS DE LICITAÇÃO, RATIFICAÇÃO, EXTRATO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E AVISA DE ADJUDICAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS AO COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003759 | 14/10/2022 | 5639.43 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA C COMUM, PARA O VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RLW0H94,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 529. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 14/10/2022 | 1546.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFE DA MANHA, ALMOÇO E JANTA) SOLICITADA PELA JUSTIÇA ELEITORAL DESTINDAS AS EQUIPES DE APOIO NA MONTAGEM DAS SEÇÕES ELEITORAIS E SEGURANÇAS DAS URNAS ELETRONICAS NOS DIAS 30/09/2022 À 02/10/2022 CONFORME NF 001 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003754 | 14/10/2022 | 4788.68 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARAME FARPADO GIR, ARAME RECOZIDO 18, FERRO CA50 3/8, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.160 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003764 | 14/10/2022 | 35091.89 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, PARA AS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PÁ CARREGADEIRA HIUNDAY, VEICULO TOYOTA DE PLACA MMR-3401,FORD F-4000 DE PLACA MMR-3431, CAMINHÃO KIA PLACA QSI3E33 E YAMAHA MOTO YBRMNC DE PLACA MMC-6142, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003755 | 14/10/2022 | 673.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM 20 MG CMP, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME NF 145.731 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003760 | 14/10/2022 | 427.41 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO 528. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003762 | 14/10/2022 | 40478.61 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL S10 B S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780; AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA QFZ-3235; FIAT DUCATO OGE-0914, FORD CAMINHONETE RANGER DE PLACA QSA-2247, VEÍCULO GOL PLACA QSE-2740 E VEÍCULO GOL PLACA OGE-1602, FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA RLY5I74 E CHEVROLET SPIN DE PLACA QFS5I92 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 521 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003763 | 14/10/2022 | 45653.82 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10 E B S500)DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: CARTERPILLAR MOTONIVELADORA 120Q, PA CARREGADEIRA XCMG, TRATOR MASSEY FERGUSON 4707 E PATROL XCMG PERTENCENTES SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 522. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003758 | 14/10/2022 | 3986.07 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLS0A75, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 526. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003761 | 14/10/2022 | 6070.02 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 527 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003756 | 14/10/2022 | 3843.32 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1431. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003765 | 14/10/2022 | 10946.54 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-6790, MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0883, MERCEDEZ BENZ CAIO PLACA QSJ4J07, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 525. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003766 | 14/10/2022 | 6481.68 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 500, DESTINADO AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA NQC-9235 E ONIBUS DE PLACA NQE-2817, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 524. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 17/10/2022 | 300.00 | 15648638000100 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL EM MDF DESTINADO AOS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 001 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 17/10/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO PSB FNAS 65174-5, NO DIA 03/10/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO BOLSA FAMILIA NOVA 84754-2, NO DIA 06/10/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003778 | 17/10/2022 | 2400.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, FORNECIMENTO DE URNA ADULTO, SUB-TOTAL: 2.400,00 FALECIDO:I.R.D., CONFORME NF 427 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 17/10/2022 | 458.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 17/10/2022 | 459.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 17/10/2022 | 47.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS 13414-7, NOS DIAS 05, 07 E 13/10/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 17/10/2022 | 121.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO CUSTEIO(SUS) 624097-0, NOS DIAS 05, 06, 07 E 10/10/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003779 | 17/10/2022 | 4571.00 | 45881630000150 | E F DE O MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ARQUITETURA PARA CONCEPÇÃO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS URBANÍSTICOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO E NF 003 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORAM DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0003780 | 17/10/2022 | 29746.21 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA E UNICA MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS TIBÚRCIO JOSÉ DE SOUSA NO SÍTIO RIACHÃO, CONFORME NF Nº 05 E CONTRATO EM ANEXO. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PASSAGENS MOLHADAS E MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0003781 | 17/10/2022 | 30936.87 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA E UNICA MEDIÇÃO DA REFORMA DAS PASSAGENS MOLHADAS NO SÍTIO RIACHO FUNDO E SÍTIO CAÇIMBAS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO E NF Nº 04 EM ANEXO. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 17/10/2022 | 121.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE UM ESPAÇO ABERTO LOCADO, COM BANHEIROS E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE VILA DA CRUZ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ENTRE OUTROS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 17/10/2022 | 119.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE UM ESPAÇO ABERTO LOCADO, COM BANHEIROS E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE VILA DA CRUZ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ENTRE OUTROS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 17/10/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRONICO Nº 0036/2022 NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 17/10/2022 | 20.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DIVERSOS 2828-2, NOS DIAS 06 E 07/10/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 17/10/2022 | 145.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAS NA CONTA DO FPM 7433-0, NOS DIAS 03, 05 E 06/10/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003785 | 18/10/2022 | 799.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO MOBI LIKE DE PLACA: RLW0H94, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 22334. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 18/10/2022 | 500.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1436. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003783 | 18/10/2022 | 6869.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S-10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780, GOL QSE-2740 E SPIN DE PLACA QFS5I92, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 22335. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003784 | 18/10/2022 | 3643.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S-10 PARA O VEÍCULO RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 22336. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 18/10/2022 | 420.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1434. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003792 | 18/10/2022 | 1277.50 | 10485989000124 | MMEDICAL CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAG DESC. COLLINS G S/LUBRIFIC, CATETER INTRA FEP 24G C 100 SOLIDOR BM, AVENTAL TNT BRANCO MANGA LONGA C PUNHO, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1750 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003793 | 18/10/2022 | 1257.68 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A AQUSIÇÃO DE AGUA DESTILADA GL 500ML FORTSAN, ALGODAO HIDROFILO 500GR UNIDADE, CATETER INTRAVENOSO 22G, ENTRE OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 083.952 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003794 | 18/10/2022 | 1230.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1580 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003795 | 18/10/2022 | 1225.30 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1581 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 18/10/2022 | 1140.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1435. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 18/10/2022 | 1580.00 | 00009824191470 | LUANA DOS SANTOS VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS(04 CAMA ELASTICA GRANDE, 01 CAMA ELASTICA PEQUENA, 01 ESCORREGO E 01 CASTELÃO)DESTINADO AS ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1433 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 18/10/2022 | 5000.00 | 00005198455440 | LUZIVAN RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS E FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA, DESTINADO AS ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 202112968 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003791 | 18/10/2022 | 3150.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE VALIANTY 450W COM CABO, SSD 0480GB SATA WD GREEN WDS, MEMORIA DDR4 DIMM 4GB, ENTRE OUTROS DIVERSOS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 5172 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 19/10/2022 | 800.00 | 04412724000101 | JOSE MANOEL DE SOUZA VIDROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) VIDROS INCOLOR 04MM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS JANELAS DO AUDITORIO DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1307 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 19/10/2022 | 1060.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONE MEDIO 50CM LARANJA SCALIBU, PAR DE REDE PARA TRAVE DE GOL, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADAS AO SEGUNDO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME RELACIONADAS NA NF 1034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 19/10/2022 | 139.96 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A AÇÕES REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2298. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003797 | 19/10/2022 | 318.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PARACETAMOL 15ML, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 084.030 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003798 | 19/10/2022 | 570.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG COMP C/500 COMP, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 084.031 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 19/10/2022 | 1351.48 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO INFANTIL E AÇÕES ALUSIVAS AO OUTUBRO ROSA REALIZADOS PELAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2294. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 19/10/2022 | 250.20 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 3ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFS5I92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 585 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 19/10/2022 | 845.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR DO COMP,ADITIVO PARA COMBUST, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A 3ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFS5I92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 1121 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 19/10/2022 | 940.00 | 00071407253492 | RODRIGO ALIXANDRE DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 03(TRES) MOTOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 982 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0003805 | 19/10/2022 | 800.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO MEDICOS DE 08(OITO) CONSULTAS COM ORTOPEDISTA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO NO DIA 25/09/2022, CONFORME NF 1037. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 19/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIPAL DA PARAIBA), DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0003809 | 20/10/2022 | 5000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RERERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR PERANTE OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO DE LIÇITAÇÃO, ACOMPANHADO OS ATOS DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 055 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/10/2022 | 417.50 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO 20.000KM E ALINHAMENTO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLW0H94 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 2190 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/10/2022 | 272.50 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REVISÃO 20.000KM EM GARANTIA DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLW0H94 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 048.374 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/10/2022 | 1340.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/10/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/10/2022 | 4133.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS INSS, DESCONTADA NA COTA DAF NO DIA 20/10/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/10/2022 | 8.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 20/10/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/10/2022 | 3675.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/10/2022 | 32914.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(FUS) REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/10/2022 | 26208.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SUS) REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/10/2022 | 306.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003826 | 20/10/2022 | 388.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DICLOFENACO SODIO 75MG 3ML E HIDROCORTISONA 100MG F/A AMP, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 084.191 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/10/2022 | 250.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO CRAS, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2022 À 30/10/2022, CONFORME NF 40. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/10/2022 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CREAS REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/10/2022 | 1094.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/10/2022 | 2600.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/10/2022 | 18919.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/10/2022 | 57765.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/10/2022 | 9200.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/10/2022 | 755.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE PLACA DE VELOCIDADE COM REPOSIÇÃO DE BOBINA NO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ4J07, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 241 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/10/2022 | 792.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 60 MEGA COMPARTILHADO, DESTINADO A ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 30/10/2022, CONFORME NF 39. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003829 | 21/10/2022 | 529.25 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BALÃO GRAN FESTA LISO C/50 DIVERSOS, DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1589 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003830 | 21/10/2022 | 1406.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PICEL CHATO N º 04 TB15, PINCEL CHATO Nº 08 TB15, PINCEL CHATO Nº 16 TB15, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO PROJETO DE ARTES DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1588 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003831 | 21/10/2022 | 61.30 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GRAMPO 26/6 NIQUELADO CX C/1000, MARCADOR PERMANENTE COMPACTOR SORTIDOS, PAPEL ESPECIAL LISO/TEXTURIZADO 180G 50F BRANCO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A BIBLIOTECA DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1590 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0003828 | 21/10/2022 | 3000.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS COM UROLOGISTA, GASTROENTEROLOGISTA E CARDIOLOGISTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 514 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 21/10/2022 | 2350.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO, DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA REALIZADO NO DIA 04/10/2022, CONFORME NF 1438 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003832 | 24/10/2022 | 3648.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 265/70R16 DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-2247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACINADOS NA NF 7979 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003835 | 24/10/2022 | 722.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER EMH-5780, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACINADOS NA NF 7973 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003837 | 24/10/2022 | 1131.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA OGE-1602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACINADOS NA NF 7965 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003839 | 24/10/2022 | 296.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO QFZ-3235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACINADOS NA NF 7971 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003842 | 24/10/2022 | 88.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA OGE-0914, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7968 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003844 | 24/10/2022 | 2029.72 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSE-2740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACINADOS NA NF 7974 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003843 | 24/10/2022 | 2483.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO KIA DE PLACA QSI3E33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 7970 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003834 | 24/10/2022 | 880.94 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS MARCOPOLO PLACA QFG-0883 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7969 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003836 | 24/10/2022 | 4278.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA DIREÇAÕ CURTA BAC10278BA, FILTRO SECADOR AR AL 12, JUNTA HOMOCINETICA FIXA, ENTRE OUTRAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGE-6790, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7977 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003838 | 24/10/2022 | 3598.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETOR E CAMARA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW INDUSCAR FOZ U DE PLACA NQE-2817 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 7978 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003840 | 24/10/2022 | 1907.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES CAIO DE PLACA QSJ4J07, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7975 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003841 | 24/10/2022 | 1560.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW 15 190 EOD DE PLACA NQC-9235 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7964 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003846 | 24/10/2022 | 530.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW INDUSCAR FOZ U DE PLACA NQE-2817 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7976 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003833 | 24/10/2022 | 1624.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14 DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLAC-RLS0A75, PERTENCENTE AO CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF 7980 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003845 | 24/10/2022 | 2668.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 7972 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 25/10/2022 | 6060.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 25/10/2022 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 25/10/2022 | 1973.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 25/10/2022 | 4750.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00070566016427 | MILENA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 1442. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 25/10/2022 | 1500.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA EXERCER ATIVIDADES DE FACILITADOR SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 1444. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 25/10/2022 | 1300.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICA, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 1440. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00010235505471 | ANANDA LUCENA SEABRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 1443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19. CONFORME NF 1441. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00012580386416 | GISELY FLORENTINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 1445. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 25/10/2022 | 24076.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 25/10/2022 | 6060.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SEC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 25/10/2022 | 9438.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 25/10/2022 | 1700.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 25/10/2022 | 191019.52 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 25/10/2022 | 51326.05 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 25/10/2022 | 12988.08 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS 70% DEMAIS PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 25/10/2022 | 3393.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 25/10/2022 | 2164.68 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 25/10/2022 | 3172.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30% DEMAIS PROFISSIONAIS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 25/10/2022 | 9138.27 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS 70% DEMAIS PROFISSIONAIS INFANTIL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 25/10/2022 | 28050.19 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 25/10/2022 | 8122.96 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 25/10/2022 | 5922.48 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO EJA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 25/10/2022 | 8658.72 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 25/10/2022 | 21374.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 25/10/2022 | 28089.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 25/10/2022 | 29700.24 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO Da SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 25/10/2022 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA MULHER, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 25/10/2022 | 6684.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 25/10/2022 | 4260.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 25/10/2022 | 5864.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 25/10/2022 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 25/10/2022 | 7208.68 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS TELEFONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 25/10/2022 | 23342.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 25/10/2022 | 25950.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | INFRAESTRUTURA URBANA PARA ADEQUAÇÃO DAS ENTRADAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0003903 | 25/10/2022 | 29699.47 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO 1º ADITIVO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VISCINAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº1073953-49/2020 E CONTRATO 01.001.024/2022(SERVIÇOS NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO JUNCO),CONFORME NOTA FISCAL 92 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00102022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 25/10/2022 | 50104.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 25/10/2022 | 60410.04 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 25/10/2022 | 42517.14 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 25/10/2022 | 9005.52 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 25/10/2022 | 2742.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 25/10/2022 | 4242.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAUDE BUCAL - CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 25/10/2022 | 29420.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 25/10/2022 | 2666.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 25/10/2022 | 27443.73 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS), EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 25/10/2022 | 7440.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 25/10/2022 | 14739.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS(ACE), EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 25/10/2022 | 6391.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO NASF, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 25/10/2022 | 4200.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAUDE BUCAL - EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 25/10/2022 | 10486.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 25/10/2022 | 18000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DDO GABINETE DO PREFEITO, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 25/10/2022 | 350.00 | 19579393000168 | REI DOS SALGADOS DOIS IRMÃOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 14003 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 25/10/2022 | 20496.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 25/10/2022 | 16431.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 25/10/2022 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 445. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 25/10/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO INDEXAÇÃO E FORMATAÇÃO DIGITAL DE ARQUIVOS DIGITAL DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 444. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 25/10/2022 | 6836.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00023758112400 | MARILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL - PENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 25/10/2022 | 1047.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2022, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 26/10/2022 | 212.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 26/10/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0003907 | 26/10/2022 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 1017986. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003908 | 26/10/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NF 510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 26/10/2022 | 2374.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003910 | 26/10/2022 | 178.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA 2MG CX/30 CPR DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME NF 392.528 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 26/10/2022 | 537.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 26/10/2022 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS, QUANTIDADE COLETADA 10 BOMBONAS, CONFORME NF 75170 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0003909 | 26/10/2022 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM ORECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 375. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 26/10/2022 | 3500.00 | 00009529750412 | PHILIPE FRAGOSO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA A TRADICIONAL CAVALGADA DOS VAQUEIROS E MISSA EM LOUVOR A NOSSA SENHORA APARECIDA REALIZADO NO CONJUNTO JOAO FELIX DE SOUSA (VILA DA CRUZ) REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB NO DIA 12/10/2022. CONFORME NF 1446. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 26/10/2022 | 1598.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 26/10/2022 | 1200.00 | 00009529750412 | PHILIPE FRAGOSO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO TERREIRO DO FORRO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 1447. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 26/10/2022 | 418.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 27/10/2022 | 508.50 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG. DO NE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGOTE SUCÇÃO ISAL 2º AZUL IBIRA, DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 11785 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 27/10/2022 | 90.00 | 00016281901401 | VALERIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO EVENTO CAVALGADA DOS VAQUEIROS REALIZADA OPELA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES NO DIA 12/10/2022, CONFORME NF 1451 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PASSAGENS MOLHADAS E MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0003931 | 27/10/2022 | 29699.47 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO 1º ADITIVO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VISCINAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº1073953-49/2020 E CONTRATO 01.001.024/2022(SERVIÇOS NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO JUNCO),CONFORME NOTA FISCAL 92 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 27/10/2022 | 9300.00 | 00008577178471 | LUCAS DE LIMA MEDEIROS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 27/10/2022 | 9300.00 | 00008793718462 | VINICIO RAMALHO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 27/10/2022 | 2000.00 | 00002587189357 | JOSÉ BÉGUE MOREIRA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO PRECEPTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 27/10/2022 | 1000.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ESUSFEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA, PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 1150. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 27/10/2022 | 360.00 | 00016281901401 | VALERIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 1449 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0003926 | 27/10/2022 | 11840.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO, COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA EDUCACAO SUPERIOR, DO ENSINO MEDIO, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA O MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO E NF 2456 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 27/10/2022 | 1100.00 | 00007401743477 | ALDO KERLY EVANGELISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DE REDE DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1448 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/10/2022 | 1000.