| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 6000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 79006-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 1500.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 10932-0 SALARIO EDUCACAO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 24000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 9000.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE CLASSE - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 78387-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 9360.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DE DEBITO AUTORIZADO NA CC 9102-2 EM FAVOR A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 16000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 160000.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO VALOR ESTIMATIVO DA RETENCAO DO PASEP SOBRE COTAS DO FPM FUNDO ESPECIAL ITR E ICMS EXPORTACAO E OUTRAS CONTAS DA PREFEITURA DE CASSERENGUEPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 300.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO VALOR ESTIMATIVO DA RETENCAO DE PASEP SOBRE COTAS DA CIDE - CC. 11133-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 1500.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 19179-5 CRIANCA FELIZ CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 3500.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DE PROGRAMAS DO FNAS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000011 | 04/01/2022 | 2142.47 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 PESO LIQUIDO TOTAL T 4856 TON CONFORME NFS-e 773 EM ANEXO E INEXIBILIDADE 000032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2022 | 120.00 | 00010181362406 | LUIS GUSTAVO AUGUSTO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2022 | 120.00 | 00007233306460 | SUENIA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2022 | 3730.37 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 04012022 NA CONTA CORRENTE 9102-2 ICMS RELATIVO A DARF CODIGO DO PAGAMENTO 850 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2022 | 120.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2022 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2022 | 800.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS 06685656409 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 40 VASSOUROES DE 40CM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 900001119 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2022 | 140.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO-SOL. CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA CINCO 05 PENEIRAS 50X80 DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 23.931 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2022 | 12826.40 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CABO FLEX FITA ISOLANTE NITROLUX SIMON PLUG LUVA DE COBERTURA E DE ALTA TENSAO CAPACETE PLT TALABARTE ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2.708 E 2.709 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2022 | 893.44 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA DESTINADOS AO SETORES ONDE FUNCIONAM O CRAS E S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 38.512 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2022 | 4500.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA LOPES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 URNAS FuNEBRES DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 114 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS A MAES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2022 | 1070.86 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA RECEM NASCIDOS DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS DE ENXOVAIS A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS GESTANTES USUARIAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 38.512 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2022 | 1000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INSERCOES COMERCIAIS DESTE MUNICIPIO DO PROJETO DE RADIO MUNICIPIOS EM DESTAQUES CONFORME NFS 4.671 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2022 | 632.46 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE AO EXERCICIO 2021 NA CONTA 21883-9 - LEI ALDIR BLANC- DESTINADO A PREMIACAO COM ARTISTAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2022 | 22497.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10012022 NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2022 | 3598.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA POR CONTA DA COMPETENCIA 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2022 | 520.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 7050 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2022 | 500.00 | 00006348948463 | LINDALVA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7051 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2022 | 540.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS 03 DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS DE EDUCACAO NOS DIAS 1213 E 14 DE JANEIRO2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2022 | 120.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2022 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2022 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2022 | 1300.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES E CONSERTO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7041 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2022 | 700.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7040 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2022 | 500.00 | 00005694637429 | PATRICK GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7042 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2022 | 350.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7044 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2022 | 150.00 | 00019168244711 | WALQUIRIA MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2022 | 750.00 | 00012894430418 | PEDRO ARTHUR MACENA BELISIO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSAOS CARENTE DESTE CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 7045 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2022 | 1000.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7046 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2022 | 120.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2022 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS NAS INSTITUICOES BANCARIAS DAS REFERIDAS CIDADES COONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2022 | 513.47 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 1734 PERIODO DE APURACAO 30122021 NuMERO DA REFERÊNCIA 5247271 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2022 | 513.47 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 1734 PERIODO DE APURACAO 30112021 NuMERO DA REFERÊNCIA 5247271 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2022 | 500.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 RELATIVO A PUBLICACOES SOBRE AS LICITACOES REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.ENG,ARQ.E AGRON.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO CORRESPONDENTE A REFORMA DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2022 | 700.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORITA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7052 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNY-0971 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2022 | 1000.00 | 00002853907406 | JOSE AURELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7043 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2022 | 180.00 | 00002436905410 | VYONES FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA VYONES FREIRE DA SILVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2022 | 150.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2022 | 250.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7048 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2022 | 1120.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCO DO MATO DAS ESTRADAS DOS SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7047 EM ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2022 | 370.00 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA PRACA LOCALIZADA A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7049 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS NQE5E21 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2022 | 250.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BOXES DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7061 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2022 | 250.00 | 00070122092406 | MARIA LUANA PORFIRIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO FEMININO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7062 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2022 | 250.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS NA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7060 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2022 | 250.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7059 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2022 | 400.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7053 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2022 | 250.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA DO SALGADO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7054 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2022 | 850.00 | 00070122219414 | FERNANDO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7056 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2022 | 1350.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 FONTE DE ALIMENTACAO03 CAIXAS PLASTICAS03 CAMERAS INTEL E 03 CABOS TRANCADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 20 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2022 | 670.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CAMERAS NA RUA AYRTON SENNA COM A MARIA DE LOURDESPARA O MONITORAMENTO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 64 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2022 | 300.00 | 00004879700479 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2022 | 150.00 | 00070257891439 | JOSEIRES DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2022 | 180.00 | 00009257025446 | JURANDIR MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2022 | 200.00 | 00003582537480 | MARIA DA VITORIA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2022 | 1045.00 | 00035554847889 | JONH FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE INFORMACOES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7063 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2022 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME NFS-e 1004146 EM ANEXO E CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2022 | 1509.23 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES ADJACENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 760 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2022 | 2037.65 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES ADJACENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 761 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2022 | 1750.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS-e 1004193 EM ANEXO E CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2022 | 3050.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 18012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2022 | 4810.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 18012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2022 | 21730.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO2021 EM ANEXO E DEBITO NA CC 9102-2 NO DIA 18012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2022 | 1300.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7070 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2022 | 1209.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2022 | 120.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2022 | 920.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALVENARIA E PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7064 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2022 | 120.00 | 00005854027445 | EDER COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2022 | 1000.00 | 00071887150412 | EDIVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7065 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2022 | 300.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO CONJUNTO VENTANIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7067 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2022 | 980.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 UNIDADES DE LUBRAX TOP TURBO DE 20 LT DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 47.714 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2022 | 1801.73 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.920 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2022 | 1975.13 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-7939 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.919 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2022 | 131.80 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 2 DE PLACA NQE-5421 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.918 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2022 | 216.15 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK-0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.917 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2022 | 237.24 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.916 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2022 | 120.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOLANEA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2022 | 1346.00 | 00080587127449 | INALDO SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES JANTAR E ALMOCO DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA CIDADANIA QUE PRESTOU SERVICOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7071 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2022 | 400.00 | 00008321917445 | FRANCINALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7066 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2022 | 500.00 | 00011401723446 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS CAIXAS FREEZERS BALANCAS ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7072 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2022 | 104.13 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA APLICADA PELO ORGAO AUTUADOR SUPERINTENDÊCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE CAMPINA GRANDE-PB AO VEICULO DE PLACA RLW9F09 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2022 | 310.00 | 00006323151480 | LUCINEIDE PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ANEXO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNCIPIO CONFORME NFS 7079 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2022 | 300.00 | 00006146577413 | MARCELO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7068 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2022 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26122021 A 25012022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME NFS 1.070 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2022 | 717.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITEPORTAL PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME NFS-e 1003231 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2022 | 3800.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 02 DUAS FAIXAS 1X 5M 04 QUATRO BANNERS 15M E 250 DUZENTOS E CINQUENTA ADESIVOS 030X 060CM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 367 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2022 | 4216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2022 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2022 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26122021 A 25012022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NFS 1.071 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2022 | 700.00 | 00008218655441 | WESLEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASNPORTANDO EQUIPES TECNICAS PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7078 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2022 | 500.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CADEIA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7073 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2022 | 613.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7074 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2022 | 2497.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 791.515 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2022 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2022 | 260.00 | 00076821188491 | JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO PROGRAMA DE RADIO DESTINADO A VEICULACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELA GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7077 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTECONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2022 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2022 | 13023.93 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DO FGTS REF. A COMPETENCIA 092016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2022 | 120.00 | 00002615373420 | ROSIVAN SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2022 | 1000.00 | 00073907553420 | JOSE ANTONIIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7088 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2022 | 10800.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 100020 04 CAMARAS DE AR E 04 PROTETORES ARO 20 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-7939 VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.735 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2022 | 715.00 | 00071380523400 | ADONIAS FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULOS CACAMBA E CARRO PIPA DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7075 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2022 | 420.00 | 00008306666488 | JOACI DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7087 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2022 | 100.00 | 00071845270460 | ANDERSON DA COSTA PAULO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2022 | 200.00 | 00005235718445 | LINDETE EUFLAZINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2022 | 200.00 | 00011446945405 | JOSIVALDO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2022 | 150.00 | 00082651485420 | FRANCISCO DE ASSIS SEVERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2022 | 150.00 | 00009328604435 | ALDACIENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2022 | 300.00 | 00070501863419 | ROBERTA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2022 | 100.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2022 | 100.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2022 | 200.00 | 00006959891469 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2022 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA EPILEPSIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SUA MEDICACAO NAO CONSTAR NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELA FARMACIA BASCIA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2022 | 100.00 | 00003775677445 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2022 | 1500.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 4 QUATRO VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 7080 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2022 | 550.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7076 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2022 | 120.00 | 00010181362406 | LUIS GUSTAVO AUGUSTO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000123 | 25/01/2022 | 6000.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO2022 PERANTE O PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-E 61 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2022 | 1000.00 | 00008627028443 | FLAVIO MACENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7081 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2022 | 1200.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CARTUCHOS DE TONER BROTHER FOTO CONDUTOR BROTHER ROTEADOR INTELBRAS FILTRO MEGATRON E REPETIDOR 300M DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 608 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2022 | 250.00 | 00002155020430 | AGUINALDO ANDADRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CARRADA D'AGUA DESTINADA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO NA REFERIDA CIDADE CONFORME NFS 7082 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2022 | 1690.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 25012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2022 | 8000.00 | 00020382863453 | GERALDO MONTEIRO REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 9 NOVE JANELAS DE ALUMINIO MEDINDO 150X 080 COM VIDRO INCOLOR E 01 JANELA MEDINDO 180X 080 CM DESTINADAS AS ESCOLAS PEDRO SILVINO BEZERRA E JANUARIO FERREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 09 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2022 | 1045.00 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 100 PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS DE 50 ML E 200 PACOTES DE 150 ML DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA DISTRIBUICAO EM DIVERSOS SETORES PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 491 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2022 | 845.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 70 KG DE SACOLAS RECICLADAS E 03 MH DE SACOLA CACULINHA DESTINADAS AO ALMOXARIFADO PARA DISTRIBUICAO EM DIVERSOS SETORES PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 10.286 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2022 | 2700.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS MANGOTE ABRACADEIRA VALVULA MOTOBOMBA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 973 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2022 | 300.00 | 00002758174405 | CARLOS ALEXANDRE SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE NOS CAMINHOES PIPA MERCEDES BENS AZUL E VW-VOLKSWAGEN BRANCO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFA 57 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2022 | 1050.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DA ORNAMENTACAO NATALINA DAS PRACAS E DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7084 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2022 | 300.00 | 00017166355433 | DEIVISON RODRIGUES BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7083 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/01/2022 | 500.00 | 00010940258447 | LUCIANO SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GRAMADO DA AREA EXTERNA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7090 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2022 | 120.00 | 00005854027445 | EDER COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2022 | 321.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000145 | 27/01/2022 | 2000.00 | 24854104000121 | Jadir Fernandes da Rocha | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSSERENGUE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME INEXIBILIDADE N 000022022 CONTRATO N 000032022 E NFS-e 02 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2022 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - IRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTURIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCE-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME NFS- 202 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2022 | 72.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2022 | 1100.00 | 00004520150493 | EDVAN DO NASCIMENTO BENICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7086 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2022 | 700.00 | 00070635407426 | ATONIS DANIEL DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E FILTRO DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7085 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2022 | 800.00 | 00009026972423 | MAIKEL SOUSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7089 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2022 | 43448.73 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2022 | 6938.08 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2022 | 4624.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2022 | 2296.32 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2022 | 336165.23 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DESPESAS FUNDEB - MAGISTERIO - VAAT - EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2022 | 23313.33 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PRE-ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2022 | 53694.37 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DISTRIBUICAO DE PREMIACAO ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2022 | 320.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 30 MEDALHAS E 01 TROFEU DESTINADOS A FINAL DO TORNEIO DOS TIMES AMADORES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 134 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2022 | 22581.65 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2022 | 2787.60 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2022 | 7646.20 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2022 | 3030.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE PRE ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2022 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2022 | 2850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARESISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIARELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 1025475 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2022 | 280.12 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS MACAUVAMELANCIAMELAOBANANAGOIABAPOLPA DE ACEROLAPOLPA DE MARACUJA E ABACAXI DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 833 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2022 | 5869.28 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 0800210-57.2018.815.0461 ID 081230000007579630 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE ROSANNE VIVIANN DA SILVA MOREIRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2022 | 1890.76 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 0800230-48.2018.815.0461 ID 081230000007579541 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA AGUIAR DA SILVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2022 | 1996.66 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 0800210-57.2018.815.0461 ID 081230000007579568 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE ROSANNE VIVIANN DA SILVA MOREIRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2022 | 2453.82 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 0800010-50.2018.8.15.0951 ID 081230000007579290 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE MARIA DAS NEVES SILVA GOMES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2022 | 625.89 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 0800234-51.2019.8.15.0951 ID 081230000007579312 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE ALEXSANDRO DE LIMA SILVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2022 | 62.59 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 0800234-51.2019.8.15.0951 ID 081230000007579428 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE ALEXSANDRO DE LIMA SILVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2022 | 1342.70 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 080060-76.2018.8.15.0951 ID 081230000007579495 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE BETANIA DE ALMEIDA SOARES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2022 | 13729.93 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2022 | 2600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2022 | 13050.66 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2022 | 4000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2022 | 12600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2022 | 22500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2022 | 4037.60 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2022 | 2600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2022 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2022 | 4000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2022 | 11933.33 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2022 | 9732.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NO DIA 30122021 NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF CORRESPONDENTE A 05 DA RCL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2022 | 2712.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2022 | 6881.03 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2022 | 6824.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2022 | 7861.84 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2022 | 1800.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2022 | 7812.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2022 | 1500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2022 | 5281.39 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2022 | 1600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2022 | 18731.33 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2022 | 4998.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2022 | 40582.80 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2022 | 100.00 | 00004884407423 | MARIA DE FATIMA JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2022 | 110.00 | 00070150429401 | VIONES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2022 | 3636.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2022 | 1700.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2022 | 4012.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2022 | 7560.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2022 | 150.00 | 00004855875139 | ANA PAULA DA SILVA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2022 | 200.00 | 00007204263405 | MARCELO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2022 | 100.00 | 00071340268418 | VALDILENE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2022 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ASSESSORAMENTO TECNICOMONITORAMENTO E ALIMENTACAO DE SISTEMASS DOS SERVICOS DO SUASDEMONSTRATIVOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME NFS-e 04 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2022 | 357.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF COMPETÊNCIA 012022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2022 | 775.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV COMPETÊNCIA 012022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2022 | 854.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA COMPETÊNCIA 012022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2022 | 1635.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 012022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2022 | 2800.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO M.BENZCARR. ABERTA DE PLACA MNH3511-PB DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REALATIVO AO MES DE JANEIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7091 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2022 | 40941.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRACAO GABINETE FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E ASSIST. SOCIAL COMPETÊNCIA 012022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2022 | 6474.22 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES ADJACENTES DESTE MUNCIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2.841 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2022 | 13227.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 012022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2022 | 482.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2022 | 89880.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2022 | 2460.00 | 12502686000106 | AGROMAPE -COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE FERTILIZANTES DE 25KGDESTINADOS A MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 29.915 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2022 | 1100.00 | 00004793926410 | SEVERINA CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO2022 CONFORME NFS 7093 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2022 | 2900.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO DE PLACA RLT7H67 COMPLETO COM AR CONDICIONADO TRAVA E DIRECAO HIDRAULICA DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME FATURA DE LOCACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2022 | 150.00 | 00070862590477 | JAMILLY CRISTINA SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2022 | 1000.00 | 00050740317881 | PEDRO TAFNER INAIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DO VALERIO N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7094 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2022 | 150.00 | 00006976789464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2022 | 150.00 | 00023484864826 | LEANDRO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2022 | 150.00 | 00034184491820 | JOSELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2022 | 150.00 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2022 | 1000.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA DESTE MUNICIPIO PARA O DEPOSITO DE POLDA DE ARVORES COLHIDAS NAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME NFS 7104 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2022 | 120.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000042022 | 0000223 | 02/02/2022 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME INEXIBILIDADE 000042021 CONTRATO 000072022 E NFS-e 40 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2022 | 307.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DE 02 MESAS E 01 ARMARIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7102 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000232 | 03/02/2022 | 2783.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 PESO LIQUIDO TOTAL T 5060 TON CONFORME NFS-e 843 EM ANEXO E INEXIBILIDADE 000032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/02/2022 | 125.00 | 00009179662447 | EDINALVA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2022 | 200.00 | 00011891557459 | JANAINA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2022 | 60.00 | 00000837235448 | JOSE VANDERLEY SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2022 | 1131.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2.603 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000248 | 04/02/2022 | 1883.18 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK-0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00006202CONTRATO N 012022 E NFE 1.932 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/02/2022 | 1021.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PECAS E PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 7095 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/02/2022 | 250.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO NA SEDE DO RETENTOR GRANDE DO CUBO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDOMVINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 08 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/02/2022 | 5000.00 | 00006680693411 | ALEXANDRE SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM TERRENO SITUADO A RUA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIOCONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CALCADAS EM VIAS PUB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000012022 | 0000246 | 04/02/2022 | 9572.35 | 27059166000130 | MILTON PAULO DE SOUZA FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA 03 COORDENADAS 1886'7038'' E 9249'2171''W NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 00012022 CONTRATO 00052022 E NFS-e 48 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000247 | 04/02/2022 | 517.14 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ-8798 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.935 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000249 | 04/02/2022 | 1622.25 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.942 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000252 | 04/02/2022 | 1096.95 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLANAD VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021CONTRATO N 012022 E NFE 1.949 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000253 | 04/02/2022 | 1259.94 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.938 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000254 | 04/02/2022 | 12022.71 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-7939 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021CONTRATO N 012022 E NFE 1.936 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000255 | 04/02/2022 | 913.50 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 1 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.933 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000256 | 04/02/2022 | 11583.66 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.940 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000257 | 04/02/2022 | 1467.40 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021CONTRATO N 012022 E NFE 1.939 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000258 | 04/02/2022 | 3109.62 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.937 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000264 | 04/02/2022 | 243.60 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACAS OFE-1198 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021CONTRATO N 012022 E NFE 1.944 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/02/2022 | 613.00 | 00006235995466 | ROSENILDA MATIAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA EMPAER DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7097 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000259 | 04/02/2022 | 2087.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO MERCEDES RLW9F09 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021CONTRATO N 012022 E NFE 1.934 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/02/2022 | 358.00 | 00003883033448 | VANDERLUCIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELOS DE PESSOAS CARENTES REALIZADOS NO DIA 19 DE JANEIRO2022 JUNTO AO PROGRAMA CIDADANIA PROMOVIDO NO MUNICIPIO CONFORME NFS 7099 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/02/2022 | 4760.00 | 00005352769402 | EDISIO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 34 TRINTA E QUATRO CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO DE PLACA MZC0688 PB PARA ZONA URBANA E RURAL DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7098 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000250 | 04/02/2022 | 2214.50 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO MBENZ 1113 DE PLACAS MZC-0688 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021CONTRATO N 012022 E NFE 1.941 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000251 | 04/02/2022 | 1614.73 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021CONTRATO N 012022 E NFE 1.931 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/02/2022 | 1000.00 | 00010566641429 | JEAN MORAIS VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO E DIGITALIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 7100 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/02/2022 | 2000.00 | 00010192075403 | ANA CAROLINA MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO AO RH E TESOURARIA BEM COMO AS SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7096 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/02/2022 | 1426.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000265 | 04/02/2022 | 2513.28 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW FIAT STRADA DE PLACA RLT1G07 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021CONTRATO N 012022 E NFE 1.943 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/02/2022 | 460.00 | 00025194470444 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ONIBUS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7101 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/02/2022 | 270.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM CANO DE INOX CURVADO COM 5 SAIDAS PARA SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6900 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 07 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000260 | 04/02/2022 | 607.20 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9383 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.947 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000261 | 04/02/2022 | 809.60 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS 9QSJ5A67 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021CONTRATO N 012022 E NFE 1.948 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000262 | 04/02/2022 | 243.60 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA 2 DE PLACA MNY-0971 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.945 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000263 | 04/02/2022 | 379.50 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGF-6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021CONTRATO N 012022 E NFE 1.946 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/02/2022 | 4500.00 | 00008550447480 | DEYVISON DIOGENIS SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO STRADA PLACA NQE 8290 DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7103 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/02/2022 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/02/2022 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/02/2022 | 800.00 | 21691849000129 | JOSE EDMILSON OLIVEIRA TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS MELANCIABANANALARANJABATATABETERRABACEBOLACOENTROGOIABAMORANGO E BATATA DOCEDESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 467 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/02/2022 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/02/2022 | 2800.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA LOPES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 URNA FuNEBRE E 01 COROA DE FLORES DESTINADOS A FAMILIA ILUTADA DO FUNCIONARIO PuBLICO JOSE EDNALDO DE MELO CONFORME NFE 115 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/02/2022 | 2500.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA LOPES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 URNAS FuNEBRES DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 116 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/02/2022 | 1700.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA LOPES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAOTRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A CASSERENGUEORNAMENTACAOPARAMENTACAO E CORTEJO DO FUNERAL DO SERVIDOR PuBLICO JOSE EDNALDO DE MELO CONFORME NFE 34 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/02/2022 | 1160.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECASBOBINA DE IGNICAOCABO DE IGNICAOVELA DE IGNICAOKIT DE EMBREAGEM E CILINDRO DE EMBREAGEM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACAS OGF-8589VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.098 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000287 | 07/02/2022 | 497.70 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO MBENZ 1113 DE PLACAS MZC-0688 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021CONTRATO N 012022 E NFE 1.969 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000291 | 07/02/2022 | 268.57 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021CONTRATO N 012022 E NFE 1.960 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000282 | 07/02/2022 | 614.88 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO MERCEDES RLW9F09 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021CONTRATO N 012022 E NFE 1.963 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/02/2022 | 3699.40 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REPOSICAO DE LAMPADAS E MANUTENCAO ELETRICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2.786 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000284 | 07/02/2022 | 549.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.966 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000285 | 07/02/2022 | 663.60 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEM HOLLNAD VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.968 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000286 | 07/02/2022 | 63.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 1 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.962 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000288 | 07/02/2022 | 2262.21 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.967 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000289 | 07/02/2022 | 2613.35 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-7939 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021CONTRATO N 012022 E NFE 1.964 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000290 | 07/02/2022 | 1316.34 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.965 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/02/2022 | 70.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/02/2022 | 70.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 07/02/2022 | 70.00 | 00004879631485 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/02/2022 | 100.00 | 00003384093437 | ELIZANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/02/2022 | 50.00 | 00004884409477 | PAULO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/02/2022 | 70.00 | 00004802819552 | JANE MARIA DE JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000283 | 07/02/2022 | 325.02 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK-0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00006202CONTRATO N 012022 E NFE 1.961 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/02/2022 | 100.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/02/2022 | 100.00 | 00070407665153 | VANDERLI FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/02/2022 | 80.00 | 00009425890412 | LEIDIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/02/2022 | 80.00 | 00004941775430 | MARIA DA PIEDADE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/02/2022 | 150.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/02/2022 | 300.00 | 00004749298417 | IVANICE FREIRE DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/02/2022 | 1100.00 | 00071178931412 | NIEPSON AQUINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS CANTEIROS DA RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N° 7105 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/02/2022 | 250.00 | 00070122092406 | MARIA LUANA PORFIRIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO FEMININO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7115 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/02/2022 | 250.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BOXES DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7114 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/02/2022 | 1100.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DOS POSTES LOCALIZADOS NO SITIO CABECUDO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7111 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/02/2022 | 1100.00 | 00004323205473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7110 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/02/2022 | 1100.00 | 00005714469496 | JOÃO BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7109 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/02/2022 | 462.63 | 09351818000123 | ANTÔNIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2041 TONELADAS DE PO DE PEDRA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 21.814 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/02/2022 | 120.00 | 00002883768463 | JOSE ANTONIO TOMAZ FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/02/2022 | 1225.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA 11904854435 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 35 TRINTA E CINCO UNIDADES DE TUBOS PRE MOLDADOS DE CONCRETODESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 356 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00070634490443 | ANGELICA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTA EDLIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 7112 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/02/2022 | 520.00 | 00008329733432 | JONNAS EMANOEL BENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNIICPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7106 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/02/2022 | 520.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 7113 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/02/2022 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/02/2022 | 620.00 | 00043802954866 | THALIA FERNANDES FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE MATRICULAS JUNTO A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7107 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/02/2022 | 1200.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7108 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/02/2022 | 3576.00 | 11167356000130 | ZAZA COMERCIO DE PRESENTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 120 CENTO E VINTE GARRAFAS TIPO SQUEEZE E 120 CENTO E VINTE PASTAS PARA DOCUMENTOS DESTINADOS AO SEMINARIO DOS PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL E N 7.484 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/02/2022 | 2829.00 | 17496400000132 | LAU COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02DOIS BALDES DE MASSA CORRIDA03 TRÊS BALDES DE SELADORA E 30 TRINTA BALDES DE TINTA INTERNA DESTINADAS AO REPARO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO SILVINO BEZERRA E JANUARIO FERREIRA DE SOUZACONFORME NOTA FISCAL E N 20.807 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/02/2022 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/02/2022 | 1607.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 341 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/02/2022 | 1500.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 340 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/02/2022 | 1234.92 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GUARDANAPOSPAPEL ALUMINIOGARFOS DESCARTAVEISCOLHERES DE SOBREMESA DESCARTAVEISCOPOS DESCARTAVEISPRATOS DESCARTAVEIS E EMBALAGNES GALVANOTEK DESTINADOS AO SEMINARIO DOS PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 30.086 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 09/02/2022 | 120.00 | 00003435569441 | GRACIANA DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/02/2022 | 1000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INSERCOES COMERCIAIS DESTE MUNICIPIO DO PROJETO DE RADIO MUNICIPIOS EM DESTAQUES CONFORME NFS 4.705 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/02/2022 | 1224.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 153 CENTO E CINQUENTA E TRÊS GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS DE 20LDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES ADJACENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 27 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/02/2022 | 867.18 | 26323484000101 | SILVIO JUNIOR MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE RACOES PARA GATOS E CACHORROS DESTINADAS AOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE ABANDONO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 033 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/02/2022 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/02/2022 | 120.00 | 00029516712886 | FERNANDO DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/02/2022 | 770.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 07 GLPS DE 13KG BOTIJOES DE GAS ENVASADO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 195 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000336 | 10/02/2022 | 10620.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 59 CINQUENTA E NOVE CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO DE PLACA KLF8723 PB COM CAPACIDADE DE 14 M³ PARA AS ZONAS URBANA E RURAL DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME DISPENSA 022022 E NFS 7120 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2022 | 500.00 | 00011401723446 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS CAIXAS FREEZERS BALANCAS ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7119 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00016709826457 | FERNANDO JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO CABECUDO PRA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7123 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2022 | 650.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7126 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2022 | 1300.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CAMERAS E DVRS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7125 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2022 | 1227.00 | 00012878568451 | JOSE ADILSON SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO2022 CONFORME NFS 7121 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2022 | 120.00 | 00045672679404 | BENEDITO MELO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2022 | 250.00 | 00006014915486 | JARCIARA DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2022 | 200.00 | 00001809496403 | RAFAELA FERNANDES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊ DE JANEIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7118 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2022 | 120.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2022 | 142.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10012022 RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO A JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 122021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2022 | 22631.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10022022 NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2022 | 1045.00 | 00035554847889 | JONH FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE INFORMACOES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7117 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2022 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS-e 1004284 EM ANEXO E CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2022 | 5380.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SITEMAS TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE FOLHA DE PAGAMENTO COM O PORTAL DO SERVIDOR E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS-e 1009388 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2022 | 700.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇÃO DO BREJO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RADIOFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 2.241 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2022 | 1801.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE COMPETÊNCIA 122021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2022 | 500.00 | 00034566438880 | EDUARDO PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7144 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2022 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2022 | 1735.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA NAC5B49 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022CONFORME NOTA FISCAL ED N 7122 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA JANURIO FERREIRA DE SOUSA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7116 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7124 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2022 | 15200.64 | 31591454000108 | WELTON ARAUJO COSTA 08502583409 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA 192 KITS DE UNIFORMES ESPORTIVOS DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 900007046 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2022 | 120.00 | 00006871440437 | DOUGLAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2022 | 120.00 | 00010491361874 | MARIA LUCINEIDE DE ABREU MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/02/2022 | 4040.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQD-7467 E OGE-6900 CONFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL N 114 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/02/2022 | 660.00 | 16098138000105 | DP MIDIA SERVIÇOS DE PRE IMPRESSÃO VISUAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 130 ADESIVOS 15 X 5 E 01 LONA COM ILHOS 30 X 20 M DESTINADOS AO SEMINARIO DOS PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 23 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/02/2022 | 1437.80 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2.261 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2022 | 3941.50 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETORES ONDEM FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO CRAS E S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2.260 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/02/2022 | 1174.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR ONDEM FUNCIONA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2.262 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2022 | 1250.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 APARELHO DE ENCADERNACAO 54 FUROS A4 DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2.262 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/02/2022 | 3870.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL N 115 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/02/2022 | 1000.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM E TROCA DE RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7127 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/02/2022 | 520.00 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7134 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/02/2022 | 1200.00 | 00006695757470 | ELIENE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOS SITIOS CINCO LAGOAS E SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CARCAMINHONETE F-4000 DE PLACA MMS 8605-PB DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022 CONFORME NFS 7131 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/02/2022 | 2600.00 | 05265771000124 | MARIELZA DOS SANTOS DIAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 40 MILHEIROS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2.056 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/02/2022 | 620.00 | 00011668621436 | DAYANE FREIRE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7133 M ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/02/2022 | 700.00 | 00012957761467 | GABRIEL SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7132 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/02/2022 | 261.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM E TROCA DE RODIZIOS DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7128 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/02/2022 | 432.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7130 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/02/2022 | 962.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHAM NO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7129 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/02/2022 | 120.00 | 00070122242408 | JOSE PAULO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/02/2022 | 120.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOLANEA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/02/2022 | 1350.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 CINCO VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULOF-4000 DE PLACA BNV-3440PB CONFORME NFS 7158 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/02/2022 | 548.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS E MERCADO PuBLICO VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/02/2022 | 205.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DE 02 ARMARIOS DESTA EDILIDADECONFORME NFS 7140 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/02/2022 | 1150.00 | 00001314175416 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS COMO TAMBEM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7138 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/02/2022 | 2752.15 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO NA REFERIDA CIDADE CONFORME NFE 769 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/02/2022 | 1813.60 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO NA REFERIDA CIDADE CONFORME NFE 770 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/02/2022 | 505.36 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO NA REFERIDA CIDADE CONFORME NFE 771 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/02/2022 | 1640.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 15022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/02/2022 | 1563.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 15022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/02/2022 | 3884.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 15022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/02/2022 | 21730.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DO MÊS DE JANEIRO2022 EM ANEXO E DEBITO NA CC 9102-2 NO DIA 15022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTECONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/02/2022 | 920.00 | 00070258446404 | EWERTON COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7141 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/02/2022 | 700.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7135 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/02/2022 | 1000.00 | 00002853907406 | JOSE AURELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7136 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/02/2022 | 1358.00 | 01116460000142 | ARAUJO TINTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS AZUL E BRANCA CATALIZADORES E DILUENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.866 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/02/2022 | 2500.00 | 11236176000163 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS MOTOCICLETAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 50 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PRE-ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/02/2022 | 3000.00 | 11236176000163 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BATERIASFILTROS E PALHETASDESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 52 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/02/2022 | 2400.00 | 61234985001267 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 39.781 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/02/2022 | 3500.00 | 14506970000178 | VALMIR VIEIRA SALES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE TELA EM ALAMBRADO NA QUADRA DE VOLEI DE AREIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 03 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/02/2022 | 500.00 | 00012894430418 | PEDRO ARTHUR MACENA BELISIO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSAOS CARENTE DESTE CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 7139 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/02/2022 | 120.00 | 00008947010456 | DIEGO DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/02/2022 | 100.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/02/2022 | 150.00 | 00070634988433 | JOSEANE MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/02/2022 | 150.00 | 00002885493410 | MARIA APARECIDA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 15/02/2022 | 150.00 | 00007890523424 | IONE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 15/02/2022 | 150.00 | 00011334936455 | JOÃO BATISTA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/02/2022 | 100.00 | 00005804626418 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/02/2022 | 80.00 | 00005021221450 | EDINALVA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/02/2022 | 100.00 | 00008748785431 | MARIA APARECIDA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/02/2022 | 90.00 | 00016231240428 | KELLYANE APARECIDA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/02/2022 | 200.00 | 00004219639489 | MARIA JOSE MAXIMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/02/2022 | 150.00 | 00070635805405 | MARIA NAYARA MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/02/2022 | 100.00 | 00014346731465 | OSCIMARIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/02/2022 | 150.00 | 00070122331419 | MARIA NATANIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/02/2022 | 150.00 | 00010181370417 | JOSE IBIAPINO TOMÉ DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/02/2022 | 130.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/02/2022 | 100.00 | 00002949809464 | EDIVANIA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/02/2022 | 150.00 | 00071413390439 | MIKAUANY RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/02/2022 | 150.00 | 00071733616489 | JOSE CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/02/2022 | 200.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/02/2022 | 100.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/02/2022 | 100.00 | 00008131049477 | IOLANDA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/02/2022 | 100.00 | 00009120719400 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/02/2022 | 180.00 | 00009257025446 | JURANDIR MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/02/2022 | 200.00 | 00014826008465 | JOSEFA EFREM MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/02/2022 | 500.00 | 00005694637429 | PATRICK GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7137 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/02/2022 | 1600.00 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7162 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/02/2022 | 350.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7161 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/02/2022 | 300.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO CONJUNTO VENTANIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7160 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/02/2022 | 1000.00 | 00071887150412 | EDIVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7159 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/02/2022 | 1485.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 MOTOR BOMBA B4T 710 L DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 4.324 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/02/2022 | 3000.00 | 11236176000163 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BATERIASFILTROS E PALHETASDESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 47 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/02/2022 | 960.00 | 01116460000142 | ARAUJO TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO LATAS DE VEDACIT BINDERDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.867 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/02/2022 | 9998.68 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.197 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/02/2022 | 2119.70 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 BORDAS CORTANTES26 PARAFUSOS LAMINA E 26 PORCAS SEXTAVADASDESTINADAS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECREATRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 104.190 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/02/2022 | 120.00 | 00031494420449 | LUCIA DE FATIMA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/02/2022 | 7002.72 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS AO SEMINARIO DOS PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 1.196 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00001312023406 | GERALDA PAULA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA MONTE SANTO N°123 CENTRO CAMPINA DE CAMPINACONFORME NOTA FISCAL DE N 7142 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/02/2022 | 274.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/02/2022 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RETIRADAS DE PENDÊNCIAS E EMISSAO DE CERTIDAO BEM COMO NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINSTRACAO E FINANCAS SUPORTE JUNTO AS FASES DO E-SOCIALIMPLANTACAOACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE JUNTO A RFB E PGFN E RETIRADAS DE PENDÊNCIAS PARA EMISSAO DE CERTIDOESCONFORME NFS-e 982 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/02/2022 | 299.00 | 10673084000692 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 LIQUIDIFICADOR E 01 SANDUICHEIRA DESTINADOS A ESTA EDILIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 281 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/02/2022 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/02/2022 | 500.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM FOTOGRAFIAS E PRODUCAO DE MIDIA DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7146 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/02/2022 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N 435 NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022 CONFORME NFS 7147 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/02/2022 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/02/2022 | 511.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA JORNADA PEDAGOGICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7151 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/02/2022 | 1820.00 | 00005694637429 | PATRICK GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMNETO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS PEDRO SILVINO BEZRRA E JANUARIO FERREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7145 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/02/2022 | 3680.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 20570R 15C CONTINENTALDESTINADOS AO VEICULO STRADA PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4.794 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/02/2022 | 256.00 | 00028652559805 | JOSE JOSEILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7150 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/02/2022 | 550.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7149 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/02/2022 | 205.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE BATERIAS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7148 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/02/2022 | 250.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7187 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/02/2022 | 250.00 | 00000810188430 | LUCINEIDE MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/02/2022 | 100.00 | 00004879498467 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/02/2022 | 100.00 | 00004766882482 | FRANCISCO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/02/2022 | 100.00 | 00020536386803 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/02/2022 | 50.00 | 00010645376426 | ADINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/02/2022 | 200.00 | 00003582537480 | MARIA DA VITORIA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/02/2022 | 150.00 | 00009440378441 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/02/2022 | 150.00 | 00005235718445 | LINDETE EUFLAZINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/02/2022 | 400.00 | 00008321917445 | FRANCINALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 7186 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/02/2022 | 200.00 | 00015817632470 | ANA PAULA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/02/2022 | 150.00 | 00018303941852 | MARTIN DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUT. DE ATIVIDADES ASSISENCIAIS - FEAS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/02/2022 | 274.50 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS MACAUVABANANAMAMAOABACAXIGOIABAPOLPA DE ACEROLA E MARACUJA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 843 EM ANEXO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/02/2022 | 357.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DO EMPENHO N 213 DATADO NO DIA 31012022 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF COMPETÊNCIA 012022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/02/2022 | 775.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DO EMPENHO N 214 DATADO NO DIA 31012022 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV COMPETÊNCIA 012022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/02/2022 | 500.00 | 00072593539453 | JOAO DE DEUS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MOTO BOMBA E DO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7157 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/02/2022 | 370.00 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA PRACA LOCALIZADA A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7152 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/02/2022 | 250.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS NA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7153 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/02/2022 | 250.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7154 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/02/2022 | 250.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA DO SALGADO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7155 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/02/2022 | 786.00 | 05008956000153 | JANIO MARCIO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENT A COMPRA DE 3852 KG DE PAES DIVERSOS24 UNIDADE S DE BOLOS DIVERSOS E 80 UNIDADES DE PAES DE QUEIJODESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES DURANTE A JORNADA PEDAGOGICAREALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/02/2022 | 3600.00 | 28633173000166 | LAEDSON VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 120 CENTO E VINTE BOLSAS EM NYLON 600 COM ALCAFORRO E SERIGRAFIA DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO SEMINARIO DOS PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL E N 52 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/02/2022 | 519.96 | 08926351000130 | ACO BRASIL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 4868KG DE TUBOS PAT.FQ 1DESTINADOS A MANUTENCAO DAS TRAVES DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 500.508 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/02/2022 | 120.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/02/2022 | 2700.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRASSERVICOS DE ENGENHARIA DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7156 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/02/2022 | 3040.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO ESTANTES EM ACO EURO COM 6 BANDEJASDESTINADAS AO SETOR DE ARQUIVO DESTA EDILIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 8.165 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/02/2022 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/02/2022 | 2350.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 50 PASTAS AZ OFICIO LOMBO ESTREITO E 100 PASTAS AZ PADRAO DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2.310 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/02/2022 | 717.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTALWEBSITE N 1852020 PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022 CONFORME NFS-e 1003292 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/02/2022 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26012022 A 25022022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME NFS 1.579 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/02/2022 | 1000.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TENDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7185 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 21/02/2022 | 1450.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE PLACA QFA-8596PB DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022 CONFORME NFS 7164 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/02/2022 | 300.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7178 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/02/2022 | 363.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 RELATIVO A PUBLICACOES SOBRE AS LICITACOES REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO N 6957278. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/02/2022 | 400.00 | 00009177404408 | JOAO PAULO DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESSTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7174 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/02/2022 | 500.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022 CONFORME NFS 7172 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 21/02/2022 | 300.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7170 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/02/2022 | 600.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JANEIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7169 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/02/2022 | 1500.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 RELATIVO A PUBLICACOES SOBRE AS LICITACOES REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO N 991280. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/02/2022 | 3000.00 | 00092790372420 | OLIVIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL A ESTA ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA MONTE SANTO N123CENTRO CAMPINA GRANDE-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NA REFERIDA CIDADERELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO2021 E JANEIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7179 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/02/2022 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26012022 A 25022022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NFS 1.580 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/02/2022 | 154.00 | 00006934602455 | JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE MASSA CORRIDA E PINTURA DE UMA SALA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7165 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/02/2022 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA FERNANDO MACENA DA SILVA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME NFS 7175 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/02/2022 | 1800.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO2021 E JANEIRO2022 CONFORME NFS 7168 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/02/2022 | 1000.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7163 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/02/2022 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME NFS 7182 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/02/2022 | 880.00 | 00007526794492 | JOSE HELIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALVENARIA E PINTURA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7166 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/02/2022 | 216.00 | 00071887116400 | JOAO BATISTA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PARA SUA FILHA ANA LU DA SILVA DANTAS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/02/2022 | 150.00 | 00003386292461 | VALQUIRIA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/02/2022 | 900.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME NFS 7180 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/02/2022 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME NFS 7181 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/02/2022 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME NFS 7173 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/02/2022 | 1800.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022 CONFORME NFS 7167 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/02/2022 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7171 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/02/2022 | 600.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA GERCIRA PONTES SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME NFS 7177 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/02/2022 | 150.00 | 00002888075458 | ZEZITO DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/02/2022 | 150.00 | 00002893102450 | JOSE DO NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/02/2022 | 150.00 | 00013191961445 | FRANCIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/02/2022 | 200.00 | 00003384966457 | JOSIMAR ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/02/2022 | 200.00 | 00012536468801 | PAULO VANDERLYE LUCIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/02/2022 | 100.00 | 00071343923417 | MARIA APARECIDA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/02/2022 | 150.00 | 00009400867433 | SOLANGE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/02/2022 | 100.00 | 00006186434435 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/02/2022 | 200.00 | 00004246706400 | MARIA ILMA DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/02/2022 | 150.00 | 00040455040877 | MARIA JOSEANE SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/02/2022 | 410.00 | 00005255388440 | MARIA ADELICE AZEVEDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7184 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 22/02/2022 | 150.00 | 00010181375486 | DANIELLE DE MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/02/2022 | 150.00 | 00010850578442 | VIVIANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/02/2022 | 300.00 | 00001966107455 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/02/2022 | 300.00 | 00006146577413 | MARCELO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/02/2022 | 300.00 | 00004884142454 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/02/2022 | 150.00 | 00042197120468 | CICERO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/02/2022 | 200.00 | 00005120534481 | JAILZO ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/02/2022 | 550.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7189 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/02/2022 | 300.00 | 00017166355433 | DEIVISON RODRIGUES BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7188 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/02/2022 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/02/2022 | 120.00 | 00004160101488 | ROSANA SILVINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/02/2022 | 1060.00 | 01116460000142 | ARAUJO TINTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS VERMELHO DIAPISO E WASHE PRIMER AMARELO DESTINADOS AO PISO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.875 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/02/2022 | 500.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CADEIA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7183 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/02/2022 | 34.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/02/2022 | 33.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.ENG,ARQ.E AGRON.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO CORRESPONDENTE A REFORMA DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTECONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/02/2022 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/02/2022 | 260.00 | 00076821188491 | JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO PROGRAMA DE RADIO DESTINADO A VEICULACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELA GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7197 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0000549 | 23/02/2022 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - IRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTURIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCE-PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONF. INEXIBILIDADE N 00062022 E NFS 212 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/02/2022 | 932.00 | 00080587127449 | INALDO SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7191 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/02/2022 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000042022 | 0000526 | 23/02/2022 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME INEXIBILIDADE 000042021 CONTRATO 000072022 E NFS-e 40 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/02/2022 | 715.00 | 00008810093429 | ROBSON ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA SIMPLES EDNALDO SOUZA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7196 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/02/2022 | 700.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7193 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/02/2022 | 1030.00 | 00071178908437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7195 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 23/02/2022 | 1030.00 | 00013061559400 | JOSE IBIAPINO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7194 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/02/2022 | 1460.00 | 00070122332490 | JOSE WELLISON LIMA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD F12000 PLACA KGS3A99 DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA PARA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE JANEIRO2022 CONFORME NFS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/02/2022 | 600.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO P/ O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS NAO ORNAMENTAIS DESTINDAS A ARBORIZACAO DA RUA PRINCIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 900009603891 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/02/2022 | 1517.05 | 75315333008940 | ATACADÃO S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS AS ATIVADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORM NFE 444.427 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/02/2022 | 200.00 | 00007296656409 | PAULO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/02/2022 | 150.00 | 00004354013436 | MARIA DO CEU SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/02/2022 | 150.00 | 00070719328403 | MARIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/02/2022 | 500.00 | 00010940258447 | LUCIANO SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GRAMADO NA AREA EXTERNA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7192 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/02/2022 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA EPILEPSIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SUA MEDICACAO NAO CONSTAR NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/02/2022 | 100.00 | 00070150957424 | ROSENILDA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/02/2022 | 150.00 | 00005185883430 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/02/2022 | 120.00 | 00010181362406 | LUIS GUSTAVO AUGUSTO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/02/2022 | 180.00 | 00002436905410 | VYONES FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/02/2022 | 432.30 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2.325 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/02/2022 | 120.00 | 00002615373420 | ROSIVAN SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/02/2022 | 120.00 | 00004424966488 | RENIMBERG PEREIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/02/2022 | 600.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO2022 CONFORME NFS 7196 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/02/2022 | 274.50 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DO EMPENHO N 466 COM DATA NO DIA 18022022 REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS MACAUVABANANAMAMAOABACAXIGOIABAPOLPA DE ACEROLA E MARACUJA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 843 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/02/2022 | 100.00 | 00072593768487 | ISAEL LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00002452427403 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA LIGA O SITIO CABECUDO AO SITIO PEDRA DAGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7199 EM ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/02/2022 | 521.00 | 00012960844424 | JOAO VICTOR COSTA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SOBREMESAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGOGICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7201 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/02/2022 | 11602.25 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 774 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/02/2022 | 4208.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS E HOSPEDAGEM EM BRASILIA DESTINADAS RESPECTIVAMENTE AO PREFEITO E ASSESSOR JURIDICO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/02/2022 | 99.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A IMOVEL LOCADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/02/2022 | 613.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO LOCADO DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7202 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000559 | 24/02/2022 | 2000.00 | 24854104000121 | Jadir Fernandes da Rocha | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSSERENGUE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME INEXIBILIDADE N 000022022 CONTRATO N 000032022 E NFS-e 05 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0000560 | 24/02/2022 | 2850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARESISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000112021 E NFS 1025307 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/02/2022 | 155.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PORTAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7203 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/02/2022 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/02/2022 | 13331.22 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PRINCIPALCODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31012022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/02/2022 | 13071.69 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DO FGTS REF. A COMPETENCIA 092016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/02/2022 | 9732.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NO DIA 25022022 NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO RFB-RET DARF CORRESPONDENTE A 05 DA RCL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/02/2022 | 3800.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/02/2022 | 8500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/02/2022 | 256.00 | 00002980771406 | IVANILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDETRASNPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 7208 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/02/2022 | 1531.02 | 00009895702400 | PETRONIO MATHEUS DUARTE ZACARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSORIA DE IMPRENSAE CRIACAO DE CONTEUDOS PARA PORTAIS INSTITUICIONAIS E GESTAO DE INFORMACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7210 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/02/2022 | 1200.00 | 00004793926410 | SEVERINA CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7204 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00008627028443 | FLAVIO MACENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7206 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/02/2022 | 120.00 | 00002656158443 | ANDREA DE FATIMA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/02/2022 | 14822.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/02/2022 | 14285.46 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/02/2022 | 3000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/02/2022 | 3466.67 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/02/2022 | 41703.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRACAO GABINETE FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E ASSIST. SOCIAL COMPETÊNCIA 022022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/02/2022 | 120.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/02/2022 | 13600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/02/2022 | 22500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/02/2022 | 4287.60 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/02/2022 | 2600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00015886675450 | JOSE WERICK SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENOT REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022 CONFORME NFS 7213 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/02/2022 | 3000.00 | 00026860584807 | MARIA DAS DORES CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTOS DE REFEICOES ALMOCO DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGOGICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7211 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DESPESAS FUNDEB - MAGISTERIO - VAAT - EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/02/2022 | 35563.58 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PRE-ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/02/2022 | 80089.33 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/02/2022 | 33143.51 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/02/2022 | 509102.50 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/02/2022 | 1442.11 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/02/2022 | 2296.32 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/02/2022 | 2884.22 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - PRE ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/02/2022 | 2884.22 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/02/2022 | 2787.60 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/02/2022 | 10094.77 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/02/2022 | 1393.80 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE PRE ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/02/2022 | 46830.89 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/02/2022 | 16868.14 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/02/2022 | 12638.58 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/02/2022 | 4824.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/02/2022 | 14261.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 022022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/02/2022 | 482.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/02/2022 | 142770.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/02/2022 | 1940.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO PECAS E PNEUS E MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 7205 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/02/2022 | 400.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7212 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/02/2022 | 1100.00 | 00071178931412 | NIEPSON AQUINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBISTRUCAO DO ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7207 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/02/2022 | 18498.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/02/2022 | 40320.20 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/02/2022 | 5048.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/02/2022 | 200.00 | 00006959891469 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/02/2022 | 200.00 | 00004241801706 | JOSE LUCIANO RICARDO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/02/2022 | 150.00 | 00070862590477 | JAMILLY CRISTINA SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/02/2022 | 100.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/02/2022 | 100.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/02/2022 | 200.00 | 00007204263405 | MARCELO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/02/2022 | 80.00 | 00001808767403 | SUELHA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/02/2022 | 7560.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/02/2022 | 4012.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/02/2022 | 3636.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/02/2022 | 1700.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/02/2022 | 357.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF COMPETÊNCIA 022022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/02/2022 | 775.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV COMPETÊNCIA 022022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/02/2022 | 854.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA COMPETÊNCIA 022022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/02/2022 | 1635.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 022022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/02/2022 | 4796.59 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/02/2022 | 8362.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/02/2022 | 1600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/02/2022 | 2712.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000562 | 25/02/2022 | 10620.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 59 CINQUENTA E NOVE CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO DE PLACA KLF8723 PB COM CAPACIDADE DE 14 M³ PARA AS ZONAS URBANA E RURAL DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME DISPENSA 022022 E NFS 7214 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/02/2022 | 3262.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/02/2022 | 6406.29 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/02/2022 | 8346.64 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/02/2022 | 7036.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/02/2022 | 2500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2022 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO AOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS ALIMENTACAO DE SISTEMAS PLANEJAMENTO DE ACOES DENTRE OUTRAS ATIVIDADES PARA OS USUARIOS DO SUAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS-e 07 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000635 | 28/02/2022 | 5832.60 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO2022 PERANTE O PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIBILIDADE N 000012022 E NFS-E 71 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/03/2022 | 300.00 | 00061006084487 | MARIA REGINA DOS SANTOS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA CONSERVACAO DO CENTRO DE ZOONOZES DESTE MUNICIPIO DURANTTE O MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7225 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/03/2022 | 1063.00 | 00008649034489 | ITALO DEMACLITO SANTOS COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS PARA O CONTROLE POPULACIONAL DESTES ANIMAIS NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7215 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/03/2022 | 260.00 | 00070132063425 | WELLIGTON GOMES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO AO VETERINARIO NA CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS PARA O CONTROLE POPULACIONAL DESTES ANIMAIS NO MUNICIPIO CONFORME NFS 7216 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/03/2022 | 1329.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO MERCADO PuBLICO E IMOVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/03/2022 | 120.00 | 00006871440437 | DOUGLAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/03/2022 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/03/2022 | 2900.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO DE PLACA RLT7H67 COMPLETO COM AR CONDICIONADO TRAVA E DIRECAO HIDRAULICA DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME FATURA DE LOCACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/03/2022 | 33.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/03/2022 | 1751.59 | 08325938000193 | ARMAZEM SEVERO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS BACIA C CX INFANTIL ASSENTO ALMOFADADO INFATIL ANEL DE VEDACAO P BACIA SANIT PARAFUSOS DE FIXACAO E ENGATE 50CM DESTINADOS A CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO CONFORME NFE 7.365 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/03/2022 | 2440.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ART ESPORT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS BOLAS DE CAMPO E REDES DE CAMPO FIO 4MM CAMPO MEXICO FIO 3MM E FUTEBOL SALAO DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 5.159 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/03/2022 | 1400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUPERVISAO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA AREA DA EDUCACAO TAIS COMO PNAE PNAT E PDDE COMO TAMBEM PRESTACAO DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPAL DE EDUCACAO E AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7228 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/03/2022 | 1500.00 | 00004549719400 | FRANCINEUMA SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7218 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/03/2022 | 100.00 | 00017055721466 | LARICIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/03/2022 | 100.00 | 00004879526428 | MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/03/2022 | 150.00 | 00019168244711 | WALQUIRIA MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/03/2022 | 2200.00 | 44846738000140 | MARISTELLA PINHEIRO DE AZEVEDO 092966314 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TOPOGRAFIA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-A 3.735 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/03/2022 | 2800.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO M.BENZCARR. ABERTA DE PLACA MNH3511-PB DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7217 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/03/2022 | 1000.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA DESTE MUNICIPIO PARA O DEPOSITO DE POLDA DE ARVORES COLHIDAS NAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME NFS 7227 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/03/2022 | 1199.59 | 08325938000193 | ARMAZEM SEVERO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS BACIA C CX ASSENTO ALMOFADADO ANEL DE VEDACAO P BACIA SANIT PARAFUSOS DE FIXACAO E ENGATE 50CM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 7.366 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000653 | 03/03/2022 | 2325.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 PESO LIQUIDO TOTAL T 4228 TON CONFORME NFS-e 893 EM ANEXO E INEXIBILIDADE 000032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/03/2022 | 4205.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REPOSICAO DE LAMPADAS E MANUTENCAO ELETRICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.507 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 04/03/2022 | 2241.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.508 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 04/03/2022 | 2490.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DISCO DE FREIOREPARO CILINDROCRUZETA TRANSMISSAO E LUVA TRANSMISSAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRAPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2.116 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/03/2022 | 2550.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS SEMI EIXOCUBO RODA E PARAFUSO RODA DIANTEIRA DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE 5E21PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2.117 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/03/2022 | 1030.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO DE AR PATROLFILTRO DE AR SECUNDARIO E FILTRO COMB. DESTINADAS A MANUTENCAO DA CATERPILLARPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2.118 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/03/2022 | 675.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS CILINDRRO AUXILIAR EMB. E OLEO DE FREIO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE -5421PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 27.762 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/03/2022 | 1021.00 | 00002581152460 | INACIO JUNIOR HENRIQUE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7221 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/03/2022 | 4000.00 | 00006680693411 | ALEXANDRE SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 PARCELA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM TERRENO SITUADO A RUA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/03/2022 | 200.00 | 00007673692465 | GILBERTO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/03/2022 | 250.00 | 00001337414433 | MANOEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/03/2022 | 150.00 | 00070122178475 | EDUARDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/03/2022 | 150.00 | 00004323250428 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/03/2022 | 200.00 | 00008148560471 | MILENA GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/03/2022 | 100.00 | 00002431964400 | EDNA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/03/2022 | 100.00 | 00002027701419 | RIVANILDO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/03/2022 | 150.00 | 00070122072480 | ROSIMAR BARBOSA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/03/2022 | 250.00 | 00004879487422 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/03/2022 | 200.00 | 00076858650415 | JOSE IZIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000657 | 04/03/2022 | 10620.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 59 CINQUENTA E NOVE CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO DE PLACA KLF8723 PB COM CAPACIDADE DE 14 M³ PARA AS ZONAS URBANA E RURAL DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2022 CONFORME DISPENSA 022022 E NFS 7226 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 04/03/2022 | 500.00 | 00071340268418 | VALDILENE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7231 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 04/03/2022 | 1021.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRSETADOS NA PINTURA DO PISO E DAS TRAVES DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7219 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/03/2022 | 2350.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDORMOLA MT DIANTEIRAMOLA 2S E PARAFUSO RODA DIANTEIRA C PORCA DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NQD-7467VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2.114 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/03/2022 | 2720.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS CRUZETA CARDANTAMBOR FREIO E LONA FREIO TRAS. DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGF-6030VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2.115 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/03/2022 | 159.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIT DE VEICULOS E PCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS LAMPADAFITA ISOLANTECHAVE LIMPADOR E LIMPA CONTATO ELETRICO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFF-9383VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3.044 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/03/2022 | 390.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS CHAVE SETA VWPALHETA LIMPADOR E CINTO DE SEGURANCA ABDOMINAL DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE IVECOVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 27.766 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/03/2022 | 780.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIT DE VEICULOS E PCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO ELETRICA GERAL COM TROCA DE LAMPADACORUJINHA DIANTEIRAPALHETAS DE LIMPADORCHAVE DE SETACHAVE DO LIMPADORREPARO NO MOTOR DO LIMPADORTROCA DE CINTO DE SEGURANCATROCA DA CAMERA DE REREPARO NO SISTEMA DE FUNCIONAMENTO DA PORTA DO VEICULO E CONSERTO DO RELOGIO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFF-9383VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISC | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/03/2022 | 961.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS TERMINAL ENCAIXE FÊMEAHAVE SETA VWCHAVE LIMPADORPALHETA LIMPADORLANTERNA LATERAL OVALCINTO DE SEGURANCA ABDOMINALLAMPADASSOQUETE DE LAMPADAS E FUSIVEL DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACAS OGF-6030VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 27.761 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/03/2022 | 1030.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIT DE VEICULOS E PCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS OLEO DE FREIOCOLAR EMBREAGEMBRACO LIMPADOR E GUARNICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGF-6030VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3.041 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/03/2022 | 540.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS FAROL DE MILHA E CAMERA DE RE DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUSVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 30.007 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/03/2022 | 1140.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO ELETRICA COM TROCA DE LAMPADASCHAVE DE SETACHAVE DO LIMPADORPALHETAS DO LIMPADORBOMBINHA DO LIMPADORCORRECAO E TROCA DE SOQUETES NAS LANTERNAS LATERAISCONSERTO DA GAVETA DO CRONOTACOGRAFO E ATUALIZACAO DE DATA E HORA E TROCA DE 02 CINTOS DE SEGURANCA DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGF-6030VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 55 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/03/2022 | 520.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 7220 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/03/2022 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO COONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/03/2022 | 319.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AOS PARTICPANTES DE REUNIOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7223 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/03/2022 | 4000.00 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM OFERTADAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 77 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/03/2022 | 150.00 | 00071750744414 | BIANCA DE ALMEIDA IDALINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/03/2022 | 200.00 | 00063185334434 | SEVERINA BERNADETE F. BARBOSA E OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/03/2022 | 600.00 | 00007614734408 | DALVILENE MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CINCO 05 DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ ENTRE OS DIAS 07 A 11032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/03/2022 | 100.00 | 00010416596878 | MANOEL EUFLOSINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/03/2022 | 100.00 | 00004331511456 | ROSILENE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/03/2022 | 100.00 | 00042520304472 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/03/2022 | 70.00 | 00004802819552 | JANE MARIA DE JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/03/2022 | 120.00 | 00005854027445 | EDER COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/03/2022 | 120.00 | 00004816624481 | MARCOS PEDRO ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/03/2022 | 82.00 | 00001864209437 | GILDEVANDRO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DA CIDADE DE RECIFE-PE A CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PECAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NFS 7222 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/03/2022 | 150.00 | 00008836533469 | BIANCA VIRGINIA LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/03/2022 | 145.00 | 00011901591476 | ROSIVANEA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS A MAES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/03/2022 | 1000.73 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA RECEM NASCIDOS DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS DE ENXOVAIS A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS GESTANTES USUARIAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 39.507 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | PROJETO DE INCENTIVO AOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/03/2022 | 600.00 | 00007414353494 | MARIOSVALDO DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO PIAO E PEDRINHA D'AGUA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORD F4000 KIE6935 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7224 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/03/2022 | 1000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INSERCOES COMERCIAIS DESTE MUNICIPIO DO PROJETO DE RADIO MUNICIPIOS EM DESTAQUES CONFORME NFS 4.713 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/03/2022 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RETIRADAS DE PENDÊNCIAS E EMISSAO DE CERTIDAO BEM COMO NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINSTRACAO E FINANCAS SUPORTE JUNTO AS FASES DO E-SOCIALIMPLANTACAOACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE JUNTO A RFB E PGFN E RETIRADAS DE PENDÊNCIAS PARA EMISSAO DE CERTIDOESCONFORME NFS-e 994 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/03/2022 | 431.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/03/2022 | 2220.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01NOTEBOOK POSITIVO MOTION CEL 4GB 12C SSD CINZA WIN 11DESTINADO AO SETOR DE LICITACAOCONFORME NOTA FISCAL DE N 42.736 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/03/2022 | 48.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (UNDIME) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE 2022 DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000709 | 08/03/2022 | 1148.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 32 LT TRINTA E DOIS DE OLEO 15W40 E 225 LT VINTE E DOIS E MEIO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 185 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000735 | 09/03/2022 | 504.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA 2 DE PLACA MNY-0971 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 1.988 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000736 | 09/03/2022 | 567.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ-8798 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 1.980 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000738 | 09/03/2022 | 2155.14 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-7467 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 1.990 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000739 | 09/03/2022 | 1144.80 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 1.989 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000740 | 09/03/2022 | 991.27 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9383 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 04 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000741 | 09/03/2022 | 2032.73 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A67 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 05 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000742 | 09/03/2022 | 2142.34 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 1.991 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/03/2022 | 1080.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 135 CENTO E TRINTA E CINCO GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 30 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/03/2022 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000733 | 09/03/2022 | 2179.11 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW FIAT STRADA DE PLACA RLT1G07 VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 1.986 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/03/2022 | 5073.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE REPASSE OUCEFPAVIMENTACAO DE RUAS DEBITADO PELA CAIXA E.FEDERAL EM FAVOR DA UNIAO NA CC 647202-4 - CEF - AG. 0038-BANANEIRAS. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTECONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/03/2022 | 12.10 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTECONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/03/2022 | 4.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000724 | 09/03/2022 | 3286.09 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO MERCEDES RLW9F09 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021CONTRATO N 012022 E NFE 1.979 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/03/2022 | 1967.05 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLW9F09 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.976 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000725 | 09/03/2022 | 1997.71 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO MBENZ 1113 DE PLACAS MZC-0688 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021CONTRATO N 012022 E NFE 1.984 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/03/2022 | 100.00 | 00002695012403 | GERALDO SEBASTIAO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/03/2022 | 150.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/03/2022 | 300.00 | 00004749298417 | IVANICE FREIRE DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/03/2022 | 285.00 | 00005845120403 | MARIA DA PIEDADE TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/03/2022 | 150.00 | 00007443472463 | JOSEFA ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/03/2022 | 150.00 | 00012896107460 | ANA CARLA BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/03/2022 | 1100.00 | 00014451346401 | ANDRE LUIS MARTINS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA FRIZZER E UMA GELADEIRA DISPONIBILIZADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7230 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/03/2022 | 1000.00 | 00050740317881 | PEDRO TAFNER INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7229 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000734 | 09/03/2022 | 1902.66 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK-0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00006202 NFE 1.977 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/03/2022 | 120.00 | 00006001116440 | CARLOS ALBERTO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000721 | 09/03/2022 | 1659.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.985 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000722 | 09/03/2022 | 12734.49 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 3 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000723 | 09/03/2022 | 504.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 1 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.978 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000726 | 09/03/2022 | 3377.61 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.982 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000727 | 09/03/2022 | 1128.12 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLANAD VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021CONTRATO N 012022 E NFE 1.983 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000728 | 09/03/2022 | 5383.27 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000729 | 09/03/2022 | 13503.37 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-7939 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021CONTRATO N 012022 E NFE 1.981 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000730 | 09/03/2022 | 6904.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021CONTRATO N 012022 E NFE 2 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000737 | 09/03/2022 | 252.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFE-1198 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 1.987 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DOS POSTES LOCALIZADOS NO SITIO CABECUDO E ADJEACENCIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7242 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2022 | 250.00 | 00070122092406 | MARIA LUANA PORFIRIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO FEMININO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7238 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2022 | 370.00 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA PRACA LOCALIZADA A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7252 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2022 | 1227.00 | 00012878568451 | JOSE ADILSON SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7251 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2022 | 500.00 | 00005694637429 | PATRICK GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7248 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2022 | 1600.00 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7254 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00005714469496 | JOÃO BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7235 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00006695757470 | ELIENE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOS SITIOS CINCO LAGOAS E SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CARCAMINHONETE F-4000 DE PLACA MMS 8605-PB DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7243 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2022 | 250.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BOXES DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7237 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00004323205473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7236 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000777 | 10/03/2022 | 1859.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES MAXON OIL GEAR EP 90 E LUB UNI HIDRAX 68 DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000012022 E NFE 2.001 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2022 | 500.00 | 00011401723446 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS CAIXAS FREEZERS BALANCAS ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7239 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊ DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7246 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2022 | 22771.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10032022 NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2022 | 243.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTECONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2022 | 2700.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRASSERVICOS DE ENGENHARIA DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7253 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00001312023406 | GERALDA PAULA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA MONTE SANTO N°123 CENTRO DE CAMPINA GRANDE CONFORME NFS 7247 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2022 | 1045.00 | 00035554847889 | JONH FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE INFORMACOES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7245 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2022 | 1300.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES E CONSERTO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7232 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2022 | 520.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 7234 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00070634490443 | ANGELICA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTA EDLIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7233 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2022 | 240.80 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO NA REFERIDA CIDADE CONFORME NFE 003 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2022 | 511.00 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO NA REFERIDA CIDADE CONFORME NFE 002 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2022 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2022 | 1500.00 | 00008550447480 | DEYVISON DIOGENIS SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 TRAVES DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR E GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7264 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2022 | 1950.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRANGENS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS 1500 UNIDADES DE POLICARB ALV 210 X 600 MT E PARAFUSOFURADEIRA 38 DESTINADOS A ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2.857 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7255 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2022 | 700.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7250 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00002853907406 | JOSE AURELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7249 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7244 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2022 | 1150.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7241 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2022 | 1150.00 | 00001314175416 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS COMO TAMBEM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7240 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/03/2022 | 150.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA NA JORNADA PEDAGOGICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7265 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/03/2022 | 2350.00 | 00012692241401 | BARBARA GRAZIELLT SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL E ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE FOI REALIZADO A JORNADA PEDAGOGICA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7258 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/03/2022 | 600.00 | 00035554847889 | JONH FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM E GRID DESTINADO A JORNADA PEDAGOGICA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7259 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7256 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/03/2022 | 1795.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO VEICULO STRADA DE PLACA NQE-8290 VINCULADA AS ATIVDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2.800 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/03/2022 | 10090.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX - C DA SILVA GRANGEIRO - IND. E COMER. DE MOVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 18 CONJUNTOS DE BANCA COM CADEIRA INFANTIL E 17 CADEIRAS INFANTIL PARA CRIANCAS DE 02 ANOS DESTINADAS A CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO CONFORME NFE 1.322 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/03/2022 | 2000.00 | 00010192075403 | ANA CAROLINA MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO AO RH E TESOURARIA BEM COMO SECRETARIAS DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7262 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0000782 | 11/03/2022 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052022 E NFS-e 1004146 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/03/2022 | 120.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/03/2022 | 278.00 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS LEGUMES E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 850 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/03/2022 | 70.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/03/2022 | 51.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/03/2022 | 120.00 | 00005591911463 | EDENILZA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/03/2022 | 120.00 | 00010181362406 | LUIS GUSTAVO AUGUSTO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/03/2022 | 1021.00 | 00071380523400 | ADONIAS FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7261 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/03/2022 | 800.00 | 00070635407426 | ATONIS DANIEL DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E FILTRO DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7260 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/03/2022 | 300.00 | 00004323206445 | VITORIANO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CINCO LAGOAS AO SITIO GAMELEIRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7283 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/03/2022 | 70.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/03/2022 | 150.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/03/2022 | 150.00 | 00073902144491 | VALDERI CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/03/2022 | 300.00 | 00028227759823 | MARIA SANTANA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/03/2022 | 620.00 | 00011668621436 | DAYANE FREIRE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7257 M ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/03/2022 | 250.00 | 00029030902892 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/03/2022 | 230.00 | 00010181375486 | DANIELLE DE MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/03/2022 | 100.00 | 00005121330421 | MARIA FRANCISCA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/03/2022 | 150.00 | 00006976789464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/03/2022 | 100.00 | 00071845475437 | MICHELLYNY MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/03/2022 | 200.00 | 00004389199471 | MARIA VALDIVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/03/2022 | 80.00 | 00004941775430 | MARIA DA PIEDADE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/03/2022 | 80.00 | 00070407665153 | VANDERLI FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/03/2022 | 130.00 | 00008543032431 | ALINE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/03/2022 | 80.00 | 00004879631485 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/03/2022 | 200.00 | 00027579137860 | GERONILDO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/03/2022 | 70.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/03/2022 | 150.00 | 00013450939424 | SANDRA DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/03/2022 | 150.00 | 00005028845417 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/03/2022 | 200.00 | 00002949809464 | EDIVANIA SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/03/2022 | 180.00 | 00009257025446 | JURANDIR MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/03/2022 | 200.00 | 00071733616489 | JOSE CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/03/2022 | 90.00 | 00070151114463 | DAYANE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/03/2022 | 200.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/03/2022 | 160.00 | 00010181370417 | JOSE IBIAPINO TOMÉ DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/03/2022 | 150.00 | 00005031199466 | JOSEFA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/03/2022 | 1000.00 | 00071178810461 | EDSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7276 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/03/2022 | 780.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7266 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/03/2022 | 600.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM E TROCA DE RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7271 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/03/2022 | 350.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7263 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/03/2022 | 180.00 | 00002436905410 | VYONES FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/03/2022 | 902.68 | 26323484000101 | SILVIO JUNIOR MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE RACOES PARA GATOS E CACHORROS DESTINADAS AOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE ABANDONO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 034 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/03/2022 | 300.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7267 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/03/2022 | 909.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHAM NO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7268 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/03/2022 | 1880.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE PLACA QFA-8596PB DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7269 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/03/2022 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 RELATIVO A PUBLICACOES SOBRE AS LICITACOES REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO N 6994472. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/03/2022 | 334.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM E TROCA DE RODIZIOS DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7270 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/03/2022 | 930.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7278 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/03/2022 | 520.00 | 00071340400464 | JONAS SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE FUTEVOLEI DESTE MUNICIPIO REALATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7275 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/03/2022 | 10812.65 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 05 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/03/2022 | 1650.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 15 GLPS ENVASADOS DE 13KG BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 196 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/03/2022 | 1000.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7277 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/03/2022 | 120.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/03/2022 | 2000.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 344 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/03/2022 | 2660.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME NFE 343 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/03/2022 | 1502.90 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO NA REFERIDA CIDADE CONFORME NFE 07 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/03/2022 | 1484.30 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO NA REFERIDA CIDADE CONFORME NFE 06 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/03/2022 | 20593.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO2022 EM ANEXO E DEBITO NA CC 9102-2 NO DIA 15032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/03/2022 | 1674.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 15032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/03/2022 | 2277.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 15032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/03/2022 | 3672.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 15032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/03/2022 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NAS CIDADES DE BANANEIRAS E BELEM-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/03/2022 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/03/2022 | 120.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/03/2022 | 511.00 | 00003234519420 | ADAFRAN RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CROCHE REALIZADAS COM O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7273 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/03/2022 | 1320.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 12 GLPS DE 13KG BOTIJOES DE GAS ENVASADO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 197 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/03/2022 | 1021.00 | 00070506437426 | JOSE JANDEILSON FERREIRA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO JAGUARE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIONO VEICULO FORD-F4000 DE PLACAS MND-0634 -PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7274 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/03/2022 | 800.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS LAGEDO GRANDE E TIGRE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MMQ0690 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7272 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/03/2022 | 300.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO CONJUNTO VENTANIA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7294 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/03/2022 | 120.00 | 00082636508449 | DIMAS DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/03/2022 | 150.00 | 00009425880450 | ANELICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/03/2022 | 200.00 | 00015688036800 | EDIVALDO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/03/2022 | 100.00 | 00011101487470 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/03/2022 | 150.00 | 00004875506414 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/03/2022 | 2036.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS E HOSPEDAGEM EM BRASILIA DESTINADAS RESPECTIVAMENTE AO PREFEITO E ASSESSOR JURIDICO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/03/2022 | 500.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM FOTOGRAFIAS E PRODUCAO DE MIDIA DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7281 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/03/2022 | 1531.02 | 00009895702400 | PETRONIO MATHEUS DUARTE ZACARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA E CRIACAO DE CONTEUDOS PARA PORTAIS INSTITUICIONAIS E GESTAO DE INFORMACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7282 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/03/2022 | 460.00 | 00001586716433 | ALEYNNE DAYANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO COM PERSONAGENS INFANTIS NO RETORNO AS AULAS DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7279 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/03/2022 | 450.00 | 00028652559805 | JOSE JOSEILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS SALAS DE AULA DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7280 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/03/2022 | 1168.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGODICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7292 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 17/03/2022 | 2000.00 | 00005064896476 | LAECE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS UMBIGUDAPIAOTRAVESSA E ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA ESCOLA LUIS GRANJEIRO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO PLACA KGH6514 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO2022 CONF. NFS 7291 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/03/2022 | 2200.00 | 00010207068488 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES NO TURNO DA MANHA PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VWKOMBI DE PLACA NTF-1253 PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIR2022 CONF. NFS 7290 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/03/2022 | 1800.00 | 00008722895400 | MANACIEL RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PALIO PLACA MNY 9142 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7289 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/03/2022 | 2200.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA CIDADE DE ARARA NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NAC5B49 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7286 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 17/03/2022 | 4000.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DESTA CIDADE PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA GVP8H84 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO2022 CONF. NFS 7287 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 17/03/2022 | 4200.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO MANHA DOS SITIOS GAMELEIRO I E II PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO1878PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7288 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/03/2022 | 520.00 | 00009629691418 | ALIPIO GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PORTEIRO NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7285 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 17/03/2022 | 4531.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA 03 ARMARIO DE ACO PANDIN 02 ESTANTES ACO EURO 6 BAND 02 KITS 116 SH215 P FIXA E 02 MESAS AUXILIAR 9000X450 PANDIN DESTINADOS A CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 8.204 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/03/2022 | 613.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ANEXO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7293 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 17/03/2022 | 200.00 | 00003689478820 | MARIA EUNICE MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 17/03/2022 | 216.00 | 00071887116400 | JOAO BATISTA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PARA SUA FILHA ANA LU DA SILVA DANTAS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 17/03/2022 | 100.00 | 00004879498467 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 17/03/2022 | 180.00 | 00010645376426 | ADINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 17/03/2022 | 120.00 | 00096000139420 | ANTONIETA MARIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 17/03/2022 | 250.00 | 00000810188430 | LUCINEIDE MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 17/03/2022 | 200.00 | 00003582537480 | MARIA DA VITORIA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 17/03/2022 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA EPILEPSIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SUA MEDICACAO NAO CONSTAR NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 17/03/2022 | 100.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/03/2022 | 200.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/03/2022 | 100.00 | 00004766882482 | FRANCISCO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/03/2022 | 100.00 | 00020536386803 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/03/2022 | 100.00 | 00070122289463 | EDENILSON PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/03/2022 | 150.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/03/2022 | 100.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/03/2022 | 100.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/03/2022 | 100.00 | 00071252666497 | RODRIGO TEODOSIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 17/03/2022 | 150.00 | 00039616356844 | FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/03/2022 | 200.00 | 00096512547420 | GENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/03/2022 | 250.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7356 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/03/2022 | 200.00 | 00071845273486 | ANDERLANIO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O GAMELEIRO A BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7357 EM ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/03/2022 | 9622.00 | 44846738000140 | MARISTELLA PINHEIRO DE AZEVEDO 092966314 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO DO CONVENIO SINCOV 923762 CONFORME NFS-e 3750 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/03/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.ENG,ARQ.E AGRON.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO CORRESPONDENTE A PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 17/03/2022 | 180.00 | 00005318189423 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 17/03/2022 | 400.00 | 00008321917445 | FRANCINALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 7284 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/03/2022 | 120.00 | 00008947010456 | DIEGO DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 18/03/2022 | 1021.00 | 00070258283432 | NATALIA MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7305 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 18/03/2022 | 500.00 | 00006126265475 | ALEXANDRE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIICPIO CONFORME NFS 7304 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 18/03/2022 | 1100.00 | 00011203797419 | ALAN CASSIO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7306 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 18/03/2022 | 130.00 | 00004323348401 | MARIA JOSE DE ARAUJO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 18/03/2022 | 150.00 | 00070122331419 | MARIA NATANIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 18/03/2022 | 100.00 | 00006186434435 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 18/03/2022 | 150.00 | 00070862527430 | PEDRO PONTES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 18/03/2022 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 18/03/2022 | 1700.00 | 00008576243423 | ALEANDRO ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO TURNO DA TARDE DESTA CIDADE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA SITUADA NO SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VWGOL DE PLACA DJP7393PB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7303 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 18/03/2022 | 1124.00 | 00070258446404 | EWERTON COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7354 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 18/03/2022 | 700.00 | 00007434637498 | ANDERSON JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO SERRA BRANCA PARA ESCOLA MARIA DE LOUDES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7307 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/03/2022 | 2750.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADES PUBLICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO MICROONIBUS PLACA NQB0771 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 7299 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 18/03/2022 | 1620.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA CIDADE DE ARARA NO VEICULO MICROONIBUS PLACA NQB0771 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 7298 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 18/03/2022 | 2200.00 | 00089374460491 | JOSIMAR RAPOSO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DESTA CIDADE PARA ESCOLA LUIS GRANJEIRO NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT PALIO PLACA PDP6H59 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7300 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 18/03/2022 | 2500.00 | 00028612905877 | GILVANICIO DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRINDA PARA ESCOLAS NESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE VEICULO KIA BESTA PLACA KNG6051 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7302 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 18/03/2022 | 511.00 | 00004504272423 | LOURDES PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO GAMELEIRO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7297 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 18/03/2022 | 2000.00 | 00004323363460 | MARIA LUCIA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA VELHA PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITO SERRA BRNCA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME NFS 7301 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 18/03/2022 | 2646.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DESTA CIDADE PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS PLACA KFM 7459 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7295 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/03/2022 | 1005.60 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 797 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 21/03/2022 | 200.00 | 00009729662428 | ALINE TARGINO EUFLAUSINO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 21/03/2022 | 150.00 | 00012901314490 | LEONEIDE FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 21/03/2022 | 200.00 | 00071679349414 | ALANE DAYANE DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 21/03/2022 | 200.00 | 00003576024476 | MARIA LENILDA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 21/03/2022 | 437.14 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTAMCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DOS PARTICIPANTES DA CAPACITACAO DOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7355 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 21/03/2022 | 500.00 | 00005416827416 | JOSE UELIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7322 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 21/03/2022 | 250.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7324 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 21/03/2022 | 250.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS NA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7323 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/03/2022 | 700.00 | 00012957761467 | GABRIEL SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7327 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 21/03/2022 | 2500.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7326 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 21/03/2022 | 1300.00 | 00002007072483 | FRANCISCA DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOU 4427 DE MINHA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7308 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 21/03/2022 | 1700.00 | 00008534622400 | EDJANIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA O PONTO DO ONIBUS NO SITO JAGUARE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOC1564 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7309 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/03/2022 | 2800.00 | 00043420987846 | SONALI PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRO E BAIXA LARGA NO TURNO TARDE PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMZAFIRA PLACA DYA9H73 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7310 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 21/03/2022 | 1500.00 | 00089038720700 | PEDRO JOSE REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL PLACA KJL 8638 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DO SITIO BAIXA LARGA E ADJACÊNCIAS PARA O PONTO DE ONIBUS COM DESTINO A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7314 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 21/03/2022 | 1900.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABECUDO DE CIMA PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VWGOL PLACA EMO9H04 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7311 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 21/03/2022 | 1500.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SITIO BACALHAU E SERROTE VELHO PARA ESCOLAS MARIA DE LOURDES DA SILVA FERNANDO MACENA DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO1878PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7315 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/03/2022 | 511.00 | 00007083028745 | ADRIANA VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLARNO TURNO DA TARDE DO SITIO SERRA BRANCA PARA ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA MARIA DE LOURDES E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7319 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/03/2022 | 511.00 | 00011665103442 | MARIA JOYCE DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO POCO VERDE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7316 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 21/03/2022 | 511.00 | 00005133021402 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO POCO VERDE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7317 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 21/03/2022 | 511.00 | 00009700581446 | MARIA DA VITORIA BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO JAGUARE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7318 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 21/03/2022 | 2200.00 | 00007370957411 | GILVAN DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO JAGUARE E LAGOA DAS BARAUNAS PARA A ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA KLT PLACA 8976 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7313 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 21/03/2022 | 3700.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITOS ASSENTAMENTO SANTA CLARA SALGADO PEDRINHA DAGUA E ASSENTAMENTO 25 DE JULHO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMVERANEIO PLACA GKJ2599 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7312 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 21/03/2022 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM RELATIVO AO PERIODO DE 26022022 A 25032022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NFS 1.547 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000042022 | 0000948 | 21/03/2022 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME INEXIBILIDADE 000042021 CONTRATO 000072022 E NFS-e 109 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 21/03/2022 | 4701.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 22 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 21/03/2022 | 270.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7325 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/03/2022 | 120.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 21/03/2022 | 500.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CADEIA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7320 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 21/03/2022 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM RELATIVO AO PERIODO DE 26022022 A 25032022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME NFS 1.546 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 21/03/2022 | 310.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 02 CARTUCHOS DE TONER HP MONOCRON E 01 CARTUCHO DE TONER BROTHER DESTINADOS AOS SETORES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR E CONTABILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 635 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/03/2022 | 717.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTALWEBSITE N 1852022 PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE A 3 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO COMPETÊNCIA MARCO2022 CONFORME NFS-e 1003357 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 21/03/2022 | 219.90 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA FRUTAS GOIABA MANGA LARANJA MELANCIA ABACAXI MACA BANANA E MECAO DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO NA REFERIDA CIDADE CONFORME NFE 853 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 22/03/2022 | 870.00 | 00012894430418 | PEDRO ARTHUR MACENA BELISIO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNIICPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 7353 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/03/2022 | 300.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA NESTA CIDADE DESTINADO AO CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7335 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/03/2022 | 600.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7334 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/03/2022 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N 435 NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7336 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/03/2022 | 500.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7338 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/03/2022 | 400.00 | 00009177404408 | JOAO PAULO DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7340 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/03/2022 | 300.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7343 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/03/2022 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/03/2022 | 1200.00 | 00027418463839 | JOSIVAL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABECUDO DE BAIXO PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM CLASSIC PLACA EIQ5499 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7351 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/03/2022 | 511.00 | 00033094601855 | ELISANIA MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JANUARIO FERREIAR DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7328 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/03/2022 | 2050.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA E TARDE DO SITIO CACIMBA DOCE PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORD FIESTA PLACA MNV1I53 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONF. 7332 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/03/2022 | 511.00 | 00008167071464 | VANESSA GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO SALGADO PARA ESOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7330 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/03/2022 | 750.00 | 00008800943462 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO JAGUARE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7331 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/03/2022 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA FERNANDO MACENA DA SILVA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7341 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/03/2022 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7337 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/03/2022 | 1201.00 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM OFERTADAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 82 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/03/2022 | 600.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7333 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/03/2022 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7339 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/03/2022 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7345 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/03/2022 | 250.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA DO SALGADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7329 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/03/2022 | 400.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7349 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/03/2022 | 300.00 | 00017166355433 | DEIVISON RODRIGUES BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROJUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7350 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/03/2022 | 550.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7352 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/03/2022 | 120.00 | 00007446654422 | MARIA DO DESTERRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/03/2022 | 300.00 | 00006146577413 | MARCELO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/03/2022 | 150.00 | 00042197120468 | CICERO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/03/2022 | 200.00 | 00001966107455 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/03/2022 | 100.00 | 00003384093437 | ELIZANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/03/2022 | 150.00 | 00003572408474 | MARILENE FELIPE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/03/2022 | 150.00 | 00009629682427 | LENILSON ANICETO DE OILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/03/2022 | 100.00 | 00009179662447 | EDINALVA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/03/2022 | 100.00 | 00070150873409 | LEONICE FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/03/2022 | 300.00 | 00004884142454 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/03/2022 | 60.00 | 00007658932400 | CELSO CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/03/2022 | 200.00 | 00003384966457 | JOSIMAR ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/03/2022 | 100.00 | 00013660395480 | MARICELIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/03/2022 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7346 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012536468801 | PAULO VANDERLYE LUCIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/03/2022 | 562.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA NA COLONIA DE FERIAS DO GRUPO VIVER MELHOR PROMOVIDA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7347 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/03/2022 | 150.00 | 00002893102450 | JOSE DO NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/03/2022 | 150.00 | 00003883033448 | VANDERLUCIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELOS DOS PARTICIPANTES DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7348 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/03/2022 | 900.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7344 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/03/2022 | 260.00 | 00007661790440 | LUCIENE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/03/2022 | 200.00 | 00009421546490 | APOLYANA THAMARA MIRANDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/03/2022 | 700.00 | 00015887613475 | LARISSA RAYANE SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE PULA PULA E CARRINHO DE ALGODAO DOCE DESTINADOS A COLONIA DE FERIAS DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7367 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/03/2022 | 150.00 | 00034556595860 | LUCENILDO MIRANDA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/03/2022 | 500.00 | 00010940258447 | LUCIANO SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GRAMADO DA AREA EXTERNA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7380 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/03/2022 | 800.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALVENARIA E PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7362 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/03/2022 | 205.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE BATERIAS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7368 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/03/2022 | 521.24 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.EST.DE DES.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CORRESPONDENTE A LICENCA PARA O CORTE DE ARVORES ISOLADAS NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/03/2022 | 1000.00 | 00016709826457 | FERNANDO JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO CABECUDO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7363 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/03/2022 | 120.00 | 00002615373420 | ROSIVAN SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/03/2022 | 600.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA GERCIRA PONTES SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7342 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/03/2022 | 1000.00 | 00015886675450 | JOSE WERICK SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENOT REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7365 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/03/2022 | 1500.00 | 00008218655441 | WESLEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA CIDADE DE ARARA NO VEICULO CORSA DE PLACA MOD0H54 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 7361 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/03/2022 | 500.00 | 00011278645489 | MARIA ROSEANE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7359 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/03/2022 | 500.00 | 00070122336488 | FRANCILENE LOPES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECEIS NA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7360 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/03/2022 | 1800.00 | 00035098603811 | FLAVIO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 09 TOLDOS PARA AS JANELAS DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7381 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/03/2022 | 511.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7366 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/03/2022 | 260.00 | 00076821188491 | JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO PROGRAMA DE RADIO DESTINADO A VEICULACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELA GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 7358 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/03/2022 | 1057.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 RELATIVO A PUBLICACOES SOBRE AS LICITACOES REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO N 7008975. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/03/2022 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS NSSD INSTITUICOES BANCARIAS DAS REFERIDAS CIDADESCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/03/2022 | 13226.71 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PRINCIPALCODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 28022022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 24/03/2022 | 1858.14 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DO FGTS REF. A COMPETENCIA 102016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 24/03/2022 | 11261.51 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DO FGTS REF. A COMPETENCIA 092016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 24/03/2022 | 613.00 | 00006235995466 | ROSENILDA MATIAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 7374 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 24/03/2022 | 1000.00 | 00010566641429 | JEAN MORAIS VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 7373 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 24/03/2022 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 RELATIVO A PUBLICACOES SOBRE AS LICITACOES REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO N 7018845. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 24/03/2022 | 205.00 | 00070361469403 | RANIEL FREIRE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7376 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 24/03/2022 | 370.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7375 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/03/2022 | 1300.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULOF-4000 DE PLACA BNV-3440PB CONFORME NFS 7370 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 24/03/2022 | 511.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7371 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 24/03/2022 | 4760.00 | 00005352769402 | EDISIO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 34 TRINTA E QUATRO CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO DE PLACA MZC0688 PB PARA ZONA URBANA E RURAL DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7372 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 24/03/2022 | 2000.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM 03 VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PECAS PNEUS E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40 DE SUA PROPRIEDADE CONF. NFS 7369 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/03/2022 | 100.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/03/2022 | 150.00 | 00070862597480 | OZANA CATARINA SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 24/03/2022 | 100.00 | 00003095338481 | JOSE CARLOS RAIMUNDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/03/2022 | 200.00 | 00006959891469 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/03/2022 | 3000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO VOLTADA PARA AS ACOES INTERSETORIAIS E ESTRATEGIAS PARA FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO RETORNO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS CONFORME NFS-e 2022240311296 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/03/2022 | 200.00 | 00005120534481 | JAILZO ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/03/2022 | 120.00 | 00005854027445 | EDER COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/03/2022 | 1760.00 | 18742087000219 | ANA ALICE DANTAS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 04 OCULOS DE GRAU DESTINADOS A DOACAO COM CRIANCAS CARENTES MATRICULADAS NA REDE PuBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E NFE 209. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/03/2022 | 3150.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6900 CONFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL N 123 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/03/2022 | 8040.00 | 41950471000148 | ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS 04639186495 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 170 CAMISAS CICLISMO TECIDO DRY-FIT E 20 CAMISAS POLO TECIDO DRY-FIT DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM OS CICLISTAS PARTICIPANTES DO EVENTO A SER PROMOVIDO DURANTE A SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 900015903 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/03/2022 | 511.00 | 00071236358414 | RAILSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO JAGUARE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7378 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/03/2022 | 715.00 | 00008810093429 | ROBSON ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA SIMPLES EDNALDO SOUZA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7377 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/03/2022 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/03/2022 | 1000.00 | 00008627028443 | FLAVIO MACENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7382 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/03/2022 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0001045 | 28/03/2022 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - IRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVO AO PROCESSAMENTO ELABORACAO E ENVIO AO TCEPB E DCA-DEMO CONTAS ANUAIS PARA O SICONFIGOV.FEDERAL REFERENTE A PCA PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS DO EXERCICIO 2021 CONF. NFS-e 224 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0001046 | 28/03/2022 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - IRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTURIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCE-PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONF. INEXIBILIDADE N 00062022 E NFS 223 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/03/2022 | 1040.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 02 HD SSD 120 GB E 02 MEMORIAS UDIMM DDR3 04GB DESTINADOS A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 638 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001044 | 28/03/2022 | 2000.00 | 24854104000121 | Jadir Fernandes da Rocha | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSSERENGUE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME INEXIBILIDADE N 000022022 CONTRATO N 000032022 E NFS-e 09 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/03/2022 | 2136.06 | 10575085000270 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 5.766 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/03/2022 | 100.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/03/2022 | 150.00 | 00049864827855 | IRIS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/03/2022 | 200.00 | 00070122305418 | LUCIANA PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/03/2022 | 200.00 | 00007204263405 | MARCELO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/03/2022 | 150.00 | 00018303941852 | MARTIN DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/03/2022 | 100.00 | 00009656599411 | CARINA ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/03/2022 | 150.00 | 00003385739411 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/03/2022 | 80.00 | 00009667123405 | MARIA DA VITORIA FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/03/2022 | 80.00 | 00068984553468 | HUMBERTO VALDEVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/03/2022 | 150.00 | 00017548628455 | JOSE FABRICIO PERIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/03/2022 | 100.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/03/2022 | 6260.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/03/2022 | 1700.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/03/2022 | 4124.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/03/2022 | 8772.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/03/2022 | 1143.00 | 00080587127449 | INALDO SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7383 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/03/2022 | 1531.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALVENARIA E PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7386 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/03/2022 | 8650.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA 11904854435 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 50 CINQUENTA UNIDADES DE TUBOS PRE MOLDADOS DE CONCRETO DE 040M E 35 TRINTA E CINCO UNIDADES DE TUBOS PRE MOLDADOS DE CONCRETO DE 060M DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 368 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/03/2022 | 380.00 | 29201201000139 | AGROMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 01 EIXO 1. 14 2500MM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 4.235 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/03/2022 | 18498.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/03/2022 | 6623.60 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/03/2022 | 39875.80 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/03/2022 | 3262.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/03/2022 | 6060.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/03/2022 | 9636.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/03/2022 | 7861.84 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/03/2022 | 2500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/03/2022 | 11957.33 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/03/2022 | 2712.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/03/2022 | 4796.59 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/03/2022 | 1600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/03/2022 | 900.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7384 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/03/2022 | 511.00 | 00009329746438 | GERLANDIA DE AMORIM SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JANUARIO FERREIAR DE SOUSA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7379 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/03/2022 | 673.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO CORTADOR DE GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 960 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/03/2022 | 500.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CORTADOR DE GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 14 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/03/2022 | 2296.32 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/03/2022 | 3087.60 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/03/2022 | 46270.65 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/03/2022 | 19218.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/03/2022 | 4824.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/03/2022 | 14709.52 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/03/2022 | 22112.35 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/03/2022 | 5768.44 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/03/2022 | 5768.44 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - PRE ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/03/2022 | 17305.32 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/03/2022 | 28278.68 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DESPESAS FUNDEB - MAGISTERIO - VAAT - EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/03/2022 | 30232.15 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PRE-ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/03/2022 | 70352.06 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/03/2022 | 420237.39 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/03/2022 | 987.00 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO A PESSOAS EM ANTENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME NFE 008 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/03/2022 | 120.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/03/2022 | 800.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO VICULO DE SUA PROPRIEDADE CONF. NFS 7385 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/03/2022 | 3161.75 | 10575085000270 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTE PAPEL TOALHA AMACIANTE E ESPONJA DE ACO DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 5.767 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001068 | 29/03/2022 | 5832.60 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MÊS DE MARCO2022 PERANTE O PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIBILIDADE N 000012022 E NFS-E 77 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/03/2022 | 15042.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/03/2022 | 2600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/03/2022 | 15230.95 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/03/2022 | 3000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/03/2022 | 13503.22 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/03/2022 | 22500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/03/2022 | 5716.80 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/03/2022 | 2600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/03/2022 | 4200.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/03/2022 | 9333.33 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/03/2022 | 9732.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NO DIA 30032022 NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO RFB-RET DARF CORRESPONDENTE A 05 DA RCL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0001109 | 30/03/2022 | 2850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000112021 E NFS 1026061 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/03/2022 | 310.00 | 00006323151480 | LUCINEIDE PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ANEXO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNCIPIO CONFORME NFS 7390 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLU4H13 VINCULADO AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-9383 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/03/2022 | 120.00 | 00004424966488 | RENIMBERG PEREIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/03/2022 | 1460.00 | 00070122332490 | JOSE WELLISON LIMA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FORDF12000 DE PLACA KGS3A99 DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA PARA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7389 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/03/2022 | 300.85 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.EST.DE DES.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CORRESPONDENTE A LICENCA PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSUAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/03/2022 | 180.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/03/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.ENG,ARQ.E AGRON.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO CORRESPONDENTE A PAVIMENTACAO DAS RUAS VEREADOR MANOEL ALVES PINTO NETO VEREADOR JOSE BENEDITO DOS SANTOS E RUA JOSE MENDES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7391 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/03/2022 | 420.00 | 00091717027415 | SEVERINO CRISPIN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7405 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/03/2022 | 150.00 | 00070862590477 | JAMILLY CRISTINA SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/03/2022 | 220.00 | 00006583944448 | LUZIA SELESTINA GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/03/2022 | 900.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME NFS 7387 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/03/2022 | 260.00 | 00004323353405 | MARIA DA GLORIA BARRETO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/03/2022 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO AOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS ALIMENTACAO DE SISTEMAS PLANEJAMENTO DE ACOES DENTRE OUTRAS ATIVIDADES PARA OS USUARIOS DO SUAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME NFS-e 14 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/03/2022 | 357.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF COMPETÊNCIA 032022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/03/2022 | 1326.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV COMPETÊNCIA 032022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/03/2022 | 877.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA COMPETÊNCIA 032022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/03/2022 | 1889.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 032022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/03/2022 | 562.00 | 00002581152460 | INACIO JUNIOR HENRIQUE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7397 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/03/2022 | 1021.00 | 00016044890490 | JOSE JEFFERSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7396 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/03/2022 | 350.00 | 00006378653402 | JOSIVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDAS E CADEIRAS DESTINADAS A CRECHE MARIA SERGIO DE MOARIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7393 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/03/2022 | 307.00 | 00008540796457 | MARCOS VINICIUS BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE DOCE DESTINADOS AS ALUNOS DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7395 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/03/2022 | 350.00 | 00012019414406 | ANA CAROLINA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 40 CAPAS DE CADEIRAS2 TOLHAS DE MESASARRANJOS E UM SUPORTE DE MADEIRA DESTINADO A ORNAMENTACAO DO ESPACO DA COLONIA DE FERIAS E CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7394 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/03/2022 | 15319.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 022022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/03/2022 | 482.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/03/2022 | 127458.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/03/2022 | 1200.00 | 00004793926410 | SEVERINA CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7392 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/03/2022 | 43088.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRACAO GABINETE FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E ASSIST. SOCIAL COMPETÊNCIA 032022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/04/2022 | 1300.00 | 00005939299423 | PEDRO MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E MANUTENCAO MECANICA COM TROCA DE PECAS DOS VEICULOS MOTOCICLETAS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7400 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2022 | 120.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/04/2022 | 223.06 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA APLICADA PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DNIT AO VEICULO DE PLACA QFF-9383 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/04/2022 | 2900.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO DE PLACA RLT7H67 COMPLETO COM AR CONDICIONADO TRAVA E DIRECAO HIDRAULICA DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME MÊS DE MARCO2022 CONFORME FATURA DE LOCACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2022 | 1030.00 | 00071178908437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7403 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2022 | 1030.00 | 00013061559400 | JOSE IBIAPINO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7402 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2022 | 1000.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA DESTE MUNICIO PARA O DEPOSITO DE POLDA DE ARVORES COLHIDAS NAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME NFS 7399 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2022 | 608.00 | 00005939299423 | PEDRO MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E MANUTENCAO MECANICA COM TROCA DE PECAS DOS VEICULOS MOTOCICLETAS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7401 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2022 | 2800.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO M.BENZCARR. ABERTA DE PLACA MNH3511-PB DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2022 CONFORME NFS 7398 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2022 | 1000.00 | 00050740317881 | PEDRO TAFNER INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2022 CONFORME NFS 7404 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/04/2022 | 200.00 | 00004241801706 | JOSE LUCIANO RICARDO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2022 | 150.00 | 00007456339430 | JOANA PAULA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/04/2022 | 100.00 | 00070501256440 | JOSE CALOS VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2022 | 100.00 | 00004156246493 | JOSENILDO LOPES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2022 | 344.18 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA EMBRULHAR OS KITS DE PASCOA A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS USUARIOS DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 39.933 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/04/2022 | 2542.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS TINTA APLICOR JOGO DE ARGOLAS TATAME ATIVADOR DE COLA PALHACO EM MDF MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A REALIZACAO DE OFICINAS COM OS USUARIOS DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONF. NFE 2.492 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/04/2022 | 184.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE TERCOS COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE USUARIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2.627 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/04/2022 | 843.00 | 75315333008940 | ATACADÃO S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS DESTINADAS A FORMACAO DE KIST DE LEMBRANCINHAS DE PASCOA A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS USUARIOS DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 39.933 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/04/2022 | 626.00 | 24878805000109 | ESPERAN?A COMERCIO DE OUTROS PRODUTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA FORMACAO DE KITS DE LEMBRACINHAS DE PASCOA A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS USUARIOS DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 926 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001165 | 04/04/2022 | 2630.10 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 PESO LIQUIDO TOTAL T 4782 TON CONFORME NFS-e 940 EM ANEXO E INEXIBILIDADE 000032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/04/2022 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DINHEIRO NAS ESCOLAS- PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/04/2022 | 1246.00 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAÚJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DEPAPEL TOALHAPRATO INFANTILCOLHER SOBREMESACOPOS DE ALUMINIO E SABONETE LIQUIDO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA SERGIO TEODOSIO DE MORAIS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 230 EM ANEXO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/04/2022 | 607.26 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAÚJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DEPAPEL TOALHALUVA DE PROCEDIMENTOLIMPADOR HIPER CONCENTRADOMASCARA CIRURGICACAIXA ORGANIZADORA DE 11L E CAIXA ORGANIZADORA DE 5L DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 231 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/04/2022 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 RELATIVO A PUBLICACOES SOBRE AS LICITACOES REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO N 7040221. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/04/2022 | 1024.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 RELATIVO A PUBLICACOES SOBRE AS LICITACOES REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO N 7038212. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/04/2022 | 5380.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SITEMAS TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE FOLHA DE PAGAMENTO COM O PORTAL DO SERVIDOR E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022 CONFORME NFS-e 1009589 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 05/04/2022 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 05/04/2022 | 120.00 | 00070122242408 | JOSE PAULO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 05/04/2022 | 4000.00 | 00015822360467 | MAGNO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SITIO SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA MARIA DE LOURDES DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO NESTA CIDADE NO VEICULO MICROONIBUS PLACA BYB5271 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE MARCO2022 CONF. NFS 7406 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 05/04/2022 | 120.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 05/04/2022 | 460.00 | 00025194470444 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7407 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 05/04/2022 | 300.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO BICO INJETOR DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 10 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 05/04/2022 | 200.00 | 00005156431496 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 05/04/2022 | 150.00 | 00019168244711 | WALQUIRIA MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 05/04/2022 | 150.00 | 00040886683831 | EDIVAL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 05/04/2022 | 100.00 | 00002027701419 | RIVANILDO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 05/04/2022 | 150.00 | 00034184491820 | JOSELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 05/04/2022 | 120.00 | 00010181362406 | LUIS GUSTAVO AUGUSTO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001197 | 06/04/2022 | 549.55 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021CONTRATO N 012022 E NFE 1.123 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001215 | 06/04/2022 | 1754.71 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLW9F09 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.126 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 06/04/2022 | 123.00 | 00087329450430 | MARIA NAZARE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENFEITES PARA DECORACAO DO SCFV DESTINADO A COMEMORACAO ALUSIVAS A PASCOA PROMOVIDA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7408 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 06/04/2022 | 200.00 | 00004048966421 | ROSANGELA BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 06/04/2022 | 150.00 | 00007890523424 | IONE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/04/2022 | 150.00 | 00049864827855 | IRIS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 06/04/2022 | 100.00 | 00071992129410 | LAYZA CRISTINA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 06/04/2022 | 190.00 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 UNIDADES DE COLORETE E 12 KITS DE CASCAO PARA SORVETE DESTINADOS AO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO PARA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DA PASCOA CONFORME NFE 519 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 06/04/2022 | 218.75 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS PIRULITOS CHOCOLATES E BALAS DESTINADOS A COMEMORACAO DA PASCOA PROMOVIDA PELO CRAS PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 520 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 06/04/2022 | 11931.90 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 354 MT DE TUBOS PARA ESGOSTO 25 JOELHOS PESGOTO 05 TE ESGOTO E 06 CARRINHOS DE MAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2.655 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001204 | 06/04/2022 | 2138.85 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 1.130 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001205 | 06/04/2022 | 8616.34 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-7939 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 1.128 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001206 | 06/04/2022 | 1870.39 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA JBC VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 1.129 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001207 | 06/04/2022 | 2406.82 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 1.134 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001208 | 06/04/2022 | 1820.75 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLANAD VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 1.133 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001209 | 06/04/2022 | 3916.35 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021CONTRATO N 012022 E NFE 1.131 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001211 | 06/04/2022 | 8302.86 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.132 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001212 | 06/04/2022 | 3952.24 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.135 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001214 | 06/04/2022 | 282.81 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 1 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 CONTRATO 000012022 E NFE 1.125 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001216 | 06/04/2022 | 379.40 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFE-1198 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 1.137 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001210 | 06/04/2022 | 1345.43 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW FIAT STRADA DE PLACA RLT1G07 VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 1.136 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 06/04/2022 | 120.00 | 00008545347413 | VIVIANE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/04/2022 | 979.96 | 04504429001815 | IMPAR SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 BOLAS DE FUTEVOLEI 01 BOLA DE FUTSAL E 01 BOLA DE CAMPODESTINADAS A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.621 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001198 | 06/04/2022 | 2320.17 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-7467 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 1.140 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001199 | 06/04/2022 | 1730.45 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 1.141 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001200 | 06/04/2022 | 495.47 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9383 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 1.142 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001201 | 06/04/2022 | 1176.84 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ-5A67 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 1.143 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001202 | 06/04/2022 | 929.04 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 1.139 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001203 | 06/04/2022 | 252.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA 2 DE PLACA MNY-0971 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 1.138 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001213 | 06/04/2022 | 189.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ-8798 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 1.127 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 06/04/2022 | 300.00 | 00061006084487 | MARIA REGINA DOS SANTOS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA CONSERVACAO DO CENTRO DE ZOONOZES DESTE MUCINIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2022 CONFORME NFS 7449 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 06/04/2022 | 250.00 | 00002155020430 | AGUINALDO ANDADRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CARRADA D'AGUA DESTINADA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO NA REFERIDA CIDADE CONFORME NFS 7409 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/04/2022 | 120.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 06/04/2022 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/04/2022 | 240.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 06/04/2022 | 5380.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SITEMAS TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE FOLHA DE PAGAMENTO COM O PORTAL DO SERVIDOR E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022 CONFORME NFS-e 1009607 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/04/2022 | 1000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INSERCOES COMERCIAIS DESTE MUNICIPIO DO PROJETO DE RADIO MUNICIPIOS EM DESTAQUES CONFORME NFS 4.736 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/04/2022 | 430.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA EPSON L575 E DE NOTEBOOK LENOVO MAIS CARREGADOR VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 157 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/04/2022 | 600.00 | 21691849000129 | JOSE EDMILSON OLIVEIRA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS LEGUMES E VERDURAS MELANCIA MAMAO PERA LARANHA MACA ABACAXI BANANA MARACUJA COENTRO ALHO BETERRABA E BATATA DOCE DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME NFE 480 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/04/2022 | 1359.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 151 CENTO E CINQUENTA E UM GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 31 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001217 | 07/04/2022 | 2088.10 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ-5A67 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 1.176 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001218 | 07/04/2022 | 1606.94 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9383 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 1.175 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001219 | 07/04/2022 | 1266.26 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGF-3960 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 1.171 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001220 | 07/04/2022 | 204.60 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA 2 DE PLACA MNY-0971 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 1.170 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001221 | 07/04/2022 | 1250.20 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 1.172 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001222 | 07/04/2022 | 2431.70 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-7467 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 1.173 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001223 | 07/04/2022 | 2760.51 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 1.174 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001224 | 07/04/2022 | 170.50 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFE-1198 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 1.169 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001225 | 07/04/2022 | 613.80 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NQE-8290 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 1.168 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/04/2022 | 400.00 | 21691849000129 | JOSE EDMILSON OLIVEIRA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS LEGUMES E VERDURAS CEBOLA TOMATE CENOURA BATATA COENTRO ALFACE PIMENTAO CHUCHU INHAME ALHO ABACAXI MARACUJA E UVA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 481 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/04/2022 | 511.00 | 00038914886883 | LUCICLEIDE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO SALGADO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2022 CONF. NFS 7412 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 07/04/2022 | 200.00 | 00071413390439 | MIKAUANY RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7411 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001226 | 07/04/2022 | 2131.86 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLT1G07 VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 1.167 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001243 | 07/04/2022 | 3879.96 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLANAD VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 1.164 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001244 | 07/04/2022 | 4090.56 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 1.161 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001245 | 07/04/2022 | 3221.90 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 1.165 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001246 | 07/04/2022 | 3469.32 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA JBC VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 1.160 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001247 | 07/04/2022 | 9950.26 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-7939 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 1.159 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001248 | 07/04/2022 | 4773.46 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 1.162 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001249 | 07/04/2022 | 2713.33 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 1.166 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001250 | 07/04/2022 | 11211.44 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 1.163 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001252 | 07/04/2022 | 443.30 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 1 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 1.156 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001253 | 07/04/2022 | 272.80 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ-8798 VINCULADA AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 1.158 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001254 | 07/04/2022 | 1435.