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, PELO BLOG DO JORDAM BEZERRA, COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICAÇÃO NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 28339. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003934 | 28/10/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFEREMNTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COMPREENDENDO:ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E/OI QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA SUPERIORES, CORRESPONDENTES A OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 1002455 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/10/2022 | 3717.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 28/10/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 28/10/2022 | 91.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 28/10/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 28/10/2022 | 0.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 28/10/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003930 | 28/10/2022 | 178.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM 10MG C/30 E SULFATO FERROSO 40MG CMP, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME NF 147.010 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003937 | 28/10/2022 | 890.68 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 12519. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003938 | 28/10/2022 | 7333.26 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 12520. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/10/2022 | 220.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC 50MM PN80 C 6 MTS ERMET, DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 003.243 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/10/2022 | 8799.99 | 13236072000184 | R. L. ANDRADE DE SOUSA - PARLUMIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS PARA A FABRICAÇÃO DE FLORES ARTESANAIS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM OS USUARIOS REFERENCIADOS PELO CRAS, CONFORME NF 4999 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/10/2022 | 175.00 | 19579393000168 | REI DOS SALGADOS DOIS IRMÃOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AO CRAS/FVA PARA REUNIÃO DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CONFORME NF 14004 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003944 | 31/10/2022 | 3880.32 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME NF 001.265 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 31/10/2022 | 150.00 | 00010869224417 | JOAO BATISTA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 8ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 31/10/2022 | 150.00 | 00008990397405 | ELIZANGELA CIRILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 8ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 31/10/2022 | 150.00 | 00010235342408 | MARIA DAS DORES NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 8ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 31/10/2022 | 150.00 | 00098212818420 | MARIA DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 8ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 31/10/2022 | 150.00 | 00011305101405 | MARIA ALINE MELO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 7ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 31/10/2022 | 150.00 | 00007382274470 | JOSUE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003941 | 31/10/2022 | 10864.62 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4199. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003942 | 31/10/2022 | 3148.23 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4198 SERIE 02. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003945 | 31/10/2022 | 47.84 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMAO FORMOSA E ARROZ BENEFICIADO VERMELHO (GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA MONTENEGRO PIRES, CONFORME NF 900086784 SERIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003946 | 31/10/2022 | 615.80 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO E MAMÃO FORMOSA(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 900086791 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 31/10/2022 | 11467.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003953 | 31/10/2022 | 874.53 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 12526 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003954 | 31/10/2022 | 201.24 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS MAMYPOKO CALÇA REG DIA E NOITE, LAVANDA HALLEY BABY 120ML E TOALHAS UMEDECIDAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 12527 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/10/2022 | 4350.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 31/10/2022 | 400.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA COM ANGIOLOGISTA/VASCULAR A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE O SENHOR F.N.D.S, CONFORME NF 49 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003956 | 31/10/2022 | 453.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFERIMINA+BETANETASONA 0,4+0,05 MG/ML, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME NF 173690 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 31/10/2022 | 180.00 | 19774377000126 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 600 SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME NF 06. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 31/10/2022 | 13123.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 31/10/2022 | 384.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PROVISORIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA VILA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 31/10/2022 | 34303.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 2776898 - ID 081230000008850931, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº 081230000008850931 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 31/10/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CATINGUEIRA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 759 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 31/10/2022 | 4799.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 31/10/2022 | 1000.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NF 097. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/11/2022 | 1800.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRTESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 1000564. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003973 | 01/11/2022 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 E CONTRATO 0126/2021, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 019 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003965 | 01/11/2022 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB COM SERVIÇO DE CAFE, ALMOCO, JANTAR, DORMIDA E LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES CARENTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 1000064. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003967 | 01/11/2022 | 355.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RERENTE A AQUISIÇÃO DE 2L ACID CONDICIONADOR ACIDO 37, L 21-066 Q 10.000, MANDRIL P/CONTRA ANGULO, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF 14190 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003968 | 01/11/2022 | 145.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RERENTE A AQUISIÇÃO DE CIRUVEIN S SCALP N 21G COM EMBALAGEM PLASTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF 14189 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/11/2022 | 484.19 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALA 600G FRUTALLI, HER CHOC MAIS DP AMENDOIN 102G, BALA YOGURTE 600G DORI, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2316. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/11/2022 | 260.00 | 00003086424494 | UBERLANIO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FOGÕES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1455 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/11/2022 | 495.00 | 00009077597425 | LIVIA MARIA MARQUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL SÃO SEBASTIÃO MASTER, NO VEICULO PAS/MICROONIBUS/CITROEM/JUMPER DE PLACA NPX-6385 DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB IDA E VOLTA, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 1456 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/11/2022 | 300.00 | 00009077597425 | LIVIA MARIA MARQUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL SERVILHA SUB 16 FUTSAL, SERVILHA FC FUTSAL E JUVENTUDE FC, NO VEICULO PAS/MICROONIBUS/CITROEM/JUMPER DE PLACA NPX-6385 DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB, IDA E VOLTA NOS DIAS 19/10/2022, 25/10/2022 E 27/10/2022, CONFORME NF 1457 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/11/2022 | 220.00 | 00009077597425 | LIVIA MARIA MARQUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL CATINGUEIRENSE FC, NO VEICULO PAS/MICROONIBUS/CITROEM/JUMPER DE PLACA NPX-6385 DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE PATOS-PB, IDA E VOLTA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 1458 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003975 | 04/11/2022 | 201.60 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50MCG DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME NF 1248 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REFORMA DE UNIDADE JOSÉ DE SOUSA IRMÃO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003979 | 04/11/2022 | 32426.42 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO BOLETIM DE MEDIÇÃO- BM Nº05, NA EXECUÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE DE SOUSA IRMÃO, ONDE VAI FUNCIONAR A SECRETARIA DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, ATRAVES DO CONTRATO Nº01.151/2022, TOMADA DE PREÇO 004/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 131 EM ANEXO | 00072022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003980 | 04/11/2022 | 3668.17 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA CLORITO 1LT, DESINF QUASAR DAMA DA NOITE 2L, DETERGENTE LAVA LOUÇA QUASAR NEUTRO 2L, DENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 12533 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003981 | 04/11/2022 | 1077.89 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 12535. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003982 | 04/11/2022 | 617.76 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS MAXFRAL G DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 12534. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 04/11/2022 | 789.10 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAIXA TERMICA SOPRANO AZUL 5L, CAIXA TERMICA MOR 12L, CAIXA TERMICA MOR 6L E CAIXA TERMICA MOR AZUL 18L DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 12536. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 04/11/2022 | 1100.00 | 41716837000119 | JOAO LUIS GOMES FAUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE CUNHO INSTITUCIONAL E DE INTERESSE DA CONTRATANTE, NO PORTAL DE NOTÍCIAS "A TRIBUNA DO SERTÃO" EM AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NF 315 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0003976 | 04/11/2022 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA AO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 068 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 04/11/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2022 NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 04/11/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRONICO Nº 0036/2022 NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0003988 | 07/11/2022 | 4250.00 | 35690984000164 | RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA TREINAMENTOS, CONSULTORIAS E PROJETOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUÇÃO DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COM USO DE CONDIÇÕES EXISTENTES POR NUVEM DE PONTOS, COM APLICAÇÃO DE METODOLOGIA BIM(BUILDING INFORMATION MODELING) CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 1000038 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 07/11/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO(CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 560 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 07/11/2022 | 300.00 | 00006482363407 | JOSE MARTILIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO ABERTO COM BANHEIROS E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE VILA DA CRUZ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ENTRE OUTROS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 07/11/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PE 0036/2022 NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 07/11/2022 | 2047.25 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FATURA Nº 935679 EMITIDA EM 17/08/2022 REFERENTE A PUBLICAÇÕES DIVERSAS, CONFORME RELACIONADOS COM COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 07/11/2022 | 2800.00 | 27096373000164 | FABRICIA FARIAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E CONTEUDOS DIGITAIS PARA AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, CULTURA E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 07/11/2022 | 2800.00 | 27096373000164 | FABRICIA FARIAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E CONTEUDOS DIGITAIS PARA AS SECRETARIAS DE SAUDE E DA MULHER NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003984 | 07/11/2022 | 3695.20 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME NF 115. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003985 | 07/11/2022 | 941.70 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME NF 116. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 07/11/2022 | 800.00 | 00002018811444 | MARIA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (01)UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, CENTRO DE CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA, CONFORME CONTRATO 01.007/2021, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 07/11/2022 | 500.00 | 00005137416312 | PAULO RICARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, SN, CENTRO, CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM CONTRATO Nº 01.018/2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004002 | 07/11/2022 | 79.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM 1MG CX C/30, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME NF 147.564 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 07/11/2022 | 650.00 | 00009824191470 | LUANA DOS SANTOS VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE PARQUES(CAMA ELASTICA, ESCORREGO, PISCINA DE BOLINHA E FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCAS)DESTINADO AS ATIVIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA A COVID-19, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 1467 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 07/11/2022 | 990.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO EMERGENCIAL REALIZADO NO VEÍCULO VAN MASTER DE PLACA EMH-5780 QUE EM DESLOCAMENTO COM PACIENTES À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB APRESENTOU DEFEITOS NO SISTEMA DE FREIOS E NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, CONFORME NF 1010990 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 07/11/2022 | 4199.00 | 04412724000101 | JOSE MANOEL DE SOUZA VIDROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS TECIDO VERTICAL TRILHO PRATA MIAMI AZUL, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 001.240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 07/11/2022 | 2392.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE AUTOCLAVE 12L STERMAX COM Nº DE SERIE 95687 COM TROCA DA BASE DA VALVULA, VALVULA E CORPO DE PRESSÃO; CONSERTO DE AUTO CLAVE 12L STERMAX COM NUMERO DE SERIE 95734 COM TROCA DA MANGUEIRA DO TANQUE, MANGUEIRA DE DESPRESSURIZAÇÃO, PINO DE PRESSÃO E VALVULA DE PRESSÃO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS, EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 2807. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0004006 | 07/11/2022 | 59821.22 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 05.1 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NF 095. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003987 | 07/11/2022 | 312.90 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NF 118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004001 | 07/11/2022 | 1834.80 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 900088798 SÉRIE 892 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 07/11/2022 | 316.00 | 00002305602456 | MARIA HELENA PEREIRA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS DESTINADO AS MULHERES DO PAIF DURANTE O OUTUBRO ROSA, CONFORME NF 1463 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 07/11/2022 | 140.00 | 43211585000100 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIÃO DO GRUPO PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CONFORME NF 1465 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 07/11/2022 | 316.00 | 00098212559491 | MARLUCE OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CORTE DE CABELO EM AÇÃO ITINERANTE DO CRAS EM MULHERES CADASTRADAS NO PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CONFORME NF 1466 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 07/11/2022 | 212.00 | 00001630689416 | MARINALVA DE SOUZA CEZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESIGNER E MANICURE REALIZADO EM MULHERES CADASTRADAS NO PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA),DURANTE O OUTUBRO ROSA CONFORME NF 1464 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003986 | 07/11/2022 | 1623.80 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME NF 117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 07/11/2022 | 212.00 | 00009534544442 | JAIR MARTINS LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFO PARA AÇÃO ITINERANTE REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME NF 1460 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 07/11/2022 | 800.00 | 00009412206488 | EWERTON HUESLLEY PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNAHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 07/11/2022 | 1800.00 | 00009824191470 | LUANA DOS SANTOS VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS(02 CAMA ELASTICA GRANDE, 01 CAMA ELASTICA PEQUENA, 01 ESCORREGO E 01 CASTELÃO)DESTINADO AS ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1468 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0004011 | 08/11/2022 | 12000.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA COM CONDUTOR, COM CAPACIDADE DE 16.000(DEZESSEIS MIL) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DEVIDAMENTE REGULARIZADO, COM MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, MODELO MERCEDES BENZ L1620/PLACA NLP5895, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 118 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 08/11/2022 | 396.00 | 00008820065410 | ARTHUR MEDEIROS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO AÇUDE CACHOEIRA DOS CEGOS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA DAR CONTINUIDADE AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA POLULAÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 1471 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 08/11/2022 | 316.00 | 00098212559491 | MARLUCE OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CORTE DE CABELO EM AÇÃO ITINERANTE DO CRAS EM MULHERES CADASTRADAS NO PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CONFORME NF 1466 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 08/11/2022 | 140.00 | 43211585000100 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIÃO DO GRUPO PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CONFORME NF 1465 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 08/11/2022 | 316.00 | 00002305602456 | MARIA HELENA PEREIRA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS DESTINADO AS MULHERES DO PAIF DURANTE O OUTUBRO ROSA, CONFORME NF 1463 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 08/11/2022 | 212.00 | 00009534544442 | JAIR MARTINS LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFO PARA AÇÃO ITINERANTE REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME NF 1460 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | INFRAESTRUTURA URBANA PARA ADEQUAÇÃO DAS ENTRADAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0004013 | 08/11/2022 | 148331.62 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VISCINAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº907764/2020 E CONTRATO 01.001.024/2022, E NOTA FISCAL 96 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00102022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004012 | 08/11/2022 | 500.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO ELETRICO NO GIROFLEX E INSTALAÇÃO DA CENTRAL DO GIROFLEX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OGE-0914 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 061 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 08/11/2022 | 45.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 08/11/2022 | 520.00 | 47668655000104 | FRANCISCA ALMEIDA DE FIGUEIREDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF 037. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004021 | 08/11/2022 | 298.50 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML ADUL/PED 100ML, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME NF 467098 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 09/11/2022 | 34.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS 13414-7, NOS DIAS 26,28, E 31/10/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 09/11/2022 | 110.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO CUSTEIO(SUS) 624097-0, NOS DIAS 25,27 E 31/10/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 09/11/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO CUSTEIO(SUS) 624097-0, NOS DIAS 14, 13, E 20/10/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS 13414-7, NO DIA 13/10/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 09/11/2022 | 230.40 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 4ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFS5I92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 717 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 09/11/2022 | 664.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR DO COMP,ADITIVO PARA COMBUST, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A 4ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFS5I92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 1364 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004045 | 09/11/2022 | 990.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR INTEL CORE I5 4GB HD 500GB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELACIONADO NA NF 5252 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004046 | 09/11/2022 | 1710.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIMM DDR4 4GB PCA, SSD 512GB SATA WD GREEN, CABO LAN CAT6 4P SOHOPLUS 305M, ENTRE OUTROS DIVERSOS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 5251 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004048 | 09/11/2022 | 14457.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S-10 E GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780, GOL QSE-2740, FIORINO RLY5I74 E SPIN QFS5I92, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 22582. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004049 | 09/11/2022 | 1217.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S-10 DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ-3311, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 22583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004053 | 09/11/2022 | 12700.42 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO BUTILBROM ESCOPOLAMINA/DIPIRONA, DIPIRONA 500MG CX C/500COMP, NIMESULIDA 100MG CX C/12 COMP, ENTRE OUTRO DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 012.349 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004054 | 09/11/2022 | 11054.76 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL HOSP 70X50, TOUCA DESCARTAVEL PCT C/100UNID, COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS 7,5X7,5 NAO ESTERIL PCT C/500UNID, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 012.350 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004058 | 09/11/2022 | 2545.16 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3177. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0004062 | 09/11/2022 | 3665.60 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 107 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 09/11/2022 | 1200.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E APP TERRITÓRIO (ACS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 13256. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004064 | 09/11/2022 | 1574.79 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1621 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004037 | 09/11/2022 | 1300.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADAS NA NF 010.956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004041 | 09/11/2022 | 6266.65 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADOS NA CORRENTE TANDE, EMBUCHAMENTO, SOLDA E REFORÇO CONCHA DIANTEIRA, ENTRE OUTRO SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 292. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004042 | 09/11/2022 | 4763.15 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADOS DE REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR, TROCA HELICE DO MOTOR, CABO ACIONADOR DO CILINDRO ESTABILIZADOR, ENTRE OUTRO SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO PA MECANICA HIUNDAY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 293. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 09/11/2022 | 480.00 | 47668655000104 | FRANCISCA ALMEIDA DE FIGUEIREDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 038. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004047 | 09/11/2022 | 2281.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO MOBI LIKE DE PLACA: RLW0H94, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 22584. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004055 | 09/11/2022 | 1400.46 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3178. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 09/11/2022 | 139.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAS NA CONTA DO FPM 7433-0, NOS DIAS 21,24,26,28 E 31/10/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 09/11/2022 | 64.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA 13015X DO ICMS, NO DIA 26/10/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 09/11/2022 | 520.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DEBITADA NA CONTA FOPAGEFETIVOS E TRANSFERIDA DO ICMS, NO DIA 07/11/2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 09/11/2022 | 314.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DEBITADA NA CONTA FOPAGEFETIVOS E TRANSFERIDA DO ICMS, NO DIA 07/11/2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 09/11/2022 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DEBITADA NA CONTA FOPAG CONTRATADOS E TRANSFERIDA DO ICMS, NA DATA 07/11/2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 09/11/2022 | 332.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DEBITADA NA CONTA FOPAG CONTRATADOS E TRANSFERIDA DO ICMS, NA DATA 07/11/2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO LEI(FEP) 14743-5, NO DIA 19/10/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 09/11/2022 | 178.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAS NA CONTA DO FPM 7433-0, NOS DIAS 13,14, E 19/10/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004050 | 09/11/2022 | 1075.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POWERREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V, FONTE VALIANTY 450W COM CABO E ADAPTADOR WIRELLES USB 2.0, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), CONFORME RELACIONADOS NA NF 5253 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004051 | 09/11/2022 | 2748.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR WIRELLES USB 2.0, CABO LAN CAT6 4P SOHOPLUS 305M, TINTA NEXEL UNIV CYAN, ENTRE OUTROS DIVERSOS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 5250 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004056 | 09/11/2022 | 1501.48 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3179. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 09/11/2022 | 212.00 | 00001630689416 | MARINALVA DE SOUZA CEZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESIGNER E MANICURE REALIZADO EM MULHERES CADASTRADAS NO PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA),DURANTE O OUTUBRO ROSA CONFORME NF 1464 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004038 | 09/11/2022 | 748.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 010.955 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO QSE 16762-2, NO DIA 17/10/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 09/11/2022 | 640.00 | 47668655000104 | FRANCISCA ALMEIDA DE FIGUEIREDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 039. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004039 | 09/11/2022 | 3609.90 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO GERAL DE BOMBA INJETORA, REVISÃO DE PARTE ELÉTRICA, TROCA DE REPARO VALVULA CIRCUITO ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE-6790, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 291. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004040 | 09/11/2022 | 3300.75 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DIANT E TRASEIRA, REGULAGEM DE FREIO, REGULAGEM DE BOMBA, ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QFG-0883, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 290. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004052 | 09/11/2022 | 4240.90 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO INJETOR, TESTE INJETOR, ESCANEAMENTO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQE2I17, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 294. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 09/11/2022 | 280.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST DE VEICULOS MOTORES E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA EMERGENCIAL REALIZADO NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLZ2G14, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 5437 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 09/11/2022 | 27.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST DE VEICULOS MOTORES E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE R 99 11 B 05 FUSIVEL 125A DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLZ2G14, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 023.377 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 09/11/2022 | 620.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE AGULHA DE VELOCIDADE 70, VISOR 1390, MANUTENÇÃO REALIZADA NO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE-2117, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 260 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0004065 | 09/11/2022 | 5400.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ACERVO DE LIVROS DESTINADOS AOS ALUNOS DA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE), COM 199 TITULOS, DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 2241 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0004066 | 09/11/2022 | 5900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO PARA TRABALHAR COM CRIANCAS ESPECIAIS DA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE), DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 2242 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004067 | 09/11/2022 | 3438.76 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1472. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004068 | 09/11/2022 | 3174.24 | 00011528666488 | EWERTON FELLIPE SOARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1473. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004069 | 09/11/2022 | 2962.08 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1474. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004070 | 09/11/2022 | 3438.76 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1475. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004071 | 09/11/2022 | 3702.60 | 00008398866403 | HUGO DOS SANTOS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1476. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004072 | 09/11/2022 | 2715.24 | 00005432614413 | ADRIANO LEITE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1477. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004073 | 09/11/2022 | 5553.90 | 00008158626440 | JOSE ELENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1478. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004074 | 09/11/2022 | 2221.56 | 00009178025435 | JOSE WELITON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1479. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004075 | 09/11/2022 | 1322.60 | 00009537851494 | LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1480. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/11/2022 | 11259.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/11/2022 | 160.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/11/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO RENDA BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO, CONFORME NF 103. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004089 | 10/11/2022 | 1429.97 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 012.582. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004090 | 10/11/2022 | 1570.04 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 012.585. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/11/2022 | 1500.00 | 00016281901401 | VALERIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA APOIO AS OFICINAS DE TEATRO E DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 1481 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/11/2022 | 175.00 | 19579393000168 | REI DOS SALGADOS DOIS IRMÃOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE FLORES ARTIFICIAIS REALIZADO PELO CRAS, CONFORME NF 14006 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/11/2022 | 400.00 | 01963574000128 | PANIFICADORA ELDORADO PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DE ABERTURA DAS OFICINAS A SEREM REALIZADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 188 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/11/2022 | 7815.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/11/2022 | 19250.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PAR60 JUNTO AO INSS, CONFORME COTA DAF BB NO DIA 10/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/11/2022 | 0.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 10/11/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/11/2022 | 1500.00 | 32619305000172 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTAÇÃO, A SELEÇÃO, A ORGANIZAÇÃO, A AVALIAÇÃO, CONFORME CONTRATO E NF 168, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/11/2022 | 5211.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004088 | 10/11/2022 | 2391.51 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 012.584 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004091 | 10/11/2022 | 1607.20 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 012.583 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004076 | 10/11/2022 | 7130.90 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARAME GALVANIZADO 18, ARAME RECOZIDO 18, TELA PAINEL 4.2 15X15 3X2MT, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.190 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004077 | 10/11/2022 | 3992.38 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PREGO POLIDO PORTLAND 16X24, CIMENTO APODI PORTLAND CP II F 32, REGISTRO PRESSÃO AGUIA C40 1416 1/2 CANOPLA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.191 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0004078 | 10/11/2022 | 15308.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLUNA 5/16, TRELIÇA TVA8 6MT LEVE E TUBO PVC ESG SN DN100 AMANCO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.192 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/11/2022 | 11564.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0004113 | 10/11/2022 | 17386.93 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 05.2 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, INSTALAÇÃO, REPAROS EM PEQUENAS CONSTRUÇÕES DE PREDIOS E PRAÇAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO REALIZADOS RECURSOS DO FEP, CONFORME NF 097. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004162 | 10/11/2022 | 10217.79 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 012.258 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004080 | 10/11/2022 | 138.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM 20MG CX/30 COMP, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME NF 147.934 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/11/2022 | 97.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORTESE SAFE AIR ESQUERDA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 010602 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004082 | 10/11/2022 | 5786.66 | 40013257000283 | RCARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 498 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/11/2022 | 1759.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0004096 | 10/11/2022 | 2300.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO MEDICOS DE 23(VINTE E TRES) CONSULTAS COM ORTOPEDISTA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO NO DIA 25/10/2022, CONFORME NF 1116. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/11/2022 | 3850.00 | 47027724000192 | LEONARDO MENEZES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE 02 KITS DE CSETAS CELETIVAS(50LTS) E 01(UM) BANCO COM ASSENTO E ENCOSTO MEDINDO 1,50 MTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 28378 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/11/2022 | 514.50 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 371 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/11/2022 | 512.05 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO NOVEMBRO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 373 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004131 | 11/11/2022 | 2161.75 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO QFZ-3235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACINADOS NA NF 8117 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004132 | 11/11/2022 | 9498.05 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER EMH-5780, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACINADOS NA NF 8122 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004133 | 11/11/2022 | 4913.26 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER EMH-5780, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACINADOS NA NF 8123 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004134 | 11/11/2022 | 12802.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA OGE-0914, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACINADOS NA NF 8114 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | OPERAÇÃO ESPECIAL | Aquisição de um Terreno para construção do SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 11/11/2022 | 30000.00 | 00001964782430 | JOAO IMPERIANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMOVEL (TERRENO), DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO SAMU, CONFORME DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº016/2022, E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº01/2022, COM AS DIMENSÕES E LIMITES CONSTANTES NO PROCESSO ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004103 | 11/11/2022 | 2295.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO HOSPITALAR E EXTRA-HOSPITALAR NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 1484 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102021 | 0004106 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00010851120474 | MANOEL RAMOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO E NF 1487 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 11/11/2022 | 56.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACEUTICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO A.V.P.M, CONFORME NF 161 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 11/11/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 E NF 218 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 11/11/2022 | 2300.46 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NF 2345 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0004111 | 11/11/2022 | 1200.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO MEDICOS DE ATENDIMENTO COM PSIQUIATRA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2052. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0004112 | 11/11/2022 | 2336.17 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES POR IMAGEM, DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO POR DEMANDA A CARGA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO , CONFORME RELACIONADOS NA NF 2053. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 11/11/2022 | 178.00 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO BLOOD STOP BEGE C500 ADESIVO E TUBO HEMO ROXO EDTA K2 PLASTICO 4ML, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE INÁCIO MOTA, CONFORME NF 002.299 SÉRIE 1. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004136 | 11/11/2022 | 5704.29 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMR-3401, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NF 8111 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 11/11/2022 | 8500.00 | 00064020983453 | DAMIÃO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE UMA CARROCERIA DE MADEIRA F4000 DE PLACA MMR3431 PERTENCE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIO, CONFORME NF 1502. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00007500883463 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO E NF 1485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 11/11/2022 | 1100.00 | 00007401743477 | ALDO KERLY EVANGELISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DE REDE DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 1486 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004101 | 11/11/2022 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 1482. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004102 | 11/11/2022 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 1483. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004135 | 11/11/2022 | 16888.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PIPA DE PLACA QFK-9849 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8118 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 11/11/2022 | 200000.00 | 00029497507453 | CARLOS ALBERTO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PUBLICA DE TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº16/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 02/2022 COM DIMENSÕES E LIMITES CONSTANTES NO REFERIDO PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004137 | 11/11/2022 | 4240.38 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES CAIO DE PLACA QSJ4J07, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8120 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004138 | 11/11/2022 | 6025.95 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0883, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8113 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004139 | 11/11/2022 | 5043.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MARCO POLO VOLARE DE PLACA OGE-6790, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8109 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004140 | 11/11/2022 | 3240.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW INDUSCAR FOZ DE PLACA NQE-2817, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8116 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004141 | 11/11/2022 | 3598.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW INDUSCAR FOZ PLACA NQE-2817, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8119 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 11/11/2022 | 160.00 | 00071968204440 | WILRIKLI DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 1488 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 11/11/2022 | 160.00 | 00009811014450 | PAULO SERGIO LEITE TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 1489 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 11/11/2022 | 160.00 | 00012046099427 | JAIR PEREIRA SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 1490 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 11/11/2022 | 160.00 | 00071838385444 | DEMERSON DUARTE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 1491 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 11/11/2022 | 160.00 | 00071838372466 | CRISTOPHER RUFINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 1492 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 11/11/2022 | 160.00 | 00071838375481 | CRISTHIAN RUFINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 1493 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 11/11/2022 | 160.00 | 00011082973408 | FRANCISCO JOSE SANTOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 1494 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 11/11/2022 | 160.00 | 00006859945460 | SEBASTIAO FERNANDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 1495 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 11/11/2022 | 160.00 | 00098212966453 | MARLENILDA SOARES LEITE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 1496 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 11/11/2022 | 160.00 | 00007230593492 | SEBASTIAO GOMES DE ABREU NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 1497 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 11/11/2022 | 160.00 | 00032467818420 | SEBASTIAO FELIX DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 1498 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 11/11/2022 | 160.00 | 00005288631425 | JOSE FAGNE DA SILVA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 1499 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 11/11/2022 | 160.00 | 00014368596463 | WILRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 1500 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 11/11/2022 | 160.00 | 00006949531486 | JOMANE COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 1501 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 14/11/2022 | 11467.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0004144 | 14/11/2022 | 4500.00 | 42600449000130 | WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES LTDA - MOUNT ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZANDO CONSULTORIA TECNICA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004146 | 16/11/2022 | 18880.49 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORIDRATATO DE SERTRALINA, CELECOXIBE 200MG 10 CAPS DURAS, LEVETIRACETAM, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 941 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 16/11/2022 | 380.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 1505. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0004152 | 16/11/2022 | 2000.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS COM CARDIOLOGISTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 549 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004153 | 16/11/2022 | 3969.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 27(VINTE E SETE) PROTESES DENTÁRIAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 377, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004155 | 16/11/2022 | 5425.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20MG CX C/500 COMP E TENOXICAN 40MG INJ CX C/50FR DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 012.381 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004161 | 16/11/2022 | 3600.00 | 45180501000135 | BIATIC MAIS ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO EM SAUDE LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE PROJETOS PARA CREDENCIAMENTO OU REGULARIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE MUNICIPAL JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE; APOIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DAS EQUIPES DE SAUDE E GESTAO MUNICIPAL, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS NA NF 001 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 16/11/2022 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL AO PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO 885165, OPERAÇÃO 1064750-33, DE TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 05/12/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 16/11/2022 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL AO PAGAMENTO DE CR885165/2019 APRESENTAR COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE DESPESA EGTE8 - ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA DE TARIFA DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA 05/12/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 16/11/2022 | 425.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 1503. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 16/11/2022 | 432.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, VELA DE IGNIÇÃO NG, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A 3º REVISÃO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLW0H94 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 048.632 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 16/11/2022 | 460.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 3º REVISÃO E ALINHAMENTO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLW0H94 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 2394 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004154 | 16/11/2022 | 1574.79 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1626. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 16/11/2022 | 980.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 1504. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000232021 | 0004156 | 17/11/2022 | 31450.00 | 18108624000192 | CSC TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND'S COM INSTALAÇÃO(MÃO DE OBRA) INCLUSA, EM AREAS PÚBLICAS E ESCOLARES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS. CONFORME PREGÃO ELETRONICO POR REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2021 SISREC, NF 683 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004166 | 17/11/2022 | 8203.67 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-6790 E MERCEDEZ BENZ CAIO PLACA QSJ4J07, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 536. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004167 | 17/11/2022 | 10368.81 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VOLKSWAGEN ONIBUS DE PLACA NQC9235 E ONIBUS DE PLACA NQE-2817, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 535. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004168 | 17/11/2022 | 1113.62 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO AO VEÍCULOS CHEVROLET SPIN DE PLACA RPI9C88, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 537. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004176 | 17/11/2022 | 1556.80 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 900092592 SÉRIE 892 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004177 | 17/11/2022 | 440.40 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 900092587 SÉRIE 892 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 17/11/2022 | 1451.25 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, COM USO VIA INTERNET E APLICATIVO ANDROID, PARA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 01.006/2022, NF 1000160, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004172 | 17/11/2022 | 31882.78 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10 E B S500)DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849, CARTERPILLAR MOTONIVELADORA 120Q XGMG, PA CARREGADEIRA XCMG, TRATOR MASSEY FERGUSON 4707 E PATROL XCMG PERTENCENTES SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 533. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 17/11/2022 | 467.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004174 | 17/11/2022 | 2751.66 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 539 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004175 | 17/11/2022 | 3566.62 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLS0A75, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 538. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004171 | 17/11/2022 | 6789.77 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA C COMUM, PARA O VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RLW0H94,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 541. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 17/11/2022 | 1914.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFE DA MANHA, ALMOÇO E JANTA) SOLICITADA PELA JUSTIÇA ELEITORAL DESTINDAS AS EQUIPES DE APOIO NA MONTAGEM DAS SEÇÕES ELEITORAIS E SEGURANÇAS DAS URNAS ELETRONICAS NO PERIODO DE 28/10/2022 À 30/10/2022 CONFORME NF 002 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 17/11/2022 | 2006.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO E LANCHE) SOLICITADA PELA JUSTIÇA ELEITORAL DESTINDAS A SERVIDORES(MOTORISTAS E ASSESSORES) NOTIFICADOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE O 1º E 2º TURNO DAS ELEIÇÕES GERAIS DE 2022, CONFORME NF 003 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 17/11/2022 | 414.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PROVISORIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA VILA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004173 | 17/11/2022 | 38584.29 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, PARA AS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PÁ CARREGADEIRA HIUNDAY, VEICULO TOYOTA DE PLACA MMR-3401,FORD F-4000 DE PLACA MMR-3431 E YAMAHA MOTO YBR MNC DE PLACA MMC-6142, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 534. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004179 | 17/11/2022 | 8597.00 | 31128170000180 | MULTILUZ COMERCIAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LÂMPADAS PARA ILUMINAÇÃO MUNICIPAL DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB, LAMPADA LED 12W E27 6500K BANCA FRIA, LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBULAR 70W E27 GOODLUX, ENTRE OUTRAS, CONFORME NF 000.458 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 17/11/2022 | 350.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO A CRIANÇA B.V.F.H, CONFORME NF 370 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004169 | 17/11/2022 | 30283.10 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL S10 B S10 E GASOLINA C COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780; FIAT DUCATO OGE-0914, FORD CAMINHONETE RANGER DE PLACA QSA-2247, VEÍCULO GOL PLACA QSE-2740, GOL DE PLACA OGE-1602, FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA RLY5I74 E CHEVROLET SPIN DE PLACA QFS5I92 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 532 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004170 | 17/11/2022 | 2733.16 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO 540. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 18/11/2022 | 33739.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(FUS) REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 18/11/2022 | 23860.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SUS) REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004190 | 18/11/2022 | 210.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AMITRIPTILINA 25MG CP, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 086.497 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004191 | 18/11/2022 | 1533.08 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A AQUSIÇÃO DE ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO UN MAXICOR, GEL P/ULTRASSOM 1KG FORTSAN, ENTRE OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 086.491 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 18/11/2022 | 42439.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 18/11/2022 | 1876.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 18/11/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 18/11/2022 | 0.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 18/11/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 18/11/2022 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CREAS REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 18/11/2022 | 1479.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 18/11/2022 | 20623.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 18/11/2022 | 56266.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 18/11/2022 | 9968.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004186 | 18/11/2022 | 6481.68 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 500, DESTINADO AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA NQC-9235 E ONIBUS DE PLACA NQE-2817, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 524. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004187 | 18/11/2022 | 10946.54 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-6790, MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0883, MERCEDEZ BENZ CAIO PLACA QSJ4J07, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 525. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 21/11/2022 | 792.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 60 MEGA COMPARTILHADO, DESTINADO A ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONFORME NF 78. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 21/11/2022 | 250.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO CRAS, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022, CONFORME NF 79. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 21/11/2022 | 50.00 | 00014551452467 | JEFFERSON CIRILO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE COMBUSTÍVEL A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004197 | 21/11/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NF 565. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004198 | 21/11/2022 | 4571.00 | 45881630000150 | E F DE O MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ARQUITETURA PARA CONCEPÇÃO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS URBANÍSTICOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO E NF 004 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORAM DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0004199 | 21/11/2022 | 73136.30 | 33310406000120 | ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 7ª E ULTIMA MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA OBRA DA GARAGEM DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.029/2022 E NF 014 EM ANEXO. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004204 | 21/11/2022 | 133969.47 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO(1º E 2º EVENTO) DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONVENIO SICONV Nº 885165/2019 E CONTRATO Nº 01.0155/2021, CONFORME NF 104 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00132022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 22/11/2022 | 270.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 2ª REVISÃO FLEX POR TEMPO OU KM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLY5I74, CONFORME NF 2473 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/11/2022 | 495.65 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SYSTEM AGENT CONCENTRANTE, FILTRO DE OLEO, FILTRO ANTIPOLEM, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLY5I74, CONFORME NF 048.721 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 22/11/2022 | 300.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO (CR) COM GEL E ATIVADOR DE COAGULO 4,0ML PARA COLETA DE SANGUE A VACUO 13X75MM RACK/100, DESTINADOS A COLETAS DE SANGUE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME NF 011.397 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004203 | 22/11/2022 | 5453.25 | 40013257000283 | RCARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 510 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO JÃO FAUSTO NETO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0004205 | 22/11/2022 | 129469.71 | 07360005000174 | CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO CONFORME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOÃO FAUSTO NETO NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A TOMARA DE PREÇO 0007/2022, CONTRATO Nº 01.1073/2022, CONFORME DOCUMETAÇÃO E NF 492 EM ANEXO. | 00092022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 23/11/2022 | 210.00 | 00001434170454 | AMANDA CRISTINA LUSTOSA SIMOES BRUNET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA EM SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO/ENCONTRO NA UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 23/11/2022 | 90.00 | 00006476649418 | JAILMA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA EM SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO/ENCONTRO NA UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 23/11/2022 | 90.00 | 00001681643456 | ELITAMARA FARIAS LEITE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA EM SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO/ENCONTRO NA UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 23/11/2022 | 161.00 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TRANSF DOMIC OUTRO ESTADO E VISTORIA CREDENCIADA 2022 DO VEICULO SPIN DE PLACA RPI9C88 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 23/11/2022 | 2800.00 | 44275757000163 | DENIS FERREIRA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LETRAS CAIXA EM ACRILICO COM ILUMINAÇÃO INTERNA PARA GARAGEM MUNICIPAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30CM COM PINTURA AUTOMOTIVA, CONFORME NF 36 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 23/11/2022 | 1300.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICA, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 1510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00070566016427 | MILENA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1511. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00010235505471 | ANANDA LUCENA SEABRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1512. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 23/11/2022 | 1500.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA EXERCER ATIVIDADES DE FACILITADOR SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 1513. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00012580386416 | GISELY FLORENTINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1514. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19. CONFORME NF 1515. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 23/11/2022 | 580.00 | 32400318000156 | DIEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS - DJ ARCONDICIONADO AUTOMOTIVO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSERTO NO AR CONDICIONADO REALIZADO NO VEICULO MAQUINA PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ABASTECIMENTO RURAL, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 306. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 23/11/2022 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS, QUANTIDADE COLETADA 10 BOMBONAS, CONFORME NF 76651 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062022 | 0004218 | 23/11/2022 | 2500.00 | 00000748165436 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVOS DE PROCEDIMENTOS DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE E CIRUGIAS NOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA E CREDENCIADOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1517 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 23/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 23/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 23/11/2022 | 1500.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE DOS VEÍCULO RENAULT VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, DA CIDADE DE SOLEDADE-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 49 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 23/11/2022 | 253.00 | 30330222000133 | PATOS LOCAÇOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE COMPACTADOR DE SOLO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 1516 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 23/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIPAL DA PARAIBA), DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 23/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 23/11/2022 | 1157.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2022, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 23/11/2022 | 192.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 23/11/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 24/11/2022 | 6836.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00023758112400 | MARILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL - PENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0004225 | 24/11/2022 | 5000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RERERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR PERANTE OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO DE LIÇITAÇÃO, ACOMPANHADO OS ATOS DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 059 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 24/11/2022 | 16431.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 24/11/2022 | 21421.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 24/11/2022 | 10486.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 24/11/2022 | 18000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DDO GABINETE DO PREFEITO, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 24/11/2022 | 7208.68 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS TELEFONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 24/11/2022 | 22130.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 24/11/2022 | 26611.87 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004275 | 24/11/2022 | 10920.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO BASCULANTE, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO Nº 01.2021, PREGÃO PRESENCIAL 0023/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0164/2021, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 248 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 24/11/2022 | 1080.00 | 05581899000105 | G C DO AMARAL SERTANIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA 19, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 5723 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004288 | 24/11/2022 | 109450.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP STRADA FREEDOM CD 1.3, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EM ATENDIMENTO AO CONVENIO 043/2022, SEDAM-PB, CONFORME NF 78982 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 24/11/2022 | 43737.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 24/11/2022 | 49671.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 24/11/2022 | 62267.25 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 24/11/2022 | 4200.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAUDE BUCAL - EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 24/11/2022 | 14739.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS(ACE), EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 24/11/2022 | 7440.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 24/11/2022 | 5200.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO NASF, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 24/11/2022 | 26319.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS), EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 24/11/2022 | 1454.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 24/11/2022 | 29507.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 24/11/2022 | 4242.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAUDE BUCAL - CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 24/11/2022 | 2742.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 24/11/2022 | 8863.61 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004277 | 24/11/2022 | 90.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM 10MG CX/200 COMP DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME NF 395.382 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004278 | 24/11/2022 | 285.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG CPR, PRESSOMED ENALAPRIL 10MG CX/500 CPR E CAPTOPRIL 25MG CX 750 CPR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME NF 395.380 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004279 | 24/11/2022 | 336.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AMITRIPTILINA 25MG, BROMAZEPAM 6MG, CLONAZEPAM 0,5MG, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 087.088 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004280 | 24/11/2022 | 280.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AAS 100MG COMP E ANLODIPINO 5MG, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 087.089 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004281 | 24/11/2022 | 269.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML AMP, PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO E PREDNISONA 5MG COMP, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 087.086 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 24/11/2022 | 2000.00 | 00002587189357 | JOSÉ BÉGUE MOREIRA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO PRECEPTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 24/11/2022 | 9300.00 | 00008577178471 | LUCAS DE LIMA MEDEIROS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 24/11/2022 | 9300.00 | 00008793718462 | VINICIO RAMALHO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 24/11/2022 | 1700.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 24/11/2022 | 7726.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 24/11/2022 | 23978.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 24/11/2022 | 6060.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SEC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 24/11/2022 | 145.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 24/11/2022 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 24/11/2022 | 6060.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 24/11/2022 | 4500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 24/11/2022 | 1973.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 24/11/2022 | 28687.84 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 24/11/2022 | 26647.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 24/11/2022 | 21505.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 24/11/2022 | 8658.72 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 24/11/2022 | 3489.90 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30% DEMAIS PROFISSIONAIS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 24/11/2022 | 12988.08 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS 70% DEMAIS PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 24/11/2022 | 9138.27 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS 70% DEMAIS PROFISSIONAIS INFANTIL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 24/11/2022 | 2164.68 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 24/11/2022 | 8122.96 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 24/11/2022 | 3393.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 24/11/2022 | 51326.05 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 24/11/2022 | 190223.23 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 24/11/2022 | 28050.19 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 24/11/2022 | 5922.48 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO EJA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO Da SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 24/11/2022 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA MULHER, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 24/11/2022 | 6684.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 24/11/2022 | 6164.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 24/11/2022 | 6072.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 24/11/2022 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 25/11/2022 | 2205.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 25/11/2022 | 11259.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 25/11/2022 | 233.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 25/11/2022 | 1009.50 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS, TARECO E BISCOITO( PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO), DESTINADOS A REUNIÕES E EVENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 509 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004290 | 25/11/2022 | 155.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMIODARONA 200 MG (G) CX/500 CMP, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME NF 149.260 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004292 | 25/11/2022 | 1356.61 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NOTA FISCAL 018.201 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 25/11/2022 | 641.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 25/11/2022 | 336.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS E TARECO( PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO), DESTINADOS A REUNIÕES E EVENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF 507 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004291 | 25/11/2022 | 114202.59 | 33310406000120 | ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO(1º EVENTO) DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE CEF Nº 1075457-74, CONVENIO SICONV Nº 912876 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001073/2022, CONFORME NF 15 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00142022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 25/11/2022 | 1741.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 25/11/2022 | 376.50 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS, TARECO E BISCOITO(PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO), DESTINADOS A REUNIÕES E EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 508 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 25/11/2022 | 74.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 25/11/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 28/11/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO INDEXAÇÃO E FORMATAÇÃO DIGITAL DE ARQUIVOS DIGITAL DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 490. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/11/2022 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 489. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 28/11/2022 | 1800.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRTESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1000587. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/11/2022 | 1100.00 | 41716837000119 | JOAO LUIS GOMES FAUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE CUNHO INSTITUCIONAL E DE INTERESSE DA CONTRATANTE, NO PORTAL DE NOTÍCIAS "A TRIBUNA DO SERTÃO" EM AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NF 316 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 28/11/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20220492492 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA LIGAÇÕES PROVISÓRIAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004339 | 28/11/2022 | 25976.84 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ADITIVO DE VALOR DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONVENIO SICONV Nº 885165/2019 E CONTRATO Nº 01.0155/2021, CONFORME NF 105 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00132022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/11/2022 | 1170.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORAS, REPARO E RECARGAS DE TONER EM IMPRESSORA LASER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 336 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 28/11/2022 | 730.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORAS, REPARO E RECARGAS DE TONER EM IMPRESSORA LASER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME NF 335 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/11/2022 | 250.00 | 00006192886474 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA ANA PAULA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/11/2022 | 270.00 | 00010565445464 | MARIA DO SOCORRO SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, A SENHORA MARIA DO SOCORRO SILVA ALVES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/11/2022 | 150.00 | 00004314248459 | CICERA JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 7ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA CICERA JUVINO DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/11/2022 | 300.00 | 00007810714457 | DANIEL INACIO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO ÀO SENHOR DANIEL INACIO DE MORAIS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 28/11/2022 | 150.00 | 00008042803478 | FRANCISCA MARTA JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA FRANCISCA MARTA JUVINO DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 28/11/2022 | 150.00 | 00006493985480 | MARIA DO SOCORRO JULIAO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MARIA DO SOCORRO JULIAO PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 28/11/2022 | 150.00 | 00070566408422 | MARIA JACILENE CIRILO BRASILINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MARIA JACILENE CIRILO BRASILINO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 28/11/2022 | 150.00 | 00004308460450 | IRENICE GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 6ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA LUCENDA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA IRENICE GOMES DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 28/11/2022 | 150.00 | 00003385717442 | MARIA MADALENA INACIO COUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MARIA MADALENA INACIO COUTO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/11/2022 | 250.00 | 00003385447470 | MARIA DE FATIMA SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 7ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA MARIA DE FATIMA SOARES DE LIMA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/11/2022 | 250.00 | 00098214020468 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 8ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA MARIA JOSE ALVES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/11/2022 | 300.00 | 00003489497406 | TEREZINHA MARIA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO À SENHORA TEREZINHA MARIA ALVES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/11/2022 | 200.00 | 00001099363454 | MARIA SILVANI BARBOSA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A CLEIDE MARIA BORGES, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MARIA SILVANI BARBOZA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 28/11/2022 | 150.00 | 00006718134473 | MARIA DO DESTERRO JERONIMO SIMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 8ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSE ASSIS GOMES, TENDO COMO BENEFICIÁRIO A SENHORA MARIA DO DESTERRO JERONIMO SIMAO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 28/11/2022 | 150.00 | 00005912303489 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA REGILENE FELIX DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA JOSELIA VICENTE DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 28/11/2022 | 300.00 | 00006910379497 | JOSE HELENO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHOR JOSE HELENO DOS SANTOS SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 28/11/2022 | 200.00 | 00014936736708 | VANESSA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO À SENHORA VANESSA DA SILVA SANTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/11/2022 | 200.00 | 00055832895894 | KAROLLINE ALESSANDRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR FRANCISCO FERNANDES PIRES, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA KAROLLINE ALESSANDRA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 28/11/2022 | 150.00 | 00098211935449 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO À SENHORA MARIA ALVES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 28/11/2022 | 150.00 | 00071130201430 | ESTEFANA GALDENES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2º PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA ESTEFANA GALDENES GOMES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 28/11/2022 | 200.00 | 00004533689485 | MARIA DA SALETE CORCINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 6ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA MARIA DA SALETE CORCINO DE LIMA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 28/11/2022 | 300.00 | 00011851150480 | FRANCIALDA ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 6ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA FRANCIALDA ALVES DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 28/11/2022 | 150.00 | 00010183026462 | DAIANNE OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3º PARCEDA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA DAIANNE OLIVEIRA DE ARAUJO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 28/11/2022 | 200.00 | 00071629505315 | MARIA DE FATIMA FERREIRA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA MARIA DE FATIMA FERREIRA COELHO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 28/11/2022 | 200.00 | 00045215859817 | MARIA MARCELA OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA MARIA MARCELA OLIVEIRA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/11/2022 | 200.00 | 00014443222499 | ANNE MIRELA GOMES FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA ANNE MIRELA GOMES FREIRE, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 28/11/2022 | 200.00 | 00003384118448 | EMILIA VALDEVINO ALIXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA EMILIA VALDEVINO ALIXANDRE, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 28/11/2022 | 250.00 | 00010170096432 | RODOLFO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO AO SENHOR RODOLFO PEREIRA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 28/11/2022 | 63.00 | 00005956989483 | EDINETE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA EDINETE GOMES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 28/11/2022 | 200.00 | 00070566312409 | GIRLENE GOMES TUMAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2º PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA GIRLENE GOMES TUMAZ, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 28/11/2022 | 250.00 | 00002364349427 | ALBERTINA BATISTA MIGUEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2º PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA ALBERTINA BATISTA MIGUEL, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 28/11/2022 | 150.00 | 00005808547440 | MARIA FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MARIA FELIX DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 28/11/2022 | 150.00 | 00010239008405 | RONILDA CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA RONILDA CARLOS DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/11/2022 | 150.00 | 00010238945480 | ALINE CRISTINA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA ALINE CRISTINA FERNANDES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 28/11/2022 | 150.00 | 00003383701450 | ANA LUCIA DE SALES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 4º PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, A SENHORA ANA LUCIA DE SALES SOARES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 28/11/2022 | 106.00 | 00071130196410 | MARIA JOSE DAVI FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MARIA JOSE DAVI FERREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 28/11/2022 | 118.00 | 00001630689416 | MARINALVA DE SOUZA CEZARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA MARINALVA DE SOUZA CEZARIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 28/11/2022 | 250.00 | 00009053658521 | JOELMA CARDOZO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHORA GILVANDA FAUSTO FRAGOSO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA JOELMA CARDOZO DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 28/11/2022 | 280.00 | 00010239001494 | CRISTINNY RAIANNY L. PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 6ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA CRISTINNY RAIANNY L. PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 28/11/2022 | 300.00 | 00004327999407 | JOSEFA PRAXEDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5º DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA JOSEFA PRAXEDES DA SILVA , CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 28/11/2022 | 283.00 | 00006084116477 | ELZA MARIA LEITE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 6ª PARCELA DE AUXILIO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SENHORA ELZA MARIA LEITE PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 28/11/2022 | 300.00 | 00005051832423 | GECIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4º PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA GECIVALDO PEREIRA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 28/11/2022 | 150.00 | 00013728404438 | ESTEVAN FERNANDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 4º PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, AO SENHOR ESTEVAN FERNANDES DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 28/11/2022 | 150.00 | 00005973100413 | JOSELMA FELIX CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 9ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A JOELMA FELIX CAETANO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 28/11/2022 | 250.00 | 00040423580809 | CAMILA CAROLINE PONTES DOMINGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 8ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSE TOMAZ LUCAS, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA CAMILA CAROLINE PONTES DOMINGUES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 28/11/2022 | 180.00 | 00000869560433 | MARIA DO SOCORRO CIRILO DE LACERDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 6ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA MARIA DO SOCORRO CIRILO DE LACERDA PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 28/11/2022 | 200.00 | 00015268860496 | JEFFERSON LEITE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA O SENHOR JEFFERSON LEITE PEREIRAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 28/11/2022 | 150.00 | 00010235351490 | RAQUEL MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 5ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA REGILENE FELIX DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA RAQUEL MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 28/11/2022 | 150.00 | 00010239028422 | MARIA VALERIA FERREIRA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO A SENHORA MARIA VALERIA FERREIRA CAETANO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 28/11/2022 | 150.00 | 00070566053462 | ILMA GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA ILMA GOMES DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 28/11/2022 | 150.00 | 00003261613416 | MARIA APARECIDA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MARIA APARECIDA FERNANDES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/11/2022 | 118.00 | 00010238934446 | MARIA DO CARMO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA MARIA DO CARMO FERNANDES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/11/2022 | 200.00 | 00012357891440 | LINDALVA GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA LINDALVA GABRIEL DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/11/2022 | 524.00 | 00006871944400 | FABIANA KARINA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA FABIANA KARINA FERNANDES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004362 | 28/11/2022 | 80.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL T EPSON PRETO, AMARELO, CIANO E MAGENTA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 5287 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004370 | 29/11/2022 | 4329.29 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 012.698. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004371 | 29/11/2022 | 1455.21 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 012.699. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004372 | 29/11/2022 | 1565.58 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 012.696 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004373 | 29/11/2022 | 872.98 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 012.697 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004376 | 29/11/2022 | 5001.09 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ENVELOPE OURO KO Nº 32, CANETA ESF ECONOMIC CX 50 AZUL E PAPEL MADEIRA OURO 80G, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 484 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/11/2022 | 1000.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ESUSFEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA, PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1284. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004367 | 29/11/2022 | 330.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL GENGIVAL P ANESTESIA ODONTOLOGICA 27G CURTA ESTERIL CX 100, ESPELHO BUCAL PLANO N05 SCABO E PAPEL GRAU CIRURGICO TRIPLA LINHA DE SECAGEM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2420 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004368 | 29/11/2022 | 724.00 | 18702558000184 | A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A AQUSIÇÃO DE SCALP N23, ESPARADRAPO 10CMX4,5M, ENTRE OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 7929 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004377 | 29/11/2022 | 500.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SCANER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-2247 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 064 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004378 | 29/11/2022 | 5453.25 | 40013257000283 | RCARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 510 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0004369 | 29/11/2022 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM ORECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBROO/2022, CONFORME NF 394. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | INFRAESTRUTURA URBANA PARA ADEQUAÇÃO DAS ENTRADAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0004390 | 29/11/2022 | 124025.42 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO (1º EVENTO)DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VISCINAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO CEF 1073951-09 E CONTRATO 01.0012/2022, NOTA FISCAL 106 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00152022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0004375 | 29/11/2022 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1018243. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/11/2022 | 1680.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, MINI-PALCO E ILUMINAÇÃO(APOIO CULTURAL), DESTINADO A EVENTO RELIGIOSO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA NO DIA 26/11/2022, CONFORME NF 1521 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/11/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CATINGUEIRA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 794 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/11/2022 | 1000.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NF 101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0004386 | 30/11/2022 | 11840.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO, COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA EDUCACAO SUPERIOR, DO ENSINO MEDIO, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA O MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO E NF 2739 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102021 | 0004387 | 30/11/2022 | 5000.00 | 00008346472498 | EDIVALDO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO E NF 1524 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/11/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO(CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 619 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/11/2022 | 3019.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/11/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/11/2022 | 0.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 30/11/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/11/2022 | 720.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS - AÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO 0800098-24.2018.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL Nº 081230000008991985 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/11/2022 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DEBITADA NA CONTA FOPAGEFETIVOS E TRANSFERIDA DO FPM, NO DIA 25/11/2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/11/2022 | 349.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAS NA CONTA DO FPM 7433-0, NOS DIAS 01, 07, 10, 11, 16, 17 E 18/11/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/11/2022 | 34.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA 13015X DO ICMS, NOS DIAS 01 E 07/11/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004384 | 30/11/2022 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB COM SERVIÇO DE CAFE, ALMOCO, JANTAR, DORMIDA E LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES CARENTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1000071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/11/2022 | 39.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS 13414-7, NOS DIAS 07, 10 E 17/11/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/11/2022 | 132.