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA OLEOS LUBRIFICANTES OLEO 15W40 GASOLINA LT E 5W30 P GASOLINA E FLUIDO DE FREIO LT DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAP PRESENCIAL N 00012022 E NFE 206 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001227 | 07/04/2022 | 3050.29 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK-0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00006202 NFE 1.124 E 1.155 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/04/2022 | 150.00 | 00002885493410 | MARIA APARECIDA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/04/2022 | 150.00 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/04/2022 | 80.00 | 00042520304472 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/04/2022 | 130.00 | 00007663091426 | VANDILSON CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/04/2022 | 150.00 | 00009179662447 | EDINALVA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/04/2022 | 100.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/04/2022 | 150.00 | 00005185883430 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | PROJETO DE INCENTIVO AOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/04/2022 | 600.00 | 00007414353494 | MARIOSVALDO DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO PIAO E PEDRINHA D'AGUA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORD F4000 KIE-6935 RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2022 CONFORME NFS 7410 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001251 | 07/04/2022 | 668.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MERCEDES RLW DE PLACA RLW9F09 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.157 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001228 | 07/04/2022 | 217.35 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 1.154 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/04/2022 | 307.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AOS PARTICPANTES DE REUNIOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7413 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/04/2022 | 1380.00 | 00060485686309 | SAMUEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE DOACOES DA CONAB DA CIDADE DE NATAL PARA ESTE MUNICIPIO NO VEICULO BITREM PLACA MTH 9388 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 7420 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/04/2022 | 80.00 | 00002881015450 | ANTONIO IDALINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/04/2022 | 150.00 | 00043906833810 | RUTH MIRIAN CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/04/2022 | 230.00 | 00010181375486 | DANIELLE DE MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/04/2022 | 200.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/04/2022 | 100.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/04/2022 | 1100.00 | 00004323205473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7415 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/04/2022 | 1100.00 | 00005714469496 | JOÃO BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7416 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/04/2022 | 1100.00 | 00071178931412 | NIEPSON AQUINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBISTRUCAO DO ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7414 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/04/2022 | 120.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTECONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/04/2022 | 120.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/04/2022 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/04/2022 | 22943.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 08042022 NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTECONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/04/2022 | 920.00 | 00070059256451 | KEVIN DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 18 DIAS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA QUADRA DE FUTIVOLEI DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7418 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/04/2022 | 1440.00 | 00006890416406 | RINALDO SALVADOR FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 18 DIAS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA QUADRA DE FUTIVOLEI DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7419 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/04/2022 | 6191.03 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 13 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/04/2022 | 120.00 | 00078960150487 | VALDETE MACENA BELISIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/04/2022 | 120.00 | 00004520150493 | EDVAN DO NASCIMENTO BENICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/04/2022 | 4455.00 | 01116460000142 | ARAUJO TINTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS NAS CORES BRANCO CINZA AZUL AMARELO PRETO E CAL MEGAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.903 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/04/2022 | 1400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUPERVISAO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA AREA DA EDUCACAO TAIS COMO PNAE PNAT E PDDE COMO TAMBEM PRESTACAO DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPAL DE EDUCACAO E AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7421 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00070634490443 | ANGELICA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTA EDLIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO2022 CONFORME NFS 7417 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/04/2022 | 120.00 | 00070122242408 | JOSE PAULO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/04/2022 | 520.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 7426 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/04/2022 | 2700.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRASSERVICOS DE ENGENHARIA DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME NFS 7422 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/04/2022 | 1300.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES E CONSERTO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7425 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/04/2022 | 1045.00 | 00035554847889 | JONH FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE INFORMACOES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7424 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/04/2022 | 1100.00 | 00001312023406 | GERALDA PAULA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA MONTE SANTO N°123 CENTRO CAMPINA DE CAMPINA CONFORME NFS 7423 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/04/2022 | 573.30 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM - ARAM BEACH E CONVENTION DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/04/2022 | 1150.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 7428 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7433 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7432 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 7431 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00002853907406 | JOSE AURELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7430 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/04/2022 | 700.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7429 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/04/2022 | 2645.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 23 GLPS ENVASADOS DE 13KG BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 204 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTECONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2022 CONF. NFS 7427 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/04/2022 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/04/2022 | 1100.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DOS POSTES LOCALIZADOS NO SITIO CABECUDO E ADJEACENCIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7434 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/04/2022 | 1635.00 | 00014766030494 | LEONARDO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA LUBRIFUCACAO DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7450 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.ENG,ARQ.E AGRON.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SUBSTITUICAO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO CORRESPONDENTE A PAVIMENTACAO DAS RUAS MAXIMINO JOSE DE SOUZA E RUAS PROJETADA 01 E 02 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00006695757470 | ELIENE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOS SITIOS CINCO LAGOAS E SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CARCAMINHONETE F-4000 DE PLACA MMS 8605-PB DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE MARCO2022 CONFORME NFS 7438 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/04/2022 | 1227.00 | 00012878568451 | JOSE ADILSON SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO2022 CONFORME NFS 7440 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/04/2022 | 307.00 | 00070122092406 | MARIA LUANA PORFIRIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO FEMININO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7435 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/04/2022 | 370.00 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA PRACA LOCALIZADA A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7436 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/04/2022 | 500.00 | 00005694637429 | PATRICK GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7437 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/04/2022 | 307.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BOXE DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7439 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/04/2022 | 761.23 | 75315333008940 | ATACADÃO S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS BISCOITOS BONBONS PACOCAS CONFEITOS MM E BALAS DESTINADAS A FORMACAO DE KIST DE LEMBRANCINHAS DE PASCOA A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS USUARIOS DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 447.345 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/04/2022 | 613.00 | 00014645597833 | IZAIRA FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO REALATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONF. NFS 7445 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/04/2022 | 613.00 | 00010225867427 | JOSE GLEYSON ISIDORIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONF. NFS 7448 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/04/2022 | 511.00 | 00003234519420 | ADAFRAN RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CROCHE REALIZADAS COM O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 7447 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/04/2022 | 613.00 | 00007901588411 | LILIANE JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONF. NFS 7446 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/04/2022 | 613.00 | 00070501770402 | EDVANDO LEANDRO DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUTEBOL REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONF. NFS 7442 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/04/2022 | 613.00 | 00034566438880 | EDUARDO PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CAPOEIRA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONF. NFS 7444 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/04/2022 | 613.00 | 00011148452486 | GUSTAVO RIBEIRO SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ZUMBA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONF. NFS 7443 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/04/2022 | 300.00 | 00004884407423 | MARIA DE FATIMA JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/04/2022 | 230.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 GLPS DE 13KG BOTIJOES DE GAS ENVASADO DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 202 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/04/2022 | 407.44 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTASLEGUMES E VERDURAS MELANCIABANANAGOIABAMARACUJATOMATECEBOLACENOURAALHOBATATA INGLESACOENTROJERIMUMMACAUVA E CHUCHU DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 866 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/04/2022 | 500.00 | 00011401723446 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS CAIXAS FREEZERS BALANCAS ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7441 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/04/2022 | 2760.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 24 GLPS DE 13KG BOTIJOES DE GAS ENVASADO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 201 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE PESCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001314 | 11/04/2022 | 78750.00 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXES CONGELADOS PEIXE ESPADA CONG. PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000072022 E NFE 014 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/04/2022 | 100.00 | 00004802819552 | JANE MARIA DE JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/04/2022 | 100.00 | 00005121330421 | MARIA FRANCISCA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/04/2022 | 250.00 | 00029030902892 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/04/2022 | 80.00 | 00001808767403 | SUELHA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/04/2022 | 100.00 | 00005804626418 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/04/2022 | 300.00 | 00028227759823 | MARIA SANTANA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/04/2022 | 100.00 | 00009421529480 | FERNANDO PINHEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 12/04/2022 | 80.00 | 00004941775430 | MARIA DA PIEDADE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 12/04/2022 | 80.00 | 00009425890412 | LEIDIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/04/2022 | 150.00 | 00005254012455 | VALDETE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/04/2022 | 300.00 | 00004749298417 | IVANICE FREIRE DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/04/2022 | 100.00 | 00011901591476 | ROSIVANEA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/04/2022 | 150.00 | 00009400867433 | SOLANGE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/04/2022 | 200.00 | 00076858650415 | JOSE IZIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/04/2022 | 200.00 | 00004389199471 | MARIA VALDIVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/04/2022 | 150.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/04/2022 | 80.00 | 00096000139420 | ANTONIETA MARIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/04/2022 | 70.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/04/2022 | 150.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/04/2022 | 80.00 | 00006186434435 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/04/2022 | 700.00 | 00028652559805 | JOSE JOSEILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7488 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/04/2022 | 1600.00 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7510 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/04/2022 | 400.00 | 00004323206445 | VITORIANO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CINCO LAGOAS AO SITIO GAMELEIRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7453 EM ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/04/2022 | 300.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO CONJUNTO VENTANIA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7520 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001348 | 12/04/2022 | 8726.26 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA OXO-7939 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000012022 E NFS 2.140 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001349 | 12/04/2022 | 4780.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS PERFIL 275 80R 225 149146L DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA OXO-7939 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000022022 E NFS 2.139 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/04/2022 | 307.00 | 00012894231482 | LIVIA AGUSTO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7487 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/04/2022 | 540.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS 03 DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME DO DIA 1204 A 14042022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/04/2022 | 240.00 | 00003435569441 | GRACIANA DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS 02 DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME DO DIA 1204 A 14042022CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/04/2022 | 520.00 | 00009629691418 | ALIPIO GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PORTEIRO NO TURNO DA TARDENA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MARCO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7451 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/04/2022 | 1200.00 | 00001314175416 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS COMO TAMBEM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7486 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/04/2022 | 396.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 RELATIVO A PUBLICACOES SOBRE A HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL N 062022REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO N 7060667. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/04/2022 | 1923.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO MERCADO PuBLICO E IMOVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE MARCO2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/04/2022 | 410.00 | 00015318646433 | ANDERSON MATEUS DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MESA E CADEIRAS DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 7474 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/04/2022 | 2000.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE PLACA QFA-8596PB DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE MARCO2022 CONFORME NFS 7467 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/04/2022 | 500.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM FOTOGRAFIAS E PRODUCAO DE MIDIA DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7484 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/04/2022 | 270.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7483 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/04/2022 | 909.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHAM NO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7482 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/04/2022 | 1000.00 | 00008649034489 | ITALO DEMACLITO SANTOS COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS PARA O CONTROLE POPULACIONAL DESTES ANIMAIS NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO2022 CONF. NFS 7472 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/04/2022 | 307.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DE 02 ARMARIOS DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 7476 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0001387 | 13/04/2022 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052022 E NFS-e 1004391 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/04/2022 | 855.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CARTUCHOS DE TONER BROTHER FOTO CONDUTOR BROTHER E TINTAS EPSON DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 655 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/04/2022 | 511.00 | 00013328873414 | NATANIELLE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL JOAO LUCAS ALUNO DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO NO TRUNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE MARCO2022 CONF. NFS 7471 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/04/2022 | 511.00 | 00070501532498 | GERCIRA TAYNAR MENEZES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL EMERSON ALUNO DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7461 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/04/2022 | 700.00 | 00007434637498 | ANDERSON JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO SERRA BRANCA PARA ESCOLA MARIA DE LOUDES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2022 CONFORME NFS 7454 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/04/2022 | 511.00 | 00009700581446 | MARIA DA VITORIA BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO JAGUARE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2022 CONFORME NFS 7456 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/04/2022 | 511.00 | 00011665103442 | MARIA JOYCE DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO POCO VERDE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2022 CONF. NFS 7457 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/04/2022 | 2306.12 | 00040040977897 | IRANETE LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES DA 1 FASE DAS ESCOLAS DESTE MUNIICPIO DURANTE O MES DE MARCO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7470 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/04/2022 | 1000.00 | 00011278645489 | MARIA ROSEANE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS BRENO E JONATHAN ALUNOS DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE REFERENTE AO MES DE MARCO2022 CONFORME NFS 7462 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/04/2022 | 384.48 | 00012878738470 | VANESSA MICHELLY BARROS SILVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES DA 2 FASE NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2022 CONFORME NFS 7473 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/04/2022 | 511.00 | 00070150955480 | EDICARLA ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BACALHAU PARA AS ESCOLAS MARIA DE LOURDES DA SILVAFERNANDO MACENA DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7459 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/04/2022 | 520.00 | 00071340400464 | JONAS SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE FUTEVOLEI DESTE MUNICIPIO REALATIVO AO MES DE MARCO2022 CONFORME NFS 7480 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/04/2022 | 511.00 | 00007083028745 | ADRIANA VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLARNO TURNO DA TARDE DO SITIO SERRA BRANCA PARA ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA MARIA DE LOURDES E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2022 CONFORME NFS 7460 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/04/2022 | 495.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM E TROCA DE RODIZIOS DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7469 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/04/2022 | 511.00 | 00005133021402 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO POCO VERDE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7458 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/04/2022 | 511.00 | 00033094601855 | ELISANIA MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JANUARIO FERREIAR DE SOUSA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7464 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/04/2022 | 511.00 | 00070122336488 | FRANCILENE LOPES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS GABRIEL ALUNO DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO NO TRUNO DA TARDE REFERENTE AO MES DE MARCO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7463 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/04/2022 | 108.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/04/2022 | 500.00 | 00012207077403 | NAILSON CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES DA 2 FASE DAS ESCOLAS DESTE MUNIICPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7478 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/04/2022 | 480.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7481 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/04/2022 | 620.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7489 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/04/2022 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/04/2022 | 820.00 | 00008170085438 | JANDERLANDIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS REPAROS DE ALVENARIA JUNTO A SECRETARIA INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7466 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/04/2022 | 1215.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM E TROCA DE RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7468 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/04/2022 | 350.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7455 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/04/2022 | 2000.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PECASPNEUS E MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULOF-4000 DE PLACA BNV-3440PB CONFORME NFS 7475 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.ENG,ARQ.E AGRON.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO CORRESPONDENTE A PAVIMENTACAO DO SITIO PEDRA DAGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/04/2022 | 150.00 | 00070122331419 | MARIA NATANIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/04/2022 | 285.00 | 00005845120403 | MARIA DA PIEDADE TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/04/2022 | 180.00 | 00009257025446 | JURANDIR MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/04/2022 | 1021.00 | 00070506437426 | JOSE JANDEILSON FERREIRA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO JAGUARE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MND0634 PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME NFS 7477 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/04/2022 | 800.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS LAGEDO GRANDE E TIGRE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MMQ0690 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7465 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001390 | 14/04/2022 | 5753.35 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIT DE VEICULOS E PCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF-3960 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000012022 E NFE 3.318 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001391 | 14/04/2022 | 4520.91 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIT DE VEICULOS E PCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF-3960 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000012022 E NFE 3.319 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001392 | 14/04/2022 | 1002.78 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIT DE VEICULOS E PCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS RADIADORBASE DO MOTOR E LAMPADA 2 CONTATOS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACAS OGE-6900PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO ELETRONICO N 012022 E NF 3.311 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001393 | 14/04/2022 | 2931.13 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIT DE VEICULOS E PCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-6900 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000012022 E NFE 3.312 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001394 | 14/04/2022 | 3888.46 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIT DE VEICULOS E PCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECASKIT DE EMBREAGEMCILINDRO MESTRERADIADORMOLA SUSPENSAOTERMINAL DIRECAOBARRA DIRECAOFILTRO DE AR E ABRACADEIRA DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACAS OGF-6030PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO ELETRONICO N 012022 E NF 3.314 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001395 | 14/04/2022 | 4030.16 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIT DE VEICULOS E PCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF-3960 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000012022 E NFE 3.317 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001396 | 14/04/2022 | 1000.97 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIT DE VEICULOS E PCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECASAMORTECEDOR TRASEIROCABO DE EMBREAGEM E ABRACADEIRA DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACAS QFF-9383PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO ELETRONICO N 012022 E NF 3.315 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001397 | 14/04/2022 | 5734.05 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIT DE VEICULOS E PCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFF-9383 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000012022 E NFE 3.316 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001398 | 14/04/2022 | 1001.14 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIT DE VEICULOS E PCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OGF-6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000012022 E NFE 3.313 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/04/2022 | 511.00 | 00004504272423 | LOURDES PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO GAMELEIRO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 7490 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 18/04/2022 | 800.00 | 00012904863443 | MARIA ELOISA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO2022 CONF. NFS 7491 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 18/04/2022 | 511.00 | 00005722249408 | ROBECIRA SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 7493 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/04/2022 | 511.00 | 00008167071464 | VANESSA GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO SALGADO PARA ESOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2022 CONF. NFS 7492 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001407 | 18/04/2022 | 5598.70 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000032022 E NFE 85 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 18/04/2022 | 700.00 | 00012957761467 | GABRIEL SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7485 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 18/04/2022 | 216.00 | 00071887116400 | JOAO BATISTA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PARA SUA FILHA ANA LU DA SILVA DANTAS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/04/2022 | 150.00 | 00004781425445 | MARIA ANA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/04/2022 | 1500.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE LAUDO TECNICO DE CARACTERIZACAO DE ARVORES ISOLADAS NAS RUAS ARISTIDES MATIAS DE OLIVEIRA DURVAL DA COSTA LIRA E JOSE MENDES DE OLIVEIRA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFA 22.886 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 19/04/2022 | 1062.00 | 00071380523400 | ADONIAS FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 7526 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 19/04/2022 | 800.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALVENARIA E PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7521 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/04/2022 | 1430.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 4 QUATRO VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 7519 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 19/04/2022 | 250.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7509 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 19/04/2022 | 300.00 | 00017166355433 | DEIVISON RODRIGUES BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7549 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/04/2022 | 180.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 19/04/2022 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA EPILEPSIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SUA MEDICACAO NAO CONSTAR NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 19/04/2022 | 460.00 | 00012880529441 | MARIA EMANUELLE FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPERO E FORNECIMENTOS DE LANCHES TORTAS DESTINADAS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCVF DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 7518 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 19/04/2022 | 150.00 | 00039616356844 | FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 19/04/2022 | 150.00 | 00009629682427 | LENILSON ANICETO DE OILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/04/2022 | 100.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/04/2022 | 100.00 | 00004331511456 | ROSILENE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 19/04/2022 | 150.00 | 00010850578442 | VIVIANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 19/04/2022 | 200.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/04/2022 | 70.00 | 00070151114463 | DAYANE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/04/2022 | 150.00 | 00012896107460 | ANA CARLA BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 19/04/2022 | 200.00 | 00027579137860 | GERONILDO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 19/04/2022 | 150.00 | 00011334936455 | JOÃO BATISTA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 19/04/2022 | 150.00 | 00014913939475 | WELLINGTON SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 19/04/2022 | 100.00 | 00008982894403 | MARIA APARECIDA DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/04/2022 | 70.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 19/04/2022 | 150.00 | 00070634988433 | JOSEANE MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/04/2022 | 150.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 19/04/2022 | 130.00 | 00006014915486 | JARCIARA DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 19/04/2022 | 200.00 | 00003582537480 | MARIA DA VITORIA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 19/04/2022 | 150.00 | 00070635805405 | MARIA NAYARA MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 19/04/2022 | 2800.00 | 00043420987846 | SONALI PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRO E BAIXA LARGA NO TURNO TARDE PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMZAFIRA PLACA DYA9H73 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE MARCO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7512 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 19/04/2022 | 300.00 | 00011664214496 | VANEIDE BELARMINO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES DA 1 FASE NA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNIICPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7479 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 19/04/2022 | 4200.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO MANHA DOS SITIOS GAMELEIRO I E II PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO1878PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME NFS 7496 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 19/04/2022 | 2000.00 | 00005064896476 | LAECE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS UMBIGUDA PIAO TRAVESSA E ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA ESCOLA LUIS GRANJEIRO DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO PLACA KGH6514 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE MARCO2022 CONF. NFS 7505 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 19/04/2022 | 2050.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA E TARDE DO SITIO CACIMBA DOCE PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORD FIESTA PLACA MNV1I53 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONF. NFS 7501 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 19/04/2022 | 4000.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DESTA CIDADE PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA GVP8H84 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE MARCO2022 CONF. NFS 7495 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/04/2022 | 3700.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITOS ASSENTAMENTO SANTA CLARA SALGADO PEDRINHA DAGUA E ASSENTAMENTO 25 DE JULHO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMVERANEIO PLACA GKJ2599 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE MARCO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7502 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 19/04/2022 | 2200.00 | 00089374460491 | JOSIMAR RAPOSO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DESTA CIDADE PARA ESCOLA LUIS GRANJEIRO NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT PALIO PLACA PDP6H59 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE MARCO2022 CONFORME NFS 7499 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/04/2022 | 2200.00 | 00010207068488 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES NO TURNO DA MANHA PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VWKOMBI DE PLACA NTF-1253 PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONF. NFS 7507 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 19/04/2022 | 2200.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA CIDADE DE ARARA NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NAC5B49 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE MARCO2022 CONFORME NFS 7497 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 19/04/2022 | 2500.00 | 00028612905877 | GILVANICIO DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRINDA PARA ESCOLAS NESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE VEICULO KIA BESTA PLACA KNG6051 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE MARCO2022 CONFORME NFS 7500 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 19/04/2022 | 1800.00 | 00008722895400 | MANACIEL RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PALIO PLACA MNY 9142 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME NFS 7506 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 19/04/2022 | 1735.00 | 00070501583483 | MOISES FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOS NEGROS PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO SERRA BRANCA NOS TURNOS MANHA E TARDE NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE MARCO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7511 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 19/04/2022 | 2200.00 | 00007370957411 | GILVAN DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JAGUARE E LAGOA DAS BARAUNAS PARA A ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA KLT-8976 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONF. NFS 7503 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 19/04/2022 | 2200.00 | 00032475225491 | ADEZUITA MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DESTA CIDADE PARA ESCOLA LUIS GRANJEIRO NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DOBLO DE PLACA MOO-3058 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE MARCO2022 CONF. NFS 7508 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/04/2022 | 1200.00 | 00027418463839 | JOSIVAL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABECUDO DE BAIXO PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM CLASSIC PLACA EIQ5499 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONF. NFS 7504 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/04/2022 | 1700.00 | 00008576243423 | ALEANDRO ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO TURNO DA TARDE DESTA CIDADE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA SITUADA NO SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VWGOL DE PLACA DJP7393PB CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO2022 CONF. NFS 7498 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 19/04/2022 | 1500.00 | 00089038720700 | PEDRO JOSE REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL PLACA KJL 8638 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DO SITIO BAIXA LARGA E ADJACÊNCIAS PARA O PONTO DE ONIBUS COM DESTINO A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2022 CONF. NFS 7513 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/04/2022 | 511.00 | 00007296656409 | PAULO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO EM DIAS DE JOGO NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONF. NFS 7523 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 19/04/2022 | 1700.00 | 00008534622400 | EDJANIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA O PONTO DO ONIBUS NO SITO JAGUARE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOC1564 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE MARCO2022 CONF. NFS 7514 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 19/04/2022 | 1100.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS EM CARRO DE SOM JUNTO A SECRETRAIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2022 CONF. NFS 7522 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 19/04/2022 | 256.00 | 00012880529441 | MARIA EMANUELLE FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPERO E FORNECIMENTOS DE LANCHES TORTA E SALGADOS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7547 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/04/2022 | 2196.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE MARCO2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 19042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 19/04/2022 | 3882.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE MARCO2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 19042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/04/2022 | 21730.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DO MÊS DE MARCO2022 EM ANEXO E DEBITO NA CC 9102-2 NO DIA 19042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/04/2022 | 4336.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE MARCO2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 19042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/04/2022 | 511.00 | 00014760097406 | LUCAS EMANUEL RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 7494 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/04/2022 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM RELATIVO AO PERIODO DE 26032022 A 25042022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME NFS 1.656 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/04/2022 | 717.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTALWEBSITE N 1852022 PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE A 4 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO COMPETÊNCIA ABRIL2022 CONFORME NFS-e 1003424 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/04/2022 | 613.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ANEXO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7552 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/04/2022 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 RELATIVO A PUBLICACOES SOBRE O EXTRATO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL N 012022REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO N 7063159. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/04/2022 | 511.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E MANUTENCAO DE PORTAS DE DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7548 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/04/2022 | 500.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CADEIA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7545 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/04/2022 | 300.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA NESTA CIDADE DESTINADO AO CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME NFS 7540 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/04/2022 | 600.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2022 CONFORME NFS 7539 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/04/2022 | 1531.02 | 00009895702400 | PETRONIO MATHEUS DUARTE ZACARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA CRIACAO DE CONTEuDOS PARA PORTAIS INSTITUICIONAIS E GESTAO DE INFORMACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2022 CONF. NFS 7551 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/04/2022 | 500.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRASN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO2022 CONF. NFS 7536 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/04/2022 | 400.00 | 00009177404408 | JOAO PAULO DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME NFS 7538 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/04/2022 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N 435 NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2022 CONFORME NFS 7532 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/04/2022 | 260.00 | 00076821188491 | JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO PROGRAMA DE RADIO DESTINADO A VEICULACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELA GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7553 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/04/2022 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/04/2022 | 5500.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLOR 45 PPM BK E 25 PPM COLOR A4 SEM FIO CANON DESTINADA A ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 9.119 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/04/2022 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM RELATIVO AO PERIODO DE 26032022 A 25042022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NFS 1.657 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DISTRIBUICAO DE PREMIACAO ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/04/2022 | 2248.04 | 04504429001815 | IMPAR SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEIOES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS JOGADORES INTEGRANTES DOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.671 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/04/2022 | 511.00 | 00015887613475 | LARISSA RAYANE SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL PEDRFO HENRIQUE LIMA DE BRITO ALUNO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO NO TRUNO DA TARDE DURANTE O MES DE MARCO2022CONFORME NOTA FISCAL E N 7530 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/04/2022 | 2700.00 | 36026315000155 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA SANTOS 10852229429 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS METALICA PORTAL 6X4 BACKDROP 4X3 20 DISCIPLINADORES DESTINADA AOS EVENTOS ESPORTIVOS A SEREM REALIZADOS DURANTE A SEMANA COMEMORATIVA A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPO CONFORME NFS-A 453 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/04/2022 | 511.00 | 00011085138402 | DAIANE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL JOSE DO EGITO PAULO DA SILVA ALUNO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7529 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/04/2022 | 9900.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADES PUBLICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO MICROONIBUS PLACA NQB0771 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 7554 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/04/2022 | 2000.00 | 00004323363460 | MARIA LUCIA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA VELHA PARA O PONTO DE ONIBUS LOCALIZADO NO SITO SERRA BRNCA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONF. NFS 7527 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/04/2022 | 1900.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABECUDO DE CIMA PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VWGOL PLACA EMO9H04 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE MARCO2022 CONF. NFS 7544 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/04/2022 | 511.00 | 00004912602450 | ISABEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7531 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/04/2022 | 511.00 | 00071236358414 | RAILSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO JAGUARE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2022 CONFORME NFS 7528 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/04/2022 | 120.00 | 00003201567450 | LEONILDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOLANEA-PB PARA PARTICIPAR DA III FORMACAO PARA PROFESSORES PROMOVIDA PELO INSTITUTO CASA AZUL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/04/2022 | 120.00 | 00008540801477 | MARIA APARECIDA GOMES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOLANEA-PB PARA PARTICIPAR DA III FORMACAO PARA PROFESSORES PROMOVIDA PELO INSTITUTO CASA AZUL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/04/2022 | 120.00 | 00003199563422 | ROSEANE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOLANEA-PB PARA PARTICIPAR DA III FORMACAO PARA PROFESSORES PROMOVIDA PELO INSTITUTO CASA AZUL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/04/2022 | 1000.00 | 00009421552466 | ODERLANIO COSMO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARA A ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO JAGUARE NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 7575 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTECONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/04/2022 | 150.00 | 00070719328403 | MARIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/04/2022 | 900.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7537 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/04/2022 | 410.00 | 00003216892409 | JACKELINE SANTOS DA SILVA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CRUSO DE DOCES DESTIANDOS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA PROMOVIDO PELO CARS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7524 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/04/2022 | 205.00 | 00012019414406 | ANA CAROLINA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA BRINQEDOTECA DESTE MUNICIPIOPARA COMEMORACAO ALUSIVA A PASCOACONFORME NOTA FISCAL DE N 7517 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/04/2022 | 150.00 | 00009440378441 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/04/2022 | 150.00 | 00070321440471 | JOICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIALEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/04/2022 | 150.00 | 00013191961445 | FRANCIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/04/2022 | 150.00 | 00005235718445 | LINDETE EUFLAZINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/04/2022 | 250.00 | 00000810188430 | LUCINEIDE MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/04/2022 | 200.00 | 00096512547420 | GENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/04/2022 | 200.00 | 00004766882482 | FRANCISCO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/04/2022 | 300.85 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.EST.DE DES.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CORRESPONDENTE A DISPENCA PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS RUAS VEREADOR MANOEL ALVES PINTO NETO VEREADOR JOSE BENEDITO DOS SANTOS E RUA JOSE MENDES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/04/2022 | 250.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7542 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/04/2022 | 250.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA DO SALGADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7543 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/04/2022 | 250.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS NA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO CONF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/04/2022 | 627.55 | 00008545345470 | JAUDIR DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORMR NOTA FISCAL DE N 7550 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/04/2022 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME NFS 7534 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/04/2022 | 400.00 | 00008321917445 | FRANCINALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 7574 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/04/2022 | 120.00 | 00002615373420 | ROSIVAN SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/04/2022 | 1230.00 | 00012894430418 | PEDRO ARTHUR MACENA BELISIO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NA ENTREGA DE PEIXES EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 7546 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/04/2022 | 600.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA GERCIRA PONTES SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME NFS 7533 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/04/2022 | 180.00 | 00002436905410 | VYONES FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/04/2022 | 1300.00 | 00002007072483 | FRANCISCA DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOU 4427 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE MARCO2022 CONF. NFS 7515 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/04/2022 | 1104.54 | 26323484000101 | SILVIO JUNIOR MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REMEDIO E RACOES PARA GATOS E CACHORROS DESTINADAS AOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE ABANDONO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 035 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/04/2022 | 150.00 | 00004354013436 | MARIA DO CEU SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/04/2022 | 500.00 | 00010940258447 | LUCIANO SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GRAMADO DA AREA EXTERNA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7557 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/04/2022 | 200.00 | 00005120534481 | JAILZO ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/04/2022 | 200.00 | 00003384966457 | JOSIMAR ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/04/2022 | 300.00 | 00004884142454 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/04/2022 | 500.00 | 04332120000147 | COL.NAC.DE GEST.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PARTICIPACAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO 22 ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/04/2022 | 30.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATMMULTA E JUROS DESCONTADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 032022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/04/2022 | 23.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ATMMULTA E JUROS DESCONTADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SCFV COMPETÊNCIA 032022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/04/2022 | 6.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ATMMULTA E JUROS DESCONTADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF COMPETÊNCIA 032022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/04/2022 | 1015.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCO DO MATO DAS ESTRADAS DO SITIO LAGOA DAS BARAuNAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7564 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/04/2022 | 550.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7565 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/04/2022 | 205.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE BATERIAS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7568 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/04/2022 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO2022 CONFORME NFS 7560 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/04/2022 | 15.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ATMMULTA E JUROS DESCONTADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA COMPETÊNCIA 032022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/04/2022 | 877.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DO EMPENHO N 11392022 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA COMPETÊNCIA 032022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/04/2022 | 600.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES FEVEREIRO2022 CONFORME NFS 7559 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/04/2022 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME NFS 7561 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 25/04/2022 | 600.00 | 00011934317780 | INGRIDE LARISSA FERREIRA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMCHEVROLET D10 DE PLACA MNN-5192 CONF. NFS 7566 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/04/2022 | 1150.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TENDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7558 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 25/04/2022 | 1000.00 | 00008627028443 | FLAVIO MACENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7563 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/04/2022 | 307.00 | 00008564802406 | MARIA LUCIANA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 7567 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/04/2022 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 RELATIVO A PUBLICACOES SOBRE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 092022REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO N 7078304. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/04/2022 | 900.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2022 CONFORME NFS 7562 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/04/2022 | 1200.00 | 00004639453442 | LUZIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVCAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVARELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7556 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 25/04/2022 | 750.00 | 00008800943462 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7555 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/04/2022 | 1121.50 | 05008956000153 | JANIO MARCIO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 18 BOLOS 193 UNIDADES DE PAO DE QUEIJO E 40 KG DE PAES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO COM OS PROFESSORES E AO PRIMEIRO DIA DE VOLTA AS AULAS NA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO CONF. NFE 17 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/04/2022 | 13172.63 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DO FGTS REF. A COMPETENCIA 102016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTECONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/04/2022 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/04/2022 | 1200.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE BRASILIA-DF COM INTUITO DE PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DOS PREFEITOS ENTRE OS DIAS 25 A 28 DE ABRIL2022CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/04/2022 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/04/2022 | 120.00 | 00036300468860 | GENICIO CORDEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/04/2022 | 1700.00 | 00080590055453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA BACALHAU E LAGOA DO SERROTE PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMZAFIRA DE PLACA DFI0619 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 CONF. NFS 7570 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/04/2022 | 3000.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMVERANEIO PLACA BFM 4771 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 CONF. 7569 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/04/2022 | 120.00 | 00004520150493 | EDVAN DO NASCIMENTO BENICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001563 | 26/04/2022 | 762.50 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIT DE VEICULOS E PCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECASAMORTECEDOR DIANTEIROBASE DO AMORTECEDOR E LAMPADA DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACAS NQD-7467PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO ELETRONICO N 012022 E NF 3.381 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001565 | 26/04/2022 | 5674.50 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIT DE VEICULOS E PCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF3960 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000012022 E NFE 3.380 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001566 | 26/04/2022 | 3200.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS PERFIL 100020 16PR LISO PARALEGUAS G8 GOODYEAR DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-4764 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00022022 E NFE 2.381 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/04/2022 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00014659920496 | MARCIELLY PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2022 CONF. NFS 7573 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/04/2022 | 1447.50 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO A PESSOAS EM ANTENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME NFE 0018 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/04/2022 | 2315.29 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO A PESSOAS EM ANTENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME NFE 0019 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/04/2022 | 650.90 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS EM ANTENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME NFE 0087 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/04/2022 | 2548.00 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETAIRA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 86 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001567 | 26/04/2022 | 6000.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL2022 PERANTE O PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIBILIDADE N 000012022 E NFS-E 85 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/04/2022 | 2500.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2022 CONFORME NFS 7571 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/04/2022 | 2000.00 | 00034333878420 | CREUZA SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARCO2022 CONFORME NFS 7572 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/04/2022 | 400.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8585 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/04/2022 | 200.00 | 00007204263405 | MARCELO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/04/2022 | 150.00 | 00005237037402 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/04/2022 | 2518.45 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DO S.C.F.V SERVICO DE CONVIVÊCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 017 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/04/2022 | 1795.50 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DO S.C.F.V SERVICO DE CONVIVÊCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 017 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001570 | 27/04/2022 | 19822.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS CABOS FLEZ LAMPADAS SODIO FITAS ISOLANTES BASES P RELE FITAS ISOLANTE CONECTORES LUMINARIAS PROJETORESETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00062022 E NFE 1.541 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/04/2022 | 120.00 | 00008947010456 | DIEGO DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/04/2022 | 180.00 | 00005318189423 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001568 | 27/04/2022 | 2000.00 | 24854104000121 | Jadir Fernandes da Rocha | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSSERENGUE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME INEXIBILIDADE N 000022022 CONTRATO N 000032022 E NFS-e 13 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/04/2022 | 120.00 | 00070122242408 | JOSE PAULO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/04/2022 | 120.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/04/2022 | 1830.63 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 0800162-45.2020.8.15.0461 ID 081230000007944363 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE MARLENE SANTOS BASILIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/04/2022 | 7595.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGF-3960-PBCONFORME DESCRIMINACAO DA NOTA FISCAL DE N 108 EM ANEXOVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000042022 | 0001571 | 27/04/2022 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME INEXIBILIDADE 000042021 CONTRATO 000072022 E NFS-e 154 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/04/2022 | 2370.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRIMINACAO DA NOTA FISCAL N 109 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/04/2022 | 1800.00 | 36026315000155 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA SANTOS 10852229429 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM PALCO E ORGANIZACAO DA CORRIDA REALIZADA DURANTE A SEMANA COMEMORATIVA A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPO CONFORME NFS-A 470 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/04/2022 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0001572 | 27/04/2022 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - IRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTURIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCE-PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONF. INEXIBILIDADE N 00062022 E NFS 236 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/04/2022 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/04/2022 | 1200.00 | 00011330239407 | JANDEILSON FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM TORNO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7578 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/04/2022 | 245.00 | 00005217956488 | ADRIANO DE ARRUDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE UMA SALA E DO MURO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7581 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/04/2022 | 357.50 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS COPOSCOLHERES REFEICAO E QUENTINHAS DESTINADOS AO ACONDICIONAMENTO E ENTREGA DO LANCHE DOS PARTICIPANTES DA CORRIDA DE CICLISMOREALIZADA DURANTE A SEMANA COMEMORATIVA A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 30.797 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/04/2022 | 511.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA GRADE DE PROTECAO DO CAMPO DE FUTEBOL E DA QUADRA DE FUTIVOLEI DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 7582 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/04/2022 | 2000.00 | 00026717019859 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPNHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO NOITE DOS SITIOS LAGEDO GRANDE E CABECUDO PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7579 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/04/2022 | 1480.00 | 00070501804404 | FLAVIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM E APRESENTACAO ARTISTICA DE ROMULO RUFINO E PEDRO BIANO NO TORNEIO DE FUTEVOLEI EM COMEMORACAO ALUSIVA A FESTA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7583 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/04/2022 | 1000.00 | 00015886675450 | JOSE WERICK SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENOT REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME NFS 7577 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/04/2022 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA FERNANDO MACENA DA SILVA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME NFS 7580 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/04/2022 | 1700.00 | 00004035642479 | JOSÉ ADEILSON DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO PINHAO PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIONO VEICULO VWFOX PLACA MNO8E93 DE MINHA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL 2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7576 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DISTRIBUICAO DE PREMIACAO ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/04/2022 | 2650.00 | 00016044890490 | JOSE JEFFERSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DOS EVENTOS ESPORTIVOS FUTSAL FEMININO E MASCULINO REDINHA FUTMESA CORRIDA DE PEDESTRE E FUTVOLEI EM COMEMORACAO ALUSIVA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTECONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/04/2022 | 197.18 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA APLICADA PELO ORGAO AUTUADOR SUPERINTENDÊCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE CAMPINA GRANDE-PB AO CONDUTOR DO VEICULO DE PLACA RLW9F09 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/04/2022 | 1000.00 | 00016709826457 | FERNANDO JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO CABECUDO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME NFS 7584 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/04/2022 | 131.46 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA APLICADA PELO ORGAO AUTUADOR SUPERINTENDÊCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE CAMPINA GRANDE-PB AO CONDUTOR DO VEICULO DE PLACA RLW9F09 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/04/2022 | 100.00 | 00005912275418 | MARIA JOSEILDA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/04/2022 | 100.00 | 00004879498467 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/04/2022 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME NFS 7535 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/04/2022 | 200.00 | 00002305903499 | MARIA SALETE ALVES FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/04/2022 | 300.00 | 00006146577413 | MARCELO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/04/2022 | 8772.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/04/2022 | 6260.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/04/2022 | 1700.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/04/2022 | 4124.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/04/2022 | 357.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF COMPETÊNCIA 042022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/04/2022 | 1326.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV COMPETÊNCIA 042022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/04/2022 | 877.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA COMPETÊNCIA 042022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/04/2022 | 1889.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 042022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/04/2022 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ASSESSORAMENTO TECNICO ALIMENTACAO DE SISTEMAS ORIENTACOES PARA AS ACOES JUNTO AOS USUARIOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL E DEMAIS ATIVIDADES PETINENTES AOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NFS-e 16 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/04/2022 | 1950.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 CAMISAS BASICAS COM IMPRESSAO10 CAMISAS BASICAS DE MANGA LONGA COM IMPRESSAO10 MOCHILAS EM NYLON E 10 CHAPEUS AUSTRALIANOSDESTINADOS AOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 391 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/04/2022 | 18968.67 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/04/2022 | 6623.60 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/04/2022 | 41669.87 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001656 | 29/04/2022 | 936.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 36 TRINTA E SEIS UNIDADES DE GRAXA LUBRIFICANTE MP2 DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAP PRESENCIAL N 00012022 E NFE 233 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/04/2022 | 11424.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/04/2022 | 2712.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/04/2022 | 6262.72 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/04/2022 | 2133.33 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/04/2022 | 3262.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/04/2022 | 7433.60 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/04/2022 | 8636.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/04/2022 | 8346.64 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/04/2022 | 2500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/04/2022 | 120.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0001600 | 29/04/2022 | 2850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000112021 E NFS 1026408 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/04/2022 | 845.86 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 9192-8 NO DIA 29042022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/04/2022 | 1010.41 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 9101-4 NO DIA 29042022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/04/2022 | 15392.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/04/2022 | 2600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/04/2022 | 13800.66 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/04/2022 | 4000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/04/2022 | 43921.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRACAO GABINETE FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E ASSIST. SOCIAL COMPETÊNCIA 042022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/04/2022 | 17305.32 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DESPESAS FUNDEB - MAGISTERIO - VAAT - EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/04/2022 | 31527.08 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PRE-ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/04/2022 | 71487.82 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/04/2022 | 421182.69 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/04/2022 | 27615.06 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/04/2022 | 5768.44 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - PRE ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/04/2022 | 22112.35 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/04/2022 | 5768.44 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/04/2022 | 14709.52 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/04/2022 | 1200.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/04/2022 | 3087.60 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/04/2022 | 47998.87 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/04/2022 | 20568.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/04/2022 | 4824.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/04/2022 | 16097.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 042022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/04/2022 | 252.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/04/2022 | 127281.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/04/2022 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/04/2022 | 4200.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/04/2022 | 9500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/04/2022 | 120.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO PROMOVIDO PELA FUNASA SOBRE SANEAMENTO RURAL E SAuDE AMBIENTAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/04/2022 | 14600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/04/2022 | 22500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/04/2022 | 4287.60 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/04/2022 | 2600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001677 | 02/05/2022 | 6348.66 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00032022 E NFE 21 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/05/2022 | 1200.00 | 00004793926410 | SEVERINA CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7586 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/05/2022 | 120.00 | 00009418158469 | FLAVIANA RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/05/2022 | 4000.00 | 00008170085438 | JANDERLANDIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA SALA DE LICITACAO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N 7587 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/05/2022 | 150.00 | 00070862590477 | JAMILLY CRISTINA SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/05/2022 | 100.00 | 00016023333435 | BEATRIZ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/05/2022 | 200.00 | 00012536468801 | PAULO VANDERLYE LUCIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/05/2022 | 100.00 | 00002027701419 | RIVANILDO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/05/2022 | 100.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/05/2022 | 200.00 | 00002949809464 | EDIVANIA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/05/2022 | 220.00 | 00006976789464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/05/2022 | 150.00 | 00070122178475 | EDUARDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/05/2022 | 200.00 | 00001966107455 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/05/2022 | 100.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/05/2022 | 150.00 | 00034184491820 | JOSELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/05/2022 | 80.00 | 00011101487470 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/05/2022 | 150.00 | 00019168244711 | WALQUIRIA MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/05/2022 | 150.00 | 00040455040877 | MARIA JOSEANE SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/05/2022 | 200.00 | 00063185334434 | SEVERINA BERNADETE F. BARBOSA E OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/05/2022 | 200.00 | 00006959891469 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/05/2022 | 150.00 | 00018303941852 | MARTIN DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/05/2022 | 100.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/05/2022 | 100.00 | 00004816619488 | MARIA JOSE BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/05/2022 | 150.00 | 00002893102450 | JOSE DO NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/05/2022 | 150.00 | 00002888075458 | ZEZITO DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/05/2022 | 100.00 | 00071340344459 | DANIELLE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/05/2022 | 2800.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO M.BENZCARR. ABERTA DE PLACA MNH3511-PB DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7592 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/05/2022 | 180.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001696 | 03/05/2022 | 2422.20 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 PESO LIQUIDO TOTAL T 4404 TON CONFORME NFS-e 1002 EM ANEXO E INEXIBILIDADE 000032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/05/2022 | 120.00 | 00010181362406 | LUIS GUSTAVO AUGUSTO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/05/2022 | 3893.55 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 3.008 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/05/2022 | 300.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME NFS 7588 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/05/2022 | 20000.00 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SETENCA JUDICIAL EM FAVOR DE VERA LUCIA LIMA CAVALCANTI CONFORME PROCESSO N 0800592-26.2022.8.15.0461 ID 081230000007966839 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/05/2022 | 502.50 | 04917296000403 | AVIL TEXTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA PARA A COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS CONFORME NFE 6.166 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/05/2022 | 3000.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MISTO COMINHONETE DE PLACA CIE0E06 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7591 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/05/2022 | 650.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS DOS EVENTOS ESPORTIVOS EM COMEMORACAO ALUSIVA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 7590 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/05/2022 | 445.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS PROMOVIDO EM COMEMORACAO ALUSIVAS A FESTA DE EMANANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7589 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/05/2022 | 2900.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO DE PLACA RLT7H67 COMPLETO COM AR CONDICIONADO TRAVA E DIRECAO HIDRAULICA DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME MÊS DE ABRIL2022 CONFORME FATURA DE LOCACAO N 2582022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/05/2022 | 120.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/05/2022 | 1220.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE 02 PNEUS PERFIL 27580 R 2 BDG B440 DO VEICULO ONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS- 919 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/05/2022 | 1000.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA DESTE MUNICIPIO PARA O DEPOSITO DE POLDA DE ARVORES COLHIDAS NAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME NFS 7599 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/05/2022 | 200.00 | 00009729662428 | ALINE TARGINO EUFLAUSINO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/05/2022 | 100.00 | 00020536386803 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/05/2022 | 150.00 | 00004927739473 | MARIA PARECIDA VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/05/2022 | 960.00 | 00010216789451 | SANDRIELLY RAYANDRA BARBOSA DE GOIS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE - CE PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - NORDESTE ENTRE OS DIAS 03 A 06 DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/05/2022 | 1440.00 | 00002436905410 | VYONES FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE - CE PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - NORDESTE ENTRE OS DIAS 03 A 06 DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/05/2022 | 812.97 | 33981094000186 | NORDE ADMINISTRADORA DE HOTEIS E FLATS JDN LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VYONES FREIRE DA SILVA PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - NORDESTE NA CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE-CE ENTRE OS DIAS 03 A 06 DE MAIO2022 CONFORME NFS-e 6.282 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 05/05/2022 | 100.00 | 00017055721466 | LARICIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 05/05/2022 | 150.00 | 00049864827855 | IRIS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/05/2022 | 1000.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7597 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 05/05/2022 | 120.00 | 00031494420449 | LUCIA DE FATIMA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/05/2022 | 410.00 | 00012692241401 | BARBARA GRAZIELLT SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MIMOS DE PASCOA DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7598 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 05/05/2022 | 1330.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE RODAS E MANUTENCAO DE CADEIRAS DOS VEICULOS ONIBUS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7594 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/05/2022 | 1300.00 | 00012878667433 | GUILHERME DE OLIVEIRA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DOS EVENTOS ESPORTIVOSREALIZADOS NA COMEMORACAO ALUSIVA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7596 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 05/05/2022 | 2560.00 | 23966870000115 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 CEM MEDALHAS E 39 TRINTA E NOVE TROFEUS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS ESPORTIVOS EM COMEMORACAO ALUSIVA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 3.831 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/05/2022 | 1025.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DE ARMARIOS E ESTANTES DE FERRO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 7595 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/05/2022 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 RELATIVO A PUBLICACOES SOBRE OS PREGOESREALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO N 7105804. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 05/05/2022 | 300.00 | 00061006084487 | MARIA REGINA DOS SANTOS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA CONSERVACAO DO CENTRO DE ZOONOZES DESTE MUCINIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7593 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/05/2022 | 613.00 | 00006235995466 | ROSENILDA MATIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7601 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001723 | 06/05/2022 | 1740.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS 21575 R175 16PR DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS QFF-9383 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000022022 E NFE 2.400 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001724 | 06/05/2022 | 3480.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 21575 R175 16PR DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGF-3960 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000022022 E NFE 2.397 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 06/05/2022 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/05/2022 | 120.00 | 00005854027445 | EDER COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001721 | 06/05/2022 | 310.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAMARA DE AR 24 DESTINADA AO VEICULO PATROL VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000022022 E NFE 2.399 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001722 | 06/05/2022 | 3310.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PROTETORES ARO 20 E 02 PNEUS PERFIL 100020 16 PR DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-7939 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000022022 E NFE 2.398 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/05/2022 | 1000.00 | 00050740317881 | PEDRO TAFNER INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7600 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUT. DE ATIVIDADES ASSISENCIAIS - FEAS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 06/05/2022 | 412.00 | 05843749000114 | CICERA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 005 EM ANEXO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/05/2022 | 180.00 | 00005318189423 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE BELEM-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/05/2022 | 300.00 | 00010181375486 | DANIELLE DE MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/05/2022 | 150.00 | 00001809496403 | RAFAELA FERNANDES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/05/2022 | 150.00 | 00004875506414 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/05/2022 | 150.00 | 00010181370417 | JOSE IBIAPINO TOMÉ DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/05/2022 | 50.00 | 00010645376426 | ADINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 09/05/2022 | 80.00 | 00071845482484 | CICERO CANDIDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/05/2022 | 100.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/05/2022 | 200.00 | 00071733616489 | JOSE CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/05/2022 | 800.00 | 00042197120468 | CICERO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7602 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/05/2022 | 112.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/05/2022 | 820.00 | 00070126087490 | MONICA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E FEIJOADA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESPORTIVOS REALIZADOS EM COMEMORACAO ALUSIVA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7603 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/05/2022 | 2376.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 264 DUZENTOS E SESENTA E QUATRO GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 33 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/05/2022 | 1768.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO MERCADO PuBLICO E IMOVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/05/2022 | 380.00 | 00009630846403 | MARIA VANUSSA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7608 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0001746 | 10/05/2022 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052022 E NFS-e 1004451 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/05/2022 | 3000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 RELATIVO A PUBLICACOES SOBRE AS LICITACOES REALIZADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME O CREDITO N 1032461. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/05/2022 | 2200.00 | 00070361469403 | RANIEL FREIRE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA SALA DE LICITACAO DESTA EDILIDADECONFORME PLANILHA E NFS 7604 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001753 | 10/05/2022 | 545.60 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA 2 DE PLACA MNY-0971 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 1.205 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001754 | 10/05/2022 | 545.60 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFE-1198 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 1.204 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001755 | 10/05/2022 | 8280.26 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ-5A67 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 1.212EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001756 | 10/05/2022 | 3259.77 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9383 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 1.211 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001757 | 10/05/2022 | 6121.28 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 1.210 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001758 | 10/05/2022 | 6376.09 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-7467 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 1.209 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001759 | 10/05/2022 | 3254.20 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 1.207 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001773 | 10/05/2022 | 1838.40 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NQE-8290 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 1.203 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001774 | 10/05/2022 | 2938.47 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-3960 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 1.206 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/05/2022 | 120.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/05/2022 | 5256.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10052022 RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO A JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 032022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/05/2022 | 25740.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10052022 NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/05/2022 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001770 | 10/05/2022 | 2997.80 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLT1G07 VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 1.202 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001748 | 10/05/2022 | 682.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ-8798 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 1.193 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001750 | 10/05/2022 | 13278.17 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 1.196 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001751 | 10/05/2022 | 8880.10 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLANAD VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 1.199 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001752 | 10/05/2022 | 5912.52 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA JBC VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 1.200 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001763 | 10/05/2022 | 8989.21 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA JBC VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 1.195 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001764 | 10/05/2022 | 19100.52 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-7939 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 1.194 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001765 | 10/05/2022 | 12787.19 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 1.197 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001766 | 10/05/2022 | 886.60 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 1 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 1.191 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001771 | 10/05/2022 | 8156.30 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 1.201 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001772 | 10/05/2022 | 18140.81 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 1.198 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/05/2022 | 511.00 | 00025194470444 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7606 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/05/2022 | 150.00 | 00009179662447 | EDINALVA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/05/2022 | 70.00 | 00070501405461 | JECIEL DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/05/2022 | 150.00 | 00071750744414 | BIANCA DE ALMEIDA IDALINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/05/2022 | 300.00 | 00003576024476 | MARIA LENILDA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/05/2022 | 70.00 | 00001808767403 | SUELHA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001749 | 10/05/2022 | 2997.80 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK-0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00006202 E NFE 1.190 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001767 | 10/05/2022 | 3010.01 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MERCEDES RLW DE PLACA RLW9F09 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.192 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/05/2022 | 500.00 | 00006126265475 | ALEXANDRE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIICPIO CONFORME NFS 7607 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/05/2022 | 120.00 | 00009418158469 | FLAVIANA RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/05/2022 | 700.00 | 00070122337450 | CREUZA NATALIA MARINHO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO MACENA DESTINADO A PROJETO SOCIAL DE OFINAS DE CAPOEIRA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7605 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001768 | 10/05/2022 | 295.17 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JEEO RENEGAD DE PLACA RLU4H13 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 1.189 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001769 | 10/05/2022 | 764.25 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 1.188 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/05/2022 | 1021.00 | 00070506437426 | JOSE JANDEILSON FERREIRA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO JAGUARE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MND0634 PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7638 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/05/2022 | 500.00 | 00011401723446 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS CAIXAS FREEZERS BALANCAS ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7639 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/05/2022 | 150.00 | 00034556595860 | LUCENILDO MIRANDA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/05/2022 | 200.00 | 00076858650415 | JOSE IZIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/05/2022 | 170.00 | 00071178973417 | DAVID AGRIPINO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/05/2022 | 511.00 | 00003234519420 | ADAFRAN RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CROCHE REALIZADAS COM O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 7645 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/05/2022 | 613.00 | 00007901588411 | LILIANE JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REALATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7640 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/05/2022 | 613.00 | 00011148452486 | GUSTAVO RIBEIRO SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ZUMBA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONF. NFS 7648 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/05/2022 | 613.00 | 00014645597833 | IZAIRA FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO REALATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONF. NFS 7642 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/05/2022 | 613.00 | 00010225867427 | JOSE GLEYSON ISIDORIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONF. NFS 7644 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/05/2022 | 613.00 | 00034566438880 | EDUARDO PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CAPOEIRA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONF. NFS 7647 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/05/2022 | 60.00 | 00068984553468 | HUMBERTO VALDEVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/05/2022 | 613.00 | 00070501770402 | EDVANDO LEANDRO DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUTEBOL REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONF. NFS 7646 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/05/2022 | 1227.00 | 00012878568451 | JOSE ADILSON SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7637 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/05/2022 | 1460.00 | 00070122332490 | JOSE WELLISON LIMA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FORDF12000 DE PLACA KGS3A99 DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA PARA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7389 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/05/2022 | 1600.00 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7635 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/05/2022 | 1100.00 | 00005714469496 | JOÃO BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7652 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/05/2022 | 370.00 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA PRACA LOCALIZADA A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7632 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/05/2022 | 500.00 | 00005694637429 | PATRICK GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7633 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/05/2022 | 1077.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7628 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/05/2022 | 1100.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DOS POSTES LOCALIZADOS NO SITIO CABECUDO E ADJEACENCIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7630 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/05/2022 | 1100.00 | 00071178931412 | NIEPSON AQUINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBISTRUCAO DO ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7658 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/05/2022 | 1100.00 | 00004323205473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7651 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/05/2022 | 1160.00 | 00080587127449 | INALDO SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7650 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/05/2022 | 307.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BOXES DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7634 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/05/2022 | 900.00 | 00028652559805 | JOSE JOSEILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7636 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/05/2022 | 307.00 | 00070122092406 | MARIA LUANA PORFIRIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO FEMININO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7631 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/05/2022 | 1000.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7618 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/05/2022 | 700.00 | 00007434637498 | ANDERSON JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO SERRA BRANCA PARA ESCOLA MARIA DE LOUDES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7610 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/05/2022 | 702.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 234 PACOTES COM 6X2LT DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS ESPORTIVOS OCORRIDO EM COMEMORACAO A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 35 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/05/2022 | 1000.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7619 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/05/2022 | 1200.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7625 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/05/2022 | 420.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7629 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/05/2022 | 520.00 | 00009629691418 | ALIPIO GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PORTEIRO NO TRUNO DA TARDE NA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7626 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/05/2022 | 4000.00 | 00015822360467 | MAGNO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SITIO SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA MARIA DE LOURDES DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO NESTA CIDADE NO VEICULO MICROONIBUS PLACA BYB5271 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE ABRIL2022 CONF. NFS 7627. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/05/2022 | 700.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7621 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/05/2022 | 1000.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7624 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/05/2022 | 1150.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 7623 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/05/2022 | 1000.00 | 00002853907406 | JOSE AURELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7620 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/05/2022 | 520.00 | 00071340400464 | JONAS SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE FUTEVOLEI DESTE MUNICIPIO REALATIVO AO MES DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7622 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/05/2022 | 758.86 | 26323484000101 | SILVIO JUNIOR MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REMEDIO E RACOES PARA GATOS E CACHORROS DESTINADAS AOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE ABANDONO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 036 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/05/2022 | 2700.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRASSERVICOS DE ENGENHARIA DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7611 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/05/2022 | 774.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7616 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/05/2022 | 520.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 7609 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/05/2022 | 855.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHAM NO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7617 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/05/2022 | 1000.00 | 00070634490443 | ANGELICA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTA EDLIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7649 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/05/2022 | 1960.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE PLACA QFA-8596PB DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7614 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/05/2022 | 1045.00 | 00035554847889 | JONH FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE INFORMACOES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7612 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/05/2022 | 1100.00 | 00001312023406 | GERALDA PAULA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA MONTE SANTO N°123 CENTRO CAMPINA DE CAMPINA CONFORME NFS 7613 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/05/2022 | 5380.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SITEMAS TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE FOLHA DE PAGAMENTO COM O PORTAL DO SERVIDOR E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO2022 CONFORME NFS-e 1009695 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/05/2022 | 1629.76 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 0800148 17.2018.815.0951 ID 081230000007974327 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE VANESSA SANTOS DA CRUZ CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/05/2022 | 500.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM FOTOGRAFIAS E PRODUCAO DE MIDIA DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7615 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/05/2022 | 1220.00 | 00008649034489 | ITALO DEMACLITO SANTOS COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS PARA O CONTROLE POPULACIONAL DESTES ANIMAIS NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7666 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/05/2022 | 1600.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 345 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/05/2022 | 2000.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 347 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 12/05/2022 | 2100.00 | 43470394000154 | FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODESIA CONFORME NFS 3.840 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 12/05/2022 | 199.00 | 36508740000180 | MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0001872 | 12/05/2022 | 5380.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SITEMAS TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE FOLHA DE PAGAMENTO COM O PORTAL DO SERVIDOR E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL2022 CONFORME NFS-e 1009728 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001834 | 12/05/2022 | 5428.54 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000032022 E NFE 92 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/05/2022 | 2000.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DOS EVENTOS EM COMEMORACAO ALUSIVA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO ESPORTES CAVALGADA ETC CONFORME NFS 346 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/05/2022 | 1400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA AREA DA EDUCACAO TAIS COMO PNAEPNAT E PDDE BEM COMO PRESTACAO DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPAL DE EDUCACAO E AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 7667 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/05/2022 | 1021.00 | 00070258446404 | EWERTON COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7663 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 12/05/2022 | 1021.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 7662 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 12/05/2022 | 1500.00 | 00001314175416 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS COMO TAMBEM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DE DIVERSAS ESCOLAS E DA SECREATRAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7656 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 12/05/2022 | 511.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CAMARAS E DVR DO CAMPO DE FUTEBOL E DA PRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7655 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001873 | 12/05/2022 | 1097.12 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIT DE VEICULOS E PCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OGF-6030 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 012022 E NFE 3.512 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001874 | 12/05/2022 | 762.48 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIT DE VEICULOS E PCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NQD-7467 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 012022 E NFE 3.513 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001875 | 12/05/2022 | 2300.59 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIT DE VEICULOS E PCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 012022 E NFE 3.514 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001876 | 12/05/2022 | 3752.00 | 06343465000121 | BEZERRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO BRITA N19 CIMENTO E TRELICA TG8SL DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00042022 E NFE 1.126 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 12/05/2022 | 1500.00 | 00008218655441 | WESLEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CORSA DE PLACA MOD0H54 DE SUA PROPRIEDADE CONF. NFS 7661 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 12/05/2022 | 1030.00 | 00013061559400 | JOSE IBIAPINO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7660 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 12/05/2022 | 1030.00 | 00071178908437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7659 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00006695757470 | ELIENE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOS SITIOS CINCO LAGOAS E SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHONETE F-4000 DE PLACA MMS 8605-PB DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 CONF. NFS 7654 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/05/2022 | 300.00 | 00004323206445 | VITORIANO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO GAMELEIRO AO SITIO BULHOES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7657 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/05/2022 | 700.00 | 00070059256451 | KEVIN DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7664 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/05/2022 | 1040.00 | 00006890416406 | RINALDO SALVADOR FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 DIAS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7665 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/05/2022 | 420.00 | 00018678027835 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7700 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001877 | 12/05/2022 | 15091.00 | 06343465000121 | BEZERRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COLUNA 516 PORTA DE ALUMINIO TELHA BRASILIT COLUNA 38 E MALHA POP REFORCADA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00042022 E NFE 1.125 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/05/2022 | 511.00 | 00008756498403 | JULIANA MACENA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7668 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/05/2022 | 150.00 | 00005031199466 | JOSEFA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/05/2022 | 250.00 | 00029030902892 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/05/2022 | 300.00 | 00028227759823 | MARIA SANTANA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/05/2022 | 150.00 | 00009400867433 | SOLANGE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/05/2022 | 80.00 | 00005165515400 | ELIZETE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 12/05/2022 | 80.00 | 00007473349430 | MARIA ATAIS FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 12/05/2022 | 150.00 | 00013450939424 | SANDRA DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/05/2022 | 100.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/05/2022 | 70.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/05/2022 | 180.00 | 00009257025446 | JURANDIR MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/05/2022 | 150.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/05/2022 | 100.00 | 00005121330421 | MARIA FRANCISCA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 12/05/2022 | 100.00 | 00071343923417 | MARIA APARECIDA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/05/2022 | 100.00 | 00003384093437 | ELIZANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/05/2022 | 80.00 | 00096000139420 | ANTONIETA MARIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/05/2022 | 80.00 | 00004802819552 | JANE MARIA DE JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/05/2022 | 300.00 | 00071178844447 | LEANDRO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | PROJETO DE INCENTIVO AOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/05/2022 | 600.00 | 00007414353494 | MARIOSVALDO DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO PIAO E PEDRINHA D'AGUA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORD F4000 KIE-6935 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2022 CONFORME NFS 7696 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 12/05/2022 | 10620.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 59 CINQUENTA E NOVE CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO DE PLACA KLF8723 PB COM CAPACIDADE DE 14 M³ PARA AS ZONAS URBANA E RURAL DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7653 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ALUGUEL DE MAQUINAS/IMPLEMENTOS PARA CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001880 | 13/05/2022 | 20000.00 | 00009418166488 | ALERIANDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DE PAGAEMNTO DE 173 HORASMAQUINA DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE ARADORAPARA CORTE DE TERRAS PARA BENIFICIAR OS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022022 E NOTA FISCAL DE N 7699 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/05/2022 | 600.00 | 00011934317780 | INGRIDE LARISSA FERREIRA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMCHEVROLET D10 DE PLACA MNN-5192 CONF. NFS 7698 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/05/2022 | 800.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS LAGEDO GRANDE E TIGRE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MMQ0690 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7670 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/05/2022 | 285.00 | 00005845120403 | MARIA DA PIEDADE TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/05/2022 | 1021.00 | 00071380523400 | ADONIAS FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7697 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/05/2022 | 350.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7669 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/05/2022 | 2000.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MODULO DE CABINECHICOTE ELETRICO DA INJECAOLIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO CAMPINHAO PIPA DE PLACAS OXO-7939 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 134 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/05/2022 | 3000.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CHICOTE DO SISTEMA ELETRICOREVISAO DO SISTEMA DE FREIOSPASSAR COMPUTADOR PARA CORRIGIR FALHAS DO SISTEMACONSERTO DO MODULO DE INJECAO E TROCA DE LAMPADAS DO VEICULO CAMPINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE5E21 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 135 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/05/2022 | 120.00 | 00070635508451 | MATHEUS AZEVEDO FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001915 | 13/05/2022 | 4780.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS PERFIL 275 80 R 22.5 DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000022022 E NFE 2.166 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/05/2022 | 613.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRO JUNTO A CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7690 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/05/2022 | 511.00 | 00011085138402 | DAIANE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL JOSE DO EGITO PAULO DA SILVA ALUNO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONF. 7682 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/05/2022 | 511.00 | 00009700581446 | MARIA DA VITORIA BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO JAGUARE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 CONF. NFS 7672 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/05/2022 | 511.00 | 00011665103442 | MARIA JOYCE DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLARNO TURNO DA MANHA DO SITIO POCO VERDE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 CONF. NFS 7673 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/05/2022 | 511.00 | 00005133021402 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLARNO TURNO DA TARDE DO SITIO POCO VERDE PARA ESCOLA EM JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 CONF. NFS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/05/2022 | 511.00 | 00070150955480 | EDICARLA ALVES SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BACALHAU PARA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVAFERNANDO MACENA DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 CONF. NFS 7675 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/05/2022 | 511.00 | 00007083028745 | ADRIANA VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO SERRA BRANCA PARA ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA MARIA DE LOURDES E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7676 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/05/2022 | 511.00 | 00004504272423 | LOURDES PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO GAMELEIRO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 7677 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/05/2022 | 511.00 | 00070501532498 | GERCIRA TAYNAR MENEZES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS EMERSON ALUNO DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 7678 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/05/2022 | 1000.00 | 00011278645489 | MARIA ROSEANE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS BRENO E JONATHAN ALUNOS DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO NOS MANHA E TARDE REFERENTE AO MES DE ABRIL2022 CONF. NFS 7679 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/05/2022 | 511.00 | 00013328873414 | NATANIELLE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL JOAO LUCAS ALUNO DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7680 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/05/2022 | 511.00 | 00070122336488 | FRANCILENE LOPES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECEIS GABRIEL ALUNO DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO NO TRUNO DA TARDE REFERENTE AO MES DE ABRIL2022 CONF. NFS 7681 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/05/2022 | 511.00 | 00015887613475 | LARISSA RAYANE SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL PEDRFO HENRIQUE LIMA DE BRITO ALUNO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE ABRIL2022 CONF. NFS 7683 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/05/2022 | 613.00 | 00004639453442 | LUZIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVCAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 CONF. NFS 7684 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/05/2022 | 511.00 | 00033094601855 | ELISANIA MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JANUARIO FERREIAR DE SOUSA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL 2022 CONF. NFS 7685 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/05/2022 | 511.00 | 00009329746438 | GERLANDIA DE AMORIM SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JANUARIO FERREIAR DE SOUSA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 CONF. NFS 7686 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/05/2022 | 1441.80 | 00040040977897 | IRANETE LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES DA 1 FASE DAS ESCOLAS DESTE MUNIICPIO DURANTE O MES DE ABRIL2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7691 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/05/2022 | 511.00 | 00038914886883 | LUCICLEIDE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO SALGADO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 CONF. NFS 7687 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/05/2022 | 211.32 | 00012207077403 | NAILSON CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES DA 2 FASE DAS ESCOLAS DESTE MUNIICPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7692 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/05/2022 | 511.00 | 00005722249408 | ROBECIRA SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7688 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/05/2022 | 768.12 | 00008540788438 | CANANDA MARIA LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES DA 2 FASE DAS ESCOLAS DESTE MUNIICPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7695 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/05/2022 | 511.00 | 00004912602450 | ISABEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 7689 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/05/2022 | 288.36 | 00070744001498 | MARIA CAROLINA DUARTE LEITE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES DA 2 FASE DAS ESCOLAS DESTE MUNIICPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7694 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/05/2022 | 192.24 | 00011664214496 | VANEIDE BELARMINO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES DA 1 FASE NA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNIICPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7693 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/05/2022 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/05/2022 | 2000.00 | 00010192075403 | ANA CAROLINA MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO AO RH E TESOURARIA BEM COMO SECRETARIAS DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME NFS 7671 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/05/2022 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/05/2022 | 1116.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTECONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001916 | 13/05/2022 | 2520.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS R15 DESTINADOS AO VEICULO VW FIAT STRADA DE PLACA RLT1G07 VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000022021 NFE 2.168 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 16/05/2022 | 8566.68 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO NO DIA 16052022 CONFORME DEBITO NA CONTA 78387-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/05/2022 | 1145.70 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA PRODUTOS DESCARTAVEIS DIVERSOS DESTINADOS A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES PROMOVIDA POR ESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 30.993 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/05/2022 | 511.00 | 00008167071464 | VANESSA GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO SALGADO PARA ESOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2022L CONF. NFS 7702 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 16/05/2022 | 715.00 | 00005908961485 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E CAPINAGEM EM TORNO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO JAGUARE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7701 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 16/05/2022 | 1300.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM 2 VIAGENS PARA CIDADE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PECAS PNEUS E MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40 DE SUA PROPRIEDADE CONF. NFS 7704 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/05/2022 | 80.00 | 00006186434435 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 16/05/2022 | 80.00 | 00004941775430 | MARIA DA PIEDADE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/05/2022 | 80.00 | 00028682923807 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 16/05/2022 | 100.00 | 00004879526428 | MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 16/05/2022 | 150.00 | 00070635805405 | MARIA NAYARA MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 16/05/2022 | 80.00 | 00009425880450 | ANELICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 16/05/2022 | 80.00 | 00042520304472 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 16/05/2022 | 80.00 | 00012430987406 | GABRIELA PORFIRIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 16/05/2022 | 150.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 16/05/2022 | 80.00 | 00071845475437 | MICHELLYNY MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 16/05/2022 | 80.00 | 00009425890412 | LEIDIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 16/05/2022 | 80.00 | 00011938758463 | ALAYNE DE LIMA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 16/05/2022 | 150.00 | 00071413390439 | MIKAUANY RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 16/05/2022 | 100.00 | 00004331511456 | ROSILENE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/05/2022 | 300.00 | 00004749298417 | IVANICE FREIRE DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 16/05/2022 | 150.00 | 00071178695425 | EVA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/05/2022 | 700.00 | 00012957761467 | GABRIEL SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7703 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 17/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 17/05/2022 | 200.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 17/05/2022 | 150.00 | 00065115481472 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 17/05/2022 | 687.40 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS FITA DE CETIM ZIPER XATON GALAO OURO DESTINADOS A DECORACAO DAS ROUPAS DOS USUARIOS DO S.C.F.V EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS CONFORME NFE 2.666 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 17/05/2022 | 2175.16 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS FILO TULE CHITAO CETIM OXFORD DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICIPIO CONFORME NFE 7.155 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 17/05/2022 | 1436.70 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS BRAMANTE SANTA MARGARIDA OXFORD E FILO DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE IDOSAS DO CRAS EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICIPIO CONFORME NFE 7.154 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 17/05/2022 | 5103.00 | 00010811220486 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO SINCRONIZADOR DO MOTOR INJECAO ELETRONICA CODIFICACAO DE SENSORES E DO ARLA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 6900 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 7727 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 17/05/2022 | 2050.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHA E TARDE DO SITIO CACIMBA DOCE PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORD FIESTA PLACA MNV1I53 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONF. NFS 7707 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 17/05/2022 | 2500.00 | 00028612905877 | GILVANICIO DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA PARA ESCOLAS NESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE VEICULO KIA BESTA PLACA KNG6051 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7710 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 17/05/2022 | 2200.00 | 00007370957411 | GILVAN DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JAGUARE E LAGOA DAS BARAUNAS PARA A ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA KLT-8976 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONF. NFS 7711 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 17/05/2022 | 2200.00 | 00089374460491 | JOSIMAR RAPOSO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DESTA CIDADE PARA ESCOLA LUIS GRANJEIRO NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT PALIO PLACA PDP6H59 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7708 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/05/2022 | 2200.00 | 00010207068488 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES NO TURNO DA MANHA PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VWKOMBI DE PLACA NTF-1253 PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONF. NFS 7709 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 17/05/2022 | 2000.00 | 00005064896476 | LAECE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS UMBIGUDA PIAO TRAVESSA E ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA ESCOLA LUIS GRANJEIRO DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO PLACA KGH6514 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE ABRIL2022 CONF. NFS 7706 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 17/05/2022 | 3700.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITOS ASSENTAMENTO SANTA CLARA SITIO SALGADO PEDRINHA DAGUA E ASSENTAMENTO 25 DE JULHO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMVERANEIO PLACA GKJ2599 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 CONF. NFS 7715 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 17/05/2022 | 4000.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DESTA CIDADE PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA GVP8H84 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE ABRIL2022 CONF. NFS 7714 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/05/2022 | 4200.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO MANHA DOS SITIOS GAMELEIRO I E II PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO1878PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7713 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/05/2022 | 1800.00 | 00008722895400 | MANACIEL RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PALIO PLACA MNY 9142 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7718 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/05/2022 | 1200.00 | 00027418463839 | JOSIVAL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABECUDO DE BAIXO PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM CLASSIC PLACA EIQ5499 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONF. NFS 7719 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/05/2022 | 1700.00 | 00008576243423 | ALEANDRO ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO TURNO DA TARDE DESTA CIDADE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA SITUADA NO SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VWGOL DE PLACA DJP7393PB CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL2022 CONF. NFS 7717 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/05/2022 | 2200.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA CIDADE DE ARARA NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NAC5B49 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7716 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 17/05/2022 | 4950.00 | 00008401161444 | EDIVANIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADES PUBLICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO MICROONIBUS PLACACKO6275 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 7720 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 17/05/2022 | 511.00 | 00071236358414 | RAILSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO JAGUARE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7705 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 17/05/2022 | 2087.00 | 00006793278436 | ALCILENE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7725 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 17/05/2022 | 2200.00 | 00032475225491 | ADEZUITA MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DESTA CIDADE PARA ESCOLA LUIS GRANJEIRO NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DOBLO DE PLACA MOO-3058 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 CONF. NFS 7712 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 17/05/2022 | 2800.00 | 00043420987846 | SONALI PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO TARDE DO SITIO GAMELEIRO E BAIXA LARGA PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMZAFIRA PLACA DYA9H73 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 CONF. NFS 7722 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 17/05/2022 | 1735.00 | 00070501583483 | MOISES FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOS NEGROS PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO SERRA BRANCA NOS TURNO MANHA E TARDE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7723 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 17/05/2022 | 1300.00 | 00002007072483 | FRANCISCA DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOU 4427 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7724 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0001965 | 17/05/2022 | 4909.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00052022 E NFE 791.733 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 17/05/2022 | 1030.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPRODUCOES XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7726 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 17/05/2022 | 183.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 17/05/2022 | 2218.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 17052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 17/05/2022 | 3202.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 17052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 17/05/2022 | 3326.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 17052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 17/05/2022 | 18640.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DO MÊS DE ABRIL2022 EM ANEXO E DEBITO NA CC 9102-2 NO DIA 17052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 18/05/2022 | 16800.00 | 39843299000181 | T DOS REIS P VASCONCELOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 1000 MIL TOALHAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COMO LEMBRACINHAS NA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES PROMOVIDA POR ESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.158 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/05/2022 | 307.00 | 00008564802406 | MARIA LUCIANA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 7728 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 18/05/2022 | 1310.20 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETAIRA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 95 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 18/05/2022 | 3048.30 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO PARA PESOSAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM ANTENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME NFE 93 E 94 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 18/05/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.ENG,ARQ.E AGRON.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO CORRESPONDENTE AO ORCAMENTO E ESPECIFICALCAO TECNICA DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 18/05/2022 | 1332.50 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FITILHO BANDEIROLAS BANDEIRA DO BRASIL PARA ORNAMENTACAO DE RUAS EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 26.772 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 18/05/2022 | 640.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONF. NFS 7733 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 18/05/2022 | 750.00 | 00008800943462 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 7731 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/05/2022 | 120.00 | 00002776939426 | ALBERTO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/05/2022 | 2000.00 | 00004323363460 | MARIA LUCIA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA VELHA PARA O PONTO DE ONIBUS LOCALIZADO NO SITO SERRA BRNCA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONF. NFS 7737 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 18/05/2022 | 250.00 | 00000810188430 | LUCINEIDE MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/05/2022 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA EPILEPSIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SUA MEDICACAO NAO CONSTAR NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/05/2022 | 300.00 | 00003582537480 | MARIA DA VITORIA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 18/05/2022 | 200.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 18/05/2022 | 80.00 | 00071771804432 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/05/2022 | 150.00 | 00070122331419 | MARIA NATANIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/05/2022 | 100.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/05/2022 | 216.00 | 00071887116400 | JOAO BATISTA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PARA SUA FILHA ANA LU DA SILVA DANTAS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 18/05/2022 | 1500.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 4 QUATRO VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VICULO DE SUA PROPRIEDADE CONF. NFS 7729 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/05/2022 | 4000.00 | 00006680693411 | ALEXANDRE SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 PARCELA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM TERRENO SITUADO A RUA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/05/2022 | 1200.00 | 00010101407440 | PRISCILA SANTOS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA AGRONOMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7732 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/05/2022 | 250.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7734 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/05/2022 | 300.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO CONJUNTO VENTANIA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 7736 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 18/05/2022 | 307.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PRORPIEDADE CONF. NFS 7730 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 19/05/2022 | 600.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA GERCIRA PONTES SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7745 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 19/05/2022 | 600.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES ABRIL2022 CONFORME NFS 7742 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 19/05/2022 | 250.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 7738 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 19/05/2022 | 250.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS NA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7739 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/05/2022 | 250.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA DO SALGADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7740 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 19/05/2022 | 200.00 | 00004389199471 | MARIA VALDIVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 19/05/2022 | 900.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7749 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 19/05/2022 | 272.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS MANTA STRASSFITA SINIMBUXARONGUIPIR E FITAS DE CETIM DESTINADOS A DECORACAO DAS ROUPAS DAS IDOSAS DO S.C.F.V EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS CONFORME NFE 2.670 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 19/05/2022 | 255.90 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS BRAMANTE SANTA MARGARIDA OXFORD E OXFORD LISO E TRICOLINE MISTA LTOFIL DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE IDOSAS DO CRAS EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICIPIO CONFORME NFE 7.164 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 19/05/2022 | 450.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 ROTEADOR INTELBRAS RG1200DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 670 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 19/05/2022 | 1350.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALVENARIA E PINTURA JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO CONFORME NFS 7748 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 19/05/2022 | 511.00 | 00007296656409 | PAULO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO EM DIAS DE JOGO NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7735 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 19/05/2022 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N 435 NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 CONF. NFS 7746 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 19/05/2022 | 400.00 | 00009177404408 | JOAO PAULO DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7747 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 19/05/2022 | 300.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA NESTA CIDADE DESTINADO AO CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7744 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/05/2022 | 600.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7743 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 19/05/2022 | 1531.02 | 00009895702400 | PETRONIO MATHEUS DUARTE ZACARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA CRIACAO DE CONTEUDOS PARA PORTAIS INSTITUICIONAIS E GESTAO DE INFORMACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 CONF. NFS 7741 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 19/05/2022 | 840.44 | 75315333008940 | ATACADÃO S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES E LANCHE CHESTER PERDIGAO DESTINADOS AO LANCHE QUE SERA OFERTADO AS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FESTA EM HOMENAGEM AO SEU DIAA SER REALIZADA PELA SECRETARIA ADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 449.829 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 19/05/2022 | 700.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE 01 BANDEIRA DO BRASIL 112X160 E 01 BANDEIRA DA PARAIBA 112X160 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2.705 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/05/2022 | 1030.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA E MEMORIA SSD 120 GB WD GREEN DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 671 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 19/05/2022 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/05/2022 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/05/2022 | 717.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTALWEBSITE N 1852022 PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE A 5 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO COMPETÊNCIA MAIO2022 CONFORME NFS-e 1003483 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/05/2022 | 260.00 | 00076821188491 | JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO PROGRAMA DE RADIO DESTINADO A VEICULACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELA GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7752 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/05/2022 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM RELATIVO AO PERIODO DE 26042022 A 25052022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME NFS 1.855 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/05/2022 | 2143.00 | 00013963866705 | VINICIUS OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTOS DE LANCHES BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES PROMOVIDA POR ESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7759 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/05/2022 | 500.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CADEIA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7758 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/05/2022 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2 NO DIA 20052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/05/2022 | 868.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2 NO DIA 20052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/05/2022 | 705.00 | 21691849000129 | JOSE EDMILSON OLIVEIRA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS LEGUMES E VERDURAS BATATA CENOURA CEBOLA TOMATE BETERRABA CHUCHU PIMENTAO COENTRO MELANCIA MACA MELAO MAMAO E MARACUJA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 489 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/05/2022 | 1021.00 | 00003826363418 | LINDALVA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARA A ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA LOCALIZADO NO SITIO JAGUARE NO VEICULO FIAT PALIO PLACA KHI2F11 DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7754 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/05/2022 | 1500.00 | 00089038720700 | PEDRO JOSE REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL PLACA KJL 8638 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DO SITIO BAIXA LARGA E ADJACÊNCIAS PARA O PONTO DE ONIBUS COM DESTINO A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 CONF. NFS 7750 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/05/2022 | 1700.00 | 00008534622400 | EDJANIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA O PONTO DO ONIBUS NO SITO JAGUARE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOC1564 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 CONF. NFS 7751 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/05/2022 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM RELATIVO AO PERIODO DE 26042022 A 25052022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NFS 1.856 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/05/2022 | 1900.00 | 00002830454421 | DIJAIR JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABECUDO DE CIMA PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VWGOL PLACA EMO9H04 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 CONF. NFS 7755 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/05/2022 | 1000.00 | 21691849000129 | JOSE EDMILSON OLIVEIRA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS MANGA BANANA PERA MELANCIA MACA MELAO MARCUJA LARANJA E ABACAXI DESTINADAS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS ESPORTIVOS OCORRIDO EM COMEMORACAO A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 490 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/05/2022 | 200.00 | 00004766882482 | FRANCISCO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/05/2022 | 150.00 | 00007890523424 | IONE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/05/2022 | 613.00 | 00009411214452 | GARDENIA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 6 BERIMBAU DESTINADOS AS OFICINAS DE CAPOEIRA COM OS USUARIOS DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7753 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/05/2022 | 200.00 | 00014913939475 | WELLINGTON SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/05/2022 | 120.00 | 00006342467471 | CLAUDETE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/05/2022 | 300.00 | 00017166355433 | DEIVISON RODRIGUES BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7757 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/05/2022 | 400.00 | 00008321917445 | FRANCINALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 7756 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/05/2022 | 877.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DO EMPENHO N 16522022 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA COMPETÊNCIA 042022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 23/05/2022 | 120.00 | 00002615373420 | ROSIVAN SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 23/05/2022 | 300.00 | 00004884142454 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/05/2022 | 150.00 | 00073902144491 | VALDERI CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 23/05/2022 | 200.00 | 00003385862450 | MARIZIO BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 23/05/2022 | 100.00 | 00004879498467 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 23/05/2022 | 100.00 | 00011220340405 | MARIA DA VITORIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 23/05/2022 | 200.00 | 00009421546490 | APOLYANA THAMARA MIRANDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 23/05/2022 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 23/05/2022 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 24/05/2022 | 13600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIOL2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/05/2022 | 22500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 24/05/2022 | 4287.60 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 24/05/2022 | 3000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTECONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 24/05/2022 | 4933.33 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 24/05/2022 | 8500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0002092 | 24/05/2022 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - IRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTURIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCE-PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONF. INEXIBILIDADE N 00062022 E NFS 243 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 24/05/2022 | 15392.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 24/05/2022 | 2600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 24/05/2022 | 14285.46 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 24/05/2022 | 3000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 24/05/2022 | 300.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7765 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 24/05/2022 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO IBGE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7761 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 24/05/2022 | 500.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL202 CONF.NFS 7762 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 24/05/2022 | 1500.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TENDAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7767 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 24/05/2022 | 4270.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 MESAS 152X615X750 02 GAVETEIROS AEREO PANDIN 04 KITS CADEIRA FIXA PANDIN 01 ARMARIO DE ACO PANDIN MESA REUNIAO 200X940X750 PANDIN DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 8.281 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 24/05/2022 | 2340.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ARMARIO DE ACO PANDIN 01 MESA 152X615X750 01 GAVETEIRO AEREO PANDIN E 04 KITS CADEIRA FIXA C E L FIXO PRETO DESTINADOS AO SETOR ONDE FUNCIONARA O POSTO DO IBGE NESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 8.282 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 24/05/2022 | 380.00 | 10673084000692 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 CADEIRAS PLASTICAS VAPLAST TULIPAS BISTRO BRANCAS DESTINADAS AO SETOR DE LICITACAO DESTA EDILIADADECONFORME NOTA FISCAL DE N 297 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 24/05/2022 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA FERNANDO MACENA DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7764 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002096 | 24/05/2022 | 1253.50 | 00004323299435 | EDNA PEREIRA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 115 KG POLPA DE GOIABA E 92 MC DE COENTRO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900032635 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002097 | 24/05/2022 | 1386.50 | 00004323299435 | EDNA PEREIRA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 92 MC DE COENTRO 77 KG POLPA DE GOIABA E 38 KG POLPA DE MARACUJA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900032637 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DESPESAS FUNDEB - MAGISTERIO - VAAT - EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 24/05/2022 | 30461.01 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PRE-ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/05/2022 | 71011.21 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/05/2022 | 426430.08 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 24/05/2022 | 8652.66 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - PRE ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 24/05/2022 | 29148.91 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/05/2022 | 20862.52 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/05/2022 | 17305.32 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 24/05/2022 | 5768.44 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 24/05/2022 | 16055.49 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 24/05/2022 | 3532.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 24/05/2022 | 22514.58 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 24/05/2022 | 5428.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 24/05/2022 | 53590.71 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 24/05/2022 | 2000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 24/05/2022 | 200.00 | 00096512547420 | GENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 24/05/2022 | 150.00 | 00009629682427 | LENILSON ANICETO DE OILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7769 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 24/05/2022 | 150.00 | 00005185883430 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/05/2022 | 200.00 | 00007204263405 | MARCELO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 24/05/2022 | 200.00 | 00005120534481 | JAILZO ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 24/05/2022 | 200.00 | 00003384966457 | JOSIMAR ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 24/05/2022 | 671.40 | 10673084000692 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FOGAO 4 BOCAS ESMALTEC DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 296 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 24/05/2022 | 228.60 | 10673084000692 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 CADEIRAS E 01 MESA DE PLASTICO DESTINADAS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA CONFORME NFE 296 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 24/05/2022 | 4124.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 24/05/2022 | 1700.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 24/05/2022 | 8772.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 24/05/2022 | 6260.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 24/05/2022 | 19938.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 24/05/2022 | 6623.60 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 24/05/2022 | 41491.80 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 24/05/2022 | 1130.00 | 00012894430418 | PEDRO ARTHUR MACENA BELISIO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONF. NFS 7770 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 24/05/2022 | 400.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 7768 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 24/05/2022 | 320.00 | 00014760097406 | LUCAS EMANUEL RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7774 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/05/2022 | 5110.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA 11904854435 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 140 CENTO E QUARENTA UNIDADES DE TUBOS PRE MOLDADOS DE CONCRETO DE 020M DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 386 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 24/05/2022 | 12424.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 24/05/2022 | 2712.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 24/05/2022 | 5546.59 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 24/05/2022 | 1600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 24/05/2022 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7760 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 24/05/2022 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7763 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 24/05/2022 | 3262.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 24/05/2022 | 7102.58 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/05/2022 | 8636.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 24/05/2022 | 9512.85 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/05/2022 | 2500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/05/2022 | 180.00 | 00002436905410 | VYONES FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/05/2022 | 2750.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 FAROL ELETRICO DESTINADO AO VEICULO MERCEDES RLW DE PLACA RLW9F09 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 70.741 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.ENG,ARQ.E AGRON.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO CORRESPONDENTE DE POCO ARTESIANO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/05/2022 | 550.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7775 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/05/2022 | 700.00 | 00009026972423 | MAIKEL SOUSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7771 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/05/2022 | 200.00 | 00027579137860 | GERONILDO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/05/2022 | 500.00 | 00010940258447 | LUCIANO SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GRAMADO DA AREA EXTERNA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7772 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/05/2022 | 649.40 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS GALAO OURO FITA METALIZADA FITA CETIM MALHA TIARA METAL TUBO COLCHETE ETC DESTINADOS A DECORACAO DAS ROUPAS DOS INTEGRANTES DA QUADRILHA DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2.683 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 25/05/2022 | 238.77 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS SEDINHA JUTA CRU ABERTA OXFORD FILO TULE E JUTA CRU FECHADA DESTINADOS A CONFECCAO DAS ROUPAS DOS INTEGRANTES DA QUADRILHA DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 7.192 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/05/2022 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/05/2022 | 120.00 | 00000010025464 | JULIA ADRIANA DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000042022 | 0002130 | 25/05/2022 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME INEXIBILIDADE 000042021 CONTRATO 000072022 E NFS-e 154 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00008627028443 | FLAVIO MACENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7776 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/05/2022 | 415.00 | 00016107809490 | ALEX DE AMORIM FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SCRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7773 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/05/2022 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS NAS INSTITUICOES BANCARIAS DAS REFERIDAS CIDADES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/05/2022 | 720.00 | 00007857661465 | MARIA DA PIEDADE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7787 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 26/05/2022 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002133 | 26/05/2022 | 2000.00 | 24854104000121 | Jadir Fernandes da Rocha | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSSERENGUE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME INEXIBILIDADE N 000022022 CONTRATO N 000032022 E NFS-e 17 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 26/05/2022 | 1021.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 1 VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ- PE TRANSPORTANDO MATERIAL TOALHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 7785 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/05/2022 | 360.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 GLPS DE 13KG BOTIJOES DE GAS ENVASADO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 212 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002154 | 26/05/2022 | 5832.60 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO2022 PERANTE O PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIBILIDADE N 000012022 E NFS-E 92 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 26/05/2022 | 2700.00 | 00026717019859 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPNHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO NOITE DOS SITIOS LAGEDO GRANDE E CABECUDO PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME NFS 7784 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/05/2022 | 2300.00 | 00080590055453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA BACALHAU E LAGOA DO SERROTE PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMZAFIRA PLACA DFI0619 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE MAIO2022 CONF. NFS 7780 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 26/05/2022 | 1000.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 2 VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40 DE SUA PROPRIEDADE CONF. NFS 7786 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 26/05/2022 | 613.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MOARIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7783 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 26/05/2022 | 3500.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA A ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMVERANEIO PLACA BFM 4771 DE MINHA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE MAIO 2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7779 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 26/05/2022 | 1000.00 | 00015886675450 | JOSE WERICK SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENOT REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7782 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002149 | 26/05/2022 | 1631.35 | 00005290388460 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 94 KG DE POLPA DE ACELORA E 9350 KG DE POLPA GOIABA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900032645 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 26/05/2022 | 450.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA BROTHER E MANUTENCAO DA IMPRESSORA I6171AMBAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 35 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/05/2022 | 2400.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20 GLPS ENVASADOS DE 13KG BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 209 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 26/05/2022 | 100.00 | 00000837235448 | JOSE VANDERLEY SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/05/2022 | 150.00 | 00012901314490 | LEONEIDE FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 26/05/2022 | 200.00 | 00015688036800 | EDIVALDO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 26/05/2022 | 695.00 | 00002581152460 | INACIO JUNIOR HENRIQUE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DOS VEICULOS TRATOR E RETROESCAVADEIRA DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7778 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 26/05/2022 | 1700.00 | 00016709826457 | FERNANDO JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO CABECUDO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7781 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/05/2022 | 2500.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7777 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/05/2022 | 2640.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 22 GLPS DE 13KG BOTIJOES DE GAS ENVASADO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 210 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/05/2022 | 150.00 | 00025783256854 | ADEVANIO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/05/2022 | 300.00 | 00006146577413 | MARCELO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/05/2022 | 800.00 | 00012904863443 | MARIA ELOISA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL2022 CONF. NFS 7788 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/05/2022 | 900.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7789 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/05/2022 | 1199.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 ECOTANK DESTINADA A ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 9.158 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/05/2022 | 1105.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 9.157 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/05/2022 | 1116.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/05/2022 | 4000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RETIRADAS DE PENDÊNCIAS E EMISSAO DE CERTIDAO BEM COMO NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINSTRACAO E FINANCAS SUPORTE JUNTO AS FASES DO E-SOCIALIMPLANTACAOACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE JUNTO A RFB E PGFN E RETIRADAS DE PENDÊNCIAS PARA EMISSAO DE CERTIDOES ENTRE OUTROS CONF. NFS-e 1046 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0002163 | 30/05/2022 | 2850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000112021 E NFS 1026749 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/05/2022 | 320.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7793 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/05/2022 | 3000.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MISTO COMIONETE DE PLACA CIE0E06 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE MAIO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7791 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/05/2022 | 2500.00 | 00004035642479 | JOSÉ ADEILSON DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO PIAO PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VWFOX PLACA MNO8E93 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE MAIO2022 CONF. NFS 7790 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002238 | 30/05/2022 | 1711.42 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 6534KG DE BATATA INGLESA78KG DE CENOURA9334KG DE CEBOLA E 8KG DE TOMATE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIARNFE 900033927 E CHAMANA PuBLICA N 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002239 | 30/05/2022 | 1655.42 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 9334KG DE CEBOLA6534KG DE BATATA INGLESA E 78KG DE CENOURA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900033932 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/05/2022 | 80.00 | 00003385456460 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/05/2022 | 80.00 | 00005160348476 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/05/2022 | 80.00 | 00005436410405 | FRANCISCA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/05/2022 | 80.00 | 00007446654422 | MARIA DO DESTERRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/05/2022 | 80.00 | 00005105185404 | FRANCINEIDE DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/05/2022 | 80.00 | 00071397337400 | ADALBERTO SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/05/2022 | 300.00 | 00007070879458 | JAILMA DE ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/05/2022 | 80.00 | 00070122289463 | EDENILSON PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/05/2022 | 80.00 | 00005166336437 | MARINEIDE ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/05/2022 | 80.00 | 00005021221450 | EDINALVA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/05/2022 | 80.00 | 00006989086432 | ROSELIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/05/2022 | 80.00 | 00010971654425 | JOSE EDINALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/05/2022 | 80.00 | 00030902767801 | LUCICLEIDE DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/05/2022 | 80.00 | 00005568306443 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/05/2022 | 80.00 | 00006459618410 | FRANCICLEIDE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/05/2022 | 80.00 | 00007085336471 | JOELMA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/05/2022 | 80.00 | 00004875679432 | MARIA GORETE LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/05/2022 | 80.00 | 00005213122485 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/05/2022 | 80.00 | 00070258165405 | ANALICE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/05/2022 | 80.00 | 00006403770411 | SANDRA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/05/2022 | 80.00 | 00004875282478 | SEBASTIAO ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/05/2022 | 200.00 | 00005181672400 | MARIA DE JESUS LIMA MACÊDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/05/2022 | 80.00 | 00070407665153 | VANDERLI FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/05/2022 | 80.00 | 00071194700438 | MARIA ALICE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/05/2022 | 80.00 | 00070635341492 | GERLENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/05/2022 | 80.00 | 00070150429401 | VIONES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/05/2022 | 80.00 | 00007907615488 | COSMA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/05/2022 | 80.00 | 00071178695425 | EVA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/05/2022 | 80.00 | 00005186913499 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/05/2022 | 80.00 | 00007650745406 | MARIA DA GUIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/05/2022 | 80.00 | 00072593768487 | ISAEL LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/05/2022 | 80.00 | 00004884125444 | JOSILENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/05/2022 | 80.00 | 00008543030498 | MARIA BETANIA PATRICIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/05/2022 | 80.00 | 00012309933473 | ROSILENE MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/05/2022 | 80.00 | 00016243557499 | MARIA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/05/2022 | 80.00 | 00071992129410 | LAYZA CRISTINA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/05/2022 | 80.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/05/2022 | 80.00 | 00005156431496 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/05/2022 | 80.00 | 00071887150412 | EDIVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/05/2022 | 80.00 | 00072058574494 | ANTONIEL DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/05/2022 | 80.00 | 00006992385445 | MARIA AMARO BOTELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/05/2022 | 80.00 | 00005123678417 | MARIA APARECIDA BOTELHO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/05/2022 | 80.00 | 00071179013492 | ANDRE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/05/2022 | 80.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/05/2022 | 80.00 | 00071887150412 | EDIVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/05/2022 | 80.00 | 00010660558408 | DAYANNE KELLY FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/05/2022 | 80.00 | 00004533055478 | SARA MARIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/05/2022 | 80.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/05/2022 | 80.00 | 00006004668419 | JOAO EVANGELISTA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/05/2022 | 80.00 | 00005091847405 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/05/2022 | 80.00 | 00070501824430 | SORAYA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/05/2022 | 80.00 | 00008218657495 | MARIA CICERA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/05/2022 | 150.00 | 00003386292461 | VALQUIRIA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/05/2022 | 80.00 | 00031510384847 | MARIA DA LUZ DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/05/2022 | 80.00 | 00004156246493 | JOSENILDO LOPES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/05/2022 | 80.00 | 00008982894403 | MARIA APARECIDA DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015.3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/05/2022 | 80.00 | 00001697664466 | MIKAELA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/05/2022 | 200.00 | 00004241801706 | JOSE LUCIANO RICARDO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/05/2022 | 80.00 | 00009179662447 | EDINALVA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/05/2022 | 80.00 | 00009206010492 | MARIA JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/05/2022 | 80.00 | 00016778034440 | FERNANDA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/05/2022 | 80.00 | 00004927736458 | SERGIANA HENRIQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/05/2022 | 80.00 | 00071340276437 | JULIANA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/05/2022 | 80.00 | 00071178977404 | LETICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/05/2022 | 80.00 | 00005176621401 | MARIA DE FATIMA CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/05/2022 | 80.00 | 00002940021465 | ROBERTO ALFREDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/05/2022 | 80.00 | 00071783906464 | EMERSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/05/2022 | 80.00 | 00012898572454 | GERCIANA OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/05/2022 | 80.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/05/2022 | 80.00 | 00011017877408 | ALTAIZA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/05/2022 | 4124.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DO EMPENHO N 21142022 REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/05/2022 | 205.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE BATERIAS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7792 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/05/2022 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ASSESSORAMENTO TECNICO ALIMENTACAO DE SISTEMAS DA REDE SUASASSESSORAMENTO E ORIENTACOES TECNICAS AOS PROFISSIONAIS DO SUAS E GESTAO DA SMDS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME NFS-e 23 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/05/2022 | 357.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF COMPETÊNCIA 052022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 31/05/2022 | 1326.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV COMPETÊNCIA 052022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 31/05/2022 | 877.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA COMPETÊNCIA 052022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/05/2022 | 1889.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 052022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 31/05/2022 | 17509.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 052022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 31/05/2022 | 420.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 31/05/2022 | 537.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MALHA SEDINHA ALGODAO CETIM E LONA DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE ESPACO DESTINADO AO CAMPEONATO ESPORTIVO ESTUDANTIL NESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 7.194 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/05/2022 | 4800.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 04 BANHEIROS QUIMICOS NO PERIODO DE 24042022 A 01052022UTILIZADOS PARA PROCLAMACAO CULTUTAL EM COMEMORACAO A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 26 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/05/2022 | 126366.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 31/05/2022 | 43708.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRACAO GABINETE FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E ASSIST. SOCIAL COMPETÊNCIA 052022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/06/2022 | 3548.54 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 0800194-40.2017.815.0951 ID 081230000008112647 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/06/2022 | 103.00 | 00012880529441 | MARIA EMANUELLE FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPERO E FORNECIMENTOS DE LANCHES TORTAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA FESTA DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7797 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/06/2022 | 613.00 | 00004977772407 | RODRIGO CORREIA SILVA AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE FOI REALIZADA A FESTA DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7796 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/06/2022 | 1200.00 | 00014659920496 | MARCIELLY PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO2022 CONFORME NFS 7799 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/06/2022 | 858.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA FESTA ALUSIVA AO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7795 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/06/2022 | 1356.10 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETAIRA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 100 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/06/2022 | 1530.10 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIAEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SECRETAIRA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 101 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/06/2022 | 1200.00 | 00004793926410 | SEVERINA CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO2022 CONFORME NFS 7801 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/06/2022 | 222.00 | 00012878849469 | MARIA DA VITORIA SENA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES DA 2 FASE NA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNIICPIO CONFORME NFS 7800 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/06/2022 | 256.00 | 00003284658440 | VITORIA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS DESTINADAS AO PROJETO DE LEITURA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7798 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002267 | 01/06/2022 | 1012.00 | 00008037588475 | JOSE ERINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 55 KG DE BATATA DOCE E 33 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900035114 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/06/2022 | 200.00 | 00014471664425 | DIOGO EMANUEL PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/06/2022 | 150.00 | 00034184491820 | JOSELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/06/2022 | 200.00 | 00006959891469 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/06/2022 | 1000.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA DESTE MUNICIPIO PARA O DEPOSITO DE POLDA DE ARVORES COLHIDAS NAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME NFS 7794 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/06/2022 | 180.00 | 00005318189423 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ALUGUEL DE MAQUINAS/IMPLEMENTOS PARA CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002280 | 02/06/2022 | 5000.00 | 00009418166488 | ALERIANDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DE PAGAEMNTO DE 44 HORASMAQUINA DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE ARADORAPARA CORTE DE TERRAS PARA BENIFICIAR OS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022022 E NOTA FISCAL DE N 7803 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/06/2022 | 180.00 | 00002436905410 | VYONES FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/06/2022 | 2800.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO M.BENZCARR. ABERTA DE PLACA MNH3511-PB DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2022 CONFORME NFS 7804 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002285 | 02/06/2022 | 2941.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 PESO LIQUIDO TOTAL T 5348 TON CONFORME NFS-e 1055 EM ANEXO E INEXIBILIDADE 000032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/06/2022 | 150.00 | 00019168244711 | WALQUIRIA MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/06/2022 | 100.00 | 00011901591476 | ROSIVANEA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/06/2022 | 100.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/06/2022 | 200.00 | 00001966107455 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/06/2022 | 100.00 | 00071887167498 | JEFFERSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/06/2022 | 200.00 | 00012536468801 | PAULO VANDERLYE LUCIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/06/2022 | 150.00 | 00070862590477 | JAMILLY CRISTINA SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/06/2022 | 120.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS FITAS DE CETIM DESTINADOS A DECORACAO DAS ROUPAS DOS INTEGRANTES DA QUADRILHA DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2.691 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002283 | 02/06/2022 | 1380.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS PERFIL 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA DE PLACAS QFK-0398VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00022022 E NFE 2.454 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002268 | 02/06/2022 | 1234.68 | 00034182519434 | MARINEIDE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 36 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO E 4 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO TRASEIRA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900035641 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/06/2022 | 890.00 | 00005908961485 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E CAPINAGEM EM TORNO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO JAGUARE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7802 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002282 | 02/06/2022 | 5220.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 06 PNEUS PERFIL 21575 R175 16PR SAH 135133J SUNNY DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-6900VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00022022 E NFE 2.453 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/06/2022 | 622.95 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAÚJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DEALCOOL ETILICO 70 E LIMPADOR HIPER CONCENTRADO LAVANDA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 252 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002293 | 02/06/2022 | 2159.45 | 00029843278453 | GERALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 11 KG DE BATATA DOCE68 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO E 15 KG DE MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900035533 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/06/2022 | 1562.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS BANDEIROLAS PLASTICASBALAO JUNINO FITILHOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE RUAS EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 26.931 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/06/2022 | 2600.00 | 43470394000154 | FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODESIA CONFORME NFS 3.868 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/06/2022 | 120.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOLANEA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/06/2022 | 120.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/06/2022 | 120.00 | 00004765903451 | RINALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/06/2022 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/06/2022 | 2900.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO DE PLACA RLT7H67 COMPLETO COM AR CONDICIONADO TRAVA E DIRECAO HIDRAULICA DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME MÊS DE MAIO2022 CONFORME FATURA DE LOCACAO N 3462022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/06/2022 | 120.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE ORCAMENTO DEMOCRATICO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/06/2022 | 13237.18 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DO FGTS REF. A COMPETENCIA 102016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/06/2022 | 120.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/06/2022 | 1000.00 | 00010566641429 | JEAN MORAIS VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 7809 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/06/2022 | 1200.00 | 00012672252467 | FELIPE SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM DESTINADO AOS EVENTOS DE CONSCIENTIZACAO DO AUTISMO E FESTA DAS MAES REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7805 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/06/2022 | 264.00 | 42387120000133 | DENILSON JOSE COSTA ARAUJO 91108632491 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA TINTA MAXIRUBBER PRETO DESTINADA A PINTURA DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 15 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/06/2022 | 1450.00 | 00006378653402 | JOSIVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDAS E FREEZER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7807 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/06/2022 | 820.00 | 00016044890490 | JOSE JEFFERSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7808 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 03/06/2022 | 120.00 | 00002839005476 | ANTONIO JOSIVALDO SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/06/2022 | 850.00 | 00015291336455 | ALAX ORLANDO DE LIMA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7810 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/06/2022 | 4712.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/06/2022 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO2022 PERANTE O PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIBILIDADE N 000072022 E NFS-E 1003878 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/06/2022 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/06/2022 | 200.00 | 00022595554468 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/06/2022 | 150.00 | 00018303941852 | MARTIN DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/06/2022 | 100.00 | 00020536386803 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/06/2022 | 516.15 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS LEGUMES E VERDURAS BANANA MARACUJA GOIABA TOMATE BATATA INGLESA CEBOLA CENOURA ALHO MACA UVA COENTRO ALFACE JERIMUM ABACAXI MELAO E MELANCIA DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 895 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/06/2022 | 1000.00 | 00050740317881 | PEDRO TAFNER INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2022 CONFORME NFS 7806 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 03/06/2022 | 3960.38 | 10209063003989 | RECH AGRICOLA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS BORDA CORTANTE PARAFUSO LAMINA PORCA LAMINA DENTE CONCHA ETC DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL E RETROESCAVADEIRA VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFE 2.849 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002301 | 03/06/2022 | 21677.75 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS CABOS FLEXCHAVE DE ILUM ISOLADOR FITA DE ALTA FUSAO BASE P RELE LUMINARIA PARAFUSO CABO FLEX INTERRUPTOR TOMADA LAMPADA PROJETOR ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00062022 E NFE 1.585 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/06/2022 | 120.00 | 00007611216414 | ANGELICA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/06/2022 | 120.00 | 00007233306460 | SUENIA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 06/06/2022 | 1788.78 | 08926351000130 | ACO BRASIL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A COMPRA DE DE PRODUTOS CANTONEIRA 58 METALON GLV 25X25 E 30X40 TUBO GLV 12 E TUBO GLV 14 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 520.147 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002317 | 06/06/2022 | 5782.02 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00032022 E NFE 25 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 06/06/2022 | 1120.00 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS QUENTINHA ULTRA TAMPA DA QUENTINHA COPOS DE 180 ML 50 ML E 15 ML DESTINADOS A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA AS MAES PROMOVIDA POR ESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 548 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 07/06/2022 | 300.00 | 00061006084487 | MARIA REGINA DOS SANTOS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA CONSERVACAO DO CENTRO DE ZOONOZES DESTE MUCINIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2022 CONFORME NFS 7812 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002332 | 07/06/2022 | 1631.35 | 00005290388460 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 94 KG DE POLPA DE ACELORA E 9350 KG DE POLPA GOIABA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900036958 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 07/06/2022 | 2000.00 | 00066537720478 | ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE COM O TEMA PROJETO DE ARBORIZACAO URBANA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7814 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 07/06/2022 | 150.00 | 00004354013436 | MARIA DO CEU SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 07/06/2022 | 150.00 | 00006976789464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 07/06/2022 | 100.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 07/06/2022 | 100.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 07/06/2022 | 70.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 07/06/2022 | 100.00 | 00016023333435 | BEATRIZ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 07/06/2022 | 130.00 | 00002949809464 | EDIVANIA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 07/06/2022 | 100.00 | 00071733616489 | JOSE CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 07/06/2022 | 80.00 | 00071845482484 | CICERO CANDIDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 07/06/2022 | 80.00 | 00010181370417 | JOSE IBIAPINO TOMÉ DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 07/06/2022 | 80.00 | 00070122126408 | VANUZA DANTAS GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 07/06/2022 | 100.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 07/06/2022 | 150.00 | 00049864827855 | IRIS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 08/06/2022 | 150.00 | 00002885493410 | MARIA APARECIDA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002365 | 08/06/2022 | 2929.60 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK-0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00006202 E NFE 2.016 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 08/06/2022 | 613.00 | 00022595554468 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7811 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/06/2022 | 750.00 | 00002530209480 | JOAN GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CINCO LOGAOS AO SITIO PIAO E PEDRINHA DAGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7813 EM ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002347 | 08/06/2022 | 935.84 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ-8798 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.019 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002350 | 08/06/2022 | 1085.95 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 1 E 2 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.017 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002356 | 08/06/2022 | 2943.63 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.026 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002359 | 08/06/2022 | 2217.46 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLANAD VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.025 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002360 | 08/06/2022 | 11085.79 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL 120K KXMG VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.023 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002361 | 08/06/2022 | 4603.25 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002362 | 08/06/2022 | 14292.26 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-7939 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.020 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002364 | 08/06/2022 | 6927.16 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA JBC VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002366 | 08/06/2022 | 14622.72 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.024 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002367 | 08/06/2022 | 4195.34 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.027 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/06/2022 | 2000.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA LOPES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 URNA FuNEBRE DESTINADA AO TRANSLADO DO CORPO DE CICERO VIANA DOS SANTOS CONFORME NFE 120 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002344 | 08/06/2022 | 1003.28 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.030 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002345 | 08/06/2022 | 594.91 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JEEO RENEGAD DE PLACA RLU4H13 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.015 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/06/2022 | 180.00 | 00005318189423 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002346 | 08/06/2022 | 3497.38 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MERCEDES RLW DE PLACA RLW9F09 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2.018 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002337 | 08/06/2022 | 1253.50 | 00004323299435 | EDNA PEREIRA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 92 MC DE COENTRO E 115 KG POLPA DE GOIABA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900037430 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002340 | 08/06/2022 | 1655.42 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 6534KG DE BATATA INGLESA 78KG DE CENOURA E 9334KG DE CEBOLA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900037234 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002341 | 08/06/2022 | 962.00 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 36 KG DE BATATA INGLESA 52 KG DE CENOURA E 48 KG DE CEBOLA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900037229 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002342 | 08/06/2022 | 2340.00 | 00008037588475 | JOSE ERINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 195 DUZIAS DE OVOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900037315 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002343 | 08/06/2022 | 2036.59 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NQE-8290 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.029 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002348 | 08/06/2022 | 600.16 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFE-1198 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.031 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002349 | 08/06/2022 | 677.43 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA 2 DE PLACA MNY-0971 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.032 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002351 | 08/06/2022 | 3029.98 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-3960 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.033 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002352 | 08/06/2022 | 2712.61 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.034 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002353 | 08/06/2022 | 5194.71 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-7467 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.035 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002354 | 08/06/2022 | 4980.54 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.036 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002355 | 08/06/2022 | 2595.18 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6900 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.037 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002357 | 08/06/2022 | 2589.77 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9383 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.038 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002358 | 08/06/2022 | 6713.60 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A67 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.039 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002363 | 08/06/2022 | 3863.05 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLT1G07 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.028 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/06/2022 | 98.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/06/2022 | 547.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 21 VINTE E UMA TELAS PARA PINTURA DESTINDAS A REALIZACAO DE OFICINA DE ARTE COM OS ALUNOS DA ESCOLA MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2.834 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002387 | 09/06/2022 | 2080.90 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIT DE VEICULOS E PCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6900 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 012022 E NFE 3.679 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002388 | 09/06/2022 | 1290.55 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLT1G07 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.062 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002393 | 09/06/2022 | 971.74 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9383 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.072 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002394 | 09/06/2022 | 427.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NQE-8290 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.063 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002399 | 09/06/2022 | 85.66 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA 2 DE PLACA MNY-0971 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.066 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002402 | 09/06/2022 | 2858.22 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-7467 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.069 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002403 | 09/06/2022 | 3728.17 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A67 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.073 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002404 | 09/06/2022 | 2009.34 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.070 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002405 | 09/06/2022 | 1067.37 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-3960 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.067 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002406 | 09/06/2022 | 1203.23 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.068 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002407 | 09/06/2022 | 68.20 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFE-1198 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.065 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/06/2022 | 1379.