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO CUSTEIO(SUS) 624097-0, NOS DIAS 01, 07, 08, 09, 11, 16 E 18/11/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/11/2022 | 1106.00 | 00071407253492 | RODRIGO ALIXANDRE DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REVISÃO E PARTE ELETRICA DE 02(DUAS) MOTOS DE PLACAS MNC-6142 E MNC-6172, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 1525 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004398 | 30/11/2022 | 1745.64 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A AQUSIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO TAM(G)- CX C/50, LUVA LATEX PROCEDIMENTO M C/100UN, ENTRE OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 087.664 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO PSB FNAS 65174-5, NO DIA 01/11/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ 68458-9, NO DIA 18/11/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/11/2022 | 517.00 | 00008820065410 | ARTHUR MEDEIROS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO AÇUDE CACHOEIRA DOS CEGOS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA DAR CONTINUIDADE AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA POLULAÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1526 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/11/2022 | 169.00 | 00005213109462 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA RPIPC88 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1523 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO QSE 85332-1, NO DIA 01/11/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO PRECATORIO FUNDEF 76968-1, NOS DIAS 17 E 18/11/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/11/2022 | 465.00 | 00009077597425 | LIVIA MARIA MARQUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO TIME DE FUTSAL E FUTEBOL DE CATINGUEIRA(UNIÃO E SONECA), NO VEICULO PAS/MICROONIBUS/CITROEM/JUMPER DE PLACA NPX-6385 DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE SANTA TERESINHA-PB E SÃO JOSE DE ESPINHARAS-PB, IDA E VOLTA NOS DIAS 24 E 29/11/2022, CONFORME NF 1522 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004407 | 01/12/2022 | 353.64 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO FORMOSA(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 900097544 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004408 | 01/12/2022 | 16.84 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMAO FORMOSA (GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA MONTENEGRO PIRES, CONFORME NF 900097539 SERIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004409 | 01/12/2022 | 1365.73 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO FORMOSA, BOLOS DIVERSOS, ARROZ BENEFICIADO VERMELHO E MANGA TOMI ORGANICO(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 900097526 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 01/12/2022 | 7850.00 | 18120936000111 | ANTONIO DE PÁDUA PEREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE KITS MATERNIDADE PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES DO CRAS, COMPOSTO DE BANHEIRA, FRALDAS, CONDICIONADOR, SHAMPOO, COLONIAE, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS CONFORME RELACIONADOS NA NF 108. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 01/12/2022 | 1000.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO AR-CONSDICIONADO NO CARRO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 147. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 01/12/2022 | 800.00 | 00009412206488 | EWERTON HUESLLEY PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNAHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 01/12/2022 | 5000.00 | 33825586000182 | LUIZ CARLOS LOPES ANDRADE | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, DESTINADO AO TRANSLADO DO CORPO DO JOVEM JOSÉ ANYLSSON MORAIS TAVARES DA CIDADE DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-SP ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NF 149 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 01/12/2022 | 270.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLS0A75 PERTENCENTE AO CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF 003. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 01/12/2022 | 592.40 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 002. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 01/12/2022 | 150.00 | 00010869224417 | JOAO BATISTA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 9ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 01/12/2022 | 150.00 | 00008990397405 | ELIZANGELA CIRILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 9ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 01/12/2022 | 150.00 | 00010235342408 | MARIA DAS DORES NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 9ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 01/12/2022 | 150.00 | 00098212818420 | MARIA DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 9ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/12/2022 | 150.00 | 00011305101405 | MARIA ALINE MELO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 8ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/12/2022 | 150.00 | 00007382274470 | JOSUE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 01/12/2022 | 4909.10 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL DE PLACA QSE-2740, RENALT VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, GOL DE PLACA OGE-1602, ENTRE OUTROS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NF 001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/12/2022 | 800.00 | 00002018811444 | MARIA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (01)UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, CENTRO DE CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA, CONFORME CONTRATO 01.007/2021, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 01/12/2022 | 500.00 | 00005137416312 | PAULO RICARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, SN, CENTRO, CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM CONTRATO Nº 01.018/2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/12/2022 | 1800.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO IMUNOTERAPICO(1ª E 2ª FASE), DESTINADA A DOAÇÃO A PACIENTE CARENTE A.P.H.P, CONFORME ESPECIFICADOS NA NF 685 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 01/12/2022 | 6106.00 | 00005642290401 | KENNEDY NOBREGA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA EM METALURGICA PARA CONFECÇÃO DE 06(SEIS)PORTAS MEDINDO 2,10X0,80 METROS E 06(SEIS) JANELAS MEDINDO 1,00X1,20 METROS EM AÇO DESTINADAS AS CASAS POPULARES NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME DESCRITOS NA NF 1527 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0004405 | 01/12/2022 | 4500.00 | 42600449000130 | WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES LTDA - MOUNT ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZANDO CONSULTORIA TECNICA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 01/12/2022 | 153.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 9258780 ENVIADO EM 01/12/2022, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 01/12/2022 | 300.00 | 00006482363407 | JOSE MARTILIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO ABERTO COM BANHEIROS E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE VILA DA CRUZ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ENTRE OUTROS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004424 | 02/12/2022 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 E CONTRATO 0126/2021, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 02/12/2022 | 700.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, PELO BLOG DO JORDAM BEZERRA, COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICAÇÃO NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 28564. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004435 | 02/12/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFEREMNTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COMPREENDENDO:ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E/OI QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA SUPERIORES, CORRESPONDENTES A OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1002565 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0004442 | 02/12/2022 | 58383.77 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 06.1 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NF 108. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004425 | 02/12/2022 | 3969.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 27(VINTE E SETE) PROTESES DENTÁRIAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 392, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 02/12/2022 | 793.70 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEDADOR NÃO ALVEOLAR, KIT LUBRIFICAÇÃO, FILTRO DE OLEO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A 5ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFS5I92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 1621 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 02/12/2022 | 160.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 5ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFS5I92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 844 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0004436 | 02/12/2022 | 2000.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS COM CARDIOLOGISTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 580 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0004437 | 02/12/2022 | 4560.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES POR IMAGEM, DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO POR DEMANDA A CARGA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO , CONFORME DESCRIMINADOS NA NF 581 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004438 | 02/12/2022 | 346.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAVERDILOL 6,25MG C/30CP, DEXAMETASONA 4MG, NEOMICINA+BACITRACINA ZINCICA POMADA 5MG/G+250 UI/G BISNAGA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 087.867 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 02/12/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO RENDA BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A 11ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO, CONFORME NF 113. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 02/12/2022 | 1260.00 | 00070911948457 | CICERO ERIVALDO DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 1530 EM ANEXO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 02/12/2022 | 1270.00 | 00006949531486 | JOMANE COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE JIU-JITSU, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 1528 EM ANEXO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 02/12/2022 | 1250.00 | 00009618744493 | SEBASTIÃO FERREIRA DIOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPOEIRA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 1529 EM ANEXO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 02/12/2022 | 1280.00 | 00009618744493 | SEBASTIÃO FERREIRA DIOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PRATICAS ESPORTIVAS, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 1531 EM ANEXO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 02/12/2022 | 1280.00 | 00009532989498 | MARCILIO EMANUEL FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PRATICAS ESPORTIVAS, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 1531 EM ANEXO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 02/12/2022 | 150.00 | 00007501697450 | JAIRES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO O SENHOR JAIRES FERREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0004440 | 02/12/2022 | 610.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS IMPRESSOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 254 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004448 | 05/12/2022 | 872.98 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 012.697 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004449 | 05/12/2022 | 1455.21 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 012.699. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 05/12/2022 | 1451.25 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, COM USO VIA INTERNET E APLICATIVO ANDROID, PARA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 01.006/2022, NF 1000171, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004455 | 05/12/2022 | 1776.64 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 900098625 SÉRIE 892 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0004444 | 05/12/2022 | 299.50 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PACIENTE CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 8271 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004445 | 05/12/2022 | 188.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL 25MG C/30 CPR, ATENOLOL 50MG C/30 CPRDESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 074.497 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004446 | 05/12/2022 | 270.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM 2MG C/30 CPR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 074.498 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004447 | 05/12/2022 | 2456.17 | 10485989000124 | MMEDICAL CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 96 EMB 1L, SACO HOSPITALAR 3L TS, ESPECULO VAG DESC. COLLINS G S/LUNBRIFICANTE, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1783 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 05/12/2022 | 155.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FARMACEUTICOS DE MEDICAÇÃO MANIPULADA, DESTINADA A PACIENTE CARENTE, CONFORME ESPECIFICADOS NA NF 094 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004453 | 05/12/2022 | 612.74 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A AQUSIÇÃO DE CATEGUTE SIMPLES 4-0 C/AG 75CM, COLETOR DE MATERIAL PER/CORT 20L, SERINGA DESC 20ML, ENTRE OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 087.664 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004456 | 05/12/2022 | 2163.24 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAVERDILOL 25MG CPR, DEXAMETASONA 4MG/ML AMP CX C/120, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 052.480 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 05/12/2022 | 622.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 9265015 ENVIADO EM 05/12/2022, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 05/12/2022 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 9265626 ENVIADO EM 05/12/2022, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004470 | 06/12/2022 | 273.60 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 323 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004474 | 06/12/2022 | 1438.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO MOBI LIKE DE PLACA: RLW0H94, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 22949. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004459 | 06/12/2022 | 3576.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME NF 119. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004461 | 06/12/2022 | 890.90 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME NF 120. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004462 | 06/12/2022 | 4704.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 32(TRINTA E DUAS) PROTESES DENTÁRIAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 394, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004463 | 06/12/2022 | 4410.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 30(TRINTA) PROTESES DENTÁRIAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 395, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 06/12/2022 | 1150.00 | 44275757000163 | DENIS FERREIRA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LETREIRO EM PVC EXPANDIDO EM PINTURA PU, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE JOSE DE SOUSA IRMÃO, CONFORME NF 37 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004471 | 06/12/2022 | 299.70 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 325 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004472 | 06/12/2022 | 9838.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S-10 E GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780, GOL QSE-2740 E SPIN QFS5I92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 22946. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004473 | 06/12/2022 | 887.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S-10 DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ-3311, PERTENCENTE AO SAMU, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 22947. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0004478 | 06/12/2022 | 4480.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE 56(CINQUENTA E SEIS) EXAMES DE USG GERAIS REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO COM EMISSÃO DE LAUDOS ESPECIAIS, CONFORME NF 1861 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004481 | 06/12/2022 | 215.00 | 38329458000161 | BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE METRONIDAZOL 400MG CPR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 553 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004482 | 06/12/2022 | 1.72 | 38329458000161 | BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE METRONIDAZOL 400MG CPR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 554 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 06/12/2022 | 4200.00 | 00034330100487 | JOSE LEITE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) MORÕES E 430(QUATROSCENTOS E TRINTA) ESTACAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 1532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 06/12/2022 | 8202.60 | 21083877000163 | SIMAO E NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIBROS 3/5, LINHA 14CM DE LARGURA, LINHA 12CM DE LARGURA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, CONFORME RELACIONADAS NA NF 306 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004489 | 06/12/2022 | 414.40 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLAGENO CAIXA COM 10 UNIDADES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2435 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004475 | 06/12/2022 | 400.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACA RPI9C88 PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 22948. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 06/12/2022 | 220.00 | 00009326414400 | FERNANDO FIORI FLAUZINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA), CONFORME NF 1535 EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004460 | 06/12/2022 | 298.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NF 122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 06/12/2022 | 536.13 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MAT ESP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE ARREMESSO E REDE FUT CAMPO COPA MEXICO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME RELACIONADAS NA NF 003.606. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004468 | 06/12/2022 | 136.80 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME NF 324 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 06/12/2022 | 385.00 | 00009326414400 | FERNANDO FIORI FLAUZINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIÕES DO GRUPO PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), E DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, REALIZADAS NO DIA 30/11/2022, CONFORME NF 1534 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 06/12/2022 | 545.00 | 42503182000163 | JAILSON TORRES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS NO ALTERNADOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NA NF 021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004480 | 06/12/2022 | 2000.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, TRANSLADO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE A CIDADE DE CATINGUEIRA-PB E ASSISTENCIA FUNERARIA NA CASA DA FAMILIA, DESTINADO AO FALECIDO:J.A.D.M.T, CONFORME NF 444 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004458 | 06/12/2022 | 453.60 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NF 123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004457 | 06/12/2022 | 152.10 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME NF 121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004469 | 06/12/2022 | 188.40 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 322 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004538 | 07/12/2022 | 1587.81 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA O ESPETÁCULO TEATRAL AUTO DE NATAL REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1696. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004490 | 07/12/2022 | 298.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 8304 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004491 | 07/12/2022 | 2738.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLAC-RLS0A75, PERTENCENTE AO CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF 8307 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004500 | 07/12/2022 | 753.80 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1693. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004501 | 07/12/2022 | 3241.56 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1694. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004493 | 07/12/2022 | 3290.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO QFZ-3235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACINADOS NA NF 8302 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004494 | 07/12/2022 | 1456.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-2247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACINADOS NA NF 8310 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004495 | 07/12/2022 | 2146.05 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER EMH-5780, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACINADOS NA NF 8309 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004496 | 07/12/2022 | 1523.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA OGE-1602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 8305 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004497 | 07/12/2022 | 2990.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA OGE-0914, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACINADOS NA NF 8303 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004499 | 07/12/2022 | 745.80 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(PAPEL REPORT PREMIUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1690. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004502 | 07/12/2022 | 1372.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO 5MG CX C/500 CPR, AGUA P/INJETAVEIS 10ML CX/200 AMP, ALPRAZOLAM 1MG CX C/30, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME NF 150.131 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004503 | 07/12/2022 | 443.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA P/TESTE DE GLICOSE C/50, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NF 150.130. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 07/12/2022 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO A SER REALIZADO EM FAVOR DE PACIENTE CARENTE O SENHOR A.S.T CONFORME NF 10056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004485 | 07/12/2022 | 7425.60 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO TIJOLOS DE 8 FUROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 3940 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004492 | 07/12/2022 | 1879.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMR-3401, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NF 8306 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004483 | 07/12/2022 | 11114.00 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEULEPTIL 4% SOL ORAL FR 20ML, LEVOFLOXACINO, PREGABALINA, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 954 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004486 | 07/12/2022 | 3037.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG CX/50 AMP 1ML, PRESSOMED ENALAPRIL 10MG CX/500 CPR, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME NF 396.560 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004487 | 07/12/2022 | 1056.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 100MG CX C/200 E CLONAZEPAM 2,5MG/ML GTS 20ML, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME NF 396.543 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 07/12/2022 | 274.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESUBIN ENERGY 1,5 1L, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF 62237 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0004484 | 07/12/2022 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA AO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 076 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004498 | 07/12/2022 | 1910.55 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1689. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 08/12/2022 | 11225.46 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 08/12/2022 | 6033.51 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 08/12/2022 | 3668.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 08/12/2022 | 1918.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 08/12/2022 | 6147.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/12/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 08/12/2022 | 13124.88 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 08/12/2022 | 10002.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0004533 | 08/12/2022 | 12845.78 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 06.2 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, INSTALAÇÃO, REPAROS EM PEQUENAS CONSTRUÇÕES DE PREDIOS E PRAÇAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO REALIZADOS RECURSOS DO FPM, CONFORME NF 111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0004534 | 08/12/2022 | 6568.12 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 06.2 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, INSTALAÇÃO, REPAROS EM PEQUENAS CONSTRUÇÕES DE PREDIOS E PRAÇAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO REALIZADOS RECURSOS DO FEP, CONFORME NF 110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 08/12/2022 | 3646.76 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS TELEFONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 08/12/2022 | 30968.54 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 08/12/2022 | 23331.18 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 08/12/2022 | 4912.58 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 08/12/2022 | 15275.13 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 08/12/2022 | 15585.06 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS), EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 08/12/2022 | 8314.87 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS(ACE), EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 08/12/2022 | 1400.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAUDE BUCAL - EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004504 | 08/12/2022 | 12809.31 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4449 SERIE 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004505 | 08/12/2022 | 1240.90 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECEHE MARIA MADALENA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4450 SERIE 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 08/12/2022 | 10685.35 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 08/12/2022 | 11881.26 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 08/12/2022 | 94775.09 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 08/12/2022 | 14025.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 08/12/2022 | 4329.36 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 08/12/2022 | 1702.64 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 08/12/2022 | 1639.11 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30% DEMAIS PROFISSIONAIS EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004541 | 08/12/2022 | 1160.80 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 900100353 SÉRIE 892 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004542 | 08/12/2022 | 575.70 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 900100355 SÉRIE 892 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004543 | 08/12/2022 | 297.97 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 493 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 08/12/2022 | 1842.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 08/12/2022 | 932.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 08/12/2022 | 1482.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 08/12/2022 | 1041.41 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004535 | 08/12/2022 | 2020.94 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1701 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004537 | 08/12/2022 | 5076.81 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1700. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 08/12/2022 | 11277.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 08/12/2022 | 3030.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SEC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO, ELETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004536 | 08/12/2022 | 1025.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1702. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 08/12/2022 | 3219.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL, COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO NO ANO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004564 | 09/12/2022 | 3600.00 | 45180501000135 | BIATIC MAIS ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO EM SAUDE LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE PROJETOS PARA CREDENCIAMENTO OU REGULARIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE MUNICIPAL JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE; APOIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DAS EQUIPES DE SAUDE E GESTAO MUNICIPAL, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS NA NF 002 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0004551 | 09/12/2022 | 50000.00 | 06877566000182 | ADRIMAC CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LIMITADA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA JURIDICA COM A REALIZAÇÃO DE OFICINA, CONFECÇÃO DE ESTRUTURA EM FIBRA DE VIDRO/METALON E REALIZAÇÃO DE TEATRO EM COMEMORAÇÃO A REALIZAÇÃO DE PROJETO "ESPALHANDO ESPIRITO NATALINO" NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A 1ª PARCELA CONFORME CONTRATO FIRMADO E NF 632 EMA ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004552 | 09/12/2022 | 769.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPLEXO B E PENICILINA 1.200.000 UI TT C/4, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 088.088 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 09/12/2022 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS 13414-7, NOS DIAS 21 E 30/11/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 09/12/2022 | 121.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO CUSTEIO(SUS) 624097-0, NOS DIAS 21, 24, 25 E 29/11/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 09/12/2022 | 6088.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/12/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 09/12/2022 | 19264.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PAR60 JUNTO AO INSS, CONFORME COTA DAF BB NO DIA 09/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 09/12/2022 | 8.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 09/12/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 09/12/2022 | 122.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAS NA CONTA DO FPM 7433-0, NOS DIAS 21, 22, 23, 25, 29 E 30/11/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 09/12/2022 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA 13015X DO ICMS, NOS DIAS 28 E 29/11/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 09/12/2022 | 876.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DEBITADA NA CONTA FOPAGEFETIVOS E TRANSFERIDA DO FPM, NOS DIAS 24 E 25/11/2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 09/12/2022 | 350.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DEBITADA NA CONTA FOPAG CONTRATADOS E TRANSFERIDA DO ICMS, NA DATA 07/12/2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 09/12/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO LEI(FEP) 14743-5, NOS DIAS 21, 25 E 29/11/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA PM CATINGUEIRA CONV 4 22 85631-2, NO DIA 23/11/2022 E PAGA NA CONTA DO FPM NO DIA 07/12/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 09/12/2022 | 289275.60 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL HOMOLOGATÓRIA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0801658-30.2020.8.15.0261(1ª VARA MISTA DE PIANCÓ-PB) QUE AUTORIZA O PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS 2ª E 4ª DO INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE, CONFORME NF 1001063 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 09/12/2022 | 1500.00 | 32619305000172 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTAÇÃO, A SELEÇÃO, A ORGANIZAÇÃO, A AVALIAÇÃO, CONFORME CONTRATO E NF 171, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 09/12/2022 | 438.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 4º REVISÃO EM GARANTIA 40.000KM DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLW0H94 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 2665 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 09/12/2022 | 344.61 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A 4º REVISÃO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLW0H94 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 048.929 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 12/12/2022 | 1578.11 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NF 2618 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004563 | 12/12/2022 | 138.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AMITRIPTILINA 25MG E FLUOXETINA 20MG COMP, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 088.138 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 12/12/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E NF 230 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 12/12/2022 | 1190.00 | 15331988000149 | ELDER FRANCISCO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02(DOIS) MILHEIROS DE SACOLAS PERSONALISADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME NF 006 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004565 | 12/12/2022 | 1033.20 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50MCG E IBUPROFENO 300MG, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME NF 1553 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004580 | 13/12/2022 | 2295.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO HOSPITALAR E EXTRA-HOSPITALAR NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1553 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102021 | 0004581 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00010851120474 | MANOEL RAMOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO E NF 1554 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 13/12/2022 | 2166.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPENSADO CEDRINHO 6MM, DESTINADOS PARA O ESPETÁCULO TEATRAL AUTO DE NATAL REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 005.442. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 13/12/2022 | 1411.20 | 17617897000108 | RR COMERCIO DE MADEIRAS E ARTEFATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIBRO MISTA 3,5M E CAIBRO MISTA 2,5M, DESTINADOS PARA O ESPETÁCULO TEATRAL AUTO DE NATAL REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3585. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004605 | 13/12/2022 | 1129.72 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 494. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004610 | 13/12/2022 | 1995.13 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLS0A75, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 550. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004612 | 13/12/2022 | 2787.09 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 551. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004613 | 13/12/2022 | 17326.54 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10)DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849, PA CARREGADEIRA XCMG, TRATOR MASSEY FERGUSON 4707 E PATROL XCMG PERTENCENTES SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 545. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 13/12/2022 | 160.00 | 00071968204440 | WILRIKLI DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1555 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 13/12/2022 | 160.00 | 00014368596463 | WILRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1567 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 13/12/2022 | 160.00 | 00009811014450 | PAULO SERGIO LEITE TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1556 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 13/12/2022 | 160.00 | 00012046099427 | JAIR PEREIRA SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1557 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 13/12/2022 | 160.00 | 00071838385444 | DEMERSON DUARTE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1558 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 13/12/2022 | 160.00 | 00071838372466 | CRISTOPHER RUFINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1559 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 13/12/2022 | 160.00 | 00071838375481 | CRISTHIAN RUFINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1560 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 13/12/2022 | 160.00 | 00011082973408 | FRANCISCO JOSE SANTOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1561 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 13/12/2022 | 160.00 | 00006859945460 | SEBASTIAO FERNANDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1562 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 13/12/2022 | 160.00 | 00098212966453 | MARLENILDA SOARES LEITE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1563 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 13/12/2022 | 160.00 | 00007230593492 | SEBASTIAO GOMES DE ABREU NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1564 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 13/12/2022 | 160.00 | 00032467818420 | SEBASTIAO FELIX DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1565 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 13/12/2022 | 160.00 | 00005288631425 | JOSE FAGNE DA SILVA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1566 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 13/12/2022 | 160.00 | 00006949531486 | JOMANE COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1568 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 13/12/2022 | 160.00 | 00010832710407 | JAILSON LEITE TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1569 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004567 | 13/12/2022 | 3702.60 | 00008398866403 | HUGO DOS SANTOS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1537. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004568 | 13/12/2022 | 3539.90 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1538. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004569 | 13/12/2022 | 2874.96 | 00005432614413 | ADRIANO LEITE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1539. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004570 | 13/12/2022 | 3136.32 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1540. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004571 | 13/12/2022 | 3360.96 | 00011528666488 | EWERTON FELLIPE SOARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1541. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004572 | 13/12/2022 | 5553.90 | 00008158626440 | JOSE ELENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1542. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004573 | 13/12/2022 | 2482.92 | 00009178025435 | JOSE WELITON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1543. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004574 | 13/12/2022 | 3337.62 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1544. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004575 | 13/12/2022 | 1205.90 | 00009537851494 | LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1545. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004611 | 13/12/2022 | 2069.54 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO AO VEÍCULOS CHEVROLET SPIN DE PLACA RPI9C88, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 549. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004614 | 13/12/2022 | 5937.98 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 500, DESTINADO AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA NQC-9235 E ONIBUS DE PLACA NQE-2817, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 547. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004615 | 13/12/2022 | 9823.52 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-6790, MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0883, MERCEDEZ BENZ CAIO PLACA QSJ4J07 E VOLKSWAGEN NEOBUS DE PLACA RLZ2G14, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 548. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 13/12/2022 | 500.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA COM OTORRINO A SER REALIZADO EM FAVOR DE PACIENTE CARENTE O SENHOR S.A.G.N, CONFORME NF 3160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 13/12/2022 | 640.00 | 47668655000104 | FRANCISCA ALMEIDA DE FIGUEIREDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF 053. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004616 | 13/12/2022 | 3702.47 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 552 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004617 | 13/12/2022 | 33859.98 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S10 E GASOLINA C COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780; FIAT DUCATO OGE-0914, FORD CAMINHONETE RANGER DE PLACA QSA-2247, VEÍCULO GOL PLACA QSE-2740, GOL DE PLACA OGE-1602, FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA RLY5I74 E CHEVROLET SPIN DE PLACA QFS5I92 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 544 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00007500883463 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO E NF 1549. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004586 | 13/12/2022 | 7425.60 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO TIJOLOS DE 8 FUROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 3942 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004587 | 13/12/2022 | 5171.90 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESEMPENADEIRA AÇO MAX DENTADA 12X29, DESEMPENADEIRA AÇO LISA 12X29CM, SILV DOB CANTO ZINCADA, ENTRE OUTROS DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 3943 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004609 | 13/12/2022 | 30869.89 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, PARA AS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PÁ CARREGADEIRA HIUNDAY, VEICULO TOYOTA DE PLACA MMR-3401,FORD F-4000 DE PLACA MMR-3431 E YAMAHA MOTO YBR MNC DE PLACA MMC-6142, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 546. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004566 | 13/12/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NF 609. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 13/12/2022 | 1100.00 | 00007401743477 | ALDO KERLY EVANGELISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DE REDE DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1550 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004608 | 13/12/2022 | 5258.85 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA C COMUM, PARA O VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RLW0H94,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 553. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004578 | 13/12/2022 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1551. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004579 | 13/12/2022 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1552. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 13/12/2022 | 606.00 | 00023758112400 | MARILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL - PENSÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004606 | 13/12/2022 | 1309.05 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME NF 495 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 14/12/2022 | 157.60 | 00004396041411 | Tardellio Pereira Pires | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE REFEIÇÕES PELO SERVIDOR ACIMA DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM SERVIÇO NA CIDADE DE PATOS(BANCO DO BRADESCO S.A) PARA TRATAR DE ASSUNTOS FINANCEIROS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 14/12/2022 | 187.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAS NA CONTA DO FPM 7433-0, NOS DIAS 01, 07, 08, 09/12/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 14/12/2022 | 13559.75 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº02/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0256/2022, REFERENTE AO FORNECIMENTO E A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO, PREGAO PRESENCIAL Nº006/2021, CONTRATO Nº01.0051/2021 E NOTA FISCAL Nº006.742 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 14/12/2022 | 624.00 | 47668655000104 | FRANCISCA ALMEIDA DE FIGUEIREDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004622 | 14/12/2022 | 2980.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMR-3401, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NF 8339 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004623 | 14/12/2022 | 1400.41 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO F4000 DE PLACA MMR-3431, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8338 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004632 | 14/12/2022 | 1801.10 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADOS DE TROCA DE CAMARA DE AR, TROCA DE PROTETOR E SERVIÇO DE TROCA DE ANEL DE VEDAÇÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 326. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004634 | 14/12/2022 | 975.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PÁ MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADAS NA NF 011.112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004636 | 14/12/2022 | 3090.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADAS NA NF 011.113. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004637 | 14/12/2022 | 11100.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO BASCULANTE, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO Nº 01.2021, PREGÃO PRESENCIAL 0023/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0164/2021, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 274 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004620 | 14/12/2022 | 3682.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA OGE-0914, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACINADOS NA NF 8340 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004621 | 14/12/2022 | 1431.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA OGE-1602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 8341 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004624 | 14/12/2022 | 2636.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA EMH-5780, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACINADOS NA NF 8343 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 14/12/2022 | 320.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1572. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 14/12/2022 | 180.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 011.111 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 14/12/2022 | 1200.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E APP TERRITÓRIO (ACS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 13651. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004640 | 14/12/2022 | 302.72 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPRA DE SUPORTES ARTICULADOS DE PAREDE PARA TV, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 076 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004642 | 14/12/2022 | 4812.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA 50MG CX C/30 COMP, TENOXICAM 20MG CX C/50 AMP X 2ML, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 012.472 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004643 | 14/12/2022 | 6542.60 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENTAMICINA 80MG CX C/100 AMPX2ML, OXITOCINA 5UI/ML INJ CX C/50AMP X 1ML, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 012.471 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0004644 | 14/12/2022 | 10263.50 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO GLICOSADO AMPOLA 500ML, GAZE HIDROFILA 91X91 09 FIOS, SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 913 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 14/12/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO CUSTEIO(SUS) 624097-0, NO DIA 07/12/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 14/12/2022 | 68.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS 13414-7, NOS DIAS 01, 02, 08 E 09/11/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 14/12/2022 | 680.00 | 47668655000104 | FRANCISCA ALMEIDA DE FIGUEIREDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 055. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 14/12/2022 | 580.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1571. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 14/12/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO PRECATORIO FUNDEF 76968-1, NOS DIAS 05 E 06/12/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO QSE 16762-2, NO DIA 08/12/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004635 | 14/12/2022 | 2320.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 011.114 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004625 | 14/12/2022 | 1118.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 8342 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 14/12/2022 | 233.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004627 | 14/12/2022 | 1075.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POWERREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V, FONTE VALIANTY 450W COM CABO E ADAPTADOR WIRELLES USB 2.0, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), CONFORME RELACIONADOS NA NF 5253 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004628 | 14/12/2022 | 2748.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR WIRELLES USB 2.0, CABO LAN CAT6 4P SOHOPLUS 305M, TINTA NEXEL UNIV CYAN, ENTRE OUTROS DIVERSOS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 5250 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 14/12/2022 | 1060.00 | 00098213873491 | REJANE SOARES TOMAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, A SENHORA REJANE SOARES TOMAZ, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO CREAS 70392-3, NO DIA 08/12/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 14/12/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO BOLSA FAMILIA NOVA 84754-2, NOS DIAS 07, 08/12/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004641 | 14/12/2022 | 71.50 | 28480081000193 | INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS A TORNEIO DE DAMAS REALIZADO NO DIA 17/11/2022 PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CONFORME NF 2697 EMA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 15/12/2022 | 3190.20 | 12281632000400 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TB IND 5/8" - 0,90MM, BE REDONDA 5/16, ELETRODOS DENVER SOLDADOR, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS NATALINOS A SER PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA SIGTV PSB, CONFORME RELACIONADOS NA NF 21887. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004659 | 15/12/2022 | 2668.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 7972 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004660 | 15/12/2022 | 1624.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14 DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLAC-RLS0A75, PERTENCENTE AO CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF 7980 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004661 | 15/12/2022 | 298.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 8304 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004662 | 15/12/2022 | 2738.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLAC-RLS0A75, PERTENCENTE AO CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF 8307 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004653 | 15/12/2022 | 5482.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR MF, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 011.122 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004654 | 15/12/2022 | 1150.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DE TRANSMISSÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 011.124 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 15/12/2022 | 1347.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇAO DE SACOLINHAS DE GULOSEIMAS DE NATAL PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2392 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 15/12/2022 | 750.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RERENTE A AQUISIÇÃO DE CALHA EM PROLIPROPILENO CRIANÇA FIXA E ACOCHOADA SOB MEDIDA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 732 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004656 | 15/12/2022 | 8849.88 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUM PUBLICA C/ LENTE PRISMAT 400W, CAIXA PLASTICA 4X2, ALÇA PREFORMADA 10MM, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 10957 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004657 | 15/12/2022 | 5835.40 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBO PVC SOLDAVEL 20MM, CABO DE PICARETA/CHIBANCA, CABO DE ENXADA, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 10956 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004664 | 15/12/2022 | 10240.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADERA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8121 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 15/12/2022 | 81.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE UM ESPAÇO ABERTO LOCADO, COM BANHEIROS E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE VILA DA CRUZ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ENTRE OUTROS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 15/12/2022 | 64.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE UM ESPAÇO ABERTO LOCADO, COM BANHEIROS E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE VILA DA CRUZ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ENTRE OUTROS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 16/12/2022 | 1800.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRTESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1000622. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 16/12/2022 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 9293407 ENVIADO EM 16/12/2022, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 16/12/2022 | 1555.70 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARBONIZANTE SPRAY, VISCOLUBE-LUBRIFICANTE VISCOSO 100ML/60, CORREIA DE BORRACHA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFS5I92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 1809 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 16/12/2022 | 409.50 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFS5I92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 952 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0004670 | 16/12/2022 | 13338.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO GLICOSADO AMPOLA 500ML, GAZE HIDROFILA 91X91 09 FIOS, SORO FISIOLOGICO BAXTER 100ML AMPOLA, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 928 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 16/12/2022 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS, QUANTIDADE COLETADA 10 BOMBONAS, CONFORME NF 78013 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004672 | 16/12/2022 | 951.08 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3363. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004676 | 16/12/2022 | 4557.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 31(TRINTA E UM) PROTESES DENTÁRIAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 397, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004677 | 16/12/2022 | 20520.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) AR CONDICIONADOS 9.000 BTUS E 01(UM) ARCONDICIONADO DE 18.000 BTUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 668 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 16/12/2022 | 1786.85 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO INFANTIL E AÇÕES ALUSIVAS AO NOVEMBRO AZUL REALIZADOS PELAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2395. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004674 | 16/12/2022 | 293.20 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3362. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 16/12/2022 | 250.00 | 00010097812439 | JANDESON SIMOES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CACHÊ ARTISTICO DE CANTOR DESTINADO A AULA DA SAUDADE DAS TURMAS DO 9º ANO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, REALIZADA NO CLUB HELENA FAUSTO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1573. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004673 | 16/12/2022 | 4221.51 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3364. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0004679 | 16/12/2022 | 1007.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS IMPRESSOS DE 06 UNIDADES DE BANNER IMPRESSO EM LONA COM CABOS DE MADEIRA 100X150, 05 UNIDADES DE FAIXA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM APLICAÇÃO NO MUNICIPIO 300X80 E 100 UNIDADES DE ADESIVOS BOTONS 10X10, DESTINADOS AO CREAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 267 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0004680 | 16/12/2022 | 3209.80 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS IMPRESSOS DE 01 UNIDADE DE ADESIVO IMPRESSO DIGITALMENTE COM VERNIZ COM APLICAÇÃO NO MUNICIPIO 3,00X10,30, 01 UNIDADE DE ADESIVO IMPRESSO DIGITALMENTE COM VERNIZ COM APLICAÇÃO NO MUNICIPIO 9,50X1,30, 15 UNIDADES DE CRACHÁ EM PVC TAMANHO PADRAO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 268 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0004686 | 19/12/2022 | 50000.00 | 06877566000182 | ADRIMAC CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LIMITADA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA JURIDICA COM A REALIZAÇÃO DE OFICINA, CONFECÇÃO DE ESTRUTURA EM FIBRA DE VIDRO/METALON E REALIZAÇÃO DE TEATRO EM COMEMORAÇÃO A REALIZAÇÃO DE PROJETO "ESPALHANDO ESPIRITO NATALINO" NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A 2ª PARCELA CONFORME CONTRATO FIRMADO E NF 634 EMA ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 19/12/2022 | 1600.00 | 42140850000135 | JOSE ROBERTO BEZERRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) PORTEIRAS DE FERRO(CANO CHAPA 14) MEDINDO 1,60X1,40CM DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004684 | 19/12/2022 | 723.49 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS E MAMÃO FORMOSA(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 900102686 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 19/12/2022 | 292.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004691 | 19/12/2022 | 568.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML ADUL/PED 100ML E SINVASTATINA 40MG CX/500 CPR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME NF 474802 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 19/12/2022 | 590.63 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO(EMPLACAMENTO) ANUAL DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SLC0F70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 19/12/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CATINGUEIRA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 905 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 19/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIPAL DA PARAIBA), DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 19/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 19/12/2022 | 193.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 19/12/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 20/12/2022 | 3961.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/12/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 20/12/2022 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 20/12/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 20/12/2022 | 32247.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 20/12/2022 | 42558.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0004692 | 20/12/2022 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA AO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ZEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 083 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0004719 | 20/12/2022 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1018385. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004732 | 20/12/2022 | 4286.82 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA C COMUM, PARA O VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RLW0H94,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 01 À 15/12/2022, CONFORME NF 563. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004730 | 20/12/2022 | 12547.22 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, PARA AS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PÁ CARREGADEIRA HIUNDAY, VEICULO TOYOTA DE PLACA MMR-3401,FORD F-4000 DE PLACA MMR-3431 E YAMAHA MOTO YBR MNC DE PLACA MMC-6142, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OPERIODO DE 01 À 15/12/2022, CONFORME NF 556. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 20/12/2022 | 290.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 20/12/2022 | 18727.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SUS) REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 20/12/2022 | 23458.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(FUS) REFERENTE AO 13º SALRIO DE 2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 20/12/2022 | 23090.