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO MERCADO PuBLICO E IMOVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE MARCO2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0002374 | 09/06/2022 | 959.93 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00052022 E NFE 791.773 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/06/2022 | 1845.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 205 DUZENTOS E CINCO GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 36 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002401 | 09/06/2022 | 684.56 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MERCEDES RLW DE PLACA RLW9F09 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2.054 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002392 | 09/06/2022 | 155.57 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.064 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/06/2022 | 511.00 | 00051816253472 | AGUINALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO E CAPINAGEM DA ESTRADA DO SITIO CABECUDO DE CIMA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7815 EM ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002389 | 09/06/2022 | 277.60 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.058 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002390 | 09/06/2022 | 1297.78 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA JBC VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.057 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002391 | 09/06/2022 | 4848.01 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.059 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002395 | 09/06/2022 | 5657.14 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.060 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002397 | 09/06/2022 | 218.24 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 1 E 2 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.053 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002398 | 09/06/2022 | 689.81 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLANAD VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.061 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002400 | 09/06/2022 | 4841.27 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-7939 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.056 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002408 | 09/06/2022 | 92.62 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ-8798 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.055 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/06/2022 | 80.00 | 00010181382423 | ROSICLAUDIA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/06/2022 | 80.00 | 00007965985411 | ROSINETE PEREIRA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/06/2022 | 300.00 | 00010181375486 | DANIELLE DE MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/06/2022 | 150.00 | 00043906833810 | RUTH MIRIAN CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/06/2022 | 80.00 | 00004617987436 | NILMA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/06/2022 | 150.00 | 00011334936455 | JOÃO BATISTA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/06/2022 | 150.00 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/06/2022 | 1280.00 | 00007526794492 | JOSE HELIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-1541-PB DESTINADO A VISITAS DOMICILIARES EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZDURANTE O MÊS DE MAIO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7816 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/06/2022 | 80.00 | 00028682923807 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/06/2022 | 150.00 | 00040455040877 | MARIA JOSEANE SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/06/2022 | 100.00 | 00005121330421 | MARIA FRANCISCA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/06/2022 | 100.00 | 00004816619488 | MARIA JOSE BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/06/2022 | 80.00 | 00005052153490 | GEYSIELE DOS SANTOS AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002396 | 09/06/2022 | 582.16 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK-0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00006202 E NFE 2.052 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/06/2022 | 100.00 | 00070134374410 | JOSE FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/06/2022 | 3255.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/06/2022 | 2000.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALCAO DE CAMERAS E DVRS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7817 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/06/2022 | 25952.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10062022 NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/06/2022 | 8817.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10062022 RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO A JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 042022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/06/2022 | 8566.68 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS FIRMADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E O TRT-PB CONFORME TERMO DE CONVENIO EM ANEXO E DEBITO NA CONTA 78387-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/06/2022 | 8566.68 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DO EMPENHO N 1939 DATADO NO DIA 16052022 REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O TRT-PB CONFORME TERMO DE CONVENIO EM ANEXO E DEBITO NA CONTA 78387-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/06/2022 | 1000.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2022 CONFORME NFS 7824 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/06/2022 | 1100.00 | 00001312023406 | GERALDA PAULA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA MONTE SANTO N°123 CENTRO CAMPINA DE CAMPINA CONFORME NFS 7822 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/06/2022 | 1045.00 | 00035554847889 | JONH FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE INFORMACOES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7821 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/06/2022 | 1030.00 | 00070634490443 | ANGELICA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTA EDLIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO2022 CONFORME NFS 7852 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/06/2022 | 520.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 7820 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/06/2022 | 2700.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRASSERVICOS DE ENGENHARIA DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME NFS 7819 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/06/2022 | 500.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM FOTOGRAFIAS E PRODUCAO DE MIDIA DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7823 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 13/06/2022 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 OFICIO N 7194643 RELATIVO A PUBLICACOES SOBRE AS LICITACOES REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 13/06/2022 | 1000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INSERCOES COMERCIAIS DESTE MUNICIPIO DO PROJETO DE RADIO MUNICIPIOS EM DESTAQUES CONFORME NFS 4.843 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002462 | 13/06/2022 | 5079.07 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DA SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 1.297 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/06/2022 | 4000.00 | 00015822360467 | MAGNO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SITIO SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA MARIA DE LOURDES DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO NESTA CIDADE NO VEICULO MICROONIBUS PLACA BYB5271 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE MAIO2022 CONF. NFS 7825. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 13/06/2022 | 1000.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7832 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 13/06/2022 | 1150.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 7833 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/06/2022 | 520.00 | 00009629691418 | ALIPIO GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO TRUNO DA TARDE NA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2022 CONFORME NFS 7831 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 13/06/2022 | 1000.00 | 00002853907406 | JOSE AURELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7828 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/06/2022 | 1000.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7826 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/06/2022 | 1200.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 783078 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/06/2022 | 520.00 | 00071340400464 | JONAS SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE FUTEVOLEI DESTE MUNICIPIO REALATIVO AO MES DE MAIO2022 CONFORME NFS 7829 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/06/2022 | 700.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7827 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002461 | 13/06/2022 | 3036.64 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 1.298 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/06/2022 | 613.00 | 00007901588411 | LILIANE JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REALATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME NFS 7845 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/06/2022 | 613.00 | 00011148452486 | GUSTAVO RIBEIRO SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ZUMBA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONF. NFS 7847 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/06/2022 | 613.00 | 00010225867427 | JOSE GLEYSON ISIDORIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONF. NFS 7849 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/06/2022 | 613.00 | 00070501770402 | EDVANDO LEANDRO DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUTEBOL REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONF. NFS 7851 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/06/2022 | 80.00 | 00070151114463 | DAYANE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/06/2022 | 300.00 | 00004749298417 | IVANICE FREIRE DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/06/2022 | 150.00 | 00004875506414 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/06/2022 | 511.00 | 00003234519420 | ADAFRAN RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CROCHE REALIZADAS COM O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 7846 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/06/2022 | 613.00 | 00014645597833 | IZAIRA FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO REALATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONF. NFS 7848 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/06/2022 | 613.00 | 00034566438880 | EDUARDO PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CAPOEIRA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONF. NFS 7850 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 13/06/2022 | 80.00 | 00005052153490 | GEYSIELE DOS SANTOS AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 13/06/2022 | 150.00 | 00039616356844 | FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 13/06/2022 | 1100.00 | 00071178931412 | NIEPSON AQUINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBISTRUCAO DO ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7838 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/06/2022 | 1100.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DOS POSTES LOCALIZADOS NO SITIO CABECUDO E ADJEACENCIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7837 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 13/06/2022 | 900.00 | 00028652559805 | JOSE JOSEILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7841 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 13/06/2022 | 1100.00 | 00005714469496 | JOÃO BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7834 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/06/2022 | 307.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BOXES DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7840 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/06/2022 | 370.00 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA PRACA LOCALIZADA A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7835 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/06/2022 | 307.00 | 00070122092406 | MARIA LUANA PORFIRIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO FEMININO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7842 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/06/2022 | 500.00 | 00005694637429 | PATRICK GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7836 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/06/2022 | 1100.00 | 00004323205473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7839 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 13/06/2022 | 1200.00 | 00006695757470 | ELIENE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOS SITIOS CINCO LAGOAS E SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHONETE F-4000 DE PLACA MMS 8605-PB DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE MAIO2022 CONF. NFS 7854 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002460 | 13/06/2022 | 10427.00 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.296 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/06/2022 | 1000.00 | 00034333878420 | CREUZA SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7853 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | PROJETO DE INCENTIVO AOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 13/06/2022 | 600.00 | 00007414353494 | MARIOSVALDO DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO PIAO E PEDRINHA D'AGUA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORD F4000 KIE-6935 RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2022 CONFORME NFS 7818 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/06/2022 | 1021.00 | 00070506437426 | JOSE JANDEILSON FERREIRA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO JAGUARE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MND0634 PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME NFS 7843 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/06/2022 | 500.00 | 00011401723446 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS CAIXAS FREEZERS BALANCAS ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7844 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 14/06/2022 | 800.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS LAGEDO GRANDE E TIGRE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MMQ0690 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME NFS 7855 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 14/06/2022 | 450.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AOS PARTICPANTES DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7880 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 14/06/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.EST.DE DES.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE DISPENCA PARA CONSTRUCAO DE POCO TUBULAR NO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA RUA ORLANDO CAVALCANTE DE MELO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 14/06/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.EST.DE DES.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TAXA DE DISPENCA PARA CONSTRUCAO DE POCO TUBULAR PARA CAPTACAO DE AGUA E ABASTECIMENTO PUBLICO DA COMUNIDADE DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 14/06/2022 | 120.00 | 00004816624481 | MARCOS PEDRO ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 14/06/2022 | 300.00 | 00012894430418 | PEDRO ARTHUR MACENA BELISIO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONF. NFS 7879 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 14/06/2022 | 395.00 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS LEGUMES E VERDURAS BANANA ABACAXI. UVA MACA GOIABA MELANCIA POLPA DE FRUTA TOMATE CEBOLA BATATA INGLESA E CENOURA DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 902 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 14/06/2022 | 200.00 | 00076858650415 | JOSE IZIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 14/06/2022 | 450.00 | 00009425881421 | MARCELO ARAUJO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO BANER DA QUADRILHA EMOCAO NORDESTINA DO SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7882 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 14/06/2022 | 411.00 | 00070862597480 | OZANA CATARINA SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7883 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 14/06/2022 | 3070.00 | 00009425881421 | MARCELO ARAUJO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO EM MADERITO DA ORNAMENTACAO DA PRACA CENTRAL DESTINADA AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7881 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002475 | 14/06/2022 | 1779.00 | 00008551446452 | ADRIANA CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS IOGURTE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900039320 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 14/06/2022 | 700.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 15/06/2022 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 15/06/2022 | 700.00 | 00007434637498 | ANDERSON JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO SERRA BRANCA PARA ESCOLA MARIA DE LOUDESFERNANDO MACENA DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2022 CONFORME NFS 7857 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 15/06/2022 | 511.00 | 00007083028745 | ADRIANA VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO SERRA BRANCA PARA ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA MARIA DE LOURDES E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2022 CONFORME NFS 7863 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 15/06/2022 | 613.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRO JUNTO A CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7877 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 15/06/2022 | 511.00 | 00009700581446 | MARIA DA VITORIA BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO JAGUARE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2022 CONF. NFS 7858 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/06/2022 | 511.00 | 00011665103442 | MARIA JOYCE DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLARNO TURNO DA MANHA DO SITIO POCO VERDE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7859 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 15/06/2022 | 511.00 | 00071236358414 | RAILSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO JAGUARE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2022 CONFORME NFS 7860 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 15/06/2022 | 700.00 | 00011085138402 | DAIANE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONF. 7869 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 15/06/2022 | 613.00 | 00004639453442 | LUZIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVCAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA RELATIVO AO MES DE MAIO2022 CONF. NFS 7871 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 15/06/2022 | 511.00 | 00013328873414 | NATANIELLE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL JOAO LUCAS ALUNO DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE MAIO2022 CONFORME NFS 7867 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 15/06/2022 | 511.00 | 00070501532498 | GERCIRA TAYNAR MENEZES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS EMERSON ALUNO DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 7865 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 15/06/2022 | 511.00 | 00015887613475 | LARISSA RAYANE SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL PEDRO HENRIQUE LIMA DE BRITO ALUNO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE MAIO2022 CONF. NFS 7870 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 15/06/2022 | 511.00 | 00005133021402 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO POCO VERDE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2022 CONF. NFS 7861 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 15/06/2022 | 511.00 | 00033094601855 | ELISANIA MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JANUARIO FERREIAR DE SOUSA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2022 CONF. NFS 7872 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 15/06/2022 | 511.00 | 00038914886883 | LUCICLEIDE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO SALGADO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2022 CONF. NFS 7874 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 15/06/2022 | 511.00 | 00004504272423 | LOURDES PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO GAMELEIRO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 7864 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 15/06/2022 | 800.00 | 00004912602450 | ISABEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 7876 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 15/06/2022 | 511.00 | 00070150955480 | EDICARLA ALVES SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BACALHAU PARA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA FERNANDO MACENA DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2022 CONF. NFS 7862 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 15/06/2022 | 120.00 | 00004160101488 | ROSANA SILVINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 15/06/2022 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 15/06/2022 | 511.00 | 00070122336488 | FRANCILENE LOPES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS GABRIEL ALUNO DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MES DE MAIO2022 CONF. NFS 7868 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 15/06/2022 | 511.00 | 00009329746438 | GERLANDIA DE AMORIM SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JANUARIO FERREIAR DE SOUSA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2022 CONF. NFS 7873 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 15/06/2022 | 511.00 | 00005722249408 | ROBECIRA SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7875 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 15/06/2022 | 500.00 | 00070122303474 | JANIELSON FREIRE DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 7905 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 15/06/2022 | 511.00 | 00008167071464 | VANESSA GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO SALGADO PARA ESOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2022L CONF. NFS 7878 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 15/06/2022 | 856.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2022 CONFORME NFS 7888 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 15/06/2022 | 240.30 | 00070744001498 | MARIA CAROLINA DUARTE LEITE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES DA 2 FASE DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7902 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 15/06/2022 | 120.00 | 00002278159470 | ALESSANDRA SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 15/06/2022 | 801.00 | 00070634832425 | IGOR VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES DA 2 FASE DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7909 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 15/06/2022 | 288.36 | 00009830255417 | JACIELA MELO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES DA 1 FASE DAS ESCOLAS DESTE MUNIICPIO DURANTE O MES DE MAIO2022 CONFORME NFS 7907 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 15/06/2022 | 801.00 | 00012878849469 | MARIA DA VITORIA SENA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES DA 2 FASE NA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7899 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 15/06/2022 | 160.20 | 00008540788438 | CANANDA MARIA LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES DA 2 FASE DAS ESCOLAS DESTE MUNIICPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7901 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 15/06/2022 | 1057.32 | 00040040977897 | IRANETE LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES DA 1 FASE DAS ESCOLAS DESTE MUNIICPIO DURANTE O MES DE MAIO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7903 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 15/06/2022 | 336.42 | 00012897915463 | DEIWISON GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES DA 2 FASE DAS ESCOLAS DESTE MUNICPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7908 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00011278645489 | MARIA ROSEANE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS BRENO E JONATHAN ALUNOS DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO NOS MANHA E TARDE REFERENTE AO MES DE MAIO2022 CONF. NFS 7866 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 15/06/2022 | 160.20 | 00012207077403 | NAILSON CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES DA 2 FASE DAS ESCOLAS DESTE MUNIICPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7900 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 15/06/2022 | 120.00 | 00004520150493 | EDVAN DO NASCIMENTO BENICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 15/06/2022 | 120.00 | 00003269504438 | SUZANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 15/06/2022 | 120.00 | 00006697406402 | GILLIARDE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/06/2022 | 660.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7890EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/06/2022 | 1106.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHAM NO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7891 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 15/06/2022 | 860.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CABO TRANCADO 4MM FONTE DE ALIMENTACAO E CAMERA INTEL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NFE 30 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 15/06/2022 | 2250.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE PLACA QFA-8596PB DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE MAIO2022 CONFORME NFS 7906 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/06/2022 | 1500.00 | 00001314175416 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS COMO TAMBEM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DE DIVERSAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7910 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 15/06/2022 | 307.00 | 00007456339430 | JOANA PAULA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PARTE DOS TRAJES JUNINOS DA QUADRILHA EMOCAO NORDESTINA DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7895 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 15/06/2022 | 150.00 | 00013191961445 | FRANCIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 15/06/2022 | 300.00 | 00071178844447 | LEANDRO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 15/06/2022 | 100.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 15/06/2022 | 180.00 | 00009257025446 | JURANDIR MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 15/06/2022 | 150.00 | 00005235718445 | LINDETE EUFLAZINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 15/06/2022 | 250.00 | 00029030902892 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 15/06/2022 | 150.00 | 00070634988433 | JOSEANE MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 15/06/2022 | 150.00 | 00070635805405 | MARIA NAYARA MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 15/06/2022 | 150.00 | 00005254012455 | VALDETE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/06/2022 | 150.00 | 00070719328403 | MARIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 15/06/2022 | 210.00 | 00003242926439 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COLETES E SACO DE TNT DESTINADOS A QUADRILHA EMOCAO NORDESTINA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS 7894 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 15/06/2022 | 560.00 | 00002854202406 | JOSE JOSIVALDO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PARTE DOS TRAJES JUNINOS 4 ROUPAS DO CANGACO E 9 CAMISAS DA QUADRILHA EMOCAO NORDESTINA DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 7892 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 15/06/2022 | 475.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV ESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7911 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 15/06/2022 | 960.00 | 00003184425401 | LUCINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PARTE DOS TRAJES JUNINOS 4 ROUPAS DOS GANGACO E 10 CONJUNTO NORMAL DA QUADRILHA EMOCAO NORDESTINA DO SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7893 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 15/06/2022 | 511.00 | 00008756498403 | JULIANA MACENA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7904 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 15/06/2022 | 1600.00 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7856 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 15/06/2022 | 350.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7913 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 15/06/2022 | 300.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO CONJUNTO VENTANIA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 7914 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 15/06/2022 | 1460.00 | 00070122332490 | JOSE WELLISON LIMA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FORDF12000 PLACA KGS3A99 DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA PARA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIORELATIVO O MES DE MAIO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7896 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 15/06/2022 | 180.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 15/06/2022 | 1030.00 | 00071178908437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7898 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 15/06/2022 | 865.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2022 CONFORME NFS 7889 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 15/06/2022 | 1500.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PECAS PNEU E MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULOF-4000 DE PLACA BNV-3440PB CONFOR. NFS 7886 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 15/06/2022 | 1030.00 | 00013061559400 | JOSE IBIAPINO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7897 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 15/06/2022 | 1227.00 | 00012878568451 | JOSE ADILSON SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO2022 CONFORME NFS 7912 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 15/06/2022 | 2078.00 | 00080587127449 | INALDO SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7885 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 15/06/2022 | 700.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALVENARIA E PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO CONFORME NFS 7887 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 15/06/2022 | 120.00 | 00005787879465 | LEANDRO DE SOUSA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 15/06/2022 | 180.00 | 00005318189423 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 15/06/2022 | 600.00 | 00011934317780 | INGRIDE LARISSA FERREIRA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMCHEVROLET D10 DE PLACA MNN-5192 CONF. NFS 7884 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/06/2022 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME NFS 7957 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/06/2022 | 600.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MAIO2022 CONFORME NFS 7942 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/06/2022 | 700.00 | 00012957761467 | GABRIEL SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7949 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/06/2022 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME NFS 7950 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/06/2022 | 400.00 | 00008321917445 | FRANCINALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 7951 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/06/2022 | 600.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA GERCIRA PONTES SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME NFS 7944 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/06/2022 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO2022 CONFORME NFS 7954 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/06/2022 | 1400.00 | 00070122337450 | CREUZA NATALIA MARINHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO MACENA DESTINADO A PROJETO SOCIAL DE OFINAS DE CAPOEIRA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO2022 CONFORME NFS 7956 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002607 | 20/06/2022 | 10800.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 60 7952SESSENTA CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO DE PLACA KLF8723 PB COM CAPACIDADE DE 14 M³ PARA AS ZONAS URBANA E RURAL DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2022 CONFORME DISPENSA N 0032022 E NFS 7952 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/06/2022 | 250.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 7945 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/06/2022 | 250.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS NA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 7946 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/06/2022 | 250.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA DO SALGADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7947 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/06/2022 | 640.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME NFS 7960 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/06/2022 | 3130.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 8 OITO VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VICULO DE SUA PROPRIEDADE CONF NFS 7953 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/06/2022 | 300.00 | 00017166355433 | DEIVISON RODRIGUES BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7969 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/06/2022 | 250.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7970 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/06/2022 | 150.00 | 00002893102450 | JOSE DO NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/06/2022 | 900.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME NFS 7943 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/06/2022 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA EPILEPSIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SUA MEDICACAO NAO CONSTAR NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/06/2022 | 250.00 | 00000810188430 | LUCINEIDE MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/06/2022 | 200.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/06/2022 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM RELATIVO AO PERIODO DE 26052022 A 25062022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME NFS 1.970 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/06/2022 | 1302.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/06/2022 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇÃO DO BREJO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RADIOFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 2422 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0002557 | 20/06/2022 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052022 E NFS-e 1004497 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/06/2022 | 717.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTALWEBSITE N 1852022 PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE A 6 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO COMPETÊNCIA JUNHO2022 CONFORME NFS-e 1003538 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/06/2022 | 307.00 | 00008564802406 | MARIA LUCIANA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 7961 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/06/2022 | 500.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO202 CONF.NFS 7762 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/06/2022 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N 435 NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2022 CONF. NFS 7936 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/06/2022 | 400.00 | 00009177404408 | JOAO PAULO DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME NFS 7937 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/06/2022 | 500.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CADEIA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7941 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/06/2022 | 300.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA NESTA CIDADE DESTINADO AO CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME NFS 7939 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/06/2022 | 600.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2022 CONFORME NFS 7938 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/06/2022 | 1531.02 | 00009895702400 | PETRONIO MATHEUS DUARTE ZACARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA CRIACAO DE CONTEUDOS PARA PORTAIS INSTITUICIONAIS E GESTAO DE INFORMACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2022 CONF. NFS 7940 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/06/2022 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO IBGE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME NFS 7948 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/06/2022 | 120.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/06/2022 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/06/2022 | 6000.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL CONECTA CASSERENGUE RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO2022 CONFORME NFS-e 1000097 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/06/2022 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM RELATIVO AO PERIODO DE 26052022 A 25062022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NFS 1.971 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002556 | 20/06/2022 | 5285.71 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000032022 E NFE 102 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/06/2022 | 592.00 | 00025194470444 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ONIBUS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7963 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/06/2022 | 750.00 | 00008800943462 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 7962 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/06/2022 | 1300.00 | 00002007072483 | FRANCISCA DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOU 4427 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE MAIO2022 CONFORME NFS 7916 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/06/2022 | 1700.00 | 00008534622400 | EDJANIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA O PONTO DO ONIBUS NO SITO JAGUARE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOC1564 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE MAIO2022 CONF. NFS 7915 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/06/2022 | 1500.00 | 00089038720700 | PEDRO JOSE REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL PLACA KJL 8638 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DO SITIO BAIXA LARGA E ADJACÊNCIAS PARA O PONTO DE ONIBUS COM DESTINO A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2022 CONF. NFS 7933 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/06/2022 | 1735.00 | 00070501583483 | MOISES FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOS NEGROS PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO SERRA BRANCA NOS TURNO MANHA E TARDE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2022 CONFORME NFS 7918 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/06/2022 | 2800.00 | 00043420987846 | SONALI PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO TARDE DO SITIO GAMELEIRO E BAIXA LARGA PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMZAFIRA PLACA DYA9H73 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE MAIO2022 CONF. NFS 7934 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/06/2022 | 1021.00 | 00003826363418 | LINDALVA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARA A ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA LOCALIZADO NO SITIO JAGUARE NO VEICULO FIAT PALIO PLACA KHI2F11 DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE MAIO2022 CONFORME NFS 7917 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/06/2022 | 2000.00 | 00005064896476 | LAECE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS UMBIGUDA PIAO TRAVESSA E ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA ESCOLA LUIS GRANJEIRO DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO PLACA KGH6514 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE MAIO2022 CONF. NFS 7925 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/06/2022 | 2050.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHA E TARDE DO SITIO CACIMBA DOCE PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORD FIESTA PLACA MNV1I53 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONF. NFS 7919 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/06/2022 | 2200.00 | 00089374460491 | JOSIMAR RAPOSO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DESTA CIDADE PARA ESCOLA LUIS GRANJEIRO NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT PALIO PLACA PDP6H59 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE MAIO2022 CONFORME NFS 7923 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/06/2022 | 2500.00 | 00028612905877 | GILVANICIO DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA PARA ESCOLAS NESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE VEICULO KIA BESTA PLACA KNG6051 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE MAIO2022 CONFORME NFS 7920 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/06/2022 | 2200.00 | 00010207068488 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES NO TURNO DA MANHA PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VWKOMBI DE PLACA NTF-1253 PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONF. NFS 7924 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/06/2022 | 3700.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITOS ASSENTAMENTO SANTA CLARA SITIO SALGADO PEDRINHA DAGUA E ASSENTAMENTO 25 DE JULHO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMVERANEIO PLACA GKJ2599 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE MAIO2022 CONF. NFS 7927 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/06/2022 | 2200.00 | 00007370957411 | GILVAN DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JAGUARE E LAGOA DAS BARAUNAS PARA A ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA KLT-8976 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONF. NFS 7922 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/06/2022 | 4200.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO MANHA DOS SITIOS GAMELEIRO I E II PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO1878PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME NFS 7935 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/06/2022 | 1700.00 | 00008576243423 | ALEANDRO ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO TURNO DA TARDE DESTA CIDADE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA SITUADA NO SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VWGOL DE PLACA DJP7393PB CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO2022 CONF. NFS 7931 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/06/2022 | 2200.00 | 00032475225491 | ADEZUITA MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DESTA CIDADE PARA ESCOLA LUIS GRANJEIRO NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DOBLO DE PLACA MOO-3058 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE MAIO2022 CONF. NFS 7926 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/06/2022 | 1800.00 | 00008722895400 | MANACIEL RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PALIO PLACA MNY 9142 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME NFS 7929 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/06/2022 | 4000.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DESTA CIDADE PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA GVP8H84 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE MAIO2022 CONF. NFS 7928 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/06/2022 | 2200.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA CIDADE DE ARARA NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NAC5B49 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE MAIO2022 CONFORME NFS 7932 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00027418463839 | JOSIVAL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABECUDO DE BAIXO PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM CLASSIC PLACA EIQ5499 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONF. NFS 7930 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/06/2022 | 1900.00 | 00002830454421 | DIJAIR JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABECUDO DE CIMA PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VWGOL PLACA EMO9H04 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE MAIO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7958 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/06/2022 | 700.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONF. NFS 7959 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/06/2022 | 2000.00 | 00023784431372 | JOSE DE DEUS MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA VELHA PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO SERRA BRANCA COM DESTINO AS ESCOLAS MARIA DE LOURDES FERNANDO MACENA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNH 9288 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONF. NFS 7921. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/06/2022 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 21/06/2022 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082022 | 0002617 | 21/06/2022 | 12000.00 | 40292626000133 | MX PRODUÇÕES MUSICAIS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR VINICIOS MENDES E BANDA COM DURACAO DE 02H00 MMSHOW QUE SE APRESENTARA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022 POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO2022 NESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIBILIDADE 00082022 E NFS-e 1000044 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 21/06/2022 | 1200.00 | 36026315000155 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA SANTOS 10852229429 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE ESTRUTURAS METALICAS MEDINDO 3MX4M DOS DIAS 24 A 29 DE JUNHO DE 2022 POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO2022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 807 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 21/06/2022 | 613.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MOARIS TEODOSIO ESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7965 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/06/2022 | 3000.00 | 42567554000115 | VALDEMIR DA COSTA PESSOA 02274529418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR RAYUAN MONTEIRO E BANDA COM DURACAO DE 0200H QUE SE APRESENTARA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022 POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO2022 NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 1422022 CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NFS-e 1000000 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092022 | 0002641 | 21/06/2022 | 8000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR NATHAN VINICIUS E BANDA COM DURACAO DE 0200H QUE SE APRESENTARA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022 POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO2022 NESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIBILIDADE 00092022 E NFS-e 1000092 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 21/06/2022 | 1400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA AREA DA EDUCACAO TAIS COMO PNAEPNAT E PDDE BEM COMO PRESTACAO DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPAL DE EDUCACAO E AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 7976 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 21/06/2022 | 2087.00 | 00006793278436 | ALCILENE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7968 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00015886675450 | JOSE WERICK SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENOT REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME NFS 7974 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 21/06/2022 | 410.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E MANUTENCAO DE PORTAS DE DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPIO CONFORME NFS 7967 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 21/06/2022 | 1818.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE MAIO2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 21062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 21/06/2022 | 2994.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE MAIO2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 21062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 21/06/2022 | 2606.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE MAIO2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 21062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 21/06/2022 | 15671.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DO MÊS DE MAIO2022 EM ANEXO E DEBITO NA CC 9102-2 NO DIA 21062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00008627028443 | FLAVIO MACENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7966 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 21/06/2022 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 OFICIO N 7207923 RELATIVO A PUBLICACOES SOBRE AS LICITACOES REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/06/2022 | 6000.00 | 00092790372420 | OLIVIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL A ESTA ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA MONTE SANTO N123CENTRO CAMPINA GRANDE-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NA REFERIDA CIDADERELATIVO AOS MESES DE FEVEREIROMARCOABRIL E MAIO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7971 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 21/06/2022 | 2000.00 | 00010192075403 | ANA CAROLINA MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO AO RH E TESOURARIA BEM COMO SECRETARIA DAS FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2022 CONFORME NFS 7973 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 21/06/2022 | 1200.00 | 00014659920496 | MARCIELLY PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO E LEVANTAMENTO DE DADOS DESTA EDILIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 7977 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 21/06/2022 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/06/2022 | 200.00 | 00005120534481 | JAILZO ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 21/06/2022 | 200.00 | 00003384966457 | JOSIMAR ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 21/06/2022 | 100.00 | 00015745146443 | MARIA FERNANDA MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 21/06/2022 | 200.00 | 00014913939475 | WELLINGTON SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 21/06/2022 | 150.00 | 00009400867433 | SOLANGE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 21/06/2022 | 150.00 | 00071750744414 | BIANCA DE ALMEIDA IDALINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 21/06/2022 | 150.00 | 00034556595860 | LUCENILDO MIRANDA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 21/06/2022 | 150.00 | 00070862304482 | DENILSON OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 21/06/2022 | 300.00 | 00004884142454 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 21/06/2022 | 70.00 | 00006186434435 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 21/06/2022 | 80.00 | 00004802819552 | JANE MARIA DE JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 21/06/2022 | 80.00 | 00071845475437 | MICHELLYNY MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 21/06/2022 | 80.00 | 00096000139420 | ANTONIETA MARIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 21/06/2022 | 150.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/06/2022 | 150.00 | 00002888075458 | ZEZITO DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 21/06/2022 | 200.00 | 00027579137860 | GERONILDO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 21/06/2022 | 70.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 21/06/2022 | 300.00 | 00003582537480 | MARIA DA VITORIA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 21/06/2022 | 150.00 | 00004323206445 | VITORIANO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 21/06/2022 | 200.00 | 00004766882482 | FRANCISCO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 21/06/2022 | 50.00 | 00010645376426 | ADINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 21/06/2022 | 200.00 | 00017055721466 | LARICIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 21/06/2022 | 80.00 | 00004941775430 | MARIA DA PIEDADE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 21/06/2022 | 150.00 | 00009629682427 | LENILSON ANICETO DE OILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 21/06/2022 | 100.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 21/06/2022 | 70.00 | 00009425890412 | LEIDIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 21/06/2022 | 100.00 | 00070150873409 | LEONICE FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 21/06/2022 | 200.00 | 00004389199471 | MARIA VALDIVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/06/2022 | 150.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 21/06/2022 | 150.00 | 00007890523424 | IONE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 21/06/2022 | 150.00 | 00009440378441 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 21/06/2022 | 150.00 | 00010850578442 | VIVIANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 21/06/2022 | 150.00 | 00070321440471 | JOICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIALEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 21/06/2022 | 150.00 | 00070122331419 | MARIA NATANIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 21/06/2022 | 100.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 21/06/2022 | 200.00 | 00007204263405 | MARCELO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 21/06/2022 | 1200.00 | 00011330239407 | JANDEILSON FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONF. NFS 7972 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 21/06/2022 | 1021.00 | 00071380523400 | ADONIAS FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7979 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00009026972423 | MAIKEL SOUSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7978 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 21/06/2022 | 400.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 7982 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 21/06/2022 | 120.00 | 00005854027445 | EDER COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 21/06/2022 | 2500.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO2022 CONFORME NFS 7964 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 21/06/2022 | 1700.00 | 00016709826457 | FERNANDO JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO CABECUDO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME NFS 7975 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 22/06/2022 | 105.00 | 00001864209437 | GILDEVANDRO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DE RECIFE-PE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PECAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7980 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 22/06/2022 | 1000.00 | 11236176000163 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 55 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 22/06/2022 | 1220.00 | 00008649034489 | ITALO DEMACLITO SANTOS COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS PARA O CONTROLE POPULACIONAL DESTES ANIMAIS NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO2022 CONFORME NFS 7981 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 22/06/2022 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 RELATIVO A PUBLICACOES SOBRE LICITACOES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO N 7211258. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 22/06/2022 | 15392.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 22/06/2022 | 275.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM. DE MAT. C. INC. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EXTINTORES DESTINADOS PARA FICAREM A DISPOSICAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE MUNICIPIO DURANTE A COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS CONFOME NFS-e 523 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 22/06/2022 | 5000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR PEDRO RUBENS E BANDA COM DURACAO DE 02H00MMSHOW QUE SE APRESENTARA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022 POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO2022 NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 1412022 CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NFS-e 29 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 22/06/2022 | 2000.00 | 11236176000163 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS MOTOCICLETAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 54 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 22/06/2022 | 1440.00 | 28188702000160 | SH COMERCIO E SERVIÇO DE EXTINTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EXTINTORES DESTINADOS PARA FICAREM A DISPOSICAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE MUNICIPIO DURANTE A COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS CONFOME NFS-e 523 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DESPESAS FUNDEB - MAGISTERIO - VAAT - EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 23/06/2022 | 31614.70 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 23/06/2022 | 8652.66 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - PRE ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PRE-ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 23/06/2022 | 73887.39 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 23/06/2022 | 20862.52 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 23/06/2022 | 5768.44 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 23/06/2022 | 421632.69 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 23/06/2022 | 16055.49 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 23/06/2022 | 17305.32 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 23/06/2022 | 24603.72 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 23/06/2022 | 23492.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 23/06/2022 | 51998.95 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 23/06/2022 | 3087.60 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 23/06/2022 | 5294.67 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 23/06/2022 | 2000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 23/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.ENG,ARQ.E AGRON.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA EXECUCAO DO PROJETO CORRESPONDENTE A LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO PARA A FESTA DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 23/06/2022 | 2600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 23/06/2022 | 15031.39 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 23/06/2022 | 3000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 23/06/2022 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2 NO DIA 23062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 23/06/2022 | 1116.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2 NO DIA 23062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 23/06/2022 | 14812.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 23/06/2022 | 22500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 23/06/2022 | 4287.60 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 23/06/2022 | 3000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 23/06/2022 | 4200.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 23/06/2022 | 8500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 23/06/2022 | 42900.27 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 23/06/2022 | 18938.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 23/06/2022 | 6623.60 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 23/06/2022 | 1700.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 23/06/2022 | 6260.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 23/06/2022 | 4124.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DO EMPENHO N 21142022 REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 23/06/2022 | 8772.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 23/06/2022 | 300.00 | 00003576024476 | MARIA LENILDA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 23/06/2022 | 1600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 23/06/2022 | 5546.59 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 23/06/2022 | 2712.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 23/06/2022 | 11644.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 23/06/2022 | 7861.84 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 23/06/2022 | 3262.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 23/06/2022 | 6060.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 23/06/2022 | 2500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 23/06/2022 | 8636.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 27/06/2022 | 200.00 | 00002806373492 | ANTONIO LUIS DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/06/2022 | 500.00 | 00010940258447 | LUCIANO SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GRAMADO DA AREA EXTERNA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7983 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002735 | 27/06/2022 | 5832.60 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO2022 PERANTE O PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIBILIDADE N 000012022 E NFS-E 100 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/06/2022 | 475.50 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA FRUTAS BANANALARANJA PERALARANJA POKANMELANCIAMELAOMACA E ABACAXI DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO NA REFERIDA CIDADE CONFORME NFE 904 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/06/2022 | 3000.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MISTO CAMIONETE DE PLACA CIE0E06 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7984 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/06/2022 | 511.00 | 00007296656409 | PAULO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO EM DIAS DE JOGO NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME NFS 7985 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002738 | 28/06/2022 | 6620.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PROTETORES ARO 20 E 04 PNEUS PERFIL 100020 16 PR DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-5E21 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000022022 E NFE 2.492 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/06/2022 | 357.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF COMPETÊNCIA 062022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/06/2022 | 1326.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV COMPETÊNCIA 062022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/06/2022 | 877.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA COMPETÊNCIA 062022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/06/2022 | 1889.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 062022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/06/2022 | 17714.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 062022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/06/2022 | 420.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/06/2022 | 126361.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/06/2022 | 43805.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRACAO GABINETE FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E ASSIST. SOCIAL COMPETÊNCIA 062022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002755 | 30/06/2022 | 2000.00 | 24854104000121 | Jadir Fernandes da Rocha | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSSERENGUE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME INEXIBILIDADE N 000022022 CONTRATO N 000032022 E NFS-e 21 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0002759 | 30/06/2022 | 2850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000112021 E NFS 1026490 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000042022 | 0002756 | 30/06/2022 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME INEXIBILIDADE 000042021 CONTRATO 000072022 E NFS-e 241 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/06/2022 | 1527.47 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DARF PASEP CODIGO DA RECEITA 056 PERIODO DE APURACAO 30062022 NuMERO DA REFERÊNCIA 6607060 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0002757 | 30/06/2022 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - IRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTURIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCE-PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONF. INEXIBILIDADE N 00062022 E NFS 248 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/06/2022 | 6260.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO N 2724 DATADA NO DIA 3006 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/06/2022 | 1700.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO N 2723 DATADA NO DIA 2306 REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/06/2022 | 357.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO N 2743 DATADA NO DIA 2906 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF COMPETÊNCIA 062022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/06/2022 | 1326.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO N 2744 DATADA NO DIA 2906 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV COMPETÊNCIA 062022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/06/2022 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ASSESSORAMENTO TECNICO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E ORIENTACOES PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES NOS SERVICOS E PROGRAMAS DA PMAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NFS-e 27 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/06/2022 | 1200.00 | 00014852817413 | LUCAS EDUARDO BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7986 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/06/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.ENG,ARQ.E AGRON.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO CORRESPONDENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PuBLICAS RURAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.ENG,ARQ.E AGRON.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO CORRESPONDENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO-FIO PRE-MOLDADO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO ART PB20220458456. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/07/2022 | 550.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7994 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/07/2022 | 2800.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO M.BENZCARR. ABERTA DE PLACA MNH3511-PB DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2022 CONFORME NFS 7987 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/07/2022 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/07/2022 | 13297.16 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DO FGTS REF. A COMPETENCIA 102016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/07/2022 | 9000.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EMENDA CONSTITUCIONAL 1132021 CORRESPONDENTE AOS DEBITOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DEVIDAS AO RPPS VENCIDOS ATE O OUTUBRO DE 2021 DIVIDIO EM 240 MESES CODIGO DA RECEITA 6063 PERIODO DE APURACAO 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/07/2022 | 2900.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO DE PLACA RLT7H67 COMPLETO COM AR CONDICIONADO TRAVA E DIRECAO HIDRAULICA DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME MÊS DE JUNHO2022 CONFORME FATURA DE LOCACAO N 4242022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/07/2022 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/07/2022 | 3500.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA A ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMVERANEIO PLACA BFM 4771 DE MINHA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO 2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 7988 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/07/2022 | 2300.00 | 00080590055453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA BACALHAU E LAGOA DO SERROTE PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMZAFIRA PLACA DFI0619 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO2022 CONF. NFS 7991 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/07/2022 | 2700.00 | 00026717019859 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO NOITE DOS SITIOS LAGEDO GRANDE E CABECUDO PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NFS 7990 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/07/2022 | 2500.00 | 00004035642479 | JOSÉ ADEILSON DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO PIAO PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VWFOX PLACA MNO8E93 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO2022 CONF. NFS 7992 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/07/2022 | 180.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/07/2022 | 1200.00 | 00004793926410 | SEVERINA CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO2022 CONFORME NFS 7993 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/07/2022 | 300.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME NFS 7989 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 04/07/2022 | 120.00 | 00070122242408 | JOSE PAULO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 04/07/2022 | 555.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS DOS EVENTOS ESPORTIVOS E FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 8004 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 04/07/2022 | 1125.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PORTOES DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 8001 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0002806 | 04/07/2022 | 5380.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SITEMAS TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE FOLHA DE PAGAMENTO COM O PORTAL DO SERVIDOR E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO2022 CONFORME NFS-e 1009865 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0002808 | 04/07/2022 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO2022 PERANTE O PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIBILIDADE N 000072022 E NFS-E 1003922 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 04/07/2022 | 120.00 | 00004520150493 | EDVAN DO NASCIMENTO BENICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOLANEA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 04/07/2022 | 120.00 | 00036300468860 | GENICIO CORDEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/07/2022 | 120.00 | 00006697406402 | GILLIARDE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002781 | 04/07/2022 | 1117.50 | 00004323299435 | EDNA PEREIRA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 40 MC DE COENTRO50 KG DE POLPA DE GOIABA15 KG DE POLPA DE MANGA E 50 KG DE POLPA DE ACEROLA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900044763 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002784 | 04/07/2022 | 2613.00 | 00002075117489 | TERESINHA PATRICIO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 40 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO 10 KG DE BATATA DOCE575 DUZIAS DE OVOS CAIPIRA E 100 KG DE MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900044666 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002785 | 04/07/2022 | 900.00 | 00034182519434 | MARINEIDE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 30 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900044991 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002787 | 04/07/2022 | 1774.68 | 00034182519434 | MARINEIDE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 54 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO E 4 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO TRASEIRA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900044992 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 04/07/2022 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA FERNANDO MACENA DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME NFS 7995 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 04/07/2022 | 1021.00 | 00070258446404 | EWERTON COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8009 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 04/07/2022 | 410.00 | 00013436280402 | CARLA ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DE NALDINHO DO ACORDEON E JOSENILDO LIMA PARA ABRILHANTAR A FESTA DE SAO JOAO OCORRIDA NO DIA 25 DE JUNHO PROMOVIDA POR ESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8007 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002792 | 04/07/2022 | 997.50 | 00005290388460 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 50 KG DE POLPA DE ACELORA E 50 KG DE POLPA GOIABA E 15 KG DE POLPA DE MANGA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900044769 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 04/07/2022 | 800.00 | 00010940258447 | LUCIANO SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DE WELLISON LIMA E BANDA PARA ABRILHANTAR A FESTA DE SAO JOAO OCORRIDO NO DIA 24 DE JUNHO PROMOVIDA POR ESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7997 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 04/07/2022 | 818.00 | 00012878907418 | ROMILSON LAURENTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DE ROMILSON FILHO E ALEF PEGADOR PARA ABRILHANTAR A FESTA DE SAO JOAO OCORRIDO NO DIA 25 DE JUNHO PROMOVIDA POR ESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7999 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 04/07/2022 | 1021.00 | 00009418154471 | FABIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DE FORROZAO CLASSYAR E FORRO SONHO DE AMOR PARA ABRILHANTAR A FESTA DE SAO JOAO OCORRIDA NO DIA 25 DE JUNHO PROMOVIDA POR ESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8006 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 04/07/2022 | 613.00 | 00070122332490 | JOSE WELLISON LIMA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DE WELLISON LIMA E BANDA PARA ABRILHANTAR A FESTA DE SAO JOAO OCORRIDA NO DIA 24 DE JUNHO PROMOVIDA POR ESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7996 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 04/07/2022 | 2041.00 | 00007236225401 | PEDRO LUIS GOMES DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DE CURIO FORROZEIRO PARA ABRILHANTAR A FESTA DE SAO PEDRO OCORRIDA NO DIA 27 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8000 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 04/07/2022 | 307.00 | 00010663069408 | DANYLO DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO PALCO E DO PAVILHAO DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS ENTRE OS DIAS 27 A 29062022 PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N° 8003 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 04/07/2022 | 307.00 | 00013601986442 | WELLISON SILVA MOURA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NA FESTA DE SAO PEDRO OCORRIDA NOS DIAS 27 A 29 PROMOVIDA POR ESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8005 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 04/07/2022 | 2900.00 | 00006378653402 | JOSIVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO ENTRE OS DIAS 24 A 29 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8002 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 04/07/2022 | 3380.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS FESTAS JUNINASCOM A PARTICIPACAO DE 13 PESSOAS SENDO 08 SEGURANCAS E 05 BOMBEIROS CIVILNO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 28 E 29062022CONFORME NOTA FISCAL DE N 80 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 04/07/2022 | 2500.00 | 00006479672437 | JOSE VALTER ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABOARACAO DE PROJETO E EXECUCAO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO-PPCI DAS INSTALACOES PREVENTIVAS DE PROTECAO CONTRA INCÊNDIOEXPLOSAO E CONTROLE DE PANICO PARA UM EVENTO DE OCUPACAO TEMPORARIA DENOMINADA SAO PEDRO DE CASSERENGUE 2022 REALIZADO NA CIDADE DE CASSERENGUE-PBNO PERIODO DE 24 A 29062022 DESTE ANO.CONFORME NOTA FISCAL DE N 08 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 04/07/2022 | 15000.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO 12692837401 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS DE UM PAVILHAO DE ALUMINIO Q30 MEDINDO 8X26 DESTINADO AOS EVENTOS JUNINOS OCORRIDOS NESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 272829 DE JUNHO2022 CONFORME CONTRATO N 1442022 E NFS-e 59 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 04/07/2022 | 120.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 04/07/2022 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 04/07/2022 | 2500.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO CHASSIS E TANQUE PIPA POR DENTRO E POR FORA DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OXO-7939VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 28 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 04/07/2022 | 1000.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA DESTE MUNICIPIO PARA O DEPOSITO DE POLDA DE ARVORES COLHIDAS NAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME NFS 8016 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002804 | 04/07/2022 | 3096.50 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 PESO LIQUIDO TOTAL T 5630 TON CONFORME NFS-e 1111 EM ANEXO E INEXIBILIDADE 000032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/07/2022 | 200.00 | 00010181396483 | ROSALVA GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 04/07/2022 | 150.00 | 00019168244711 | WALQUIRIA MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 04/07/2022 | 180.00 | 00002436905410 | VYONES FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 04/07/2022 | 663.00 | 00044522383860 | TIAGO CARDOSO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE FREEZER DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8008 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 05/07/2022 | 1300.00 | 23966870000115 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 10 CAMISAS E 100 PANFLETOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3930 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 05/07/2022 | 3500.00 | 00008550447480 | DEYVISON DIOGENIS SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO BAu DO PAA DE PLACAS RLW9F09 DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8017 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 05/07/2022 | 200.00 | 00012536468801 | PAULO VANDERLYE LUCIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 05/07/2022 | 150.00 | 00070862590477 | JAMILLY CRISTINA SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 05/07/2022 | 150.00 | 00018303941852 | MARTIN DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 05/07/2022 | 150.00 | 00004354013436 | MARIA DO CEU SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 05/07/2022 | 150.00 | 00034184491820 | JOSELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 05/07/2022 | 300.00 | 00006146577413 | MARCELO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 05/07/2022 | 200.00 | 00096512547420 | GENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 05/07/2022 | 200.00 | 00006959891469 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 05/07/2022 | 200.00 | 00001966107455 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 05/07/2022 | 150.00 | 00042197120468 | CICERO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 05/07/2022 | 100.00 | 00071340344459 | DANIELLE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 05/07/2022 | 613.00 | 00006235995466 | ROSENILDA MATIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8013 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002824 | 05/07/2022 | 4780.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS PERFIL 275 80 R 22.5 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OXO-7939 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000022022 E NFE 2.227 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 05/07/2022 | 120.00 | 00007804641419 | LINDOMAR SILVA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 05/07/2022 | 270.00 | 00006296628439 | JOSE CLECIO TARGINO EUFLAUSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8018 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 05/07/2022 | 205.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE BATERIAS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8012 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 05/07/2022 | 9000.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS - SANDRO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM GERADOR DE 165 KVA E ILUMINACAO COMPLETA DO PALCO DE FESTA NOS DIAS 28 E 29062022 NOS FESTEJOS JUNINOS DE SAO PEDRO NESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 264 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 05/07/2022 | 28.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 05/07/2022 | 900.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2022 CONFORME NFS 8015 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 05/07/2022 | 800.00 | 00012904863443 | MARIA ELOISA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO2022 CONF. NFS 8014 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 05/07/2022 | 700.00 | 00008502583409 | WELTON ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA 08 CAMISAS DE ARBITRAGEM E 06 CALCAO DRY-FIT DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 9000045191 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 05/07/2022 | 16600.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE BANHEIROS QUIMICOSGRADE DISCIPLINADORASCAMARIM CLIMATIZADO E PLACAS DE FECHAMENTO PARA O PERIODO DE 24 A 29062022 POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO2022 NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1462022 E NFS-e 30 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 05/07/2022 | 200.00 | 00087329450430 | MARIA NAZARE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8010 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 05/07/2022 | 205.00 | 00008415910401 | MARCIO JESSE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO COM SAXOFONE NA FESTA ALUSIVA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES PROMOVIDA POR ESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8011 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 05/07/2022 | 1043.00 | 42014635000198 | APAQ - CONSULTORIA E CAPACITACAO EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DE UM SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CURSO A NOVA LEI DE LICITACOES PARA MUNICIPIO A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 07 A 09 DE JULHO2022 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME NFS-e 1000050 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 05/07/2022 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RETIRADAS DE PENDÊNCIAS E EMISSAO DE CERTIDAO BEM COMO NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINSTRACAO E FINANCAS SUPORTE JUNTO AS FASES DO E-SOCIALIMPLANTACAOACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE JUNTO A RFB E PGFN E RETIRADAS DE PENDÊNCIAS PARA EMISSAO DE CERTIDOES ENTRE OUTROS CONF. NFS-e 1060 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 05/07/2022 | 2102.37 | 00070111437423 | LUCAS BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO IN NATURA CARNE DE CHARQUE CARNE BOVINA CHA DE DENTRO LINGUICA PEITO DE FRANGO E FILE DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO PARA PESOSAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM ANTENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME NFE 900045173 E 100045173 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 05/07/2022 | 917.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO MERCADO PuBLICO E IMOVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS DE CONSUMO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 06/07/2022 | 1999.60 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETAIRA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 109 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 06/07/2022 | 4000.00 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO PARA PESOSAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM ANTENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME NFE 108 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 06/07/2022 | 120.00 | 00008540806436 | EMILIA THAMARA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 07/07/2022 | 1538.33 | 04504429001815 | IMPAR SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS MEIOES E SACO DE CARREGAR BOLA DESTIANDOS AOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.997 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 07/07/2022 | 585.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SESSENTA E CINCO 65 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 38 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 07/07/2022 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 07/07/2022 | 817.00 | 00007456339430 | JOANA PAULA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAJES JUNINOS DAS QUADRILHAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8019 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 07/07/2022 | 1089.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 121 CENTO E VINTE E UM GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 36 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 07/07/2022 | 300.00 | 00061006084487 | MARIA REGINA DOS SANTOS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA CONSERVACAO DO CENTRO DE ZOONOZES DESTE MUCINIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8020 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 07/07/2022 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002844 | 07/07/2022 | 3614.50 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 012022 E NFE 275 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 07/07/2022 | 70.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 07/07/2022 | 150.00 | 00006976789464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 07/07/2022 | 130.00 | 00002949809464 | EDIVANIA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 07/07/2022 | 200.00 | 00009624775400 | JOSE MAXIMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 07/07/2022 | 100.00 | 00016023333435 | BEATRIZ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 07/07/2022 | 100.00 | 00011901591476 | ROSIVANEA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 07/07/2022 | 150.00 | 00005185883430 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 07/07/2022 | 150.00 | 00009272150477 | TAMIRES MARIA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 07/07/2022 | 100.00 | 00020536386803 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 07/07/2022 | 100.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/07/2022 | 410.00 | 00007197686407 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA ESTRADA QUE LIGA SITIO PEDRA DAGUA AO CABECUDO CONFORME NFS 8023 EM ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 08/07/2022 | 19968.20 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ALUGUEL DE MAQUINAS/IMPLEMENTOS PARA CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002863 | 08/07/2022 | 42728.64 | 00009418166488 | ALERIANDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 376 HORASMAQUINA DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADORA PARA CORTE DE TERRAS PARA BENIFICIAR OS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022022 E NFS 8021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 08/07/2022 | 2504.61 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 08/07/2022 | 2300.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/07/2022 | 5631.60 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 0030 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 08/07/2022 | 3030.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 08/07/2022 | 3930.92 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 08/07/2022 | 1191.66 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 08/07/2022 | 500.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS E PRODUCAO DE MIDIA DE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 08/07/2022 | 1706.98 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO NA REFERIDA CIDADE CONFORME NFE 29 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 08/07/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2 NO DIA 08072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 08/07/2022 | 527.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2 NO DIA 08072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 08/07/2022 | 1300.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 08/07/2022 | 6837.83 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 08/07/2022 | 1500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 08/07/2022 | 1373.90 | 26323484000101 | SILVIO JUNIOR MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REMEDIO E RACOES PARA GATOS E CACHORROS DESTINADAS AOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE ABANDONO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 037 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002885 | 08/07/2022 | 2099.50 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIT DE VEICULOS E PCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-7467 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 012022 E NFE 3.907 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002886 | 08/07/2022 | 372.04 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIT DE VEICULOS E PCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 012022 E NFE 3.908 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002887 | 08/07/2022 | 1699.98 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIT DE VEICULOS E PCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 012022 E NFE 3.909 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DESPESAS FUNDEB - MAGISTERIO - VAAT - EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 08/07/2022 | 15110.83 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CRECHE FUNDEB 70 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 08/07/2022 | 1493.80 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO MDE-CRECHE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 08/07/2022 | 25725.77 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO MDE-FUNDAM LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PRE-ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 08/07/2022 | 34768.68 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE ESCOLA CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 08/07/2022 | 203092.84 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAM CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 08/07/2022 | 12511.65 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EJA CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 08/07/2022 | 26161.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 08072022 NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/07/2022 | 2000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 08/07/2022 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 08/07/2022 | 1820.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURO DO VEICULO DE PLACA RLT7H67 COMPLETO COM AR CONDICIONADO TRAVA E DIRECAO HIDRAULICA DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/07/2022 | 364.45 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO LOCADO A ESTA EDILIDADE DE PLACA RLT7H67 DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 08/07/2022 | 2143.80 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 08/07/2022 | 1366.66 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTECONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/07/2022 | 8566.68 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS FIRMADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E O TRT-PB CONFORME TERMO DE CONVENIO EM ANEXO E DEBITO NA CONTA 78387-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/07/2022 | 1021.00 | 00007661790440 | LUCIENE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8024 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/07/2022 | 2239.90 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO EGC35B PRETO INOX 220V E 01 SMARTPHONE MOTO G22 128GB PRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 45.896 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MODERNIZACAO DA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000082022 | 0002903 | 11/07/2022 | 220423.94 | 00427711000147 | MECANICA MARTINS GUEDES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A MODERNIZACAO DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE CONFORME CONVENIO PMPGOVERNO DO ESTADO N. 01112021 OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO BENEFICIAMENTO DE LEITE E DERIVADOS ATRAVES DA COOPAC-COOPERATIVA DE PROD. E COMERC. DOS CAPRINOCULTORES E OVINOCULTORES DO CARIRI PARAIBANO LOC. NO ASSENTAMENTO CHE GUEVARA-CASSERENGUEPB CONFORME NFE N 013120. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 11/07/2022 | 180.00 | 00009257025446 | JURANDIR MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/07/2022 | 150.00 | 00008179074404 | MARINALVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/07/2022 | 300.00 | 00010181375486 | DANIELLE DE MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/07/2022 | 250.00 | 00001337414433 | MANOEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/07/2022 | 150.00 | 00011440378401 | JOSE ADAILTON SILVA CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 12/07/2022 | 300.00 | 00071178844447 | LEANDRO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/07/2022 | 200.00 | 00076858650415 | JOSE IZIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 12/07/2022 | 613.00 | 00034566438880 | EDUARDO PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CAPOEIRA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONF. NFS 8055 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00050740317881 | PEDRO TAFNER INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8068 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/07/2022 | 300.00 | 00067637094472 | EDMILSON CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/07/2022 | 100.00 | 00009411217478 | SUENIA GON€ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00007526794492 | JOSE HELIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALVENARIA E PINTURA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8062 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 12/07/2022 | 411.00 | 00070862597480 | OZANA CATARINA SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8056 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 12/07/2022 | 511.00 | 00008756498403 | JULIANA MACENA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8058 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 12/07/2022 | 613.00 | 00070501770402 | EDVANDO LEANDRO DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUTEBOL REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONF. NFS 8054 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 12/07/2022 | 613.00 | 00007901588411 | LILIANE JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REALATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8052 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/07/2022 | 511.00 | 00003234519420 | ADAFRAN RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CROCHE REALIZADAS COM O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8059 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 12/07/2022 | 613.00 | 00014645597833 | IZAIRA FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO REALATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONF. NFS 8057 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 12/07/2022 | 613.00 | 00011148452486 | GUSTAVO RIBEIRO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ZUMBA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REALATIVO AO MÊS DE JUNHO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 8053 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 12/07/2022 | 613.00 | 00010225867427 | JOSE GLEYSON ISIDORIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONF. NFS 8060 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002958 | 12/07/2022 | 5775.79 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK-0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00006202 E NFE 2122 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 12/07/2022 | 270.00 | 00006296628439 | JOSE CLECIO TARGINO EUFLAUSINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8067 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 12/07/2022 | 600.00 | 00070059256451 | KEVIN DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIAS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8064 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 12/07/2022 | 500.00 | 00005694637429 | PATRICK GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8046 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00006695757470 | ELIENE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NAS RUAS DOS SITIOS CINCO LAGOAS E SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHONETE F-4000 DE PLACA MMS 8605-PB DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO2022 CONF. NFS 8048 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 12/07/2022 | 307.00 | 00070122092406 | MARIA LUANA PORFIRIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO FEMININO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8045 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 12/07/2022 | 370.00 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA PRACA LOCALIZADA A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8044 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 12/07/2022 | 307.