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SUS) REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 20/12/2022 | 33562.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(FUS) REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062022 | 0004716 | 20/12/2022 | 2500.00 | 00000748165436 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVOS DE PROCEDIMENTOS DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE E CIRUGIAS NOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA E CREDENCIADOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1583 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 20/12/2022 | 1071.52 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NOTA FISCAL 6045 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 20/12/2022 | 180.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA AUTOCLAVE DO GABINETE ODONTOLOGICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE INACIO MOTA, CONFORME RELACIONADOS NA NOTA FISCAL 1001991 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004726 | 20/12/2022 | 13066.43 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S10 E GASOLINA C COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780; AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFZ-3235, FORD CAMINHONETE RANGER DE PLACA QSA-2247, VEÍCULO GOL PLACA QSE-2740, GOL DE PLACA OGE-1602, FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA RLY5I74 E CHEVROLET SPIN DE PLACA QFS5I92 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 01 À 15/12/2022, CONFORME NF 554 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004727 | 20/12/2022 | 4498.84 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU, DURANTE O PERIODO DE 01 À 15/12/2022, CONFORME NF 522 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 20/12/2022 | 47718.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 20/12/2022 | 1434.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30% REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 20/12/2022 | 9877.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 20/12/2022 | 20121.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 20/12/2022 | 56033.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/12/2022 | 9968.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 20/12/2022 | 792.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 60 MEGA COMPARTILHADO, DESTINADO A ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 30/12/2022, CONFORME NF 330. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004724 | 20/12/2022 | 3507.22 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0883, MERCEDEZ BENZ CAIO PLACA QSJ4J07 E VOLKSWAGEN NEOBUS DE PLACA RLZ2G14, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/12/2022, CONFORME NF 558. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004725 | 20/12/2022 | 4871.32 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA NQC-9235 E ONIBUS DE PLACA NQE-2817, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/12/2022, CONFORME NF 557. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004731 | 20/12/2022 | 2013.83 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO AO VEÍCULOS CHEVROLET SPIN DE PLACA RPI9C88, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 01 À 15/12/2022, CONFORME NF 559. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 20/12/2022 | 337.00 | 00014365295497 | MATHEUS MARQUES ALVES DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO ANO DE 2022, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NF 1576. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 20/12/2022 | 337.00 | 00011082973408 | FRANCISCO JOSE SANTOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO ANO DE 2022, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NF 1577. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 20/12/2022 | 569.00 | 00016194747439 | JOSE FELIPE GOMES CORCINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO ANO DE 2022, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NF 1575. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 20/12/2022 | 506.00 | 00012085466435 | DINALDO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO ANO DE 2022, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NF 1578. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 20/12/2022 | 506.00 | 00011273969430 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO ANO DE 2022, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NF 1579. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 20/12/2022 | 190.00 | 00071130153444 | BRUNO MARCELO SOARES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO ANO DE 2022, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NF 1580. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004728 | 20/12/2022 | 3105.56 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10)DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849, PA CARREGADEIRA XGMG, PA CARREGADEIRA XCMG, TRATOR MASSEY FERGUSON 4707 E PATROL XCMG PERTENCENTES SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O PERIODO DE 01 À 15/12/2022, CONFORME NF 555. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 20/12/2022 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CREAS REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 20/12/2022 | 1424.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 20/12/2022 | 1350.00 | 10375394000116 | VERA LUCIA DE SANTANA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DE ÓCULOS COMPLETO DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 009 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004721 | 20/12/2022 | 214.50 | 28480081000193 | INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DE PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE DAMAS REALIZADO NO DIA 17/11/2022 PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CONFORME NF 2728 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/12/2022 | 250.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO CRAS, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2022 À 30/12/2022, CONFORME NF 08. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004729 | 20/12/2022 | 1527.99 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE OPERIODO DE 01 À 15/12/2022, CONFORME NF 561. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004733 | 20/12/2022 | 1309.56 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLS0A75, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O PERIODO DE 01 À 15/12/2022, CONFORME NF 560. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 21/12/2022 | 1620.00 | 43783932000160 | TANIELSON FERREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PEÇAS PARA DECORAÇÃO DE EVENTOS DE ABERTURA DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) E ENCONTRO DAS MULHERES CADASTRADAS NO PAIF, CONFORME NF 1581 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 21/12/2022 | 250.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO CRAS, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2022 À 30/10/2022, CONFORME NF 40. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 21/12/2022 | 250.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO CRAS, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022, CONFORME NF 79. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004743 | 21/12/2022 | 2751.66 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 539 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004744 | 21/12/2022 | 3566.62 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLS0A75, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004745 | 21/12/2022 | 3315.43 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLS0A75, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF 503. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004746 | 21/12/2022 | 1902.29 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLS0A75, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O PERIODO DE 20/08/2022 À 31/08/2022, CONFORME NF 513. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO JÃO FAUSTO NETO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0004737 | 21/12/2022 | 147492.37 | 07360005000174 | CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO CONFORME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOÃO FAUSTO NETO NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A TOMARA DE PREÇO 0007/2022, CONTRATO Nº 01.1073/2022, CONFORME DOCUMETAÇÃO E NF 503 EM ANEXO. | 00092022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 21/12/2022 | 480.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO DE REVISAO EMERGENCIAL REALIZADO NO VEÍCULO VAN MASTER DE PLACA EMH-5780 QUE EM DESLOCAMENTO COM PACIENTES À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB APRESENTOU DEFEITOS, CONFORME NF 1011223 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004735 | 21/12/2022 | 4571.00 | 45881630000150 | E F DE O MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ARQUITETURA PARA CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 005 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 21/12/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RRT 12672837 REFERENTE A PROJETO TECNICO PARA INSTALAÇÃO E OCUPAÇÃO TEMPORARIA(PTIOT) DO EVENT TEATRAL "AUTO DE NATAL" NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0004738 | 21/12/2022 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM ORECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 411. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 21/12/2022 | 89.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 21/12/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 22/12/2022 | 6836.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00023758112400 | MARILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL - PENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 22/12/2022 | 1147.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2022, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 22/12/2022 | 1080.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM AÇO EDR 300 - SMART C/06 PRATELEIRAS CSM 1980X925X300, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1938 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 22/12/2022 | 20496.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 22/12/2022 | 16431.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 22/12/2022 | 18000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DDO GABINETE DO PREFEITO, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 22/12/2022 | 11202.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004809 | 22/12/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFEREMNTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COMPREENDENDO:ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E/OI QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA SUPERIORES, CORRESPONDENTES A OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1002636 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 22/12/2022 | 26671.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 22/12/2022 | 22250.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 22/12/2022 | 7523.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS TELEFONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004811 | 22/12/2022 | 12201.11 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPII 50KG USO GERAL, BOTA BICO DE AÇO PRETA N41, BOTA BICO DE A, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.258 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004812 | 22/12/2022 | 11179.12 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARAME RECOZIDO 18, TELA PAINEL 4.2 15X15 3X2MT, FERRO CA50 3/8, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.260 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 22/12/2022 | 1000.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ESUSFEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA, PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1417. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 22/12/2022 | 9860.12 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 22/12/2022 | 2742.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 22/12/2022 | 4242.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAUDE BUCAL - CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 22/12/2022 | 26319.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS), EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 22/12/2022 | 7440.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 22/12/2022 | 14739.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS(ACE), EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 22/12/2022 | 4200.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAUDE BUCAL - EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 22/12/2022 | 33714.32 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 22/12/2022 | 2666.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 22/12/2022 | 6200.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO NASF, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 22/12/2022 | 61561.38 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 22/12/2022 | 51610.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 22/12/2022 | 43785.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004808 | 22/12/2022 | 10941.14 | 40013257000283 | RCARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 536 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 22/12/2022 | 6684.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 22/12/2022 | 6072.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 22/12/2022 | 6164.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 22/12/2022 | 34837.81 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 22/12/2022 | 250712.31 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 22/12/2022 | 51614.45 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 22/12/2022 | 8658.72 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 22/12/2022 | 3493.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 22/12/2022 | 5922.48 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO EJA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 22/12/2022 | 8122.96 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 22/12/2022 | 4329.36 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 22/12/2022 | 9138.27 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS 70% DEMAIS PROFISSIONAIS INFANTIL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 22/12/2022 | 12988.08 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS 70% DEMAIS PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 22/12/2022 | 4653.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30% DEMAIS PROFISSIONAIS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 22/12/2022 | 21605.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 22/12/2022 | 26847.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 22/12/2022 | 28588.24 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 22/12/2022 | 2520.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM AÇO EDR 300 - SMART C/06 PRATELEIRAS CSM 1980X925X300, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1937 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO Da SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 22/12/2022 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA MULHER, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 22/12/2022 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 22/12/2022 | 6060.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 22/12/2022 | 1973.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 22/12/2022 | 4500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 22/12/2022 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 22/12/2022 | 1474.00 | 00004609979470 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 100(CEM) ESTACAS PARA ULTILIZAÇÃO NO "AUTO DE NATAL" A SER PAGO COM O PROGRAMA SIGTV, CONFORME NF 1594 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 22/12/2022 | 1998.00 | 00009545256478 | DAMIÃO FERREIRA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DO TERRENO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM O PROGRAMA SIGTV, CONFORME NF 1597 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 22/12/2022 | 1500.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA EXERCER ATIVIDADES DE FACILITADOR SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 1589. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 22/12/2022 | 1300.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICA, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 1588. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19. CONFORME NF 1590. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00010235505471 | ANANDA LUCENA SEABRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1591. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00070566016427 | MILENA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1592. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00012580386416 | GISELY FLORENTINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1593. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 22/12/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO RENDA BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A 12ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO, CONFORME NF 121. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 22/12/2022 | 6060.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SEC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 22/12/2022 | 25710.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 22/12/2022 | 9436.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 22/12/2022 | 1700.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 23/12/2022 | 1250.00 | 00009618744493 | SEBASTIÃO FERREIRA DIOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPOEIRA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 1603 EM ANEXO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0004817 | 23/12/2022 | 16510.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RELACIONADOS NA NF 423 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 23/12/2022 | 1270.00 | 00006949531486 | JOMANE COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE JIU-JITSU, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 1604 EM ANEXO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 23/12/2022 | 1280.00 | 00009532989498 | MARCILIO EMANUEL FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PRATICAS ESPORTIVAS, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 1606 EM ANEXO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 23/12/2022 | 1260.00 | 00070911948457 | CICERO ERIVALDO DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 1605 EM ANEXO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 23/12/2022 | 1200.00 | 00009776683479 | AUGUSTO BRUNO ALIPIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO PROJETO ESPIRITO NATALINO DO SCFV, NO PERIODO DE 12 À 18/12/2022, CONFORME NF 1602 EM ANEXO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 23/12/2022 | 448.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004833 | 23/12/2022 | 5653.76 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 012.952. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004834 | 23/12/2022 | 2222.02 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 012.951. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0004814 | 23/12/2022 | 7118.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RELACIONADOS NA NF 422 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0004816 | 23/12/2022 | 5063.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RELACIONADOS NA NF 421 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 23/12/2022 | 4742.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0004813 | 23/12/2022 | 15674.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RELACIONADOS NA NF 424 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 23/12/2022 | 582.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004829 | 23/12/2022 | 1526.40 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS MAXI CONFORT XG C 07, FRALDAS GERIATRICAS MAXI CONFORT G C 08 E FRALDAS GERIATRICAS MAXI CONFORT M C 08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 012.948. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004830 | 23/12/2022 | 3617.96 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA IGUAL 1LT, PURIF PURO AR ACQUA LAVANDA 350ML, ESPONJA DE AÇO Q LUSTRO C 08 UND, DENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 012.946 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004831 | 23/12/2022 | 1674.58 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 012.947. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 23/12/2022 | 2000.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 23/12/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO(CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 663 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 23/12/2022 | 1100.00 | 41716837000119 | JOAO LUIS GOMES FAUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE CUNHO INSTITUCIONAL E DE INTERESSE DA CONTRATANTE, NO PORTAL DE NOTÍCIAS "A TRIBUNA DO SERTÃO" EM AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NF 317 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004828 | 23/12/2022 | 3292.27 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 012.949 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004832 | 23/12/2022 | 3293.64 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 012.950 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0004835 | 26/12/2022 | 5000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RERERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR PERANTE OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO DE LIÇITAÇÃO, ACOMPANHADO OS ATOS DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 063 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0004837 | 26/12/2022 | 4250.00 | 35690984000164 | RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA TREINAMENTOS, CONSULTORIAS E PROJETOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUÇÃO DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COM USO DE CONDIÇÕES EXISTENTES POR NUVEM DE PONTOS, COM APLICAÇÃO DE METODOLOGIA BIM(BUILDING INFORMATION MODELING) CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 1000042 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 26/12/2022 | 1500.00 | 32619305000172 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTAÇÃO, A SELEÇÃO, A ORGANIZAÇÃO, A AVALIAÇÃO, CONFORME CONTRATO E NF 178, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 26/12/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO INDEXAÇÃO E FORMATAÇÃO DIGITAL DE ARQUIVOS DIGITAL DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 546. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 26/12/2022 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 547. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0004847 | 26/12/2022 | 11840.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO, COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA EDUCACAO SUPERIOR, DO ENSINO MEDIO, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA O MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO E NF 3041 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 26/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004842 | 26/12/2022 | 5940.48 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO TIJOLOS DE 8 FUROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 3944 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004846 | 26/12/2022 | 8200.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE BICOS INJETORES, LAVAGEM DO TANQUE, TROCA DO SENSOR DE PRESSAO DO RAIL, TROCA DE FILTRO COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO KIA DE PLACA QSI3E33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 076 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004839 | 26/12/2022 | 3090.48 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 012.962 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004840 | 26/12/2022 | 2831.06 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4683 SERIE 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004841 | 26/12/2022 | 8880.29 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4682 SERIE 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 26/12/2022 | 1500.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME NF 370 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 27/12/2022 | 385.00 | 00009326414400 | FERNANDO FIORI FLAUZINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIÕES DO CRAS, DO GRUPO DO PAIF E DE EVENTO DE ENTREGA DE MEDALHAS E TROFÉUS DO TORNEIO DE DAMAS REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 1609 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 27/12/2022 | 440.00 | 00009326414400 | FERNANDO FIORI FLAUZINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIÕES DOS FUNCIONARIOS DO CRAS/VFA, CONFORME NF 1608 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004862 | 27/12/2022 | 2028.20 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NF 126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 27/12/2022 | 165.00 | 00009326414400 | FERNANDO FIORI FLAUZINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE AULA DA SAUDADE DO 5º ANO REALIZADO NO DIA 12/12/2022 DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1607 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004853 | 27/12/2022 | 754.51 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 900107245 SÉRIE 892. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 27/12/2022 | 10630.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 27/12/2022 | 870.00 | 43783932000160 | TANIELSON FERREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NOS ESPAÇOS ESCOLARES DESTINADOS PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO DO ANO DE 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NF 1616 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004956 | 27/12/2022 | 798.73 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, MAMAO FORMOSA E MANGA TOMI(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 900107240 SÉRIE 892. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004861 | 27/12/2022 | 3553.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NF 127. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004863 | 27/12/2022 | 298.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NF 128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 27/12/2022 | 1080.00 | 05581899000105 | G C DO AMARAL SERTANIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA 19, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 5811 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 27/12/2022 | 11927.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004864 | 27/12/2022 | 189683.20 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO BM 01, DOS SERVIÇOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO RURAL NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, VISANDO ATENDER AO CONTRATO DE REPASSE-CEF Nº 1077248-31/2021, CONVÊNIO 914886/2021, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, CONFORME NF 0125 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00162022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 27/12/2022 | 2365.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PROVISORIA PARA ORNAMENTAÇÕES NATALINA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | INFRAESTRUTURA URBANA PARA ADEQUAÇÃO DAS ENTRADAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0004869 | 27/12/2022 | 148331.46 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VISCINAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONVENIO SICONV Nº907764/2020 E CONTRATO 01.001.024/2022, E NOTA FISCAL 118 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00102022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0004848 | 27/12/2022 | 299.50 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PACIENTE CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 8834 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 27/12/2022 | 1724.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004859 | 27/12/2022 | 858.30 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NF 125. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004860 | 27/12/2022 | 3695.20 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NF 124. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 27/12/2022 | 170.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FARMACEUTICOS DE MEDICAÇÃO MANIPULADA COLAGENO TIPO II 40MG/ACIDO HIALURONICO 200MG(90 CAPSULAS), DESTINADA A PACIENTE CARENTE, A SENHORA T.L.D.S, CONFORME ESPECIFICADOS NA NF 12550 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 27/12/2022 | 5703.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004858 | 27/12/2022 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 E CONTRATO 0126/2021, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004873 | 28/12/2022 | 1675.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇO DE 05 REMOÇÕES COM INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS E 05 REPOSIÇÃO DE GÁS EM AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 363 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 28/12/2022 | 476.35 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SYSTEM AGENT CONCENTRATE, FILTRO DE OLEO, FILTRO ANTIPOLEM, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REVISÃO DE 50.000KM EM GARANTIA DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLW0H94 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 049.234 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 28/12/2022 | 345.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO EM GARANTIA 50.000KM DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLW0H94 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 2907 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004888 | 28/12/2022 | 2736.63 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA C COMUM, PARA O VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RLW0H94,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 16 À 28/12/2022, CONFORME NF 575. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0004870 | 28/12/2022 | 2000.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS CARDIOLOGICAS, UROLOGICAS E DERMATOLOGICAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 609 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004871 | 28/12/2022 | 439.80 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3401. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004876 | 28/12/2022 | 2148.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇO DE 12 INSTALAÇOES DE AR CONDICIONADOS SPLIT DE 9.000 A 12 BUTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 366 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIODOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA NO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004880 | 28/12/2022 | 4365.