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BOXES DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8043 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 12/07/2022 | 1100.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DOS POSTES LOCALIZADOS NO SITIO CABECUDO E ADJEACENCIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8040 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 12/07/2022 | 1100.00 | 00004323205473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8047 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 12/07/2022 | 1100.00 | 00005714469496 | JOÃO BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8042 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 12/07/2022 | 900.00 | 00028652559805 | JOSE JOSEILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8041 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/07/2022 | 250.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8066 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 12/07/2022 | 210.00 | 00006890416406 | RINALDO SALVADOR FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8090 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/07/2022 | 410.00 | 00013613004852 | JOSEILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CINCO LAGOAS AO SITIO PINHAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8038 EM ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/07/2022 | 1100.00 | 00071178931412 | NIEPSON AQUINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBISTRUCAO DO ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8065 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 12/07/2022 | 2091.02 | 10209063003989 | RECH AGRICOLA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS BORDA CORTANTE PARAFUSO LAMINA PORCA LAMINA DENTE CONCHA ETC DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL E RETROESCAVADEIRA VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFE 3.836 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002961 | 12/07/2022 | 19823.14 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.131 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002962 | 12/07/2022 | 6727.70 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.134 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002964 | 12/07/2022 | 552.62 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 1 E 2 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.123 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002965 | 12/07/2022 | 545.60 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ-8798 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.126 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002966 | 12/07/2022 | 13762.71 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL XCMG VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.130 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002967 | 12/07/2022 | 15200.40 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-7939 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.127 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002968 | 12/07/2022 | 8255.55 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA JBC VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.128 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002969 | 12/07/2022 | 6087.80 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.133 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002970 | 12/07/2022 | 5578.22 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLANAD VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.132 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002971 | 12/07/2022 | 5667.13 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.129 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 12/07/2022 | 600.00 | 00011934317780 | INGRIDE LARISSA FERREIRA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMCHEVROLET D10 DE PLACA MNN-5192 CONF. NFS 8051 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 12/07/2022 | 500.00 | 00011401723446 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS CAIXAS FREEZERS BALANCAS ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8050 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 12/07/2022 | 1021.00 | 00070506437426 | JOSE JANDEILSON FERREIRA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO JAGUARE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MND0634 PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8049 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | PROJETO DE INCENTIVO AOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 12/07/2022 | 600.00 | 00007414353494 | MARIOSVALDO DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO PIAO E PEDRINHA D'AGUA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORD F4000 KIE-6935 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2022 CONFORME NFS 8061 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002963 | 12/07/2022 | 4151.72 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MERCEDES RLW DE PLACA RLW9F09 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2.125 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002959 | 12/07/2022 | 1633.80 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.137 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002960 | 12/07/2022 | 672.18 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JEEO RENEGAD DE PLACA RLU4H13 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.121 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 12/07/2022 | 520.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 8028 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 12/07/2022 | 1030.00 | 00070634490443 | ANGELICA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTA EDLIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8027 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 12/07/2022 | 1045.00 | 00035554847889 | JONH FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE INFORMACOES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8026 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 12/07/2022 | 1100.00 | 00001312023406 | GERALDA PAULA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA MONTE SANTO N°123 CENTRO CAMPINA DE CAMPINA CONFORME NFS 8025 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 12/07/2022 | 2700.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRASSERVICOS DE ENGENHARIA DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8029 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 12/07/2022 | 4165.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS CARTUCHOS DE TONER HP E BROTHER TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON HD EXTERNO 1TB PLACA MAE HD DESKTOP 1 TB PROCESSADOR INTEL CORE I3 GABINETE COM FONTE DE ALIMENTACAO SSD 120GB HD EXTERNO 01 TB ESTAB. COLET. MOUSE USBMEMORIA UDIMM DDR3 E KIT TECLADO E MOUSE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 701 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002904 | 12/07/2022 | 990.00 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 36 KG DE BATATA INGLESA 52 KG DE CENOURA 48 KG DE CEBOLA E 4 KG DE TOMATE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900047327 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 12/07/2022 | 800.00 | 00008401161444 | EDIVANIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE APOIO LOGISTICO QUE PRESTARAM SERVICOS NA FESTA DE SAO PEDRO PROMOVIDA POR ESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONF. NFS 8088 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 12/07/2022 | 520.00 | 00071340400464 | JONAS SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE FUTEVOLEI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8033 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 12/07/2022 | 800.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8034 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8032 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00002853907406 | JOSE AURELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8031 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00018352151819 | LUIS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA LULA DO ARCODEON NO ARRAIA DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8091 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/07/2022 | 307.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA NO ARRAIA DO GRUPO VIVER MELHOR PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8063 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8039 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 12/07/2022 | 1150.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8036 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8035 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 12/07/2022 | 520.00 | 00009629691418 | ALIPIO GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8037 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002972 | 12/07/2022 | 2661.37 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NQE-8290 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.136 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002973 | 12/07/2022 | 545.80 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA 2 DE PLACA MNY-0971 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.139 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002974 | 12/07/2022 | 511.50 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFE-1198 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.138 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002975 | 12/07/2022 | 3129.11 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-3960 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.140 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002976 | 12/07/2022 | 3449.99 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.141 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002977 | 12/07/2022 | 5813.06 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-7467 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.142 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002978 | 12/07/2022 | 5743.47 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.143 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002979 | 12/07/2022 | 1778.65 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6900 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.144 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002980 | 12/07/2022 | 2703.55 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9383 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.145 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002981 | 12/07/2022 | 12188.24 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A67 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.146 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002982 | 12/07/2022 | 5382.75 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLT1G07 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.135 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 12/07/2022 | 1550.00 | 00004271739499 | JOSE CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARBITRAGEM DA 2 DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8103 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 12/07/2022 | 1100.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8030 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 13/07/2022 | 120.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/07/2022 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/07/2022 | 511.00 | 00071236358414 | RAILSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO JAGUARE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8105 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/07/2022 | 700.00 | 00007434637498 | ANDERSON JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO SERRA BRANCA PARA ESCOLA MARIA DE LOUDESFERNANDO MACENA DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8106 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/07/2022 | 1276.00 | 00025194470444 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8101 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/07/2022 | 576.72 | 00009830255417 | JACIELA MELO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES DA 1 FASE DAS ESCOLAS DESTE MUNIICPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8098 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002995 | 13/07/2022 | 5270.70 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00032022 E NFE 31 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 13/07/2022 | 288.36 | 00040040977897 | IRANETE LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES DA 1 FASE DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8099 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/07/2022 | 511.00 | 00007296656409 | PAULO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO EM DIAS DE JOGO NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8096 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/07/2022 | 511.00 | 00008167071464 | VANESSA GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO SALGADO PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2022 CONF. NFS 8093 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 13/07/2022 | 613.00 | 00004639453442 | LUZIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVCAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA RELATIVO AO MES DE JUNHO2022 CONF. NFS 8082 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 13/07/2022 | 1000.00 | 00011278645489 | MARIA ROSEANE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS BRENO E JONATHAN ALUNOS DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO NOS MANHA E TARDE REFERENTE AO MES DE JUNHO2022 CONF. NFS 8077 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 13/07/2022 | 511.00 | 00070501532498 | GERCIRA TAYNAR MENEZES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL EMERSON ALUNO DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8076 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 13/07/2022 | 511.00 | 00011665103442 | MARIA JOYCE DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO POCO VERDE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2022 CONF. NFS 8070 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 13/07/2022 | 613.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRO JUNTO A CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8092 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 13/07/2022 | 620.00 | 00011085138402 | DAIANE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8080 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 13/07/2022 | 511.00 | 00013328873414 | NATANIELLE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL JOAO LUCAS ALUNO DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE JUNHO2022 CONF. NFS 8078 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 13/07/2022 | 511.00 | 00009700581446 | MARIA DA VITORIA BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO JAGUARE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2022 CONF. NFS 8069 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 13/07/2022 | 511.00 | 00070122336488 | FRANCILENE LOPES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL GABRIEL ALUNO DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MES DE JUNHO2022 CONF. NFS 8079 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 13/07/2022 | 511.00 | 00005133021402 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO POCO VERDE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2022 CONF. NFS 8072 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 13/07/2022 | 511.00 | 00009329746438 | GERLANDIA DE AMORIM SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JANUARIO FERREIAR DE SOUSA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2022 CONF. NFS 8084 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 13/07/2022 | 511.00 | 00005722249408 | ROBECIRA SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8086 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 13/07/2022 | 511.00 | 00007083028745 | ADRIANA VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLARNO TURNO DA MANHA DO SITIO SERRA BRANCA PARA ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA MARIA DE LOURDES E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2022 CONF. NFS 8074 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 13/07/2022 | 500.00 | 00070122303474 | JANIELSON FREIRE DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8094 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 13/07/2022 | 511.00 | 00004504272423 | LOURDES PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO GAMELEIRO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8075 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 13/07/2022 | 511.00 | 00070150955480 | EDICARLA ALVES SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BACALHAU PARA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA FERNANDO MACENA DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2022 CONF. NFS 8073 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 13/07/2022 | 511.00 | 00015887613475 | LARISSA RAYANE SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL PEDRO HENRIQUE LIMA DE BRITO ALUNO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE JUNHO2022 CONF. NFS 8081 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 13/07/2022 | 511.00 | 00033094601855 | ELISANIA MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JANUARIO FERREIAR DE SOUSA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2022 CONF. NFS 8083 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 13/07/2022 | 511.00 | 00038914886883 | LUCICLEIDE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO SALGADO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2022 CONF. NFS 8085 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 13/07/2022 | 620.00 | 00004912602450 | ISABEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8087 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 13/07/2022 | 1740.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 12 REFILS DE TINTA04 CABOS TRANCADOS01 ESTICADOR PLASTICO01 FONTE DE ALIMENTACAO PARA CAMERA E 01 ROTEADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 32 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002986 | 13/07/2022 | 1509.20 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO A PESSOAS EM ANTENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME NFE 0032 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/07/2022 | 845.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 70 KG DE SACOLAS RECICLADAS E 02 MH DE SACOLA CACULINHA BRANCA E 01 MH DE SACOLA CACULINHA PRETA DESTINADAS AO ALMOXARIFADO PARA DISTRIBUICAO EM DIVERSOS SETORES PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 10.740 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 13/07/2022 | 1920.00 | 00005352769402 | EDISIO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 12 DOZE CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO DE PLACA MZC0688 PB COM PARA ZONAS URBANA E RURAL DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8102 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 13/07/2022 | 800.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS LAGEDO GRANDE E TIGRE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MMQ0690 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8089 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/07/2022 | 2200.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 GIRICAS PNEUS E CAMARAS 350X8DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 114.682 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/07/2022 | 3300.81 | 08926351000130 | ACO BRASIL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A COMPRA DE DE PRODUTOS TUBO GLV METALON CANTONEIRA ROLDANA C SUPORTE METALON DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 526.480 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/07/2022 | 1227.00 | 00012878568451 | JOSE ADILSON SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8095 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 13/07/2022 | 1600.00 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8097 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/07/2022 | 1000.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO2022CONFORME NFS 8100 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 14/07/2022 | 150.00 | 00011334936455 | JOÃO BATISTA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 14/07/2022 | 100.00 | 00002027701419 | RIVANILDO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 14/07/2022 | 150.00 | 00070122331419 | MARIA NATANIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 14/07/2022 | 180.00 | 00071733616489 | JOSE CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 14/07/2022 | 70.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/07/2022 | 80.00 | 00004802819552 | JANE MARIA DE JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 14/07/2022 | 80.00 | 00071845482484 | CICERO CANDIDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 14/07/2022 | 200.00 | 00015688036800 | EDIVALDO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 14/07/2022 | 150.00 | 00040455040877 | MARIA JOSEANE SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 14/07/2022 | 80.00 | 00012309933473 | ROSILENE MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 14/07/2022 | 80.00 | 00010181370417 | JOSE IBIAPINO TOMÉ DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 14/07/2022 | 100.00 | 00003384093437 | ELIZANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 14/07/2022 | 80.00 | 00071845475437 | MICHELLYNY MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 14/07/2022 | 100.00 | 00071343923417 | MARIA APARECIDA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 14/07/2022 | 80.00 | 00004156246493 | JOSENILDO LOPES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 14/07/2022 | 150.00 | 00049864827855 | IRIS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 14/07/2022 | 620.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8112 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 14/07/2022 | 1371.00 | 00080587127449 | INALDO SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8110 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 14/07/2022 | 832.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8107 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 14/07/2022 | 300.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO CONJUNTO VENTANIA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 8104 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 14/07/2022 | 350.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8118 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS A MAES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 14/07/2022 | 1883.39 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA RECEM NASCIDOS DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS DE ENXOVAIS A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS GESTANTES USUARIAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 41.631 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 14/07/2022 | 189.90 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 NOVELOS DE LINHA ANNE500 DESTINADOS A OFICINAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 41.630 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 14/07/2022 | 191.74 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE BELEZA DESTINADOS A OFICINAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 41.629 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 14/07/2022 | 465.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8109 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 14/07/2022 | 1660.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADAS AS EQUIPES QUE TRABALHAM NO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8108 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0003027 | 14/07/2022 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052022 E NFS-e 1004544 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 14/07/2022 | 700.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8111 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003028 | 14/07/2022 | 3830.37 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000032022 E NFE 113 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 14/07/2022 | 1871.41 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE PROGRAMA APOIO FNDE EDUCACAO-MP 81 EM FAVOR DA UNIAOGOVERNO FEDERAL DEBITADO NA CC 19908-7-BANCO DO BRASIL CONFORME GRU ANEXA. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 15/07/2022 | 2000.00 | 00011391930401 | EDGAR NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE JOGO DE LUZES DESTINADO AS FESTAS DE SAO JOAO E SAO PEDRO PROMOVIDAS POR ESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8114 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 15/07/2022 | 410.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8129 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 15/07/2022 | 800.00 | 21691849000129 | JOSE EDMILSON OLIVEIRA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS CENOURACEBOLATOMATEBETERRABAALFACEMACAMARACUJAUVA VERDEABACAXI E PERA DESTINADOS AO LANCHE DOS INTEGRANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 500 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 15/07/2022 | 1000.00 | 00009026972423 | MAIKEL SOUSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS AS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE REALTIVO AO MES DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8119 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 15/07/2022 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 15/07/2022 | 638.00 | 21691849000129 | JOSE EDMILSON OLIVEIRA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS LEGUMES E VERDURAS BATATA CENOURA CEBOLA TOMATE BETERRABACOENTROALFACEMACAMARACUJA E GOMA DE MANDIOCADESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 499 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 15/07/2022 | 120.00 | 00008664866406 | JOYCE RAQUEL FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 15/07/2022 | 180.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 15/07/2022 | 1030.00 | 00013061559400 | JOSE IBIAPINO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8117 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 15/07/2022 | 1250.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE PLACA QFA-8596PB DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8120 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003095 | 15/07/2022 | 2596.63 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5E21 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000022022 E NFE 2.234 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 15/07/2022 | 80.00 | 00071771804432 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 15/07/2022 | 80.00 | 00005165515400 | ELIZETE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 15/07/2022 | 150.00 | 00005031199466 | JOSEFA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 15/07/2022 | 80.00 | 00004875282478 | SEBASTIAO ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 15/07/2022 | 80.00 | 00011938758463 | ALAYNE DE LIMA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 15/07/2022 | 80.00 | 00008748785431 | MARIA APARECIDA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 15/07/2022 | 100.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 15/07/2022 | 300.00 | 00004749298417 | IVANICE FREIRE DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 15/07/2022 | 100.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 15/07/2022 | 50.00 | 00000837235448 | JOSE VANDERLEY SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 15/07/2022 | 150.00 | 00010184444403 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 15/07/2022 | 100.00 | 00007473349430 | MARIA ATAIS FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 15/07/2022 | 80.00 | 00070122289463 | EDENILSON PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 15/07/2022 | 150.00 | 00070635805405 | MARIA NAYARA MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 15/07/2022 | 80.00 | 00007162229492 | VITORIA MARQUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 15/07/2022 | 80.00 | 00065115481472 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 15/07/2022 | 150.00 | 00070634988433 | JOSEANE MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 15/07/2022 | 80.00 | 00071179013492 | ANDRE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 15/07/2022 | 80.00 | 00007965985411 | ROSINETE PEREIRA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 15/07/2022 | 300.00 | 00003582537480 | MARIA DA VITORIA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 15/07/2022 | 250.00 | 00029030902892 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 15/07/2022 | 50.00 | 00012925191428 | CLEITON CANDIDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 15/07/2022 | 150.00 | 00025783256854 | ADEVANIO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 15/07/2022 | 216.00 | 00071887116400 | JOAO BATISTA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PARA SUA FILHA ANA LU DA SILVA DANTAS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 15/07/2022 | 200.00 | 00070134274466 | GENIVAL CARDOSO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 15/07/2022 | 200.00 | 00014913939475 | WELLINGTON SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 15/07/2022 | 200.00 | 00071178977404 | LETICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 15/07/2022 | 150.00 | 00087333414434 | MARIA JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 15/07/2022 | 200.00 | 00003576024476 | MARIA LENILDA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 15/07/2022 | 100.00 | 00001809496403 | RAFAELA FERNANDES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 15/07/2022 | 90.00 | 00012898467405 | JOSE VALDEMIR FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 15/07/2022 | 200.00 | 00014471664425 | DIOGO EMANUEL PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 15/07/2022 | 80.00 | 00007368005492 | MARINES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 15/07/2022 | 150.00 | 00071413390439 | MIKAUANY RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 18/07/2022 | 300.00 | 00035036061810 | ANGELA MARIA DE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 18/07/2022 | 100.00 | 00004816619488 | MARIA JOSE BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 18/07/2022 | 100.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 18/07/2022 | 150.00 | 00013450939424 | SANDRA DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 18/07/2022 | 100.00 | 00005804626418 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 18/07/2022 | 150.00 | 00070122178475 | EDUARDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 18/07/2022 | 100.00 | 00004879498467 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 18/07/2022 | 706.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE FIBRA ACRILICAFELTRO LISOLINHAS ANNELINHAS CLEACOLAS T6000FITAS DE CETIM E MEIAS PEROLAS DESTINADOS A OFICINAS DE ARTESANATO COM AS INTEGRANTES DO GRUPO DE GESTANTES DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2.727 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 18/07/2022 | 200.00 | 00007884520370 | ANA PAULA DE ASEVEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 18/07/2022 | 100.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003160 | 18/07/2022 | 2503.68 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DO S.C.F.V SERVICO DE CONVIVÊCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO CONFORME PP 00052022 E NFE 35 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 18/07/2022 | 1460.00 | 00070122332490 | JOSE WELLISON LIMA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORDF12000 PLACA KGS3A99 DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA PARA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DEJUNHO2022 CONFORME NFS 8121 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 18/07/2022 | 1030.00 | 00071178908437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGANETO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8116 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 18/07/2022 | 1200.00 | 00070862304482 | DENILSON OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8133 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 18/07/2022 | 1531.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM 2 VIAGENS PARA CIDADE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PECAS PNEUS E MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40 DE SUA PROPRIEDADE CONF. NFS 8154 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 18/07/2022 | 920.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALVENARIA E PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO CONFORME NFS 8126 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 18/07/2022 | 1021.00 | 00005939299423 | PEDRO MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E MANUTENCAO MECANICA COM TROCA DE PECAS DOS VEICULOS MOTOCICLETAS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8128 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003153 | 18/07/2022 | 310.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAMARA DE AR 24 DESTINADA AO VEICULO PATROL VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000022022 E NFE 2.526 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 18/07/2022 | 800.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS 06685656409 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 40 VASSOUROES DE 40CM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 9000048790 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 18/07/2022 | 2080.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIÃO ALVES 01985838427 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR VALTRA A990L VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRICAO EM NFE 77 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 18/07/2022 | 1800.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA LOPES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 URNA FuNEBRE DESTINADA AO TRANSLADO DO CORPO DE ADEMAR FERREIRA DE LIMA CONFORME NFE 121 E AUTORIZACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 18/07/2022 | 180.00 | 00005318189423 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 18/07/2022 | 700.00 | 00012957761467 | GABRIEL SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8122 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 18/07/2022 | 1401.20 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 0800164-15.2020.8.15.0461 ID 081230000008342383 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES GOMES DA COSTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 18/07/2022 | 1500.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TENDAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8124 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 18/07/2022 | 307.00 | 00008564802406 | MARIA LUCIANA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8155 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 18/07/2022 | 120.00 | 00008664866406 | JOYCE RAQUEL FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 18/07/2022 | 2000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 RELATIVO A PUBLICACOES SOBRE OS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO N 1074415. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 18/07/2022 | 1535.68 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 0800102-91.2019.8.15.0461 ID 081230000008341808 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE MARIA VARNETE BONIFACIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 18/07/2022 | 225.00 | 00004636311450 | LUCIMAR BARRETO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8125 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 18/07/2022 | 1290.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS EM CARRO DE SOM JUNTO A SECRETRAIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO2022 CONFORME NFS 8123 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 18/07/2022 | 240.00 | 00009503462410 | ANDREIA LUISA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 18/07/2022 | 3710.58 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 080085-89.2018.8.15.0951 ID 081230000008343924 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE MARIA EFIGENIA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 18/07/2022 | 445.27 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 080085-89.2018.815.0951 ID 081230000008341620 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE MARIA EFIGENIA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 18/07/2022 | 1700.00 | 00008534622400 | EDJANIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA O PONTO DO ONIBUS NO SITO JAGUARE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOC1564 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONF. NFS 8148 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 18/07/2022 | 2800.00 | 00043420987846 | SONALI PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SITIO GAMELEIRO E BAIXA LARGA PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMZAFIRA PLACA DYA9H73 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO2022 CONF. NFS 8150 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 18/07/2022 | 1300.00 | 00002007072483 | FRANCISCA DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOU 4427 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2022 CONFORME NFS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 18/07/2022 | 2000.00 | 00023784431372 | JOSE DE DEUS MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA VELHA PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO SERRA BRANCA COM DESTINO AS ESCOLAS MARIA DE LOURDES FERNANDO MACENA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNH 9288 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONF. NFS 8153. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 18/07/2022 | 1735.00 | 00070501583483 | MOISES FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOS NEGROS PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO SERRA BRANCA NOS TURNO MANHA E TARDE REFERENTE AO MES DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8145 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 18/07/2022 | 120.00 | 00006871440437 | DOUGLAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 18/07/2022 | 1021.00 | 00003826363418 | LINDALVA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO PLACA KHI2F11 DESTINADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARA A ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA LOCALIZADO NO SITIO JAGUARE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8151 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 18/07/2022 | 2050.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHA E TARDE DO SITIO CACIMBA DOCE PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORD FIESTA PLACA MNV1I53 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONF. NFS 8131 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 18/07/2022 | 1900.00 | 00002830454421 | DIJAIR JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABECUDO DE CIMA PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VWGOL PLACA EMO9H04 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 8149 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 18/07/2022 | 2200.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA CIDADE DE ARARA NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NAC5B49 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8146 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 18/07/2022 | 1700.00 | 00008576243423 | ALEANDRO ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO TURNO DA TARDE DESTA CIDADE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA SITUADA NO SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VWGOL DE PLACA DJP7393PB CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2022 CONF. NFS 8142 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 18/07/2022 | 2200.00 | 00032475225491 | ADEZUITA MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DESTA CIDADE PARA ESCOLA LUIS GRANJEIRO NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DOBLO DE PLACA MOO-3058 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO2022 CONF. NFS 8139 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 18/07/2022 | 4200.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO MANHA DOS SITIOS GAMELEIRO I E II PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO1878PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8138 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 18/07/2022 | 3700.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITOS ASSENTAMENTO SANTA CLARA SITIO SALGADO PEDRINHA DAGUA E ASSENTAMENTO 25 DE JULHO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMVERANEIO PLACA GKJ2599 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO2022 CONF. NFS 8136 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 18/07/2022 | 2500.00 | 00028612905877 | GILVANICIO DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA PARA ESCOLAS NESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE VEICULO KIA BESTA PLACA KNG6051 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8134 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 18/07/2022 | 1200.00 | 00027418463839 | JOSIVAL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABECUDO DE BAIXO PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM CLASSIC PLACA EIQ5499 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONF. NFS 8147 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 18/07/2022 | 2000.00 | 00005064896476 | LAECE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS UMBIGUDA PIAO TRAVESSA E ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA ESCOLA LUIS GRANJEIRO DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO PLACA KGH6514 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE JUNHO2022 CONF. NFS 8130 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 18/07/2022 | 1800.00 | 00008722895400 | MANACIEL RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PALIO PLACA MNY 9142 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8144 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 18/07/2022 | 1531.00 | 00005939299423 | PEDRO MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E MANUTENCAO MECANICA COM TROCA DE PECAS DOS VEICULOS MOTOCICLETAS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8127 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 18/07/2022 | 750.00 | 00008800943462 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8141 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 18/07/2022 | 4000.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DESTA CIDADE PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA GVP8H84 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE JUNHO2022 CONF. NFS 8140 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 18/07/2022 | 2200.00 | 00007370957411 | GILVAN DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JAGUARE E LAGOA DAS BARAUNAS PARA A ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA KLT-8976 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONF. NFS 8137 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 18/07/2022 | 2200.00 | 00010207068488 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES NO TURNO DA MANHA PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VWKOMBI DE PLACA NTF-1253 PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONF. NFS 8135 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 18/07/2022 | 2200.00 | 00089374460491 | JOSIMAR RAPOSO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DESTA CIDADE PARA ESCOLA LUIS GRANJEIRO NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT PALIO PLACA PDP6H59 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8132 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 18/07/2022 | 307.00 | 00007901589493 | DANIELE FERREIRA DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8152 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 18/07/2022 | 2920.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIÃO ALVES 01985838427 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFF-9383 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRICAO EM NFE 76 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/07/2022 | 1866.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIÃO ALVES 01985838427 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGF-6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRICAO EM NFE 75 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003159 | 18/07/2022 | 3310.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PROTETORES ARO 20 9001000 E 02 PNEUS PERFIL 100020 16 PR DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000022022 E NFE 2.525 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 19/07/2022 | 1500.00 | 00089038720700 | PEDRO JOSE REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL PLACA KJL 8638 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DO SITIO BAIXA LARGA E ADJACÊNCIAS PARA O PONTO DE ONIBUS COM DESTINO A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2022 CONF. NFS 8165 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 19/07/2022 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 19/07/2022 | 1200.00 | 00014659920496 | MARCIELLY PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO E LEVANTAMENTO DE DADOS DESTA EDILIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 8161 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 19/07/2022 | 500.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CADEIA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8164 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 19/07/2022 | 1671.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 19072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 19/07/2022 | 2556.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 19072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 19/07/2022 | 1828.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 19072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 19/07/2022 | 16627.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DO MÊS DE JUNHO2022 EM ANEXO E DEBITO NA CC 9102-2 NO DIA 19072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 19/07/2022 | 400.00 | 00008321917445 | FRANCINALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 8157 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 19/07/2022 | 310.40 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA TAXA ADM. OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRIDICA PERFURACAO DE POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA DA AESA-PB ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 19/07/2022 | 310.40 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA TAXA ADM. OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRIDICA PERFURACAO DE POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA DA AESA-PB ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003163 | 19/07/2022 | 4422.83 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS LAMINA DENTE LATERAL E COLMEIA PATROL DESTINADAS A MAQUINA CATERPILLAR 120 K VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000012022 E NFE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003164 | 19/07/2022 | 3524.17 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS AMORTECEDOR MOLA MT DIANT FORD TENSOR CORREIA ALT CILINDRO EMBREAGEM E BOMBA OLEO VWC2627 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OXO-7939 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000012022 E NFE 2.242 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003165 | 19/07/2022 | 4159.92 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS KIT EMBREAGEM HELICE MTR COLMEIA RADIADOR E TAMBOR FREIO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5E21 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000012022 E NFE 2.243 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003166 | 19/07/2022 | 15362.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS CHAVE DE ILUM CABO PP FLEX FITA ISOLANTE BASE P RELE BOMBA SUB TRIFASICO CONECTOR LUMINARIA DE FIBRA CABO FLEX 60M ALCA P CABO LAMPADA LED 40 W - 30 W - 20W PROJETOR LED LUMINARIA DE LED 150 W DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00062022 E NFE 1.626 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 19/07/2022 | 105.00 | 00001864209437 | GILDEVANDRO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DE RECIFE-PE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PECAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NFS 8163 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 19/07/2022 | 250.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA DO SALGADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8160 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 19/07/2022 | 250.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8158 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 19/07/2022 | 250.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS NA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 8159 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 19/07/2022 | 300.00 | 00017166355433 | DEIVISON RODRIGUES BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8162 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 19/07/2022 | 250.00 | 00000810188430 | LUCINEIDE MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 19/07/2022 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA EPILEPSIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SUA MEDICACAO NAO CONSTAR NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 19/07/2022 | 100.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 19/07/2022 | 200.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 19/07/2022 | 150.00 | 00004323206445 | VITORIANO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 19/07/2022 | 150.00 | 00002888075458 | ZEZITO DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 19/07/2022 | 80.00 | 00028682923807 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 19/07/2022 | 150.00 | 00070122189400 | DESTERRO JAQUELINE DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 19/07/2022 | 300.00 | 00006105158459 | JOAO SEGUNDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/07/2022 | 900.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8181 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/07/2022 | 300.00 | 00004884142454 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/07/2022 | 70.00 | 00009425890412 | LEIDIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/07/2022 | 70.00 | 00071992129410 | LAYZA CRISTINA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/07/2022 | 150.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/07/2022 | 200.00 | 00006371854470 | ARNALDO SOUZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/07/2022 | 135.00 | 00005136066458 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/07/2022 | 150.00 | 00009400867433 | SOLANGE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/07/2022 | 200.00 | 00004389199471 | MARIA VALDIVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/07/2022 | 150.00 | 00002893102450 | JOSE DO NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/07/2022 | 80.00 | 00070407665153 | VANDERLI FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/07/2022 | 200.00 | 00004766882482 | FRANCISCO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/07/2022 | 80.00 | 00007473349430 | MARIA ATAIS FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DO EMPENHO N 3065 COM DATA NO DIA 15072022 REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/07/2022 | 460.00 | 00005678020862 | JOAO CANDIDO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DA RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8167 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/07/2022 | 400.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8168 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/07/2022 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8176 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/07/2022 | 600.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JUNHO2022 CONFORME NFS 8170 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/07/2022 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8182 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003198 | 20/07/2022 | 10800.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 60 7952SESSENTA CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO DE PLACA KLF8723 PB COM CAPACIDADE DE 14 M³ PARA AS ZONAS URBANA E RURAL DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 CONFORME DISPENSA N 0032022 E NFS 8186 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003201 | 20/07/2022 | 2700.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 15 QUINZE CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO DE MINHA PROPRIEDADE COM CAPACIDADE DE 11 M³ PARA AS ZONAS URBANA E RURAL DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2022 CONFORME DISPENSA N 0032022 E NOTA FISCAL DE N 8189 EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/07/2022 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8174 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/07/2022 | 600.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA GERCIRA PONTES SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8179 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/07/2022 | 80.00 | 00010880587440 | MARIA DA GUIA DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 REF. A REGULARIZACAO DA DESPESA DO CH. 850677 DE 30052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/07/2022 | 717.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTALWEBSITE N 1852022 PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE A 7 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO COMPETÊNCIA JULHO2022 CONFORME NFS-e 1003598 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/07/2022 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM RELATIVO AO PERIODO DE 26062022 A 25072022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME NFS 1.994 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 20/07/2022 | 84.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/07/2022 | 600.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 8190 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/07/2022 | 1500.00 | 00008218655441 | WESLEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIONO VEICULO STILO DE PLACA EAA6E64 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 8184 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/07/2022 | 500.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO202 CONF.NFS 8175 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/07/2022 | 400.00 | 00009177404408 | JOAO PAULO DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8177 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/07/2022 | 1000.00 | 00008627028443 | FLAVIO MACENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8169 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/07/2022 | 300.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA NESTA CIDADE DESTINADO AO CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8171 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/07/2022 | 600.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8172 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/07/2022 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N 435 NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2022 CONF. NFS 8173 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/07/2022 | 300.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8180 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/07/2022 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO IBGE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8183 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/07/2022 | 396.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A IMOVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/07/2022 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM RELATIVO AO PERIODO DE 26062022 A 25072022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NFS 1.995 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/07/2022 | 60.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/07/2022 | 1400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA AREA DA EDUCACAO TAIS COMO PNAEPNAT E PDDE BEM COMO PRESTACAO DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPAL DE EDUCACAO E AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8187 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/07/2022 | 4000.00 | 00015822360467 | MAGNO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SITIO SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA MARIA DE LOURDES DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO NESTA CIDADE NO VEICULO MICROONIBUS PLACA BYB5271 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE JUNHO2022 CONF. NFS 8185. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/07/2022 | 900.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 8188 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/07/2022 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA FERNANDO MACENA DA SILVA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8178 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/07/2022 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/07/2022 | 81.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DEBITADO NA CONTA FPM EM JUNHO2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/07/2022 | 480.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE RECIFE-PE COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 21/07/2022 | 350.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DE ARMARIOS E ESTANTES DE FERRO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8191 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 21/07/2022 | 120.00 | 00096454105415 | MARIA GORETH BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 21/07/2022 | 478.90 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS LEGUMES E VERDURAS TOMATE CEBOLA CHUCHU PIMENTAO COENTRO ALHO CENURA JERIMUM BATATA INGLESA BANANA GOIABA MELANCIA MELAO ETC DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 921 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 21/07/2022 | 98.50 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 55 APLIQUES EMBORRACHADOS ABC E 04 PACOTES DE IMAS DESTINADOS AO S.C.F.V SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2.732 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 21/07/2022 | 360.00 | 00002436905410 | VYONES FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE PARTICIPAR DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO COEGEMAS NOS DIAS 21 E 22072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 21/07/2022 | 400.00 | 00012894430418 | PEDRO ARTHUR MACENA BELISIO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONF. NFS 8192 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 21/07/2022 | 80.00 | 00004941775430 | MARIA DA PIEDADE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 21/07/2022 | 150.00 | 00034556595860 | LUCENILDO MIRANDA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 21/07/2022 | 80.00 | 00009644073452 | CICERO DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 21/07/2022 | 100.00 | 00071887150412 | EDIVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 21/07/2022 | 200.00 | 00010181382423 | ROSICLAUDIA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 21/07/2022 | 100.00 | 00005176621401 | MARIA DE FATIMA CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 22/07/2022 | 19771.33 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 22/07/2022 | 6623.60 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 22/07/2022 | 40481.80 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 22/07/2022 | 120.00 | 00004816624481 | MARCOS PEDRO ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 22/07/2022 | 120.00 | 00007804641419 | LINDOMAR SILVA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 22/07/2022 | 3262.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 22/07/2022 | 6060.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 22/07/2022 | 8636.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 22/07/2022 | 7922.44 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 22/07/2022 | 2500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 22/07/2022 | 8644.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 22/07/2022 | 2712.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 22/07/2022 | 5546.59 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 22/07/2022 | 4600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 22/07/2022 | 4124.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DO EMPENHO N 21142022 REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 22/07/2022 | 8772.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 22/07/2022 | 1700.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 22/07/2022 | 6260.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 22/07/2022 | 200.00 | 00007204263405 | MARCELO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 22/07/2022 | 16896.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 22/07/2022 | 2600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 22/07/2022 | 14505.46 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 22/07/2022 | 3000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 22/07/2022 | 120.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 22/07/2022 | 120.00 | 00058192522415 | JOSILENO IZIDORO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 22/07/2022 | 1860.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2 NO DIA 22072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 22/07/2022 | 1500.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 350 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 22/07/2022 | 1200.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS E COPA E COZINHA DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 352 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 22/07/2022 | 3087.60 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 22/07/2022 | 53312.67 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 22/07/2022 | 26897.66 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 22/07/2022 | 4784.91 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 22/07/2022 | 2000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 22/07/2022 | 420384.57 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DESPESAS FUNDEB - MAGISTERIO - VAAT - EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 22/07/2022 | 31986.76 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PRE-ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 22/07/2022 | 72226.41 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 22/07/2022 | 26421.91 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 22/07/2022 | 17305.32 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 22/07/2022 | 8652.66 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - PRE ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 22/07/2022 | 24227.45 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 22/07/2022 | 5768.44 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 22/07/2022 | 14709.52 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003294 | 22/07/2022 | 1452.28 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIT DE VEICULOS E PCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-7467 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 012022 E NFE 4.030 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003295 | 22/07/2022 | 458.69 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIT DE VEICULOS E PCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-6030 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 012022 E NFE 4.039 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 22/07/2022 | 1500.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREAPRO DE LANCHES NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 351 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 22/07/2022 | 14812.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 22/07/2022 | 22500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 22/07/2022 | 4287.60 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 22/07/2022 | 3000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 22/07/2022 | 4200.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 22/07/2022 | 8500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 22/07/2022 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 25/07/2022 | 15298.84 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE PROGRAMA APOIO FNDE - FORMACAO CULTURA AFRO EM FAVOR DA UNIAOGOVERNO FEDERAL DEBITADO NA CC 19071-3 - BANCO DO BRASIL CONFORME GRU ANEXA. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 25/07/2022 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 25/07/2022 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 25/07/2022 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSJ5A67 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 25/07/2022 | 350.00 | 45329441000170 | HIAGO MICHEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO E REPROGRAMACAO DE VELOCIDADE DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS RLZ2J04PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 24 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003316 | 25/07/2022 | 1000.94 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000052022 E NFE 119 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 25/07/2022 | 6000.00 | 20702199000107 | FLAVIO BEZERRA DE OLIVEIRA 07852333427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM GERADOR DE 120 KVA PARA AS FESTAS REALIZADAS ENTRE OS DIAS 24 A 27 DE JUNHO EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 62 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000042022 | 0003321 | 25/07/2022 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME INEXIBILIDADE 000042021 CONTRATO 000072022 E NFS-e 283 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 25/07/2022 | 1440.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 12 GLPS ENVASADOS DE 13KG BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 219 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 25/07/2022 | 1531.02 | 00009895702400 | PETRONIO MATHEUS DUARTE ZACARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA CRIACAO DE CONTEUDOS PARA PORTAIS INSTITUICIONAIS E GESTAO DE INFORMACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2022 CONF. NFS 8194 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003315 | 25/07/2022 | 2499.93 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00052022 E NFE 117 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003327 | 25/07/2022 | 8499.25 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES ADJACENTES DESTE MUNCIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122022 E NFE 3.307 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 25/07/2022 | 180.00 | 00072000482406 | MARIA APARECIDA MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 25/07/2022 | 200.00 | 00017055721466 | LARICIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 25/07/2022 | 100.00 | 00067634060453 | FRANCISCO SILVA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 25/07/2022 | 200.00 | 00005120534481 | JAILZO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 25/07/2022 | 80.00 | 00096000139420 | ANTONIETA MARIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 25/07/2022 | 200.00 | 00027579137860 | GERONILDO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 25/07/2022 | 150.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003314 | 25/07/2022 | 3199.88 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO S.C.F.V SERVICO DE CONVIVÊCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00052022 E NFE 116 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 25/07/2022 | 150.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 25/07/2022 | 150.00 | 00073902144491 | VALDERI CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 25/07/2022 | 200.00 | 00003384966457 | JOSIMAR ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 25/07/2022 | 3120.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 26 GLPS ENVASADOS DE 13KG BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 217 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 25/07/2022 | 240.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 GLPS ENVASADOS DE 13KG BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 221 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 25/07/2022 | 550.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8195 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 25/07/2022 | 180.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO NO SITIO CINCO LAGOA CONFORME NFS 8193 EM ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 26/07/2022 | 2050.00 | 00008221414425 | EDMILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM RESERVATORIO DE AGUA EM ALVENARIA COM CAPACIDADE DE 22 MIL LITROS DE AGUA PARA ATENDER AS FAMILIAS DO SITIO PEDRA DAGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8197 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 26/07/2022 | 120.00 | 00005854027445 | EDER COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/07/2022 | 120.00 | 00007804641419 | LINDOMAR SILVA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 26/07/2022 | 2500.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 8196 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 26/07/2022 | 120.00 | 00029516712886 | FERNANDO DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/07/2022 | 100.00 | 00009656599411 | CARINA ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/07/2022 | 1030.00 | 00007526794492 | JOSE HELIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-1541-PB DESTINADO A VISITAS DOMICILIARES EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8200 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 26/07/2022 | 500.00 | 00010940258447 | LUCIANO SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GRAMADO DA AREA EXTERNA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8199 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/07/2022 | 215.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AOS PARTICPANTES DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8198 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003328 | 26/07/2022 | 6000.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO2022 PERANTE O PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIBILIDADE N 000012022 E NFS-E 106 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003329 | 26/07/2022 | 2000.00 | 24854104000121 | Jadir Fernandes da Rocha | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSSERENGUE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME INEXIBILIDADE N 000022022 CONTRATO N 000032022 E NFS-e 24 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0003330 | 26/07/2022 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - IRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTURIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCE-PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONF. INEXIBILIDADE N 00062022 E NFS 257 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003350 | 27/07/2022 | 2025.45 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PISO 57X57 CIMENTO COLA E REJUNTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00092022 E NFE 1.332 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/07/2022 | 720.97 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DEFRALDAS DESCARTAVEISLAVANDAS BABYNISTATINAOXIDO DE ZINCOPROMOPACK FLOCK E SABONETE LIQUIDO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA SERGIO TEODOSIO DE MORAIS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 21.133 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/07/2022 | 242.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ART ESPORT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FIGURA VITORIAMEDALHAS E TROFEUS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 5.301 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/07/2022 | 2087.00 | 00006793278436 | ALCILENE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8201 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/07/2022 | 120.00 | 00003383979490 | DILMA SONIA MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/07/2022 | 100.00 | 00071887167498 | JEFFERSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/07/2022 | 100.00 | 00006004668419 | JOAO EVANGELISTA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 27/07/2022 | 100.00 | 00001732944482 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003348 | 27/07/2022 | 1527.96 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCADA FIBRA 10 DEGRAUS CARRINHO DE MAO FURADEIRA LIXEIRA CPEDAL E EXTENSAO 10M DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00092022 E NFE 1.335 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003339 | 27/07/2022 | 6808.00 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 0036 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003342 | 27/07/2022 | 10006.30 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 092022 E NOTA FISCAL DE N 1.331 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/07/2022 | 180.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MAIO2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/07/2022 | 180.00 | 00002436905410 | VYONES FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/07/2022 | 200.00 | 00004323292422 | JOSEFA TRAJANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/07/2022 | 50.00 | 00010645376426 | ADINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/07/2022 | 80.00 | 00072058574494 | ANTONIEL DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/07/2022 | 150.00 | 00009629682427 | LENILSON ANICETO DE OILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/07/2022 | 150.00 | 00012901314490 | LEONEIDE FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/07/2022 | 100.00 | 00070122305418 | LUCIANA PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/07/2022 | 100.00 | 00008131049477 | IOLANDA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/07/2022 | 70.00 | 00006186434435 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/07/2022 | 80.00 | 00072593768487 | ISAEL LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/07/2022 | 300.00 | 00006383362445 | JOSE SALVINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/07/2022 | 300.00 | 00070501863419 | ROBERTA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/07/2022 | 100.00 | 00004039346483 | ALEXANDRINO MEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003349 | 28/07/2022 | 1937.75 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS56 KG DE BATATA INGLESA 83 KG DE CENOURA58 KG DE TOMATE E 7750 KG DE CEBOLA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900052148 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/07/2022 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/07/2022 | 151.00 | 44470088000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE 2 PROCURACOES PUBLICAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE CONFORME NFS 8207 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003351 | 28/07/2022 | 2148.50 | 00070150846436 | WANDEILSON ALFREDO MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS20450 KG DE GOIABA E 28150 KG DE MAMAO FORMOSA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900052144 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/07/2022 | 613.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MOARIS TEODOSIO ESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8208 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/07/2022 | 3500.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMVERANEIO PLACA BFM 4771 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE JULHO2022 CONFORME NFS 8202 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/07/2022 | 2500.00 | 00004035642479 | JOSÉ ADEILSON DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PIAO PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VWFOX DEPLACA MNO8E93 RELATIVO AO MES DE JULHO2022 CONFORME NFS 8204 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/07/2022 | 2700.00 | 00026717019859 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO NOITE DOS SITIOS LAGEDO GRANDE E CABECUDO PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS 8206 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/07/2022 | 2300.00 | 00080590055453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA BACALHAU E LAGOA DO SERROTE PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMZAFIRA DE PLACA DFI0619 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE JULHO2022 CONFORME NFS 8203 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/07/2022 | 3000.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MISTO COMIONETE DE PLACA CIE0E06 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE JULHO2022 CONFORME NFS 8205 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/07/2022 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003375 | 29/07/2022 | 9000.93 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122022 E NFE 3.320 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/07/2022 | 18422.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 072022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/07/2022 | 420.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/07/2022 | 127598.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003377 | 29/07/2022 | 6500.75 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DO EMPENHO N 3327 COM DATA NO DIA 25072022 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES ADJACENTES DESTE MUNCIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122022 E NFE 3.306 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0003378 | 29/07/2022 | 7960.73 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOSECRETARIA DE FINANCAS E AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00052022 E NFE 791.877 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0003380 | 29/07/2022 | 2850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000112021 E NFS 1026762 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/07/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2 NO DIA 29072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/07/2022 | 403.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2 NO DIA 29072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/07/2022 | 43966.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRACAO GABINETE FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E ASSIST. SOCIAL COMPETÊNCIA 072022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/07/2022 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ASSESSORAMENTO TECNICO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E ORIENTACOES PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES NOS SERVICOS E PROGRAMAS DA PMAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS-e 32 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/07/2022 | 357.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF COMPETÊNCIA 072022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/07/2022 | 1326.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV COMPETÊNCIA 072022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/07/2022 | 877.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA COMPETÊNCIA 072022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/07/2022 | 1889.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 072022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/07/2022 | 2500.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8209 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/07/2022 | 120.00 | 00004816624481 | MARCOS PEDRO ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/08/2022 | 120.00 | 00007804641419 | LINDOMAR SILVA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/08/2022 | 1000.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA DESTE MUNICIPIO PARA O DEPOSITO DE POLDA DE ARVORES COLHIDAS NAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME NFS 8211 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003399 | 01/08/2022 | 16517.50 | 06343465000121 | BEZERRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 092022 E NOTA FISCAL DE N 1.158 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/08/2022 | 700.00 | 00070122337450 | CREUZA NATALIA MARINHO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO MACENA DESTINADO A PROJETO SOCIAL DE OFICINAS DE CAPOEIRA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8210 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/08/2022 | 200.00 | 00009421546490 | APOLYANA THAMARA MIRANDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/08/2022 | 1566.84 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 0000319-52.2020.5.13.0010 ID 081340000000587172 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE JOSE ROBERTO RIBEIRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/08/2022 | 1015.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/08/2022 | 1200.00 | 00004793926410 | SEVERINA CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO2022 CONFORME NFS 8212 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/08/2022 | 120.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS FONTE DE ALIMENTACAO 230W ATX - 110220W DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 715 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0003406 | 01/08/2022 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO2022 PERANTE O PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIBILIDADE N 000072022 E NFS-E 1003964 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0003392 | 01/08/2022 | 997.50 | 00010181376458 | PAULO VANDERLEY LUCIANO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 50 KG DE POLPA DE ACEROLA 50 KG DE POLPA DE GOIABA E 15 KG DE POLPA DE MANGA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900053375 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003400 | 01/08/2022 | 1654.68 | 00010181376458 | PAULO VANDERLEY LUCIANO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 50 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO E 4 KG DE CARNE BOVINA TRAZEIRA SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900053185 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003401 | 01/08/2022 | 1759.50 | 00010181376458 | PAULO VANDERLEY LUCIANO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 80 KG DE COENTRO80 KG DE POLPA DE GOIABA15 KG DE POLPA DE MANGA E 80 KG DE POLPA DE ACEROLA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900053084 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/08/2022 | 410.00 | 00001620424428 | ROMULO DOS SANTOS RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DE ROMULO RUFINO PARA ABRILHANTAR A FESTA DO AGRICULTOR PROMOVIDA POR ESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8214 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/08/2022 | 650.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 PLACA MAE INTEL 1150DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 716 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/08/2022 | 11168.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE N 1.409 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/08/2022 | 128.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 4 MTS DE VELUDO JACKNYL DESTINADO A VESTIMENTA DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7.348 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/08/2022 | 3116.25 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 23250 MTS DE OXFORD105 MTS DE VELUDO CRISTAL04 MTS DE FILO BORDADO E 6 MTS DE GABARDINE ITALY DESTINADOS A CONFECCAO DA VESTIMENTA DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7.347 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/08/2022 | 579.00 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DA VESTIMENTA DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2.732 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 02/08/2022 | 120.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20 VINTE BAMBOLES DESTINADOS A RECREACAO COM OS ALUNOS DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 3.044 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 02/08/2022 | 1021.00 | 00070258446404 | EWERTON COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8219 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 02/08/2022 | 2200.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE LOGISTICA E COMPONENTES DAS BANDAS QUE PRESTARAM SERVICOS NOS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO NOS DIA 24 A 29 DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8216 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 02/08/2022 | 3150.00 | 00004639186495 | ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS E SHORTS ESPORTIVOS INFANTIS DESTINADOS A PADRONIZACAO DOS TIMES AMADORES DE FUTEBOL INFANTIL NESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 900053760 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/08/2022 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 02/08/2022 | 2900.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO DE PLACA RLT7H67 COMPLETO COM AR CONDICIONADO TRAVA E DIRECAO HIDRAULICA DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME MÊS DE JULHO2022 CONFORME FATURA DE LOCACAO N 4842022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 02/08/2022 | 120.00 | 00004765903451 | RINALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00050740317881 | PEDRO TAFNER INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS 8218 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 02/08/2022 | 200.00 | 00006959891469 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 02/08/2022 | 150.00 | 00019168244711 | WALQUIRIA MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00012960839420 | IGOR LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8217 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 02/08/2022 | 1200.00 | 00014852817413 | LUCAS EDUARDO BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8215 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 02/08/2022 | 2800.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO M.BENZCARR. ABERTA DE PLACA MNH3511-PB DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2022 CONFORME NFS 8213 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003423 | 02/08/2022 | 4026.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 PESO LIQUIDO TOTAL T 7320 TON CONFORME NFS-e 1165 EM ANEXO E INEXIBILIDADE 000032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/08/2022 | 3120.00 | 00004639186495 | ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 26 BATAS GARI E 26 CALCAS GARI DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 900053762 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003442 | 03/08/2022 | 3192.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 UND DE FLUIDOS DE FREIO E 120 BALDES DE GRAXAS LUBRIFICANTE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 012022 E NFE 294 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 03/08/2022 | 150.00 | 00034184491820 | JOSELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 03/08/2022 | 200.00 | 00012536468801 | PAULO VANDERLYE LUCIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 03/08/2022 | 219.10 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE SACARIAS E PANOS DE COPA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 7.355 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 03/08/2022 | 1700.00 | 00016709826457 | FERNANDO JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO CABECUDO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8221 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 03/08/2022 | 149.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO MERCADO PuBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 03/08/2022 | 1220.00 | 00008649034489 | ITALO DEMACLITO SANTOS COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS PARA O CONTROLE POPULACIONAL DESTES ANIMAIS NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8223 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 03/08/2022 | 1200.00 | 00005352769402 | EDISIO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO202 CONFORME NFS 8224 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 03/08/2022 | 120.00 | 00006871440437 | DOUGLAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 03/08/2022 | 74.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/08/2022 | 6000.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL CONECTA CASSERENGUE RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO2022 CONFORME NFS-e 1000115 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 03/08/2022 | 2500.00 | 00010863845479 | ADAILTON JHONATHAS FELICIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL EDNALDO SOUSA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFROME CONTRATO ENTRE AS PARTES E NFS 8225 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 03/08/2022 | 2041.00 | 00005449187467 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DE JUNINHO PB E BANDA PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DO AGRICULTOR PROMOVIDA POR ESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8222 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003437 | 03/08/2022 | 13778.40 | 06343465000121 | BEZERRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TELHAS COLONIALVIGASCAIBROSCIMENTORIPAS E TABUAS DESTINADOS A CONFECCAO DA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00042022 E NFE 1.161 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00015886675450 | JOSE WERICK SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO A UM CAMPO DE FUTEBOL AMADOR NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2022 CONFORME NFS 8220 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003441 | 03/08/2022 | 1621.50 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 UNIDADES DE FLUIDO DE FREIO E 90 LT NOVENTA DE OLEO 15W40 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 293 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 03/08/2022 | 3853.06 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DO FGTS REF. A COMPETENCIA 102016 ID RECOLHIMENTO 017984-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 03/08/2022 | 9509.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DO FGTS REF. A COMPETENCIA 112016 ID DE RECOLHIMENTO 017984-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003449 | 04/08/2022 | 2513.30 | 00008037588475 | JOSE ERINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 10 KG DE BATATA DOCE E 41 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO 5750 DZ OVOS CAIPIRA E 110 KG DE MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900054526 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 04/08/2022 | 520.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 2 VIAGENS PARA AS CIDADES DE ESPERANCA E SOLANEA TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40 DE SUA PROPRIEDADE CONF. NFS 8229 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003459 | 04/08/2022 | 6080.11 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00032022 E NFE 37 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0003444 | 04/08/2022 | 5380.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE FOLHA DE PAGAMENTO COM O PORTAL DO SERVIDOR E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00112021 E NFS-e 1009959 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003445 | 04/08/2022 | 2589.80 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CONJ. ECO SAVEIRO BRANCO CELITE FORRO FRISADO FECH 81313 INOX RODA FORRO STANDARD ENGATE ASTRA ASSENTO SOFT BRANCO E TUBO ESGOTO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00092022 E NFE 1.343 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ALUGUEL DE MAQUINAS/IMPLEMENTOS PARA CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003454 | 04/08/2022 | 6022.92 | 00009418166488 | ALERIANDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 53 HORASMAQUINA DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADORA PARA CORTE DE TERRAS PARA BENIFICIAR OS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022022 E NFS 8227 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 04/08/2022 | 300.00 | 00015291336455 | ALAX ORLANDO DE LIMA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8226 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/08/2022 | 150.00 | 00070258019417 | JOYCE SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 04/08/2022 | 100.00 | 00070103468447 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 04/08/2022 | 100.00 | 00007236195499 | EDILENE MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 04/08/2022 | 150.00 | 00018303941852 | MARTIN DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 04/08/2022 | 200.00 | 00014471664425 | DIOGO EMANUEL PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 04/08/2022 | 100.00 | 00003385190410 | LUZINETE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 04/08/2022 | 200.00 | 00096512547420 | GENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/08/2022 | 200.00 | 00009629680483 | IVAN CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 04/08/2022 | 1531.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 2 VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PECAS PNEUS E MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 8228 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003466 | 05/08/2022 | 272.80 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 1 E 2 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.159 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003471 | 05/08/2022 | 306.90 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ-8798 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.161 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003473 | 05/08/2022 | 5272.04 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-7939 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.162 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003475 | 05/08/2022 | 9877.01 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA JBC VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.163 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003477 | 05/08/2022 | 3671.26 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.164 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003480 | 05/08/2022 | 7621.79 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL XCMG VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.165 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003481 | 05/08/2022 | 11099.07 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.166 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003482 | 05/08/2022 | 2133.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLANAD VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.167 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003483 | 05/08/2022 | 3201.63 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.168 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003464 | 05/08/2022 | 2052.96 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK-0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00006202 E NFE 2.158 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003460 | 05/08/2022 | 1609.45 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.171 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003461 | 05/08/2022 | 463.62 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JEEO RENEGAD DE PLACA RLU4H13 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.157 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003469 | 05/08/2022 | 2772.95 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MERCEDES RLW DE PLACA RLW9F09 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.160 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003463 | 05/08/2022 | 2811.41 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLT1G07 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.169 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003462 | 05/08/2022 | 1565.60 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NQE-8290 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.170 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003465 | 05/08/2022 | 341.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFE-1198 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.172 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003467 | 05/08/2022 | 401.63 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA 2 DE PLACA MNY-0971 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.173 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003468 | 05/08/2022 | 2637.20 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-3960 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.174 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003470 | 05/08/2022 | 2454.80 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.175 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003472 | 05/08/2022 | 4047.82 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.176 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003474 | 05/08/2022 | 4351.32 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-7467 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.177 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003476 | 05/08/2022 | 2512.28 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6900 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.178 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003478 | 05/08/2022 | 2426.09 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9383 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.180 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003479 | 05/08/2022 | 8581.66 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A67 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.181 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 08/08/2022 | 300.00 | 00061006084487 | MARIA REGINA DOS SANTOS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA CONSERVACAO DO CENTRO DE ZOONOZES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS 8230 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 08/08/2022 | 899.