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇO DE 07 REPOSIÇOES DE GAS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, 02 REPÓSIÇOES DE GAS EM FREEZER, 03 REPOSIÇOES DE GAS EM AR CONDICIONADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E DO SAMU, CONFORME NF 370 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004886 | 28/12/2022 | 1334.37 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU, DURANTE O PERIODO DE 16 A 28/12/2022, CONFORME NF 574 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004889 | 28/12/2022 | 12957.11 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S10 E GASOLINA C COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780, FIAT DUCATO DE PLACA OGE0914: AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFZ-3235, FORD CAMINHONETE RANGER DE PLACA QSA-2247, VEÍCULO GOL PLACA QSE-2740, GOL DE PLACA OGE-1602, FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA RLY5I74 E CHEVROLET SPIN DE PLACA QFS5I92 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 16 À 28/12/2022, CONFORME NF 657 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004883 | 28/12/2022 | 11188.33 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PORTA PRENSADA 70X2,10 MOGNO, PORTA PRENSADA 90X2,10 MOGNO, PORTA PRENSADA 90X2,10 MOGNO, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 11016 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004890 | 28/12/2022 | 7485.96 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA, HIUNDAY PA CARREGADEIRA, TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMR-3401, FORD F-4000 DE PLACA MMR-3431, CAMINHAO KIA DE PLACA QSI3E33 E MOTO YAMAHA DE PLACA MNC-6142, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 16 À 28/12/2022, CONFORME NF 569. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004874 | 28/12/2022 | 4533.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇO DE 03 REMOÇÕES COM INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS E 06 REPOSIÇÃO DE GÁS EM AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 365 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004877 | 28/12/2022 | 3320.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇO DE 06 REMOÇÕES COM INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTUS, 06 REPOSIÇÃO DE GÁS EM AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AUDITORIO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 367 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004878 | 28/12/2022 | 5006.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇO DE 07 REPOSIÇÃO DE GÁS EM GELADEIRA, 04 REPOSIÇÃO DE GAS EM FREEZER, 04 MANUTENÇÃO DE FREEZERS ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 368 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004879 | 28/12/2022 | 4990.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇO DE 05 REMOÇÕES COM INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS, 18 REPOSIÇÃO DE GÁS EM AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 269 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 28/12/2022 | 759.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DKIT LUBRIFICAÇÃO, LIMPA BICO FLEX VIA TANQUE 200ML, FILTRO DE OLEO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA RPI9C88 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1981 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004885 | 28/12/2022 | 2137.85 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO AO VEÍCULOS CHEVROLET SPIN DE PLACA RPI9C88, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 16 À 28/12/2022, CONFORME NF 571. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004892 | 28/12/2022 | 755.24 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQE-2817, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 28/12/2022, CONFORME NF 570. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0004867 | 28/12/2022 | 50000.00 | 06877566000182 | ADRIMAC CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LIMITADA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA JURIDICA COM A REALIZAÇÃO DE OFICINA, CONFECÇÃO DE ESTRUTURA EM FIBRA DE VIDRO/METALON E REALIZAÇÃO DE TEATRO EM COMEMORAÇÃO A REALIZAÇÃO DE PROJETO "ESPALHANDO ESPIRITO NATALINO" NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A 3ª PARCELA CONFORME CONTRATO FIRMADO E NF 635 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004872 | 28/12/2022 | 763.05 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3402. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004875 | 28/12/2022 | 3495.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇO DE 06 REMOÇÕES COM INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTUS, 06 REPOSIÇÃO DE GÁS EM AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTUS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME NF 364 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004891 | 28/12/2022 | 1980.44 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE OPERIODO DE 01 À 16/12/2022, CONFORME NF 573. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004893 | 28/12/2022 | 1122.66 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLS0A75, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O PERIODO DE 16 À 28/12/2022, CONFORME NF 572. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004887 | 28/12/2022 | 6347.36 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10)DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849, PA CARREGADEIRA XGMG, PA CARREGADEIRA XCMG, TRATOR MASSEY FERGUSON 4707 E PATROL XCMG PERTENCENTES SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O PERIODO DE 16 À 28/12/2022, CONFORME NF 568. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004895 | 29/12/2022 | 247.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 23320. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004903 | 29/12/2022 | 1149.24 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 12342 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 29/12/2022 | 1181.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 29/12/2022 | 243.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CREAS REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004916 | 29/12/2022 | 180.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AFONTE VALIANTY DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 5409 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004896 | 29/12/2022 | 638.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACA RPI9C88 PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 23318. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004898 | 29/12/2022 | 521.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACA RPI9C88 PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 23316. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 29/12/2022 | 134.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI EWERTON FELLIPE SOARES GOMES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 29/12/2022 | 148.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI HUGO DOS SANTOS ASSIS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 29/12/2022 | 115.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI ADRIANO LEITE DE MEDEIROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 29/12/2022 | 48.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 29/12/2022 | 141.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 29/12/2022 | 125.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI EDIVALDO GOMES DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 29/12/2022 | 99.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JOSE WELITON PEREIRA DOS SANTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 29/12/2022 | 222.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JOSE ELENILDO RODRIGUES DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 29/12/2022 | 133.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JUCIENIO CAMPOS DE SOUZA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0004917 | 29/12/2022 | 720.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS IMPRESSOS DE 01 ADESIVO IMPRESSO DIGITALMENTE COM VENIZ E APLICAÇÃO NO MUNICIPIO MEDINDO 4,40X3,50, DESTINADO A ENVELOPAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA RPI9C88 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 283 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO PRECATORIO FUNDEF 76968-1, NOS DIA 12/12/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 29/12/2022 | 15700.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 29/12/2022 | 10306.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 29/12/2022 | 62611.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 29/12/2022 | 2495.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DODO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004939 | 29/12/2022 | 5553.90 | 00008158626440 | JOSE ELENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1622. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DODO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004940 | 29/12/2022 | 3438.76 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1626. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DODO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004941 | 29/12/2022 | 2090.88 | 00009178025435 | JOSE WELITON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1624. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DODO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004942 | 29/12/2022 | 2555.52 | 00005432614413 | ADRIANO LEITE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1625. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004943 | 29/12/2022 | 3641.04 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1620. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004944 | 29/12/2022 | 2987.52 | 00011528666488 | EWERTON FELLIPE SOARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1621. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004945 | 29/12/2022 | 3702.60 | 00008398866403 | HUGO DOS SANTOS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1619. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004946 | 29/12/2022 | 2787.84 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1618. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004947 | 29/12/2022 | 1400.40 | 00009537851494 | LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF 1617. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004948 | 29/12/2022 | 942.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR WIRELESS USB 2.0, FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS LINEAR BRANCO, SSD HP 512 GB SATA, ENTRE OUTROS PERIFERICOS DE INFORMATICA E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 5413 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004949 | 29/12/2022 | 4298.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 ECOTANK E HD EXTERNO 2TB SEAGATE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 5412 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004904 | 29/12/2022 | 7425.60 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO TIJOLOS DE 8 FUROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 3946 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004899 | 29/12/2022 | 8307.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S-10 E GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780, GOL QSE-2740 E SPIN QFS5I92, RLY-5174 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 23315. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004900 | 29/12/2022 | 722.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S-10 DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ-3311, PERTENCENTE AO SAMU, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 23314. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0004901 | 29/12/2022 | 2250.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 126 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004902 | 29/12/2022 | 3411.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S-10 E GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS, VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, FIORINO DE PLACA RLY-5I74, SPIN DE PLACA QFS5I92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 23313. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004915 | 29/12/2022 | 1100.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL EPSON L3250, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 5408 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0004918 | 29/12/2022 | 1081.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS IMPRESSOS DE 01 ADESIVO IMPRESSO DIGITALMENTE COM VENIZ E APLICAÇÃO NO MUNICIPIO MEDINDO 3,00X1,1,30, 20 UNIDADES DE CRACHÁS EM PVC TAMANHO PADRÃO E 02 UNIDADES DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM PS COM ADESIVO IMPRESSO DIGITALMENTE E APLICAÇÃO NO MUNICIPIO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 282 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 29/12/2022 | 1046.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM 80 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF I COM 30 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF II COM 30 MEGA COMPARTILHADO, A FARMÁCIA BÁSICA COM 20 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2022 A 30/12/2022, CONFORME NF 383. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 29/12/2022 | 101.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS 13414-7, NOS DIAS 13, 15,16 E 19/12/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO CUSTEIO(SUS) 624097-0, NO DIA 16/12/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 29/12/2022 | 9300.00 | 00008793718462 | VINICIO RAMALHO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 29/12/2022 | 9300.00 | 00008577178471 | LUCAS DE LIMA MEDEIROS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 29/12/2022 | 2000.00 | 00002587189357 | JOSÉ BÉGUE MOREIRA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO PRECEPTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 29/12/2022 | 30610.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(FUS) REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 29/12/2022 | 19203.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SUS) REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004894 | 29/12/2022 | 1076.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO MOBI LIKE DE PLACA: RLW0H94, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 23319. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004897 | 29/12/2022 | 309.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO MOBI LIKE DE PLACA: RLW0H94, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 23317. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 29/12/2022 | 3555.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29/12/2022, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 29/12/2022 | 271.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAS NA CONTA DO FPM 7433-0, NOS DIAS 14,15 E 16/12/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO LEI(FEP) 14743-5, NO DIA 19/12/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 29/12/2022 | 326.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DEBITADA NA CONTA FOPAG CONTRATADOS E TRANSFERIDA DO FPM, NA DATA 20/12/2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/12/2022 | 1701.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DEBITADA NA CONTA FOPAGEFETIVOS E TRANSFERIDA DO FPM, NOS DIAS 12 E 20/12/2022. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 29/12/2022 | 37887.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/12/2022 | 203.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAS NA CONTA DO FPM 7433-0, NOS DIAS 21, 22, 23, 26, 27, 28 E 29/12/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/12/2022 | 52.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/12/2022 | 3042.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 85332-1 CONFOROMME EXTRATO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/12/2022 | 52.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/12/2022 | 257.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO MES DE MAIO, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/12/2022 | 1427.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO MES DE MAIO, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/12/2022 | 142.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO LEI(FEP) 14743-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/12/2022 | 909.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA CORRENTE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/12/2022 | 1510.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA CORRENTE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/12/2022 | 584.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA CORRENTE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/12/2022 | 19064.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA CORRENTE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/12/2022 | 4809.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA CORRENTE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/12/2022 | 661.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA 13015X DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/12/2022 | 0.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA ITR, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/12/2022 | 2941.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA CORRENTE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/12/2022 | 2595.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PAR60 JUNTO AO INSS, CONFORME COTA DAF BB DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/12/2022 | 7758.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA CORRENTE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/12/2022 | 563.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG EFETIVOS E TRANSFERIDA DO FPM,. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/12/2022 | 7591.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA CORRENTE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/12/2022 | 2047.24 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, CONTA 29177-3, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/12/2022 | 13971.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA CORRENTE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/12/2022 | 1444.20 | 60746948529768 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/12/2022 | 70.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA CORRENTE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/12/2022 | 1176.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA CORRENTE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/12/2022 | 1000.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NF 104. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/12/2022 | 300.00 | 00006482363407 | JOSE MARTILIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO ABERTO COM BANHEIROS E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE VILA DA CRUZ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ENTRE OUTROS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/12/2022 | 645.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 3ª REVISÃO FLEX POR TEMPO OU KM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLY5I74, CONFORME NF 2939 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/12/2022 | 442.35 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, FILTRO ANTIPOLEM, FILTRO DE AR, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A 3ª REVISÃO FLEX POR TEMPO OU KM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLY5I74, CONFORME NF 049.275 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004955 | 30/12/2022 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB COM SERVIÇO DE CAFE, ALMOCO, JANTAR, DORMIDA E LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES CARENTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1000078. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/12/2022 | 12000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRA E 260 ATENDIMENTOS EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 496. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/12/2022 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO CUSTEIO(SUS) 624097-0, NOS DIAS 22, 27 E 29/12/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/12/2022 | 7.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS 13414-7, NOS DIAS 21 E 29/12/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/12/2022 | 800.00 | 00002018811444 | MARIA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (01)UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, CENTRO DE CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA, CONFORME CONTRATO 01.007/2021, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/12/2022 | 500.00 | 00005137416312 | PAULO RICARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, SN, CENTRO, CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM CONTRATO Nº 01.018/2022, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005051 | 30/12/2022 | 30283.10 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL S10 B S10 E GASOLINA C COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780; FIAT DUCATO OGE-0914, FORD CAMINHONETE RANGER DE PLACA QSA-2247, VEÍCULO GOL PLACA QSE-2740, GOL DE PLACA OGE-1602, FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA RLY5I74 E CHEVROLET SPIN DE PLACA QFS5I92 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 532 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/12/2022 | 155.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS 13414-7,CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/12/2022 | 1453.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO CUSTEIO(SUS) 624097-0, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0004964 | 30/12/2022 | 58631.22 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 07.1 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NF 122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/12/2022 | 4623.24 | 00006955311409 | AILLA MABELLY LEANDRO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/12/2022 | 25758.61 | 00003274163430 | ALCILENE LEITE DE SOUZA GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/12/2022 | 17888.67 | 00006084115403 | AMELIA MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/12/2022 | 9191.44 | 00045791554400 | ANAIDE ESTEVO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/12/2022 | 15278.03 | 00071429786434 | ANA MARIA DE ABREU OLINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/12/2022 | 9816.69 | 00006277295411 | ALINA OLIVEIRA DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/12/2022 | 25972.28 | 00053092813472 | ANTONIA LUCIA VILAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/12/2022 | 15326.08 | 00001982888407 | CECILIA FERREIRA EUFRASO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/12/2022 | 10858.69 | 00021953309453 | CORNELIA MARTINS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/12/2022 | 3982.06 | 00001110442432 | DIANGELA OLIVEIRA NOBREGA GRANGEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/12/2022 | 15899.65 | 00088446948400 | EDILEUSA HENRIQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/12/2022 | 12776.51 | 00004106305437 | ELIANDRA CARLA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/12/2022 | 11488.44 | 00069022585468 | ELIEDSON SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/12/2022 | 12784.20 | 00003241975436 | ELISANGELA CRISTINA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/12/2022 | 24649.72 | 00098214551404 | ENILDA SOARES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/12/2022 | 18220.37 | 00004061193414 | FRANCILEIDE GADELHA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/12/2022 | 19527.53 | 00098213334434 | GERALDA LACERDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/12/2022 | 24495.73 | 00042522030400 | INACIA MAMEDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/12/2022 | 12144.40 | 00004219826408 | JOAO BATISTA OLIVIERA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/12/2022 | 15324.46 | 00021852596449 | JOAQUINA LEITE DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/12/2022 | 12020.82 | 00021940681472 | JOSEFA DE MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/12/2022 | 14071.43 | 00002016468467 | MARIA DE FATIMA MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/12/2022 | 8378.22 | 00006062533431 | MARIA ELEIDIANE SOARES MAMEDE COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/12/2022 | 11817.11 | 00045734020478 | REGILENE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/12/2022 | 9190.68 | 00021884919472 | MARLUCE ALIXANDRINA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/12/2022 | 22735.97 | 00053735994415 | MARIA DAS DORES BATISTA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/12/2022 | 14006.66 | 00021883904404 | MARIA DAGUIA GALDINO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/12/2022 | 18480.29 | 00084030658415 | QUITERIA SOARES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/12/2022 | 23809.86 | 00095108548400 | MARIA MIRIAN OLIVEIRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/12/2022 | 5849.61 | 00005337416456 | MEIRELLY RAYANE RAMALHO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/12/2022 | 11011.03 | 00002526184401 | LUCIANA MOTA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/12/2022 | 18447.17 | 00022543546472 | MARSULE DE OLIVEIRA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/12/2022 | 26410.79 | 00091801842434 | UBIRATANIA FELIX FRANCELINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/12/2022 | 11817.11 | 00069170878404 | VANDELSON SOARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/12/2022 | 8184.58 | 00000121322416 | RAIMUNDA FELIX PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/12/2022 | 13372.22 | 00098213911415 | MARIA JOSE SOARES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/12/2022 | 26712.97 | 00002375204433 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/12/2022 | 3982.06 | 00006706292435 | JOZANIA SOARES LEITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/12/2022 | 10908.30 | 00021885001487 | MARIA PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/12/2022 | 24780.57 | 00046075534415 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/12/2022 | 2918.87 | 00021883882400 | TEREZINHA TEOFILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/12/2022 | 221.06 | 00021942110472 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/12/2022 | 24291.96 | 00000856562408 | MARINEIDE OLIVEIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/12/2022 | 3787.82 | 00004778865405 | MARIA JOSINEIDE GOMES MARQUES RANGEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/12/2022 | 15305.90 | 00021852570482 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/12/2022 | 3075.94 | 00021883912415 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/12/2022 | 15134.11 | 00099120852487 | MARIA JOSE LEITE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/12/2022 | 8282.26 | 00006590033412 | ROGNA APARECIDA COSTA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/12/2022 | 5631.87 | 00021883840406 | MARIA DA SALETE FAUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/12/2022 | 2816.58 | 00004635131424 | CLAUDILENE PORFIRIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/12/2022 | 19382.13 | 00081021046191 | DAMIANA EDINATELMA GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/12/2022 | 23363.68 | 00073790524468 | DAMIANA SONIA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/12/2022 | 24700.61 | 00060376929472 | DARCILENE FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/12/2022 | 13931.13 | 00078939038487 | EDIVAN RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/12/2022 | 38848.24 | 00059196211415 | EVANIO SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/12/2022 | 23890.39 | 00059190019415 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/12/2022 | 9538.02 | 00002779159456 | JOSE ROBERTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/12/2022 | 25445.53 | 00003377346406 | JUSTINA VIANA BARBOSA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/12/2022 | 18527.30 | 00003385176425 | LUZENI CAETANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/12/2022 | 18449.70 | 00002472410409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/12/2022 | 24212.67 | 00097567868415 | MARIA AURICELIA GOMES MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/12/2022 | 24807.43 | 00051812118449 | MARIA DE LOURDES FARIAS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/12/2022 | 17839.64 | 00089358740434 | MELINA PEREIRA VICENTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/12/2022 | 21449.87 | 00003386060412 | RODANIA FERREIRA DE MEDEIROS LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/12/2022 | 26649.20 | 00098212850404 | ZELANDIA FERREIRA DE MEDEIROS FAUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/12/2022 | 34643.54 | 00062476521434 | MARIA ELIANE LEITE ANGELIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/12/2022 | 6909.46 | 00002423787499 | SILVANETE CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/12/2022 | 5694.21 | 00080558100449 | ROSILDA CAETANO OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/12/2022 | 6014.77 | 00002458305458 | FRANCELY DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/12/2022 | 15690.99 | 00004919137451 | LEONILDA MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/12/2022 | 13145.89 | 00003385301424 | MARIA BETANIA OLIVEIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/12/2022 | 9110.18 | 00007295109480 | MARIA DE FATIMA CARDOSO ZUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/12/2022 | 10107.40 | 00026144354816 | MARIA DO SOCORRO SOARES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/12/2022 | 13031.31 | 00062476963453 | MARIA DO SOCORRO PIRES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/12/2022 | 5316.82 | 00004881695428 | FRANCICLEIDE DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/12/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO QSE 672015-7,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/12/2022 | 800.00 | 00009412206488 | EWERTON HUESLLEY PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNAHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0004953 | 30/12/2022 | 9804.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS NATALINOS A SER PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA SIGTV PSB, CONFORME DISPENSA 021/2022, RELACIONADOS NA NF 009.464 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção do Programa SIGTV- Bloco da proteção Social Básica; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0004954 | 30/12/2022 | 5600.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS NATALINOS A SER PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA SIGTV PSB, CONFORME DISPENSA 021/2022, RELACIONADOS NA NF 2436 EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/12/2022 | 150.00 | 00010869224417 | JOAO BATISTA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/12/2022 | 150.00 | 00008990397405 | ELIZANGELA CIRILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/12/2022 | 150.00 | 00010235342408 | MARIA DAS DORES NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/12/2022 | 150.00 | 00098212818420 | MARIA DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/12/2022 | 150.00 | 00011305101405 | MARIA ALINE MELO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 9ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/12/2022 | 150.00 | 00007382274470 | JOSUE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 6ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO CREAS 70392-3, NO DIA 28/12/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/12/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO PSB FNAS 65174-5, NO DIA 30/12/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO BOLSA FAMILIA NOVA 84754-2, NOS DIAS 21 E 23/12/2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024