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2 NO DIA 08082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 08/08/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2 NO DIA 08082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 08/08/2022 | 200.00 | 00009624775400 | JOSE MAXIMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 08/08/2022 | 300.00 | 00006146577413 | MARCELO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 08/08/2022 | 300.00 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 08/08/2022 | 200.00 | 00008542976428 | FERNANDO MEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/08/2022 | 511.00 | 00008756498403 | JULIANA MACENA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8256 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 09/08/2022 | 613.00 | 00007901588411 | LILIANE JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONF. NFS 8257 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 09/08/2022 | 411.00 | 00070862597480 | OZANA CATARINA SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8258 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 09/08/2022 | 613.00 | 00034566438880 | EDUARDO PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CAPOEIRA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONF. NFS 8260 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 09/08/2022 | 511.00 | 00003234519420 | ADAFRAN RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CROCHE REALIZADAS COM O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8261 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 09/08/2022 | 613.00 | 00070501770402 | EDVANDO LEANDRO DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUTEBOL REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONF. NFS 8262 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 09/08/2022 | 613.00 | 00014645597833 | IZAIRA FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO REALATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONF. NFS 8263 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 09/08/2022 | 613.00 | 00011148452486 | GUSTAVO RIBEIRO SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ZUMBA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONF. NFS 8264 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 09/08/2022 | 613.00 | 00010225867427 | JOSE GLEYSON ISIDORIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONF. NFS 8265 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 09/08/2022 | 150.00 | 00042197120468 | CICERO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 09/08/2022 | 50.00 | 00000837235448 | JOSE VANDERLEY SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 09/08/2022 | 180.00 | 00071733616489 | JOSE CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 09/08/2022 | 80.00 | 00071845482484 | CICERO CANDIDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 09/08/2022 | 100.00 | 00010181370417 | JOSE IBIAPINO TOMÉ DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 09/08/2022 | 130.00 | 00002949809464 | EDIVANIA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 09/08/2022 | 150.00 | 00070505952416 | IVANA BARBOSA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/08/2022 | 200.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 09/08/2022 | 100.00 | 00016023333435 | BEATRIZ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 09/08/2022 | 300.00 | 00001966107455 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 09/08/2022 | 100.00 | 00020536386803 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 09/08/2022 | 150.00 | 00040455040877 | MARIA JOSEANE SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 09/08/2022 | 150.00 | 00006976789464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 09/08/2022 | 100.00 | 00005121330421 | MARIA FRANCISCA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 09/08/2022 | 100.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 09/08/2022 | 70.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 09/08/2022 | 150.00 | 00004354013436 | MARIA DO CEU SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 09/08/2022 | 150.00 | 00011512729493 | JOSE RYAN DE AMORIM SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 09/08/2022 | 1021.00 | 00070506437426 | JOSE JANDEILSON FERREIRA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO JAGUARE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MND0634 PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS 8253 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 09/08/2022 | 600.00 | 00011934317780 | INGRIDE LARISSA FERREIRA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMCHEVROLET D10 DE PLACA MNN-5192 CONF. NFS 8254 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 09/08/2022 | 500.00 | 00011401723446 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS CAIXAS FREEZERS BALANCAS ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8255 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 09/08/2022 | 120.00 | 00007611216414 | ANGELICA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 09/08/2022 | 120.00 | 00007804641419 | LINDOMAR SILVA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 09/08/2022 | 120.00 | 00029516712886 | FERNANDO DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 09/08/2022 | 500.00 | 00005694637429 | PATRICK GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8245 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 09/08/2022 | 1200.00 | 00006695757470 | ELIENE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOS SITIOS CINCO LAGOAS E SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHONETE F-4000 DE PLACA MMS 8605-PB DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE JULHO2022 CONF. NFS 8246 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 09/08/2022 | 307.00 | 00070122092406 | MARIA LUANA PORFIRIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO FEMININO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8247 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 09/08/2022 | 307.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BOXES DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8248 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/08/2022 | 370.00 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA PRACA LOCALIZADA A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8249 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 09/08/2022 | 1100.00 | 00004323205473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8250 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 09/08/2022 | 1100.00 | 00005714469496 | JOÃO BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8251 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 09/08/2022 | 900.00 | 00028652559805 | JOSE JOSEILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8252 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 09/08/2022 | 460.00 | 00072593539453 | JOAO DE DEUS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MOTO BOMBA E DO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8272 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 09/08/2022 | 1400.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PORTOES DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8271 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 09/08/2022 | 1100.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DOS POSTES LOCALIZADOS NO SITIO CABECUDO E ADJEACENCIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8266 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 09/08/2022 | 920.00 | 00006371854470 | ARNALDO SOUZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CABECUDO AO SITIO JAGUARE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8298 EM ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 09/08/2022 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 09/08/2022 | 120.00 | 00008664866406 | JOYCE RAQUEL FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 09/08/2022 | 1125.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 125 CENTO E VINTE E CINCO GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 44 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 09/08/2022 | 520.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 8232 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 09/08/2022 | 1045.00 | 00035554847889 | JONH FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE INFORMACOES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8233 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 09/08/2022 | 1100.00 | 00001312023406 | GERALDA PAULA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA MONTE SANTO N°123 CENTRO CAMPINA DE CAMPINA CONFORME NFS 8234 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 09/08/2022 | 2700.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRASSERVICOS DE ENGENHARIA DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS 8236 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 09/08/2022 | 500.00 | 00006378653402 | JOSIVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDAS MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8270 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 09/08/2022 | 733.41 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 0800116-75.2019.8.15.0951 ID 081230000008450640 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE KATIANNE RAMALHO LEITE CORREIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 09/08/2022 | 73.41 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 0800116-75.2019.8.15.0951 ID 081230000008450666 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE KATIANNE RAMALHO LEITE CORREIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 09/08/2022 | 520.00 | 00009629691418 | ALIPIO GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2022 CONFORME NFS 8244 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 09/08/2022 | 1000.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8243 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 09/08/2022 | 1150.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8242 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 09/08/2022 | 1200.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8241 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 09/08/2022 | 1071.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 119 CENTO E DEZENOVE GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 43 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 09/08/2022 | 1600.00 | 00012904863443 | MARIA ELOISA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO DURANTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO2022 CONF. NFS 8267 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 09/08/2022 | 600.00 | 00006378653402 | JOSIVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDAS MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8269 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 09/08/2022 | 520.00 | 00071340400464 | JONAS SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE FUTEVOLEI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS 8237 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 09/08/2022 | 800.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8238 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 09/08/2022 | 1000.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8239 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 09/08/2022 | 1000.00 | 00002853907406 | JOSE AURELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8240 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 09/08/2022 | 1138.00 | 00006378653402 | JOSIVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A FESTA DO AGRICULTOR PROMOVIDA POR ESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8268 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTECONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 09/08/2022 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 09/08/2022 | 1100.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2022 CONFORME NFS 8235 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 09/08/2022 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 09/08/2022 | 120.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/08/2022 | 26373.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10082022 NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/08/2022 | 8566.68 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS FIRMADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E O TRT-PB CONFORME TERMO DE CONVENIO EM ANEXO E DEBITO NA CONTA 78387-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/08/2022 | 511.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CAMARAS E DVR DO CAMPO DE FUTEBOL E DA PRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8310 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/08/2022 | 500.00 | 00070122303474 | JANIELSON FREIRE DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8304 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/08/2022 | 511.00 | 00007296656409 | PAULO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO EM DIAS DE JOGO NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS 8301 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/08/2022 | 511.00 | 00070150955480 | EDICARLA ALVES SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BACALHAU PARA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA FERNANDO MACENA DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2022 CONF. NFS 8288 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/08/2022 | 511.00 | 00015887613475 | LARISSA RAYANE SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL PEDRO HENRIQUE LIMA DE BRITO ALUNO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE JULHO2022 CONF. NFS 8289 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/08/2022 | 511.00 | 00033094601855 | ELISANIA MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2022 CONF. NFS 8290 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/08/2022 | 511.00 | 00038914886883 | LUCICLEIDE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO SALGADO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2022 CONF. NFS 8291 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/08/2022 | 620.00 | 00004912602450 | ISABEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8292 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/08/2022 | 511.00 | 00070122336488 | FRANCILENE LOPES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL GABRIEL ALUNO DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MES DE JULHO2022 CONF. NFS 8282 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/08/2022 | 511.00 | 00005133021402 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO POCO VERDE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2022 CONF. NFS 8283 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/08/2022 | 511.00 | 00009329746438 | GERLANDIA DE AMORIM SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JANUARIO FERREIAR DE SOUSA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2022 CONF. NFS 8284 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/08/2022 | 613.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRO JUNTO A CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8278 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/08/2022 | 620.00 | 00011085138402 | DAIANE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8279 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/08/2022 | 511.00 | 00005722249408 | ROBECIRA SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8285 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/08/2022 | 511.00 | 00009700581446 | MARIA DA VITORIA BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO JAGUARE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2022 CONF. NFS 8281 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/08/2022 | 511.00 | 00007083028745 | ADRIANA VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO SERRA BRANCA PARA ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA MARIA DE LOURDES E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2022 CONF. NFS 8286 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/08/2022 | 613.00 | 00004639453442 | LUZIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVCAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA RELATIVO AO MES DE JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 8274 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/08/2022 | 511.00 | 00013328873414 | NATANIELLE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL JOAO LUCAS ALUNO DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE JULHO2022 CONF. NFS 8280 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/08/2022 | 511.00 | 00004504272423 | LOURDES PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO GAMELEIRO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8287 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/08/2022 | 511.00 | 00008167071464 | VANESSA GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO SALGADO PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2022 CONF. NFS 8273 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00011278645489 | MARIA ROSEANE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS BRENO E JONATHAN ALUNOS DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE REFERENTE AO MES DE JULHO2022 CONF. NFS 8275 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/08/2022 | 511.00 | 00070501532498 | GERCIRA TAYNAR MENEZES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL EMERSON ALUNO DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8276 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/08/2022 | 511.00 | 00011665103442 | MARIA JOYCE DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO POCO VERDE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2022 CONF. NFS 8277 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003622 | 10/08/2022 | 223.72 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NQE-8290 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.239 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003624 | 10/08/2022 | 922.42 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NQE-8290 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.209 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003626 | 10/08/2022 | 277.65 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA 2 DE PLACA MNY-0971 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.212 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003628 | 10/08/2022 | 246.80 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFE-1198 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.211 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003630 | 10/08/2022 | 798.52 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-3960 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.241 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003632 | 10/08/2022 | 3123.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT2J04 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.219 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003634 | 10/08/2022 | 835.79 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.243 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003636 | 10/08/2022 | 3057.30 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-7467 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.215 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003638 | 10/08/2022 | 2776.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.216 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003639 | 10/08/2022 | 2082.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6900 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.217 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003641 | 10/08/2022 | 871.05 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-7467 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.242 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003642 | 10/08/2022 | 1777.50 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.214 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003643 | 10/08/2022 | 1236.81 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A67 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.245 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003644 | 10/08/2022 | 2082.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-3960 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.213 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003645 | 10/08/2022 | 5107.84 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A67 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.220 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003646 | 10/08/2022 | 1596.20 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9383 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.218 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003647 | 10/08/2022 | 469.07 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9383 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.244 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003649 | 10/08/2022 | 1953.36 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLT1G07 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.208 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003650 | 10/08/2022 | 588.37 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLT1G07 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.238 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/08/2022 | 240.00 | 00009503462410 | ANDREIA LUISA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/08/2022 | 1500.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALCAO DA REDE DE COMPUTADORES E CONSERTO DE IMPRESSORASRS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8309 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/08/2022 | 500.00 | 00070122175450 | ANGELICA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DOS SANTOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO POSTO DE COLETA DO IBGE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8306 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/08/2022 | 1560.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8294 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/08/2022 | 500.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS E PRODUCAO DE MIDIA DE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8307 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.ENG,ARQ.E AGRON.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NESTE MUNICIPIO CONFORME ART DE EXECUCAO PB20220466575. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/08/2022 | 1100.00 | 00071178931412 | NIEPSON AQUINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBISTRUCAO DO ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8296 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/08/2022 | 1600.00 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8297 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/08/2022 | 1100.00 | 00070059256451 | KEVIN DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIAS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS 8300 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/08/2022 | 300.00 | 00017166355433 | DEIVISON RODRIGUES BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8302 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/08/2022 | 205.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE BATERIAS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8308 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/08/2022 | 250.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8299 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003613 | 10/08/2022 | 3218.05 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.236 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003614 | 10/08/2022 | 9342.98 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.204 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003615 | 10/08/2022 | 4913.01 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.207 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003616 | 10/08/2022 | 92.55 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 1 E 2 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.197 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003617 | 10/08/2022 | 240.63 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ-8798 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 NFE 2.199 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003620 | 10/08/2022 | 4428.37 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL XCMG VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.235 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003621 | 10/08/2022 | 6562.53 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.206 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003623 | 10/08/2022 | 1682.15 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLANAD VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.205 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003625 | 10/08/2022 | 760.14 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.234 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003627 | 10/08/2022 | 2986.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.202 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003629 | 10/08/2022 | 1037.40 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.237 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003631 | 10/08/2022 | 7193.93 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA JBC VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.201 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003633 | 10/08/2022 | 2140.20 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA JBC VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.233 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003635 | 10/08/2022 | 3166.65 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-7939 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.200 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003637 | 10/08/2022 | 7004.06 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL XCMG VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 2.203 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/08/2022 | 1227.00 | 00003961653461 | JOSE EDINALDO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO2022 CONFORME NFS 8295 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003609 | 10/08/2022 | 253.16 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.240 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003610 | 10/08/2022 | 1167.55 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.210 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003611 | 10/08/2022 | 252.97 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JEEO RENEGAD DE PLACA RLU4H13 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.195 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003618 | 10/08/2022 | 2738.25 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MERCEDES RLW DE PLACA RLW9F09 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.198 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003619 | 10/08/2022 | 449.37 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MERCEDES RLW DE PLACA RLW9F09 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 2.232 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/08/2022 | 200.00 | 00076858650415 | JOSE IZIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/08/2022 | 300.00 | 00098147560400 | MARIA DAS GRAÇAS PEDRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/08/2022 | 300.00 | 00017164033404 | JOCIMAR LOPES BARRETO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/08/2022 | 80.00 | 00004802819552 | JANE MARIA DE JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/08/2022 | 80.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/08/2022 | 100.00 | 00071343923417 | MARIA APARECIDA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/08/2022 | 150.00 | 00043906833810 | RUTH MIRIAN CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/08/2022 | 80.00 | 00071845475437 | MICHELLYNY MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/08/2022 | 80.00 | 00071771804432 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/08/2022 | 100.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/08/2022 | 294.00 | 00071178844447 | LEANDRO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003612 | 10/08/2022 | 1465.75 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK-0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00006202 E NFE 2.196 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 11/08/2022 | 300.00 | 00010181375486 | DANIELLE DE MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 11/08/2022 | 100.00 | 00009749775430 | VALERIA BEZERRA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 11/08/2022 | 80.00 | 00005702422406 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 11/08/2022 | 150.00 | 00004875506414 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 11/08/2022 | 80.00 | 00005160348476 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 11/08/2022 | 300.00 | 00071178865444 | MARCIO DE ARAUJO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 11/08/2022 | 200.00 | 00004644037400 | EVANILDA ACELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 11/08/2022 | 150.00 | 00007890523424 | IONE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 11/08/2022 | 130.00 | 00070151114463 | DAYANE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 11/08/2022 | 150.00 | 00039616356844 | FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | PROJETO DE INCENTIVO AOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 11/08/2022 | 600.00 | 00007414353494 | MARIOSVALDO DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO PIAO E PEDRINHA D'AGUA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORD F4000 KIE-6935 RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2022 CONFORME NFS 8311 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 11/08/2022 | 1230.00 | 00071380523400 | ADONIAS FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8328 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 11/08/2022 | 980.00 | 00072024205461 | LUCAS DE SOUSA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO PIAOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8314 EM ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 11/08/2022 | 180.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 11/08/2022 | 635.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS 8318 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 11/08/2022 | 1790.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS AS SECRETARIAS DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE PLACA QFA-8596PB DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE JULHO2022 CONF. NFS 8316 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 11/08/2022 | 1460.00 | 00070122332490 | JOSE WELLISON LIMA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD F12000 PLACA KGS3A99 DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA PARA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE JULHO2022 CONFORME NFS 8313 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 11/08/2022 | 3000.00 | 41164706000176 | FELIX ALVES DE MENEZES NETO 12682439497 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 12 DOZE CARRADAS DE AREIA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONF. NFS 3992 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 11/08/2022 | 1310.00 | 00080587127449 | INALDO SILVINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8317 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003685 | 11/08/2022 | 4205.00 | 06343465000121 | BEZERRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPPRA DE MATERIAIS PORTAS E TELHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 042022 E NFE 1.167 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 11/08/2022 | 1030.00 | 00071178749452 | STEFFANY LUANE FIDELIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTA EDLIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO2022 CONFORME NFS 8293 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00012672252467 | FELIPE SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2022 CONFORME NFS 8321 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 11/08/2022 | 590.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8320 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 11/08/2022 | 951.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADAS AS EQUIPES QUE TRABALHAM NO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8319 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00010566641429 | JEAN MORAIS VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 8315 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 11/08/2022 | 1050.00 | 00032475225491 | ADEZUITA MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 3 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADES PUBLICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DOBLO DE PLACA MOO-3058 DE SUA PROPRIEDADE CONF. NFS 8327 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 11/08/2022 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇÃO DO BREJO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RADIOFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 2496 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/08/2022 | 1450.00 | 00004271739499 | JOSE CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARBITRAGEM DA 2 FASE DA 2 DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8324 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 11/08/2022 | 511.00 | 00071236358414 | RAILSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO JAGUARE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2022 CONFORME NFS 8326 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 11/08/2022 | 700.00 | 00007434637498 | ANDERSON JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO SERRA BRANCA PARA ESCOLA MARIA DE LOUDESFERNANDO MACENA DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2022 CONFORME NFS 8325 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 11/08/2022 | 576.72 | 00040040977897 | IRANETE LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES DA 1 FASE DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO2022 CONFORME NFS 8322 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 11/08/2022 | 768.96 | 00009830255417 | JACIELA MELO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES DA 1 FASE DAS ESCOLAS DESTE MUNIICPIO DURANTE O MES DE MAIO2022 CONFORME NFS 8323 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003684 | 11/08/2022 | 5469.00 | 06343465000121 | BEZERRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO BRITA TIJOLOS CIMENTO E TRELICA DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00042022 E NFE 1.166 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 11/08/2022 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 11/08/2022 | 120.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 12/08/2022 | 7.22 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE PROGRAMA APOIO FNDE EDUCACAO-MP 81 EM FAVOR DA UNIAOGOVERNO FEDERAL DEBITADO NA CC 19908-7-BANCO DO BRASIL CONFORME GRU ANEXA. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 12/08/2022 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 12/08/2022 | 250.00 | 00034290516491 | MARIA DAS GRAÇAS AUGUSTO DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 12/08/2022 | 250.00 | 00070635378493 | ADEILSON FREIRE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 12/08/2022 | 200.00 | 00003576024476 | MARIA LENILDA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 12/08/2022 | 150.00 | 00012894547447 | EDUARDA FREIRE DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 15/08/2022 | 1200.00 | 00011330239407 | JANDEILSON FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONF. NFS 8330 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003694 | 15/08/2022 | 593.00 | 00008551446452 | ADRIANA CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS IOGURTE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900058391 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0003695 | 15/08/2022 | 4913.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00052022 E NFE 791.917 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 15/08/2022 | 120.00 | 00008540806436 | EMILIA THAMARA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 15/08/2022 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇÃO DO BREJO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RADIOFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 2.512 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 15/08/2022 | 1000.00 | 00009026972423 | MAIKEL SOUSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DISPONIBILIZADAS AS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2022 CONFORME NFS 8329 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0003700 | 16/08/2022 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052022 E NFS-e 1004589 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 16/08/2022 | 1460.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE JULHO2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 16082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 16/08/2022 | 1890.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE JULHO2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 16082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 16/08/2022 | 1274.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE JULHO2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 16082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 16/08/2022 | 14530.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DO MÊS DE JULHO2022 EM ANEXO E DEBITO NA CC 9102-2 NO DIA 16082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003699 | 16/08/2022 | 5846.66 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000032022 E NFE 121 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 16/08/2022 | 1500.00 | 00001314175416 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS COMO TAMBEM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DE DIVERSAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8338 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 16/08/2022 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 16/08/2022 | 3500.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CHASSIS E PINTURA INTERNA E EXTERNA DO TANQUE DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OXO-7939 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 35 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 16/08/2022 | 3500.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO BASCULANTE PARA CHOQUE E PARA LAMAS DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA NQE5E21 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 36 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 16/08/2022 | 1500.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PECAS PNEUS E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULOF-4000 DE PLACA BNV-3440PB CONF. NFS 8337 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 16/08/2022 | 300.00 | 00009425881421 | MARCELO ARAUJO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PLACAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8336 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 16/08/2022 | 120.00 | 00007804641419 | LINDOMAR SILVA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 16/08/2022 | 300.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO CONJUNTO VENTANIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8332 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 16/08/2022 | 350.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8333 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 16/08/2022 | 460.00 | 00071845273486 | ANDERLANIO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O GAMELEIRO A BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8335 EM ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CALCADAS EM VIAS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 16/08/2022 | 3000.00 | 00009630858401 | VALDIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS PEDRO LOPES E JOSE HOMERO DE ARUJO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8334 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 16/08/2022 | 285.00 | 00005845120403 | MARIA DA PIEDADE TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 16/08/2022 | 100.00 | 00004879498467 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 16/08/2022 | 150.00 | 00011334936455 | JOÃO BATISTA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 16/08/2022 | 150.00 | 00013191961445 | FRANCIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 16/08/2022 | 150.00 | 00005235718445 | LINDETE EUFLAZINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 16/08/2022 | 80.00 | 00070122289463 | EDENILSON PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 16/08/2022 | 216.00 | 00071887116400 | JOAO BATISTA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PARA SUA FILHA ANA LU DA SILVA DANTAS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 16/08/2022 | 150.00 | 00070634988433 | JOSEANE MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 16/08/2022 | 80.00 | 00005052153490 | GEYSIELE DOS SANTOS AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 16/08/2022 | 150.00 | 00070635805405 | MARIA NAYARA MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 16/08/2022 | 80.00 | 00006989086432 | ROSELIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 16/08/2022 | 150.00 | 00005185883430 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 16/08/2022 | 150.00 | 00070122331419 | MARIA NATANIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 16/08/2022 | 100.00 | 00004331511456 | ROSILENE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 16/08/2022 | 150.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 16/08/2022 | 150.00 | 00070719328403 | MARIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 16/08/2022 | 800.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS LAGEDO GRANDE E TIGRE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MMQ0690 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS 8331 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 16/08/2022 | 700.00 | 00012957761467 | GABRIEL SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8339 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 17/08/2022 | 250.00 | 00000810188430 | LUCINEIDE MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 17/08/2022 | 200.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 17/08/2022 | 130.00 | 00006014915486 | JARCIARA DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003734 | 17/08/2022 | 5540.21 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIT DE VEICULOS E PCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFA-9429 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 012022 E NFE 4.164 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 17/08/2022 | 2700.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ2J04 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRIMINACAO DA NOTA FISCAL N 242 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 17/08/2022 | 1300.00 | 00002007072483 | FRANCISCA DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOU 4427 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2022 CONFORME NFS 8363 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003737 | 17/08/2022 | 1880.21 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIT DE VEICULOS E PCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-7467 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 012022 E NFE 4.165 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 17/08/2022 | 2000.00 | 00023784431372 | JOSE DE DEUS MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA VELHA PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO SERRA BRANCA COM DESTINO AS ESCOLAS MARIA DE LOURDES FERNANDO MACENA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNH 9288 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONF. NFS 8357. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003739 | 17/08/2022 | 451.93 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIT DE VEICULOS E PCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-3960 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 012022 E NFE 4.166 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003740 | 17/08/2022 | 375.36 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIT DE VEICULOS E PCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-3960 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 012022 E NFE 4.167 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 17/08/2022 | 4200.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO MANHA DOS SITIOS GAMELEIRO I E II PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO1878PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS 8348 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 17/08/2022 | 2800.00 | 00043420987846 | SONALI PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SITIO GAMELEIRO E BAIXA LARGA PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMZAFIRA PLACA DYA9H73 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE JULHO2022 CONF. NFS 8355 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 17/08/2022 | 2500.00 | 00028612905877 | GILVANICIO DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA PARA ESCOLAS NESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE VEICULO KIA BESTA PLACA KNG6051 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE JULHO2022 CONFORME NFS 8350 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 17/08/2022 | 3700.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITOS ASSENTAMENTO SANTA CLARA SITIO SALGADO PEDRINHA DAGUA E ASSENTAMENTO 25 DE JULHO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMVERANEIO PLACA GKJ2599 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE JULHO2022 CONF. NFS 8349 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 17/08/2022 | 2200.00 | 00032475225491 | ADEZUITA MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DESTA CIDADE PARA ESCOLA LUIS GRANJEIRO NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DOBLO DE PLACA MOO-3058 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE JULHO2022 CONF. NFS 8347 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 17/08/2022 | 2200.00 | 00007370957411 | GILVAN DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JAGUARE E LAGOA DAS BARAUNAS PARA A ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA KLT-8976 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONF. NFS 8358 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 17/08/2022 | 1900.00 | 00002830454421 | DIJAIR JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABECUDO DE CIMA PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VWGOL PLACA EMO9H04 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE JULHO2022 CONFORME NFS 8344 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 17/08/2022 | 2200.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA CIDADE DE ARARA NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NAC5B49 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE JULHO2022 CONFORME NFS 8345 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 17/08/2022 | 1700.00 | 00008576243423 | ALEANDRO ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO TURNO DA TARDE DESTA CIDADE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA SITUADA NO SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VWGOL DE PLACA DJP7393PB CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO2022 CONF. NFS 8346 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 17/08/2022 | 1200.00 | 00027418463839 | JOSIVAL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABECUDO DE BAIXO PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM CLASSIC PLACA EIQ5499 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS 8351 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 17/08/2022 | 2000.00 | 00005064896476 | LAECE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS UMBIGUDA PIAO TRAVESSA E ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA ESCOLA LUIS GRANJEIRO DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO PLACA KGH6514 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE JULHO2022 CONF. NFS 8352 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 17/08/2022 | 1800.00 | 00008722895400 | MANACIEL RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO PLACA MNY 9142 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS 8353 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 17/08/2022 | 2050.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHA E TARDE DO SITIO CACIMBA DOCE PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORD FIESTA PLACA MNV1I53 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONF. NFS 8343 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 17/08/2022 | 307.00 | 00007901589493 | DANIELE FERREIRA DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8340 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 17/08/2022 | 2200.00 | 00010207068488 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES NO TURNO DA MANHA PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VWKOMBI DE PLACA NTF-1253 PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONF. NFS 8361 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 17/08/2022 | 4000.00 | 00015822360467 | MAGNO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SITIO SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA AS ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA MARIA DE LOURDES DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO NESTA CIDADE NO VEICULO MICROONIBUS PLACA BYB5271 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE JULHO2022 CONF. NFS 8360 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 17/08/2022 | 1700.00 | 00008534622400 | EDJANIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA O PONTO DO ONIBUS NO SITO JAGUARE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOC1564 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONF. NFS 8356 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 17/08/2022 | 1735.00 | 00070501583483 | MOISES FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOS NEGROS PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO SERRA BRANCA NOS TURNO MANHA E TARDE REFERENTE AO MES DE JULHO2022 CONFORME NFS 8354 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 17/08/2022 | 1000.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TENDAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8341 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 17/08/2022 | 1303.89 | 26323484000101 | SILVIO JUNIOR MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REMEDIO E RACOES PARA GATOS E CACHORROS DESTINADAS AOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE ABANDONO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 038 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 17/08/2022 | 1300.00 | 00009855505468 | MARIA ARLETE AZEVEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8342 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 17/08/2022 | 515.00 | 00001692495496 | VANDERLAN MIRANDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8359 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 17/08/2022 | 420.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ARMARIOS DE FERRO E MONTAGEM DE ESTANTES DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 8362 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 17/08/2022 | 1953.14 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 0001985-34.2013.8.15.0461 ID 081230000008497212 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE EVILLYN BONIFACIO MEDEIROS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 17/08/2022 | 520.00 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 0001985-34.2013.8.15.0461 ID 081230000008497271 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE EVILLYN BONIFACIO MEDEIROS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 17/08/2022 | 305.57 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 0800013-05.2018.8.15.0951 ID 081230000008496887 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE SUENYA ROSA DE ARAUJO SOUZA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 17/08/2022 | 3055.74 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 0800013-05.2018.8.15.0951 ID 081230000008497000 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE SUENYA ROSA DE ARAUJO SOUZA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 17/08/2022 | 1564.04 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 08000357-20.2017.815.0461 ID 081230000008497085 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE JOSE ADRIANO PEREIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003783 | 18/08/2022 | 2425.85 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO A PESSOAS EM ANTENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME NFE 0040 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 18/08/2022 | 1911.29 | 00070111437423 | LUCAS BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA MOIDA CHA DE DENTRO ALCATRA FIGADO BOVINO E LINGUICA CALABRESA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO PARA PESOSAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM ANTENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME NFE 900059921 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 18/08/2022 | 600.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS 8371 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 18/08/2022 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N 435 NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2022 CONF. NFS 8373 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 18/08/2022 | 300.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA NESTA CIDADE DESTINADO AO CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS 8372 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 18/08/2022 | 300.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS 8379 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 18/08/2022 | 500.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO202 CONF.NFS 8375 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 18/08/2022 | 400.00 | 00009177404408 | JOAO PAULO DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS 8377 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 18/08/2022 | 1200.00 | 00014659920496 | MARCIELLY PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO E LEVANTAMENTO DE DADOS DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 8367 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 18/08/2022 | 511.00 | 00012894113447 | MONICA APARECIDA ALVES MARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CORDENADORA DA BANDA MARCIAL FANFARRA SIMPLES EDNALDO SOUSA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8364 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 18/08/2022 | 900.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 8369 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 18/08/2022 | 554.50 | 05008956000153 | JANIO MARCIO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 22 BOLOS E 17 KG PAES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO COM OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO CONF. NFE 31 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 18/08/2022 | 500.00 | 00070634490443 | ANGELICA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8368 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 18/08/2022 | 150.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 18/08/2022 | 150.00 | 00071413390439 | MIKAUANY RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 18/08/2022 | 80.00 | 00070151136432 | KATIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 18/08/2022 | 120.00 | 00009629680483 | IVAN CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 18/08/2022 | 80.00 | 00011938758463 | ALAYNE DE LIMA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 18/08/2022 | 100.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 18/08/2022 | 300.00 | 00003582537480 | MARIA DA VITORIA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 18/08/2022 | 150.00 | 00029030902892 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 18/08/2022 | 150.00 | 00005254012455 | VALDETE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 18/08/2022 | 900.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS 8380 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 18/08/2022 | 300.00 | 00009992239417 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE LEITE NAN 1 PARA SEUS FILHOS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 18/08/2022 | 80.00 | 00007965985411 | ROSINETE PEREIRA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 18/08/2022 | 100.00 | 00009440381400 | ROSELANIA FERNANDES CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 18/08/2022 | 300.00 | 00004749298417 | IVANICE FREIRE DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 18/08/2022 | 120.00 | 00012925191428 | CLEITON CANDIDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 18/08/2022 | 521.00 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 936 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 18/08/2022 | 7358.80 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 PROJETOR GT3500 FULL HD01 TELA DE PROJETOR E 01 NOTEBOOK SAMSUNG I3425615W11 DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11.513 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 18/08/2022 | 199.80 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 TECLADOS MOUSE COM FIO GT BLACK ELEGANCE DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 11.513 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 18/08/2022 | 600.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JULHO2022 CONFORME NFS 8370 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 18/08/2022 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS 8376 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003782 | 18/08/2022 | 2371.50 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 0039 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 18/08/2022 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO2022 CONFORME NFS 8374 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 18/08/2022 | 600.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA GERCIRA PONTES SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS 8378 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 18/08/2022 | 250.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS NA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8366 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 18/08/2022 | 250.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8365 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003806 | 18/08/2022 | 19300.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 POSTES DE FERRO SIMPLES 10MT E 10 POSTES DE FERRO DUPLO 10 MT DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00062022 E NFE 1.670 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003807 | 18/08/2022 | 4495.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00062022 E NFE 1.671 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 19/08/2022 | 1286.00 | 00006935995450 | JOSÉ CARLOS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO JAGUARE AO SITIO VELOSO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8381 EM ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 19/08/2022 | 512.00 | 00010663069408 | DANYLO DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N° 8383 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 19/08/2022 | 120.00 | 00002615373420 | ROSIVAN SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 19/08/2022 | 100.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 19/08/2022 | 150.00 | 00009400867433 | SOLANGE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 19/08/2022 | 150.00 | 00070150864418 | LIVIA DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 19/08/2022 | 150.00 | 00049864827855 | IRIS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 19/08/2022 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA EPILEPSIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SUA MEDICACAO NAO CONSTAR NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 19/08/2022 | 250.00 | 00029030902892 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA CRUZ | CORRECAO DO EMPENHO N 37802022 COM DATA NO DIA 18082022 REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 19/08/2022 | 3095.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS RLZ2J04 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME DESCRICAO E NOTA FISCAL DE N 26.836 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 19/08/2022 | 120.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DETRANCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 19/08/2022 | 717.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTALWEBSITE N 1852022 PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE A 8 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO COMPETÊNCIA AGOSTO2022 CONFORME NFS-e 1003655 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 19/08/2022 | 500.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CADEIA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8382 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/08/2022 | 610.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2 NO DIA 19082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 22/08/2022 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM RELATIVO AO PERIODO DE 26072022 A 25082022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME NFS 2.199 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 22/08/2022 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 22/08/2022 | 511.00 | 00003826363418 | LINDALVA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SETOR DE RECURSOSO HUMANOS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8388 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 22/08/2022 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM RELATIVO AO PERIODO DE 26072022 A 25082022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NFS 2.200 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 22/08/2022 | 2087.00 | 00006793278436 | ALCILENE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8386 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 22/08/2022 | 2200.00 | 00089374460491 | JOSIMAR RAPOSO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BULHOES PARA AS ESCOLAS MARIA DE LOURDES DA SILVA FERNANDO MACENA DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO NO VEICULO FIAT PALIO PLACA PDP6H59 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE JULHO2022 CONFORME NFS 8384 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 22/08/2022 | 4000.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DESTA CIDADE PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA GVP8H84 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE JULHO2022 CONF. NFS 8385 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 22/08/2022 | 830.00 | 21184959000102 | KLEYTON ALYX ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM DESTINADO A FESTA DO AGRICULTOR PROMOVIDA POR ESTE MUNICIPIO NO DIA 30 DE JULHO2022 CONFORME NFS 178 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 22/08/2022 | 150.00 | 00009729662428 | ALINE TARGINO EUFLAUSINO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 22/08/2022 | 200.00 | 00004323330456 | GENILDA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 22/08/2022 | 100.00 | 00004816619488 | MARIA JOSE BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 22/08/2022 | 200.00 | 00004766882482 | FRANCISCO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 22/08/2022 | 200.00 | 00002807183492 | GELSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 22/08/2022 | 80.00 | 00004879631485 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 22/08/2022 | 100.00 | 00012318579431 | ROSILENE THEODOZIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 22/08/2022 | 400.00 | 00008321917445 | FRANCINALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 8387 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 22/08/2022 | 120.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 23/08/2022 | 179.00 | 00012880529441 | MARIA EMANUELLE FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPERO E FORNECIMENTOS DE LANCHES BOLO DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO VIVER MELHOR ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8396 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 23/08/2022 | 150.00 | 00025783256854 | ADEVANIO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 23/08/2022 | 200.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 23/08/2022 | 150.00 | 00002893102450 | JOSE DO NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 23/08/2022 | 200.00 | 00027579137860 | GERONILDO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 23/08/2022 | 300.00 | 00004884142454 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 23/08/2022 | 80.00 | 00004941775430 | MARIA DA PIEDADE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 23/08/2022 | 100.00 | 00005176621401 | MARIA DE FATIMA CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 23/08/2022 | 160.00 | 00004879526428 | MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 23/08/2022 | 70.00 | 00070407665153 | VANDERLI FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 23/08/2022 | 100.00 | 00004039346483 | ALEXANDRINO MEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 23/08/2022 | 80.00 | 00071887167498 | JEFFERSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 23/08/2022 | 200.00 | 00005416827416 | JOSE UELIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 23/08/2022 | 2400.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 ECOTANK W. BIV DESTINADA AO SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 722 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 23/08/2022 | 200.00 | 00009425880450 | ANELICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 23/08/2022 | 500.00 | 00010940258447 | LUCIANO SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GRAMADO DA AREA EXTERNA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7090 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 23/08/2022 | 371.80 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO S.C.F.V SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 590 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 23/08/2022 | 590.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 08 REFIS DE TINTA EPSON NAS CORES AMARELO PRETO MAGENTA E CIANO DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 723 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 23/08/2022 | 2000.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 8389 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 23/08/2022 | 400.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8391 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 23/08/2022 | 550.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8393 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 23/08/2022 | 120.00 | 00070635508451 | MATHEUS AZEVEDO FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003865 | 23/08/2022 | 36900.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA IND.E COM.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 100 LUMINARIAS PUBLICAS DE 200W DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00062022 E NFE 1.411 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 23/08/2022 | 1030.00 | 00071178908437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGANETO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8394 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 23/08/2022 | 1030.00 | 00013061559400 | JOSE IBIAPINO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8398 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 23/08/2022 | 799.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUÁRIA PAIVA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HERBICIDA ROUNDUP ORIGINAL 05L MAIS MONSANTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.513 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 23/08/2022 | 1500.00 | 00089038720700 | PEDRO JOSE REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL PLACA KJL 8638 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DO SITIO BAIXA LARGA E ADJACÊNCIAS PARA O PONTO DE ONIBUS COM DESTINO A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2022 CONF. NFS 8390 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 23/08/2022 | 10500.00 | 00008961038460 | JOSE MARCULINO JOAQUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 70 CONJUNTOS ESCOLAR COM MESA E CADEIRA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFA 19.244 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 23/08/2022 | 13807.83 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31072022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 23/08/2022 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 23/08/2022 | 307.00 | 00008564802406 | MARIA LUCIANA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8395 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 23/08/2022 | 1500.00 | 00008218655441 | WESLEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIONO VEICULO STILO DE PLACA EAA6E64 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 8397 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 23/08/2022 | 380.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 04 CARTUCHOS DE TONER BROTHER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 724 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 24/08/2022 | 15392.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 24/08/2022 | 2600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 24/08/2022 | 14020.66 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 24/08/2022 | 3000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 24/08/2022 | 250.00 | 00002155020430 | AGUINALDO ANDADRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CARRADA DAGUA DESTINADA A CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME NFS 8401 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 24/08/2022 | 1531.02 | 00009895702400 | PETRONIO MATHEUS DUARTE ZACARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA CRIACAO DE CONTEUDOS PARA PORTAIS INSTITUICIONAIS E GESTAO DE INFORMACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2022 CONF. NFS 8399 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 24/08/2022 | 14812.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 24/08/2022 | 22500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 24/08/2022 | 4287.60 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 24/08/2022 | 3000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 24/08/2022 | 4866.67 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 24/08/2022 | 8500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 24/08/2022 | 3087.60 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 24/08/2022 | 52340.84 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 24/08/2022 | 26897.66 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 24/08/2022 | 5412.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 24/08/2022 | 2000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DESPESAS FUNDEB - MAGISTERIO - VAAT - EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 24/08/2022 | 32291.91 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PRE-ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 24/08/2022 | 71820.23 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 24/08/2022 | 424207.34 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 24/08/2022 | 11536.88 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - PRE ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 24/08/2022 | 21343.23 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 24/08/2022 | 5768.44 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 24/08/2022 | 26549.05 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 24/08/2022 | 14709.52 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 24/08/2022 | 17305.32 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 24/08/2022 | 1021.00 | 00015272769457 | ITALO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL EDNALDO DE SOUSA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8400 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 24/08/2022 | 18938.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 24/08/2022 | 6623.60 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 24/08/2022 | 41067.60 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 24/08/2022 | 14960.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM REFERENTE AO CULTIVO DE 34 PALMEIRAS INDIANAS E ADUBACAO DAS MESMAS NA VIA PRINCIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 15 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 24/08/2022 | 1700.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 24/08/2022 | 4124.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DO EMPENHO N 21142022 REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 24/08/2022 | 8772.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 24/08/2022 | 6260.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 24/08/2022 | 70.00 | 00009425890412 | LEIDIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 24/08/2022 | 70.00 | 00007162229492 | VITORIA MARQUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 24/08/2022 | 160.00 | 00071887167498 | JEFFERSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 24/08/2022 | 70.00 | 00001808767403 | SUELHA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 24/08/2022 | 200.00 | 00004389199471 | MARIA VALDIVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 24/08/2022 | 70.00 | 00006186434435 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 24/08/2022 | 150.00 | 00009440378441 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 24/08/2022 | 70.00 | 00071992129410 | LAYZA CRISTINA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 24/08/2022 | 150.00 | 00010850578442 | VIVIANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 24/08/2022 | 150.00 | 00068975805468 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 24/08/2022 | 200.00 | 00003384966457 | JOSIMAR ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 24/08/2022 | 70.00 | 00030145725863 | YARA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 24/08/2022 | 80.00 | 00096000139420 | ANTONIETA MARIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 24/08/2022 | 90.00 | 00063185334434 | SEVERINA BERNADETE F. BARBOSA E OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 24/08/2022 | 70.00 | 00009440381400 | ROSELANIA FERNANDES CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 24/08/2022 | 150.00 | 00070321440471 | JOICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIALEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 24/08/2022 | 200.00 | 00007204263405 | MARCELO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 24/08/2022 | 200.00 | 00005120534481 | JAILZO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 24/08/2022 | 70.00 | 00005804626418 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 24/08/2022 | 300.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 24/08/2022 | 200.00 | 00008364571451 | UDINEIDE DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 24/08/2022 | 160.00 | 00009688525480 | JAILZA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 24/08/2022 | 50.00 | 00010645376426 | ADINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 24/08/2022 | 3262.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 24/08/2022 | 7676.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 24/08/2022 | 8636.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 24/08/2022 | 6468.04 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 24/08/2022 | 2500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 24/08/2022 | 120.00 | 00002644732484 | REGINA SANDRA GUILHERMINA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 24/08/2022 | 9231.33 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 24/08/2022 | 5133.33 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 24/08/2022 | 5546.59 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 24/08/2022 | 2712.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003944 | 25/08/2022 | 10800.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 60 7952SESSENTA CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO DE PLACA KLF8723 PB COM CAPACIDADE DE 14 M³ PARA AS ZONAS URBANA E RURAL DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2022 CONFORME DISPENSA N 0032022 E NFS 8404 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 25/08/2022 | 120.00 | 00007611216414 | ANGELICA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 25/08/2022 | 150.00 | 00089374690497 | ROSILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 25/08/2022 | 70.00 | 00070308629450 | VICTOR CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 25/08/2022 | 150.00 | 00009629682427 | LENILSON ANICETO DE OILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 25/08/2022 | 100.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 25/08/2022 | 150.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003965 | 25/08/2022 | 3000.35 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO S.C.F.V SERVICO DE CONVIVÊCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00052022 E NFE 126 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 25/08/2022 | 730.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS 8403 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 25/08/2022 | 850.00 | 00070862304482 | DENILSON OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8405 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 25/08/2022 | 900.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO NO SITIO CINCO LAGOA DE BAIXO AO SITIO GAMELEIRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8407 EM ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 25/08/2022 | 310.00 | 00002452427403 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO NA ESTRADA DO CABECUDO DE BAIXO CONFORME NFS 8408 EM ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 25/08/2022 | 120.00 | 00007804641419 | LINDOMAR SILVA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 25/08/2022 | 2760.77 | 10209063003989 | RECH AGRICOLA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS BORDA CORTANTE PARAFUSOS PARA LAMINA E PORCAS LAMINA DESTINADOS AO VEICULO PATROL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFE 5.356 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 25/08/2022 | 730.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS 8402 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 25/08/2022 | 710.00 | 00004875309422 | JOSE JOSIVANDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA NOS JOGOS DA 1 DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8409 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003964 | 25/08/2022 | 2000.01 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000052022 E NFE 123 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 25/08/2022 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 25/08/2022 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0003967 | 25/08/2022 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - IRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTURIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCE-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONF. INEXIBILIDADE N 00062022 E NFS 264 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 25/08/2022 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003952 | 25/08/2022 | 2000.07 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00052022 E NFE 124 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 25/08/2022 | 311.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A IMOVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003963 | 25/08/2022 | 2500.02 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS EM ANTENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME NFE 0122 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003966 | 25/08/2022 | 2000.00 | 24854104000121 | Jadir Fernandes da Rocha | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSSERENGUE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME INEXIBILIDADE N 000022022 CONTRATO N 000032022 E NFS-e 27 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003969 | 26/08/2022 | 6000.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO2022 PERANTE O PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIBILIDADE N 000012022 E NFS-E 112 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 26/08/2022 | 1000.00 | 00008627028443 | FLAVIO MACENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8406 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 26/08/2022 | 120.00 | 00009296631440 | MARISTELLA PINHEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 26/08/2022 | 43813.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRACAO GABINETE FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E ASSIST. SOCIAL COMPETÊNCIA 082022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 26/08/2022 | 934.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 RELATIVO A PUBLICACOES SOBRE OS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO N 7343769. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 26/08/2022 | 2666.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2 NO DIA 26082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 26/08/2022 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 26/08/2022 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA FERNANDO MACENA DA SILVA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS 8410 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 26/08/2022 | 1000.00 | 00015886675450 | JOSE WERICK SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENOT REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS 8411 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 26/08/2022 | 18247.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 082022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 26/08/2022 | 420.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 26/08/2022 | 127717.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 26/08/2022 | 200.00 | 00004241801706 | JOSE LUCIANO RICARDO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 26/08/2022 | 150.00 | 00071750744414 | BIANCA DE ALMEIDA IDALINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 26/08/2022 | 357.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF COMPETÊNCIA 082022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 26/08/2022 | 1326.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV COMPETÊNCIA 082022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 26/08/2022 | 877.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA COMPETÊNCIA 082022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 26/08/2022 | 1889.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 082022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 26/08/2022 | 1700.00 | 00016709826457 | FERNANDO JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO CABECUDO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS 8412 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 26/08/2022 | 180.00 | 00005318189423 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 29/08/2022 | 200.00 | 00001809496403 | RAFAELA FERNANDES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 29/08/2022 | 150.00 | 00016213344497 | WESLEY BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK-0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/08/2022 | 6260.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DO EMPENHO N. 39152022 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/08/2022 | 1700.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DO EMPENHO N 39122022 REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/08/2022 | 120.00 | 00004816624481 | MARCOS PEDRO ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ8798 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/08/2022 | 750.00 | 00008800943462 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA JOSE FABRICIO DO SITIO JAGUARE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8413 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFE-1198 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004006 | 30/08/2022 | 1748.00 | 00010181376458 | PAULO VANDERLEY LUCIANO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 120 KG DE COENTRO 70 KG DE POLPA DE GOIABA 20 KG DE POLPA DE MANGA E 70 KG DE POLPA DE ACEROLA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900064362 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0004002 | 30/08/2022 | 2850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000112021 E NFS 1027099 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/08/2022 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO IBGE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS 8414 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/08/2022 | 300.00 | 00070258019417 | JOYCE SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/08/2022 | 100.00 | 00070126087490 | MONICA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/08/2022 | 100.00 | 00032577958404 | LUIS ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/08/2022 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NFS 8415 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/08/2022 | 1195.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 EIXO DO ROTOR EN 6800 E 01 FACAJEN DESTINADOS A ENSILADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 4.514 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/08/2022 | 180.00 | 00002436905410 | VYONES FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 31/08/2022 | 150.00 | 00002888075458 | ZEZITO DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 31/08/2022 | 322.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AOS PARTICPANTES DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8428 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 31/08/2022 | 100.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/08/2022 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS DA REDE SUAS ORIENTACOES E PLANEJAMENTO DE ACOES DOS SERVICOS SOCIOASSISTNCIAIS CONFORME NFS-e 37 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/08/2022 | 613.00 | 00006235995466 | ROSENILDA MATIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8426 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/08/2022 | 120.00 | 00007804641419 | LINDOMAR SILVA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 31/08/2022 | 1200.00 | 00011330239407 | JANDEILSON FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA RUA AYRTON SENNA E PEDRO LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8427 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004028 | 31/08/2022 | 4100.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PNEU 140024 12 PR DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000022022 E NFE 2.618 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/08/2022 | 1200.00 | 00004793926410 | SEVERINA CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 8423 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/08/2022 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/08/2022 | 1150.00 | 00008649034489 | ITALO DEMACLITO SANTOS COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS PARA O CONTROLE POPULACIONAL DESTES ANIMAIS NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO2022 CONFORME NFS 8425 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/08/2022 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/08/2022 | 2300.00 | 00080590055453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA BACALHAU E LAGOA DO SERROTE PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMZAFIRA DE PLACA DFI0619 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 8421 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/08/2022 | 2700.00 | 00026717019859 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO NOITE DOS SITIOS LAGEDO GRANDE E CABECUDO PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 8422 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/08/2022 | 613.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MOARIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8424 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 31/08/2022 | 280.00 | 00003818328480 | MARIA CELIA MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8416 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 31/08/2022 | 3100.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MISTO CAMINHONETE DE PLACA CIE0E06 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 8417 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 31/08/2022 | 3416.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMVERANEIO PLACA BFM 4771 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 8418 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 31/08/2022 | 2500.00 | 00004035642479 | JOSÉ ADEILSON DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PIAO PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VWFOX DE PLACA MNO8E93 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 8419 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/08/2022 | 2200.00 | 00003979298469 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO JAGUARE PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNC 2637 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 8420 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 31/08/2022 | 554.10 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAÚJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL DE N 281 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004025 | 31/08/2022 | 2148.50 | 00070150846436 | WANDEILSON ALFREDO MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 2045 KG DE GOIABA E 28150 KG DE MAMAO FORMOSA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900065600 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004026 | 31/08/2022 | 2062.60 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 72 KG DE BATATA INGLESA 104 KG DE CENOURA 1980 KG DE TOMATE E 96 KG DE CEBOLA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900065601 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004029 | 31/08/2022 | 6400.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS PERFIL 100020 16PR LISO PARALEGUAS G8 GOOGYEAR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00022022 E NFE 2.617 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000042022 | 0004030 | 31/08/2022 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME INEXIBILIDADE 000042021 CONTRATO 000072022 E NFS-e 328 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/09/2022 | 6300.00 | 37484560000179 | JOSE MARCULINO JOAQUIM 08961038460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENCAO DE 70 MESAS ESCOLARES COM PINTURA DA BASE CONFORME NFS 10 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004036 | 01/09/2022 | 694.00 | 00005290388460 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 35 KG DE POLPA DE ACEROLA35 KG DE POLPA DE GOIABA E 10 KG DE POLPA MANGA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900065725 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004042 | 01/09/2022 | 2612.07 | 00005290388460 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 21 KG DE CARNE BOVINA TRAZEIRA SEM OSSO E 60 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900065754 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/09/2022 | 120.00 | 00004520150493 | EDVAN DO NASCIMENTO BENICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/09/2022 | 2900.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO DE PLACA RLT7H67 COMPLETO COM AR CONDICIONADO TRAVA E DIRECAO HIDRAULICA DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME FATURA DE LOCACAO N 4672022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0004033 | 01/09/2022 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO2022 PERANTE O PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIBILIDADE N 000072022 E NFS-E 1004006 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/09/2022 | 1145.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO MERCADO PuBLICO E IMOVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/09/2022 | 120.00 | 00050089335821 | THAMIRES ALVES GINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/09/2022 | 1000.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA DESTE MUNICIPIO PARA O DEPOSITO DE POLDA DE ARVORES COLHIDAS NAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME NFS 8429 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/09/2022 | 120.00 | 00070635508451 | MATHEUS AZEVEDO FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/09/2022 | 180.00 | 00004323206445 | VITORIANO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/09/2022 | 150.00 | 00070395296455 | ROSICLEIDE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS A MAES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/09/2022 | 921.34 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA RECEM NASCIDOS DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS DE ENXOVAIS A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS GESTANTES USUARIAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 42.526 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/09/2022 | 800.00 | 00025060805468 | SANTO SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8430 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/09/2022 | 2500.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2022 CONFORME NFS 8431 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 02/09/2022 | 970.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS PARA CIDADE LAGOA DE ROCA TRANSPORTANDO PRODUTOS DESTINADOS AO SETOR DO PAA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 8436 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 02/09/2022 | 150.00 | 00008631213497 | ORLANDO LUIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 02/09/2022 | 200.00 | 00006959891469 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/09/2022 | 100.00 | 00002658591403 | MARIA DO SOCORRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 02/09/2022 | 150.00 | 00019168244711 | WALQUIRIA MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 02/09/2022 | 200.00 | 00004048966421 | ROSANGELA BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00050740317881 | PEDRO TAFNER INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 8434 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 02/09/2022 | 4221.32 | 00096453460459 | PAULO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE TUBOS DE CONCRETO E PVC PARA DRENAGEM DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8437 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004058 | 02/09/2022 | 3994.10 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 PESO LIQUIDO TOTAL T 7262 TON CONFORME NFS-e 1222 EM ANEXO E INEXIBILIDADE 000032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 02/09/2022 | 120.00 | 00005854027445 | EDER COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE BELEM-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 02/09/2022 | 2800.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO M.BENZCARR. ABERTA DE PLACA MNH3511-PB DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 8432 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 02/09/2022 | 120.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 02/09/2022 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0004059 | 02/09/2022 | 5380.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE FOLHA DE PAGAMENTO COM O PORTAL DO SERVIDOR E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00112021 E NFS-e 10010025 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0004061 | 02/09/2022 | 5380.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE FOLHA DE PAGAMENTO COM O PORTAL DO SERVIDOR E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00112021 E NFS-e 10010038 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 02/09/2022 | 1021.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 1 VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 8435 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 02/09/2022 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 02/09/2022 | 430.00 | 00025194470444 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 02/09/2022 | 300.00 | 00011148452486 | GUSTAVO RIBEIRO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8439 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 02/09/2022 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS NAS INSTITUICOES BANCARIAS DAS REFERIDAS CIDADES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 05/09/2022 | 606.29 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 889 M² DE VIDRO FANTASIA PONTILHADO E 04 UNIDADES DE SILICONE ACETICO BASICDESTINADOS A REPOSICAO DA VIDRACAS DAS JANELAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 194 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 05/09/2022 | 3150.00 | 00004639186495 | ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS E SHORTS ESPORTIVOS INFANTIS DESTINADOS A PADRONIZACAO DOS TIMES AMADORES DE FUTEBOL INFANTIL NESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 900068657 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 05/09/2022 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 05/09/2022 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 05/09/2022 | 120.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 05/09/2022 | 409.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E MANUTENCAO DE PORTAS DE DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8440 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 05/09/2022 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RETIRADAS DE PENDÊNCIAS E EMISSAO DE CERTIDAO BEM COMO NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINSTRACAO E FINANCAS SUPORTE JUNTO AS FASES DO E-SOCIALIMPLANTACAOACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE JUNTO A RFB E PGFN E RETIRADAS DE PENDÊNCIAS PARA EMISSAO DE CERTIDOES ENTRE OUTROS CONF. NFS-e 1099 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 05/09/2022 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RETIRADAS DE PENDÊNCIAS E EMISSAO DE CERTIDAO BEM COMO NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINSTRACAO E FINANCAS SUPORTE JUNTO AS FASES DO E-SOCIALIMPLANTACAOACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE JUNTO A RFB E PGFN E RETIRADAS DE PENDÊNCIAS PARA EMISSAO DE CERTIDOES ENTRE OUTROS CONF. NFS-e 1100 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 05/09/2022 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RETIRADAS DE PENDÊNCIAS E EMISSAO DE CERTIDAO BEM COMO NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINSTRACAO E FINANCAS SUPORTE JUNTO AS FASES DO E-SOCIALIMPLANTACAOACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE JUNTO A RFB E PGFN E RETIRADAS DE PENDÊNCIAS PARA EMISSAO DE CERTIDOES ENTRE OUTROS CONF. NFS-e 1098 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 05/09/2022 | 920.00 | 00004323276494 | JOSE EDNALDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO VELOSO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8438 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004084 | 05/09/2022 | 449.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UNIDADE DE FLUIDO DE FREIO E 23 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 012022 E NFE 308 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 05/09/2022 | 200.00 | 00096512547420 | GENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 05/09/2022 | 150.00 | 00034184491820 | JOSELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 05/09/2022 | 150.00 | 00070122178475 | EDUARDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 05/09/2022 | 200.00 | 00012536468801 | PAULO VANDERLYE LUCIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 05/09/2022 | 300.00 | 00096453559404 | ERIVALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 05/09/2022 | 150.00 | 00049864827855 | IRIS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 05/09/2022 | 150.00 | 00018303941852 | MARTIN DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 05/09/2022 | 500.00 | 18742087000219 | ANA ALICE DANTAS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 01 OCULOS DE GRAU DESTINADO A DOACAO A CRIANCA CARENTE MATRICULADA NA REDE PuBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E NFE 218. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 06/09/2022 | 250.00 | 00017699263480 | ANA LIGIA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 06/09/2022 | 120.00 | 00004816624481 | MARCOS PEDRO ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 06/09/2022 | 1200.00 | 00072024205461 | LUCAS DE SOUSA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E CAPINAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO UMBIGUDA AO SITO PIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8441 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 06/09/2022 | 1200.00 | 00070258061456 | JOSENILDO FELIPE BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E CAPINAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CINCO LAGOAS DE CIMA AO SITIO PEDRINHA DAGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8442 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 06/09/2022 | 300.00 | 00061006084487 | MARIA REGINA DOS SANTOS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE ZOONOZES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 8443 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 06/09/2022 | 120.00 | 00002173507478 | VALQUIRIA MACENA COSTA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUCAO DE CRECHE/PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA PARAIBA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004094 | 08/09/2022 | 195086.34 | 04326123000178 | S & L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO 1 BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA CRIANCAS POR INTERMEDIO DO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA CONFORME CONVÊNIO N° 01302022 REALIZADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA CONTRATO N 00752022 CPL E TOMADA DE PRECO 0032022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 08/09/2022 | 120.00 | 00096454105415 | MARIA GORETH BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 09/09/2022 | 1647.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 183 CENTO E OITENTA E TRÊS GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 46 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 09/09/2022 | 225.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8469 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 09/09/2022 | 4240.08 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 0800144-14.2017.8.15.0951 ID 081230000008596385 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE JOSE MARCOS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 09/09/2022 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 09/09/2022 | 800.00 | 21691849000129 | JOSE EDMILSON OLIVEIRA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS LEGUMES E VERDURAS MANGAPERAMELANCIAMELAOMAMAOMARACUJALARANJAABACAXICEBOLA E CENOURADESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 510 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 09/09/2022 | 400.00 | 21691849000129 | JOSE EDMILSON OLIVEIRA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS LEGUMES E VERDURAS MELANCIAMELAOMAMAOMARACUJACEBOLACENOURABATATATOMATECOENTRO E ALFACEDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 511 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 09/09/2022 | 1000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INSERCOES COMERCIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 481 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 09/09/2022 | 511.00 | 00005722249408 | ROBECIRA SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8467 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 09/09/2022 | 511.00 | 00005133021402 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO POCO VERDE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 CONF. NFS 8466 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 09/09/2022 | 511.00 | 00009329746438 | GERLANDIA DE AMORIM SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JANUARIO FERREIAR DE SOUSA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 CONF. NFS 8454 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 09/09/2022 | 511.00 | 00013328873414 | NATANIELLE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL JOAO LUCAS ALUNO DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 CONF. NFS 8464 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 09/09/2022 | 511.00 | 00070501532498 | GERCIRA TAYNAR MENEZES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL EMERSON ALUNO DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8453 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00011278645489 | MARIA ROSEANE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS BRENO E JONATHAN ALUNOS DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 CONF. NFS 8463 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 09/09/2022 | 511.00 | 00070122336488 | FRANCILENE LOPES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL GABRIEL ALUNO DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 CONF. NFS 8452 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 09/09/2022 | 511.00 | 00011665103442 | MARIA JOYCE DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO POCO VERDE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 CONF. NFS 8462 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 09/09/2022 | 511.00 | 00009700581446 | MARIA DA VITORIA BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO JAGUARE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 CONF. NFS 8461 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 09/09/2022 | 613.00 | 00004639453442 | LUZIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVCAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 CONF. NFS 8460 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 09/09/2022 | 511.00 | 00038914886883 | LUCICLEIDE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO SALGADO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 CONF. NFS 8458 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 09/09/2022 | 1150.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8451 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8450 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 09/09/2022 | 511.00 | 00004504272423 | LOURDES PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO GAMELEIRO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8457 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 09/09/2022 | 511.00 | 00033094601855 | ELISANIA MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 CONF. NFS 8449 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8456 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 09/09/2022 | 511.00 | 00070150955480 | EDICARLA ALVES SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BACALHAU PARA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA FERNANDO MACENA DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 CONF. NFS 8448 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 09/09/2022 | 520.00 | 00009629691418 | ALIPIO GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 8446 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 09/09/2022 | 620.00 | 00004912602450 | ISABEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8455 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 09/09/2022 | 620.00 | 00011085138402 | DAIANE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8447 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 09/09/2022 | 511.00 | 00007083028745 | ADRIANA VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO SERRA BRANCA PARA ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA MARIA DE LOURDES E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 CONF. NFS 8445 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 09/09/2022 | 1422.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 158 CENTO E CINQUENTA E OITO GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 47 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 09/09/2022 | 120.00 | 00031494420449 | LUCIA DE FATIMA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 09/09/2022 | 2500.00 | 00010863845479 | ADAILTON JHONATHAS FELICIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUITACAO DE PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL EDNALDO SOUSA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFROME CONTRATO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE N 8465 EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 09/09/2022 | 410.00 | 00003574605455 | JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL PARA CIDADES DE ARARA E SOLANEA NO VEICULO MENEZ 310D SPRINTERN PLACA LCY1730 DE MINHA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 8470 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 09/09/2022 | 120.00 | 00008818151444 | RUAN CARLOS SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 09/09/2022 | 120.00 | 00007524134495 | VALDECI JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 09/09/2022 | 511.00 | 00008167071464 | VANESSA GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO SALGADO PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 CONF. NFS 8468 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 09/09/2022 | 26613.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 09092022 NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00005352769402 | EDISIO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 8471 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 09/09/2022 | 120.00 | 00007804641419 | LINDOMAR SILVA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 09/09/2022 | 100.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 09/09/2022 | 100.00 | 00005121330421 | MARIA FRANCISCA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 09/09/2022 | 150.00 | 00040455040877 | MARIA JOSEANE SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 09/09/2022 | 150.00 | 00006976789464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 09/09/2022 | 70.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 09/09/2022 | 50.00 | 00010354406442 | DIOGENIS SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 09/09/2022 | 100.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 09/09/2022 | 300.00 | 00006146577413 | MARCELO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 09/09/2022 | 120.00 | 00004424966488 | RENIMBERG PEREIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | PROJETO DE INCENTIVO AOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 12/09/2022 | 600.00 | 00007414353494 | MARIOSVALDO DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO PIAO E PEDRINHA D'AGUA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORD F4000 KIE-6935 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2022 CONFORME NFS 8311 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 12/09/2022 | 132.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO M. BENZ416 CDI SPRINT CAM DE PLACA RLW9F09 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 12/09/2022 | 230.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 GLPS ENVASADOS DE 13KG BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 229 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 12/09/2022 | 2760.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 24 GLPS ENVASADOS DE 13KG BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 228 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 12/09/2022 | 200.00 | 00014471664425 | DIOGO EMANUEL PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 12/09/2022 | 200.00 | 00076858650415 | JOSE IZIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 12/09/2022 | 50.00 | 00001639964584 | RODRIGO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 12/09/2022 | 300.00 | 00010181375486 | DANIELLE DE MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 12/09/2022 | 300.00 | 00017166355433 | DEIVISON RODRIGUES BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8477 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 12/09/2022 | 120.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 12/09/2022 | 8566.68 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS FIRMADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E O TRT-PB CONFORME TERMO DE CONVENIO EM ANEXO E DEBITO NA CONTA 78387-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 12/09/2022 | 700.00 | 00007434637498 | ANDERSON JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO SERRA BRANCA PARA ESCOLA MARIA DE LOUDES FERNANDO MACENA DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 8476 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 12/09/2022 | 511.00 | 00071236358414 | RAILSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO JAGUARE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 8475 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 12/09/2022 | 2760.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 24 GLPS ENVASADOS DE 13KG BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 230 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 12/09/2022 | 511.00 | 00031942642814 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL PEDRO HENRIQUE LIMA DE BRITO ALUNO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE AGOSTO2022 CONF. NFS 8473 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 12/09/2022 | 613.00 | 00003386126456 | ROSINETE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRA JUNTO A CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8474 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 12/09/2022 | 613.00 | 00070122336488 | FRANCILENE LOPES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL ALUNO DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DO SITIO CINCO LAGOAS NESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 CONF. NFS 8452 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 12/09/2022 | 1205.97 | 10672520000102 | ANTONIO EVERTON SANTOS AGRIPINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE METALON DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 574 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 12/09/2022 | 200.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 VAZILHAME VAZIO DE 13 P13 BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 232 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 13/09/2022 | 500.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM FOTOGRAFIAS E PRODUCAO DE MIDIA DE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8518 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 13/09/2022 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 13/09/2022 | 520.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 8478 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 13/09/2022 | 1100.00 | 00001312023406 | GERALDA PAULA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA MONTE SANTO N°123 CENTRO CAMPINA DE CAMPINA CONFORME NFS 8480 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 13/09/2022 | 1045.00 | 00035554847889 | JONH FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE INFORMACOES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8479 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 13/09/2022 | 2700.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRASSERVICOS DE ENGENHARIA DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 8481 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00009026972423 | MAIKEL SOUSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DISPONIBILIZADAS AS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 8514 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 13/09/2022 | 1500.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NA POUSADA BOM SUCESSO DESTINADOS A SERVIDORES DO DER E DO PROGRAMA CIDADANIA QUE PRESTARAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO2022 CONF. NFS 8495 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 13/09/2022 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇÃO DO BREJO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RADIOFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO CONFORME NFS-e 2.538 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 13/09/2022 | 500.00 | 00070122303474 | JANIELSON FREIRE DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8519 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 13/09/2022 | 4000.00 | 00015822360467 | MAGNO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SITIO SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA AS ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA MARIA DE LOURDES DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO NESTA CIDADE NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYB5271 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE AGOSTO2022 CONF. NFS 8516 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 13/09/2022 | 520.00 | 00071340400464 | JONAS SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE FUTEVOLEI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 8483 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00002853907406 | JOSE AURELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8486 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 13/09/2022 | 1330.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8485 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 13/09/2022 | 800.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8484 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 13/09/2022 | 511.00 | 00007296656409 | PAULO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO EM DIAS DE JOGO NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 8503 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 13/09/2022 | 3745.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ART ESPORT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS BOLAS DE CAMPO FIGURA VITORIA E TROFEUS DESTINADOS A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 5.343 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004226 | 13/09/2022 | 6349.00 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000032022 E NFE 127 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004228 | 13/09/2022 | 2704.75 | 00008037588475 | JOSE ERINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 46 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO 58 DZ DE OVOS CAIPIRA E 125 KG DE MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900071333 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 13/09/2022 | 3186.80 | 08995631002496 | N CLAUDINO & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 FREEEZER DA MARCA METALFRIODESTINADO A ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 30.600 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 13/09/2022 | 2613.20 | 08995631002496 | N CLAUDINO & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 FREEEZER DA MARCA METALFRIODESTINADO A CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 30.601 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004235 | 13/09/2022 | 2611.45 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLT1G07 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.241 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004236 | 13/09/2022 | 5078.10 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A67 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 TERMO ADITIVO N 006 E NFE 2.220 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004238 | 13/09/2022 | 8560.87 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT2J04 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.252 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004240 | 13/09/2022 | 3047.94 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9383 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.251 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004241 | 13/09/2022 | 2333.78 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6900 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.250 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004243 | 13/09/2022 | 4715.75 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.249 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004245 | 13/09/2022 | 5294.96 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-7467 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.248 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004247 | 13/09/2022 | 3405.34 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.247 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004248 | 13/09/2022 | 2546.25 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-3960 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.246 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004250 | 13/09/2022 | 493.60 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFE-1198 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.244 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004251 | 13/09/2022 | 462.75 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA 2 DE PLACA MNY-0971 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.245 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004252 | 13/09/2022 | 556.72 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NQE-8290 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.242 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 13/09/2022 | 1100.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 8482 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 13/09/2022 | 1930.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE PLACA QFA-8596PB DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 CONF. NFS 8517 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 13/09/2022 | 180.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 13/09/2022 | 120.00 | 00007804641419 | LINDOMAR SILVA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 13/09/2022 | 1600.00 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8500 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 13/09/2022 | 370.00 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA PRACA LOCALIZADA A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8491 8EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 13/09/2022 | 307.00 | 00070122092406 | MARIA LUANA PORFIRIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO FEMININO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8489 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 13/09/2022 | 307.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BOXES DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8490 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 13/09/2022 | 500.00 | 00005694637429 | PATRICK GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8487 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 13/09/2022 | 900.00 | 00028652559805 | JOSE JOSEILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8494 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 13/09/2022 | 1100.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DOS POSTES LOCALIZADOS NO SITIO CABECUDO E ADJEACENCIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8496 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 13/09/2022 | 1100.00 | 00004323205473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8492 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 13/09/2022 | 1100.00 | 00005714469496 | JOÃO BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8493 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 13/09/2022 | 1200.00 | 00006695757470 | ELIENE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOS SITIOS CINCO LAGOAS E SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHONETE F-4000 DE PLACA MMS 8605-PB DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONF. NFS 8488 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004218 | 13/09/2022 | 13378.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00062022 E NFE 1.697 E 1.698 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 13/09/2022 | 1100.00 | 00070059256451 | KEVIN DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIAS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 8515 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 13/09/2022 | 1100.00 | 00071178931412 | NIEPSON AQUINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBISTRUCAO DO ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8501 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004242 | 13/09/2022 | 425.73 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ-8798 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.234 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004244 | 13/09/2022 | 18127.49 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.238 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004246 | 13/09/2022 | 367.49 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 1 E 2 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.232 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004249 | 13/09/2022 | 14634.76 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL XCMG VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.237 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004253 | 13/09/2022 | 6738.09 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA JBC VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.235 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004254 | 13/09/2022 | 6019.59 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021TERMO N 006 E NFE 1.240 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004255 | 13/09/2022 | 1482.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLANAD VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.239 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004256 | 13/09/2022 | 2304.18 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.236 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 13/09/2022 | 80.00 | 00004802819552 | JANE MARIA DE JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 13/09/2022 | 100.00 | 00071343923417 | MARIA APARECIDA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 13/09/2022 | 80.00 | 00005702422406 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 13/09/2022 | 100.00 | 00020536386803 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 13/09/2022 | 80.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 13/09/2022 | 130.00 | 00002949809464 | EDIVANIA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 13/09/2022 | 180.00 | 00069206376420 | PAULO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 13/09/2022 | 200.00 | 00010181370417 | JOSE IBIAPINO TOMÉ DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 13/09/2022 | 80.00 | 00005160348476 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 13/09/2022 | 100.00 | 00016023333435 | BEATRIZ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 13/09/2022 | 80.00 | 00072058574494 | ANTONIEL DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 13/09/2022 | 300.00 | 00005815672424 | RICARDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 13/09/2022 | 50.00 | 00000837235448 | JOSE VANDERLEY SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 13/09/2022 | 150.00 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 13/09/2022 | 150.00 | 00042197120468 | CICERO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 13/09/2022 | 200.00 | 00001966107455 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 13/09/2022 | 100.00 | 00003385190410 | LUZINETE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 13/09/2022 | 511.00 | 00004219033416 | SUELY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS USUARIOS DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO REALATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONF. NFS 8513 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 13/09/2022 | 511.00 | 00008756498403 | JULIANA MACENA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8502 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 13/09/2022 | 300.00 | 00071178844447 | LEANDRO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 13/09/2022 | 411.00 | 00070862597480 | OZANA CATARINA SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8505 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 13/09/2022 | 511.00 | 00003234519420 | ADAFRAN RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CROCHE REALIZADAS COM O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8507 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 13/09/2022 | 613.00 | 00007901588411 | LILIANE JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONF. NFS 8504 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 13/09/2022 | 613.00 | 00034566438880 | EDUARDO PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CAPOEIRA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONF. NFS 8506 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 13/09/2022 | 613.00 | 00014645597833 | IZAIRA FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO REALATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONF. NFS 8509 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 13/09/2022 | 613.00 | 00070501770402 | EDVANDO LEANDRO DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUTEBOL REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONF. NFS 8508 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 13/09/2022 | 613.00 | 00010225867427 | JOSE GLEYSON ISIDORIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONF. NFS 8512 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 13/09/2022 | 613.00 | 00011148452486 | GUSTAVO RIBEIRO SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ZUMBA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONF. NFS 8510 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 13/09/2022 | 1080.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 80M DE MALHA HELANKA DESTINADOS A CONFECCAO DA VESTIMENTO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO PARTICIPANTES DO GRUPO DE CAPOEIRACONFORME NFE 3.093 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 13/09/2022 | 300.00 | 05843749000114 | CICERA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 015 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 13/09/2022 | 700.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DE UMA PLACA MAE DO NOTEBOOK DA MARCA LENOVO E MANUTENCAO NA CABECA DE IMPRESSAO E MECANISMO DE FOLHA DA IMPRESSORA EPSON MODELO L365AMBOS PERTENCENTES AO SETOR VINCULADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 69 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004233 | 13/09/2022 | 2156.79 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK-0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.230 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004234 | 13/09/2022 | 464.77 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK-0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00006202ADITIVO N006 E NFE 1.231 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004237 | 13/09/2022 | 1844.89 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.243 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004239 | 13/09/2022 | 845.48 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JEEO RENEGAD DE PLACA RLU4H13 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.229 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 13/09/2022 | 500.00 | 00011401723446 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS CAIXAS FREEZERS BALANCAS ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8499 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 13/09/2022 | 600.00 | 00011934317780 | INGRIDE LARISSA FERREIRA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMCHEVROLET D10 DE PLACA MNN-5192 CONF. NFS 8498 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 13/09/2022 | 1021.00 | 00070506437426 | JOSE JANDEILSON FERREIRA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO JAGUARE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MND0634 PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 8497 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004232 | 13/09/2022 | 3321.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MERCEDES RLW DE PLACA RLW9F09 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.233 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 14/09/2022 | 800.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS LAGEDO GRANDE E TIGRE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MMQ0690 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 8521 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 14/09/2022 | 300.00 | 00098147560400 | MARIA DAS GRAÇAS PEDRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 14/09/2022 | 300.00 | 00003582537480 | MARIA DA VITORIA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 14/09/2022 | 150.00 | 00005235718445 | LINDETE EUFLAZINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 14/09/2022 | 150.00 | 00013191961445 | FRANCIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 14/09/2022 | 300.00 | 00098147560400 | MARIA DAS GRAÇAS PEDRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 14/09/2022 | 150.00 | 00070719328403 | MARIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 14/09/2022 | 150.00 | 00013450939424 | SANDRA DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 14/09/2022 | 300.00 | 00003384042441 | EDNA LUCIA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 14/09/2022 | 720.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 8524 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 14/09/2022 | 105.00 | 00001864209437 | GILDEVANDRO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DE RECIFE-PE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PECAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NFS 8525 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 14/09/2022 | 600.00 | 00098236652491 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO LAGEIRO GRANDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8520 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 14/09/2022 | 350.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8528 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 14/09/2022 | 1035.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADAS AS EQUIPES QUE TRABALHAM NO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8523 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 14/09/2022 | 750.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8522 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 14/09/2022 | 1030.00 | 00071178749452 | STEFFANY LUANE FIDELIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTA EDLIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 8526 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 14/09/2022 | 1200.00 | 00012672252467 | FELIPE SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 8527 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 15/09/2022 | 240.30 | 00012171180471 | ALAELSON CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES DA 2 FASE DAS ESCOLAS DESTE MUNIICPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2022 CONF. NFS 8533 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 15/09/2022 | 336.42 | 00070501770402 | EDVANDO LEANDRO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES DA 2 FASE DAS ESCOLAS DESTE MUNIICPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2022 CONF. NFS 8532 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 15/09/2022 | 480.60 | 00010653755490 | OZILENE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES DA 1 FASE DAS ESCOLAS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2022 CONF. NFS 8531 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004278 | 15/09/2022 | 6669.94 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00032022 E NFE 49 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 15/09/2022 | 865.00 | 00009830255417 | JACIELA MELO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES DA 1 FASE DAS ESCOLAS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2022 CONF. NFS 8529 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 15/09/2022 | 511.00 | 00005044605441 | JOSEFA PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8530 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 15/09/2022 | 511.00 | 00012894113447 | MONICA APARECIDA ALVES MARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CORDENADORA DA BANDA MARCIAL FANFARRA SIMPLES EDNALDO SOUSA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8536 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 15/09/2022 | 1021.00 | 00070258446404 | EWERTON COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8535 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004288 | 15/09/2022 | 394.94 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NQE-8290 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.284 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004292 | 15/09/2022 | 1407.46 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-3960 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.288 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004293 | 15/09/2022 | 92.55 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA 2 DE PLACA MNY-0971 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.287 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004294 | 15/09/2022 | 2207.36 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.289 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004295 | 15/09/2022 | 61.70 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFE-1198 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.286 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004296 | 15/09/2022 | 2641.67 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-7467 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.290 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004297 | 15/09/2022 | 1322.97 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6900 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.292 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004298 | 15/09/2022 | 1370.46 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9383 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.293 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004299 | 15/09/2022 | 2456.05 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT2L04 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.294 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004304 | 15/09/2022 | 1556.21 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.291 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004305 | 15/09/2022 | 2548.74 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A67 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.295 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004307 | 15/09/2022 | 876.70 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLT1G07 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.283 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 15/09/2022 | 1227.00 | 00003961653461 | JOSE EDINALDO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 8534 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 15/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.ENG,ARQ.E AGRON.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N PB202204742001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004286 | 15/09/2022 | 4920.56 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.279 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004287 | 15/09/2022 | 1041.77 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.282 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004291 | 15/09/2022 | 154.25 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ-8798 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.275 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004300 | 15/09/2022 | 547.45 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLANAD VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.280 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004301 | 15/09/2022 | 7133.15 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL XCMG VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.278 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004302 | 15/09/2022 | 5917.33 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021TERMO N 006 E NFE 1.281 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004303 | 15/09/2022 | 4837.18 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA JBC VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021TERMO N 006 E NFE 1.276 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004306 | 15/09/2022 | 1382.12 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.277 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004308 | 15/09/2022 | 228.35 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK-0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00006202ADITIVO N006 E NFE 1.272 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004309 | 15/09/2022 | 745.40 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK-0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00006202ADITIVO N006 E NFE 1.273 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004290 | 15/09/2022 | 2475.05 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MERCEDES RLW DE PLACA RLW9F09 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.274 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 15/09/2022 | 256.00 | 00003883033448 | VANDERLUCIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELOS DOS PARTICIPANTES DO EVENTO AGOSTO LILAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8538 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 15/09/2022 | 120.00 | 00005591911463 | EDENILZA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004289 | 15/09/2022 | 197.38 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.285 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004320 | 16/09/2022 | 7416.90 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 0050 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 16/09/2022 | 2150.00 | 00009269470440 | GEOVANE DE LEMOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA DZD1G73 DESTINADAS A VISITAS DOMICILIARES EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO2022 CONF. NFS 8565 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 16/09/2022 | 1254.00 | 00080587127449 | INALDO SILVINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8542 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 16/09/2022 | 2930.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIG. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS DA MARCA BP MASTER-CRISTAL ACODESTINADO A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 14.940 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 16/09/2022 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 16/09/2022 | 120.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 16/09/2022 | 307.00 | 00007901589493 | DANIELE FERREIRA DE ARUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8539 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 16/09/2022 | 2087.00 | 00006793278436 | ALCILENE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8540 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 16/09/2022 | 740.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIG. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 FORNO PARA FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO A ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 14.941 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 16/09/2022 | 327.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIG. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 CAIXAS PLASTICAS FECHADAS DE COR BRANCA-PLACIDO DESTINADAS A ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 14.941 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 16/09/2022 | 2232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2 NO DIA 16092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00004105115448 | ROBERVAL SILVINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETOR DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GOLF DE PLACA KJL0892 DE SUA PROPRIEDADE CONF. NFS 8541 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0004324 | 19/09/2022 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052022 E NFS-e 1004635 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 19/09/2022 | 600.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 8568 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 19/09/2022 | 300.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA NESTA CIDADE DESTINADO AO CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 8567 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 19/09/2022 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N 435 NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 CONF. NFS 8569 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 19/09/2022 | 500.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO202 CONF.NFS 8571 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 19/09/2022 | 300.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 8570 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 19/09/2022 | 400.00 | 00009177404408 | JOAO PAULO DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 8572 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 19/09/2022 | 1200.00 | 00014659920496 | MARCIELLY PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO E LEVANTAMENTO DE DADOS DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 8578 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 19/09/2022 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO IBGE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 8585 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 19/09/2022 | 1000.00 | 00008627028443 | FLAVIO MACENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8584 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 19/09/2022 | 291.00 | 00012692241401 | BARBARA GRAZIELLT SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MIMOS DESTINADOS AO ENCONTRO COM OS DIRETORES ESCOLARES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8588 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004327 | 19/09/2022 | 2200.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA CIDADE DE ARARA NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NAC5B49 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO 0062022 E NFS 8563 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004328 | 19/09/2022 | 2200.00 | 00089374460491 | JOSIMAR RAPOSO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BULHOES PARA AS ESCOLAS MARIA DE LOURDES DA SILVA FERNANDO MACENA DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO NO VEICULO FIAT PALIO PLACA PDP6H59 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO 0062022 E NFS 8564 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004330 | 19/09/2022 | 1800.00 | 00008722895400 | MANACIEL RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO PLACA MNY 9142 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO 0062022 E NFS 8552 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004331 | 19/09/2022 | 2200.00 | 00010207068488 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES NO TURNO DA MANHA PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VWKOMBI DE PLACA NTF-1253 PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO 0062022 E NFS 8555 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004332 | 19/09/2022 | 2500.00 | 00028612905877 | GILVANICIO DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA PARA ESCOLAS NESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE VEICULO KIA BESTA PLACA KNG6051 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE AGOSTO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO 0062022 E NFS 8558 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004333 | 19/09/2022 | 4200.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO MANHA DOS SITIOS GAMELEIRO I E II PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO1878PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO 0062022 E NFS 8545 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004334 | 19/09/2022 | 2000.00 | 00023784431372 | JOSE DE DEUS MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA VELHA PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO SERRA BRANCA COM DESTINO AS ESCOLAS MARIA DE LOURDES FERNANDO MACENA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNH 9288 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022CONF. PREGAO ELETRONICO N 06CONTRATO N 00922022 E NFS 8556. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004335 | 19/09/2022 | 4000.00 | 00009241897465 | LAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DESTA CIDADE PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS PLACA GVP8H84 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE AGOSTO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO 0062022 E NFS 8553 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004336 | 19/09/2022 | 1250.00 | 00027418463839 | JOSIVAL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABECUDO DE BAIXO PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM CLASSIC PLACA EIQ5499 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO 0062022 E NFS 8557 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004337 | 19/09/2022 | 1700.00 | 00008576243423 | ALEANDRO ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO TURNO DA TARDE DESTA CIDADE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA SITUADA NO SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VWGOL DE PLACA DJP7393PB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO2022CONF. PREGAO ELETRONICO N 06CONTRATO N 86 E NFS 8551 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004340 | 19/09/2022 | 1900.00 | 00001991842406 | ERNESTO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABECUDO DE CIMA PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VWGOL PLACA EMO9H04 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2022CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0062022CONTRATO N 00762022 E NOTA FISCAL DE N 8543 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004342 | 19/09/2022 | 2000.00 | 00005064896476 | LAECE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS UMBIGUDA PIAO TRAVESSA E ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA ESCOLA LUIS GRANJEIRO DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO PLACA KGH6514 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE AGOSTO2022CONF. PREGAO ELETRONICO N0062022CONTRATO N0082 E NFS 8548 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004344 | 19/09/2022 | 2800.00 | 00043420987846 | SONALI PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SITIO GAMELEIRO E BAIXA LARGA PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMZAFIRA PLACA DYA9H73 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO N 0062022CONTRATO N00972022 E NFS 8560 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004346 | 19/09/2022 | 2200.00 | 00032475225491 | ADEZUITA MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DESTA CIDADE PARA ESCOLA LUIS GRANJEIRO NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DOBLO DE PLACA MOO-3058 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 CONF.PREGAO ELETRONICO N 0062022CONTRATO N 00962022 E NFS 8559 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004349 | 19/09/2022 | 2200.00 | 00007370957411 | GILVAN DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JAGUARE E LAGOA DAS BARAUNAS PARA A ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA KLT-8976 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONF.PREGAO ELETRONICO N 0062022CONTRATO N 842022 E NFS 8549 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004351 | 19/09/2022 | 2050.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHA E TARDE DO SITIO CACIMBA DOCE PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORD FIESTA PLACA MNV1I53 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONF.PREGAO ELETRONICO N 0062022CONTRATO N 00792022 E NFS 8546 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004353 | 19/09/2022 | 3700.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITOS ASSENTAMENTO SANTA CLARA SITIO SALGADO PEDRINHA DAGUA E ASSENTAMENTO 25 DE JULHO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMVERANEIO PLACA GKJ2599 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 CONF.PREGAO ELETRONICO N 0062022CONTRATO N 00982022 E NFS 8349 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004378 | 19/09/2022 | 1750.00 | 00070501583483 | MOISES FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOS NEGROS PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO SERRA BRANCA NOS TURNO MANHA E TARDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 CONF.PREGAO ELETRONICO N 0062022CONTRATO N 00992022 E NFS 8562 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004379 | 19/09/2022 | 1350.00 | 00002007072483 | FRANCISCA DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOU 4427 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022CONF.PREGAO ELETRONICO N 0062022CONTRATO N 00772022 E NFS 8544 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004380 | 19/09/2022 | 1700.00 | 00008534622400 | EDJANIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA O PONTO DO ONIBUS NO SITIO JAGUARE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOC1564 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022CONF.PREGAO ELETRONICO N 0062022CONTRATO N 00852022 E NFS 8550 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004381 | 19/09/2022 | 1500.00 | 00009421508483 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL PLACA KJL 8638 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DO SITIO BAIXA LARGA E ADJACÊNCIAS PARA O PONTO DE ONIBUS COM DESTINO A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRALOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022CONF.PREGAO ELETRONICO N 0062022CONTRATO N 00892022 E NFS 8554 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 19/09/2022 | 250.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8580 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 19/09/2022 | 250.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA DO SIITO SALGADOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8582 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 19/09/2022 | 250.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8582 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 19/09/2022 | 5000.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIÃO ALVES 01985838427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OXO-7939 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRICAO EM NFS-e 84 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 19/09/2022 | 250.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS NA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8579 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 19/09/2022 | 250.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8595 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 19/09/2022 | 300.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO CONJUNTO VENTANIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8596 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 19/09/2022 | 80.00 | 00071992129410 | LAYZA CRISTINA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 19/09/2022 | 200.00 | 00003576024476 | MARIA LENILDA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 19/09/2022 | 150.00 | 00003142875409 | MARIA OZETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 19/09/2022 | 90.00 | 00070151114463 | DAYANE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 19/09/2022 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA EPILEPSIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SUA MEDICACAO NAO CONSTAR NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 19/09/2022 | 900.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 8577 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 19/09/2022 | 250.00 | 00000810188430 | LUCINEIDE MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 19/09/2022 | 100.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 19/09/2022 | 100.00 | 00003384093437 | ELIZANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 19/09/2022 | 100.00 | 00005176621401 | MARIA DE FATIMA CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 19/09/2022 | 150.00 | 00070635805405 | MARIA NAYARA MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 19/09/2022 | 150.00 | 00005031199466 | JOSEFA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 19/09/2022 | 1000.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO2022CONFORME NFS 8587 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 19/09/2022 | 216.00 | 00071887116400 | JOAO BATISTA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PARA SUA FILHA ANA LU DA SILVA DANTAS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 19/09/2022 | 600.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA GERCIRA PONTES SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO 0062022 E NFS 8573 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 19/09/2022 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 8574 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 19/09/2022 | 600.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES AGOSTO2022 CONFORME NFS 8575 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 19/09/2022 | 1200.00 | 00010665169442 | ERICLES PONTES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8581 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 19/09/2022 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 8576 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 19/09/2022 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 8586 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 19/09/2022 | 400.00 | 00008321917445 | FRANCINALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 8566 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 20/09/2022 | 700.00 | 00012957761467 | GABRIEL SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8597 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 20/09/2022 | 180.00 | 00002436905410 | VYONES FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 20/09/2022 | 200.00 | 00017164033404 | JOCIMAR LOPES BARRETO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/09/2022 | 200.00 | 00070134274466 | GENIVAL CARDOSO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 20/09/2022 | 200.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 20/09/2022 | 50.00 | 00004884409477 | PAULO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 20/09/2022 | 150.00 | 00011334936455 | JOÃO BATISTA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 20/09/2022 | 150.00 | 00070122331419 | MARIA NATANIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 20/09/2022 | 300.00 | 00009992239417 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE LEITE NAN 1 PARA SEUS FILHOS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 20/09/2022 | 100.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 20/09/2022 | 150.00 | 00009400867433 | SOLANGE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/09/2022 | 150.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 20/09/2022 | 300.00 | 00009257025446 | JURANDIR MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 20/09/2022 | 150.00 | 00005254012455 | VALDETE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 20/09/2022 | 200.00 | 00004389199471 | MARIA VALDIVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/09/2022 | 150.00 | 00025783256854 | ADEVANIO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/09/2022 | 200.00 | 00004766882482 | FRANCISCO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/09/2022 | 80.00 | 00071845475437 | MICHELLYNY MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/09/2022 | 100.00 | 00070103468447 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/09/2022 | 80.00 | 00071845482484 | CICERO CANDIDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 20/09/2022 | 80.00 | 00007473349430 | MARIA ATAIS FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 20/09/2022 | 80.00 | 00071771804432 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/09/2022 | 300.00 | 00004749298417 | IVANICE FREIRE DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 20/09/2022 | 80.00 | 00004331511456 | ROSILENE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 20/09/2022 | 100.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 20/09/2022 | 285.00 | 00005845120403 | MARIA DA PIEDADE TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 20/09/2022 | 60.00 | 00006004668419 | JOAO EVANGELISTA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 20/09/2022 | 80.00 | 00070122289463 | EDENILSON PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 20/09/2022 | 100.00 | 00003384890450 | JOSEFA FELIPE MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 20/09/2022 | 250.00 | 00029030902892 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA CRUZ | CORRECAO DO EMPENHO N 37802022 COM DATA NO DIA 18082022 REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 20/09/2022 | 70.00 | 00007162229492 | VITORIA MARQUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 20/09/2022 | 80.00 | 00004941775430 | MARIA DA PIEDADE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 20/09/2022 | 50.00 | 00010645376426 | ADINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 20/09/2022 | 100.00 | 00004879498467 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 20/09/2022 | 80.00 | 00011938758463 | ALAYNE DE LIMA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/09/2022 | 100.00 | 00010181367467 | MARIA DO CARMO SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 20/09/2022 | 180.00 | 00071733616489 | JOSE CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 20/09/2022 | 150.00 | 00013450939424 | SANDRA DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 20/09/2022 | 90.00 | 00010653748442 | MARIA SILVANIA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 20/09/2022 | 70.00 | 00009425890412 | LEIDIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 20/09/2022 | 80.00 | 00028682923807 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 20/09/2022 | 200.00 | 00003385341485 | MARIA DA LUZ DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/09/2022 | 200.00 | 00010225871459 | JANICLEIDE FELIPE BENICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 20/09/2022 | 1200.00 | 00070862304482 | DENILSON OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8599 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 20/09/2022 | 500.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 8594 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 20/09/2022 | 1000.00 | 00006371854470 | ARNALDO SOUZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO E CAPINAGEM DA ESTRADA DO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8592 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 20/09/2022 | 700.00 | 00003826363418 | LINDALVA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARA A ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO JAGUARE NO VEICULO FIAT PALIO PLACA KHI2F11 DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 CONF. NFS 8589 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/09/2022 | 1500.00 | 00001314175416 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS COMO TAMBEM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8600 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 20/09/2022 | 1100.00 | 00006908337413 | HAROLDO LUCAS PONTES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO AO VIVO DOS JOGOS DA 1 E 2 DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8598 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 20/09/2022 | 205.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE BATERIAS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8591 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 20/09/2022 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM RELATIVO AO PERIODO DE 26082022 A 25092022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NFS 1.605 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 20/09/2022 | 1427.74 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA RETENCAO DO PASEP S PARCELA LIBERADA DOS RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO PRE SAL REF. REGULARIZACAO DA LIQUIDACAO PARCIAL E PARCELA N. 43 DO EMPENHO ESTIMATIVO N. 0006 QUE ORA SE CORRIGE. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 20/09/2022 | 43813.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRACAO GABINETE FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E ASSIST. SOCIAL COMPETÊNCIA 082022 REF. REGULARIZACAO DO EMPENHO N. 3978 PARA FINS DE ADEQUACAO DA FONTE DE RECURSOS - CESSAO ONEROSA DO PRE-SAL. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 20/09/2022 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS NAS INSTITUICOES BANCARIAS DAS REFERIDAS CIDADES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 20/09/2022 | 120.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 20/09/2022 | 1031.03 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 0800354-94.2019.8.15.0951 ID 081230000008642204 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE JOAO RANIERY JUSTINO DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 20/09/2022 | 350.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINITRSCAO PARA RESOLVERE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT PALIO PLACA NPW1409 DE SUA PROPRIEDADE CONF. NFS 8590 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 20/09/2022 | 120.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 20/09/2022 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM RELATIVO AO PERIODO DE 26082022 A 25092022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME NFS 1.604 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 20/09/2022 | 717.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTALWEBSITE N 1852022 PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE A 9 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO COMPETÊNCIA SETEMBRO2022 CONFORME NFS-e 1003719 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 20/09/2022 | 14339.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DO MÊS DE AGOSTO2022 EM ANEXO E DEBITO NA CC 9102-2 NO DIA 20092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 20/09/2022 | 1650.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 20092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 20/09/2022 | 2490.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 20092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 20/09/2022 | 1532.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 20092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 21/09/2022 | 1300.00 | 26323484000101 | SILVIO JUNIOR MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REMEDIOS E RACOES PARA GATOS E CACHORROS DESTINADAS AOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE ABANDONO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 039 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 21/09/2022 | 256.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PORTOES DESTA EDILIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 8605 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 21/09/2022 | 500.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CADEIA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8613 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 21/09/2022 | 307.00 | 00008564802406 | MARIA LUCIANA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8611 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 21/09/2022 | 389.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 RELATIVO A PUBLICACOES SOBRE OS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO N 9114572. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 21/09/2022 | 13345.95 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DO FGTS REF. A COMPETENCIA 112016 ID DE RECOLHIMENTO 017984-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 21/09/2022 | 500.00 | 44915286000100 | LIMPA FOSSA SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE UMA FOSSA DA ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ MARIA DE ABREU CONFORME NFS-e 13 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 21/09/2022 | 760.00 | 00008800943462 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DA ESCOLA JOSE FABRICIO LOCALIZADA NO SITIO JAGUARE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8610 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 21/09/2022 | 1000.00 | 00015886675450 | JOSE WERICK SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO A UM CAMPO DE FUTEBOL AMADOR NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 8603 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 21/09/2022 | 1100.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8606 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 21/09/2022 | 2000.00 | 23966870000115 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS EM ACRILICO DESTINADOS A PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DA 1 E 2 DIVISAO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8607 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 21/09/2022 | 2170.00 | 00002854202406 | JOSE JOSIVALDO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DAS ROUPAS DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8615 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 21/09/2022 | 1025.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONF. NFS 8609 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 21/09/2022 | 900.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 8616 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 21/09/2022 | 884.64 | 04504429001815 | IMPAR SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOLAS DE FUTVOLEI FUTSAL E BASQUETE DESTINADAS A PRATICA DE ESPORTES NO MUNICIPIO CONFORME NFE 2.264 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 21/09/2022 | 120.00 | 00004520150493 | EDVAN DO NASCIMENTO BENICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 21/09/2022 | 180.00 | 00071845273486 | ANDERLANIO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O GAMELEIRO A BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8618 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 21/09/2022 | 960.00 | 00072024205461 | LUCAS DE SOUSA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINAGEM DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA CINCO LAGOAS AO SITIO PIAOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8601 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 21/09/2022 | 750.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 8608 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004474 | 21/09/2022 | 5101.49 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS BICO INJETORLONA DE FREIOFAROL PRINCIPALAMORTECEDORROL TENSOR CORREIA E PARAFUSOS DA RODA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OXO-7939 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000012022 E NFE 2.281 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004475 | 21/09/2022 | 5020.46 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS TURBINATAMBOR DE FREIOAMORTECEDOR E BIELA DO MOTOR DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE5E21 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000012022 E NFE 2.282 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004477 | 21/09/2022 | 2278.90 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS LAMINA CONCHA E TIRA BRONZE DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000012022 E NFE 2.285 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 21/09/2022 | 160.00 | 00002221709489 | ROZENILDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 21/09/2022 | 300.00 | 00004884142454 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 21/09/2022 | 90.00 | 00070151119422 | SUSANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 21/09/2022 | 150.00 | 00003345219476 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 21/09/2022 | 80.00 | 00096000139420 | ANTONIETA MARIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 21/09/2022 | 200.00 | 00070203611454 | LEONARDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 21/09/2022 | 200.00 | 00005416827416 | JOSE UELIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 21/09/2022 | 150.00 | 00034556595860 | LUCENILDO MIRANDA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 21/09/2022 | 1400.00 | 00070122337450 | CREUZA NATALIA MARINHO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO MACENA DESTINADO A PROJETO SOCIAL DE OFICINAS DE CAPOEIRA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO2022 CONFORME NFS 8604 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004446 | 21/09/2022 | 10800.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 60 SESSENTA CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE COM CAPACIDADE DE 11 M³ PARA AS ZONAS URBANA E RURAL DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO2022 CONFORME DISPENSA N 0032022 E NFS 88614 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004448 | 21/09/2022 | 10800.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 60 SESSENTA CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO DE PLACA KLF8723 PB COM CAPACIDADE DE 14 M³ PARA AS ZONAS URBANA E RURAL DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME DISPENSA N 0032022 E NFS 8612 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 21/09/2022 | 1700.00 | 00016709826457 | FERNANDO JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO CABECUDO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 8602 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 22/09/2022 | 80.00 | 00007965985411 | ROSINETE PEREIRA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 22/09/2022 | 550.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8620 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 22/09/2022 | 120.00 | 00087343690400 | VILMA CRISTINA PEREIRA DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 22/09/2022 | 1400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA AREA DA EDUCACAO TAIS COMO PNAEPNAT E PDDE BEM COMO PRESTACAO DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPAL DE EDUCACAO E AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8617 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 22/09/2022 | 500.00 | 00070634490443 | ANGELICA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8619 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 22/09/2022 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 22/09/2022 | 120.00 | 00063183536404 | GENARIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 22/09/2022 | 511.00 | 00005217956488 | ADRIANO DE ARRUDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DO LETREIRO LOCALIZADO NA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8621 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 23/09/2022 | 15392.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 23/09/2022 | 2600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 23/09/2022 | 14588.94 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 23/09/2022 | 3000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 23/09/2022 | 215.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADERELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2022CONFORME NFS 8622 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 23/09/2022 | 300.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ARMARIOS DO ARQUIVO DESTA EDILIDADECONFORME NFS 8627 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 23/09/2022 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 23/09/2022 | 600.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 8623 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 23/09/2022 | 310.20 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA FRUTAS DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO NA REFERIDA CIDADE CONFORME NFE 950 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 23/09/2022 | 14812.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 23/09/2022 | 22500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 23/09/2022 | 4287.60 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 23/09/2022 | 3000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 23/09/2022 | 4200.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 23/09/2022 | 8500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 23/09/2022 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DESPESAS FUNDEB - MAGISTERIO - VAAT - EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 23/09/2022 | 30461.01 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PRE-ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 23/09/2022 | 75788.93 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 23/09/2022 | 413178.88 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 23/09/2022 | 26065.90 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 23/09/2022 | 17305.32 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 23/09/2022 | 2000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 23/09/2022 | 11536.88 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - PRE ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 23/09/2022 | 21343.23 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 23/09/2022 | 5768.44 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 23/09/2022 | 3087.60 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 23/09/2022 | 15767.07 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 23/09/2022 | 51315.28 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DISTRIBUICAO DE PREMIACAO ARTISTICA E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 23/09/2022 | 2100.00 | 00070501279490 | JOSENILDO PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 12 E 3 COLOCADOSARTILHEIRO E MELHOR GOLEIRO DA 2 DIVISAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 23/09/2022 | 26897.66 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DISTRIBUICAO DE PREMIACAO ARTISTICA E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 23/09/2022 | 3000.00 | 00070150888430 | JOSE EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 1 COLOCADO DA 1 DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIOEQUIPE BAIRRO 13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 23/09/2022 | 5412.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DISTRIBUICAO DE PREMIACAO ARTISTICA E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 23/09/2022 | 2400.00 | 00012878568451 | JOSE ADILSON SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 2 E 3 COLOCADOSARTILHEIRO E MELHOR GOLEIRO DA 1 DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO EQUIPES SPORT FACIL E RIVER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 23/09/2022 | 511.00 | 00008550447480 | DEYVISON DIOGENIS SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DOS VIDROS DAS JANELAS DAS ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO E FERNANDO MACENA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8625 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 23/09/2022 | 256.00 | 00005789361439 | YASSER CRISPIM TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE COM O TEMA O INCLUIR NA EDUCACAO INFANTIL EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8626 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 23/09/2022 | 18938.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 23/09/2022 | 6623.60 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 23/09/2022 | 42064.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 23/09/2022 | 1230.00 | 00071380523400 | ADONIAS FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8628 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 23/09/2022 | 400.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8629 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 23/09/2022 | 120.00 | 00007804641419 | LINDOMAR SILVA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 23/09/2022 | 2000.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PECAS PNEUS E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULOF-4000 DE PLACA BNV-3440PB CONF. NFS 8624 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 23/09/2022 | 280.00 | 00070634514482 | GESMA FERREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 23/09/2022 | 100.00 | 00004039346483 | ALEXANDRINO MEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 23/09/2022 | 150.00 | 00009629682427 | LENILSON ANICETO DE OILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 23/09/2022 | 200.00 | 00007204263405 | MARCELO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 23/09/2022 | 85.00 | 00008221420409 | NELI AQUINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 23/09/2022 | 150.00 | 00002893102450 | JOSE DO NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 23/09/2022 | 150.00 | 00011017991456 | VENICIO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 23/09/2022 | 201.10 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 951 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 23/09/2022 | 8644.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 23/09/2022 | 2712.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 23/09/2022 | 6727.32 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 23/09/2022 | 4600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 23/09/2022 | 120.00 | 00002615373420 | ROSIVAN SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 23/09/2022 | 3262.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 23/09/2022 | 7272.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 23/09/2022 | 8636.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 23/09/2022 | 6468.04 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 23/09/2022 | 2500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00003385862450 | MARIZIO BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NAS CORDAS VOCAIS TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N 2712015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 26/09/2022 | 100.00 | 00011852990414 | JANAILZO LIMA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 26/09/2022 | 150.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 26/09/2022 | 8772.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 26/09/2022 | 4124.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DO EMPENHO N 21142022 REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 26/09/2022 | 6260.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 26/09/2022 | 1700.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 26/09/2022 | 240.00 | 00008664866406 | JOYCE RAQUEL FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 26/09/2022 | 1531.02 | 00009895702400 | PETRONIO MATHEUS DUARTE ZACARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA CRIACAO DE CONTEUDOS PARA PORTAIS INSTITUICIONAIS E GESTAO DE INFORMACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022 CONF. NFS 8630 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 26/09/2022 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004554 | 26/09/2022 | 2000.00 | 24854104000121 | Jadir Fernandes da Rocha | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSSERENGUE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME INEXIBILIDADE N 000022022 CONTRATO N 000032022 E NFS-e 29 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004559 | 26/09/2022 | 6000.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO2022 PERANTE O PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIBILIDADE N 000012022 E NFS-E 119 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004561 | 27/09/2022 | 4070.81 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIT DE VEICULOS E PCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-6900 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 012022 E NFE 4.484 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004562 | 27/09/2022 | 2170.03 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIT DE VEICULOS E PCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA QFF9383 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 012022 E NFE 4.486 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004563 | 27/09/2022 | 801.20 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIT DE VEICULOS E PCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 012022 E NFE 4.485 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004564 | 27/09/2022 | 1712.00 | 00010181376458 | PAULO VANDERLEY LUCIANO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 40 MC DE COENTRO 94 KG DE POLPA DE GOIABA 20 KG DE POLPA DE MANGA E 70 KG DE POLPA DE ACEROLA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900075596 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004568 | 27/09/2022 | 2162.00 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 72 KG DE BATATA INGLESA 104 KG DE CENOURA 96 KG DE CEBOLA E 34 KG DE TOMATE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900075590 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004569 | 27/09/2022 | 2148.50 | 00070150846436 | WANDEILSON ALFREDO MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 2045 KG DE GOIABA E 28150 KG DE MAMAO FORMOSA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900075591 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0004560 | 27/09/2022 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - IRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTURIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCE-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONF. INEXIBILIDADE N 00062022 E NFS 269 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 27/09/2022 | 120.00 | 00008947010456 | DIEGO DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 27/09/2022 | 620.00 | 10672520000102 | ANTONIO EVERTON SANTOS AGRIPINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NFE 578 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CALCADAS EM VIAS PUB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0004567 | 27/09/2022 | 69822.22 | 46492649000178 | JOSE PAULO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO COM MEIO FIO PRE-MOLDADO E INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N 000052022 LEI 14.13321 CONTRATO 1052022 E NFS 4.124 EM ANEXO | 01052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 28/09/2022 | 1100.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO NO SITIO BULHOES A CINCO LAGOA CONFORME NFS 8633 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004587 | 28/09/2022 | 2679.51 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00012022 E NFE 2.297 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004584 | 28/09/2022 | 2516.12 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACAS OGF-8589VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00012022 E NFE 2.299 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 28/09/2022 | 180.00 | 00005318189423 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 28/09/2022 | 500.00 | 00010940258447 | LUCIANO SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GRAMADO DA AREA EXTERNA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8632 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 28/09/2022 | 150.00 | 00007306767496 | VANILSA DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 28/09/2022 | 200.00 | 00027579137860 | GERONILDO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004585 | 28/09/2022 | 3019.88 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA DE PLACA QFK-0398VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00012022 E NFE 2.300 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 28/09/2022 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004570 | 28/09/2022 | 2754.08 | 00002075117489 | TERESINHA PATRICIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 136 KG DE MACAXEIRA 5750 DUZIAS DE OVOS CAIPIRA E 46 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900075815 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 28/09/2022 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA FERNANDO MACENA DA SILVA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NFS 8631 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004573 | 28/09/2022 | 3122.76 | 00034182519434 | MARINEIDE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 68 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO E 28 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO TRASEIRA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900044992 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 28/09/2022 | 109.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004582 | 28/09/2022 | 7063.22 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00032022 E NFE 51 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 28/09/2022 | 256.00 | 00005043732423 | MAGNA DIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE COM O TEMA UM OLHAR DA FISIOTERAPIA PERANTE AS DEFICIENCIAS EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8635 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004586 | 28/09/2022 | 2570.98 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NQE-8290VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00012022 E NFE 2.298 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 28/09/2022 | 186.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A IMOVEIS LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 28/09/2022 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 29/09/2022 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RETIRADAS DE PENDÊNCIAS E EMISSAO DE CERTIDAO BEM COMO NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINSTRACAO E FINANCAS SUPORTE JUNTO AS FASES DO E-SOCIAL IMPLANTACAO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE JUNTO A RFB E PGFN ENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONF. NFS-e 1110 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 29/09/2022 | 120.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/09/2022 | 1320.00 | 08600330000120 | IREMAR LIMA DA COSTA - CASA ALVORADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 COL. D20 REAL MASTER LISO 12CMX1 88MX78CM E DUAS MOCHILAS CAMPING DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NFE 116 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000042022 | 0004588 | 29/09/2022 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIBILIDADE 000042021 CONTRATO 000072022 E NFS-e 369 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004589 | 29/09/2022 | 762.80 | 00005290388460 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 37 KG DE POLPA DE ACEROLA 37 KG DE POLPA DE GOIABA E 14 KG DE POLPA MANGA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900076349 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 29/09/2022 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 29/09/2022 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 29/09/2022 | 150.00 | 00070126087490 | MONICA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 29/09/2022 | 250.00 | 00010286488477 | ELVIS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 29/09/2022 | 200.00 | 00005166336437 | MARINEIDE ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 29/09/2022 | 120.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 29/09/2022 | 120.00 | 00005854027445 | EDER COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 29/09/2022 | 1300.00 | 00007340915400 | MANOEL PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8634 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA DESTE MUNICIPIO PARA O DEPOSITO DE POLDA DE ARVORES COLHIDAS NAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME NFS 8636 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/09/2022 | 2200.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA LOPES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 URNA FuNEBRE DESTINADA AO TRANSLADO DO CORPO DE SIMONNY OLANY MIRANDA DA SILVA CONFORME NFE 126 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/09/2022 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DO SUAS ALIMENTACAO DE SISTEMAS ORIENTACOES REFERENTE A REALIZACAO DE ACOES PARA OS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA REDE SUAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS-e 40 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/09/2022 | 200.00 | 00067637094472 | EDMILSON CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/09/2022 | 250.00 | 00003384868447 | JOSEFA CELSTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/09/2022 | 150.00 | 00003384084446 | ELIETE SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/09/2022 | 120.00 | 00063183536404 | GENARIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0004602 | 30/09/2022 | 2850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000112021 E NFS 1027898 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0004609 | 03/10/2022 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO2022 PERANTE O PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIBILIDADE N 000072022 E NFS-E 1004050 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 03/10/2022 | 2900.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO DE PLACA RLT7H67 COMPLETO COM AR CONDICIONADO TRAVA E DIRECAO HIDRAULICA DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME FATURA DE LOCACAO N 6812022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 04/10/2022 | 1200.00 | 00004793926410 | SEVERINA CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS 8638 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 04/10/2022 | 681.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA SSD 240GBCONECTORES E FONTE DE 12V DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 742 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 04/10/2022 | 150.00 | 00034184491820 | JOSELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004612 | 04/10/2022 | 3482.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 PESO LIQUIDO TOTAL T 6332 TON CONFORME NFS-e 1273 EM ANEXO E INEXIBILIDADE 000032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 04/10/2022 | 120.00 | 00007804641419 | LINDOMAR SILVA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 04/10/2022 | 2800.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO M.BENZCARR. ABERTA DE PLACA MNH3511-PB DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS 8637 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 05/10/2022 | 1030.00 | 00071178908437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8639 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 05/10/2022 | 1030.00 | 00013061559400 | JOSE IBIAPINO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8640 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 05/10/2022 | 300.00 | 00007890523424 | IONE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 05/10/2022 | 200.00 | 00096512547420 | GENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 05/10/2022 | 200.00 | 00006959891469 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0004618 | 05/10/2022 | 5380.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE FOLHA DE PAGAMENTO COM O PORTAL DO SERVIDOR E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00112021 E NFS-e 1010127 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 05/10/2022 | 1097.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 05/10/2022 | 89.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004627 | 06/10/2022 | 3416.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMVERANEIO PLACA BFM 4771 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO N 00062022 E NFS 8641 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004628 | 06/10/2022 | 3100.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MISTO CAMINHONETE DE PLACA CIE0E06 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO N 0062022 E NFS 8642 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004629 | 06/10/2022 | 2200.00 | 00003979298469 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO JAGUARE PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNC 2637 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO N 00062022 E NFS 8643 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004630 | 06/10/2022 | 2300.00 | 00080590055453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA BACALHAU E LAGOA DO SERROTE PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMZAFIRA DE PLACA DFI0619 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO N 0062022 E NFS 8644 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004631 | 06/10/2022 | 2700.00 | 00026717019859 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO NOITE DOS SITIOS LAGEDO GRANDE E CABECUDO PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO N 0062022 E NFS 8645 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004632 | 06/10/2022 | 2500.00 | 00004035642479 | JOSÉ ADEILSON DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PIAO PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VWFOX DE PLACA MNO8E93 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO N 0062022 E NFS 8646 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004633 | 06/10/2022 | 2128.87 | 00008551446452 | ADRIANA CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS IOGURTE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900078508 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 06/10/2022 | 18190.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 092022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 06/10/2022 | 420.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 06/10/2022 | 127464.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 06/10/2022 | 44136.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRACAO GABINETE FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E ASSIST. SOCIAL COMPETÊNCIA 092022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 06/10/2022 | 1000.00 | 00050740317881 | PEDRO TAFNER INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS 8647 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 06/10/2022 | 357.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF COMPETÊNCIA 092022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 06/10/2022 | 1326.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV COMPETÊNCIA 092022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 06/10/2022 | 877.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA COMPETÊNCIA 092022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 06/10/2022 | 1889.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 092022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 06/10/2022 | 120.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 07/10/2022 | 120.00 | 00005415899464 | FERNANDO AUGUSTO FERNANDES DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 07/10/2022 | 150.00 | 00049864827855 | IRIS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 07/10/2022 | 150.00 | 00019168244711 | WALQUIRIA MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CALCADAS EM VIAS PUB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004652 | 07/10/2022 | 91269.96 | 40628974000139 | HUMAITA CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO COORDENADAS 6 46' 22'' S E 35 50' 56''W CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 9077272020MDRCAIXA TP N 00022021 3 TERMO ADITIVO E NFS-e 15 EM ANEXO. | 00732022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 07/10/2022 | 300.00 | 00061006084487 | MARIA REGINA DOS SANTOS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE ZOONOZES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS 8648 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 07/10/2022 | 1000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INSERCOES COMERCIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5.013 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 07/10/2022 | 2196.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 244 DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 49 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 07/10/2022 | 2542.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2 NO DIA 07102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 07/10/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2 NO DIA 07102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 07/10/2022 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 07/10/2022 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 10/10/2022 | 120.00 | 00063183536404 | GENARIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 10/10/2022 | 26833.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10102022 NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 10/10/2022 | 8566.68 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS FIRMADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E O TRT-PB CONFORME TERMO DE CONVENIO EM ANEXO E DEBITO NA CONTA 78387-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/10/2022 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 10/10/2022 | 1021.00 | 00070258446404 | EWERTON COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8675 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 10/10/2022 | 1150.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8655 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 10/10/2022 | 1971.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 219 DUZENTOS E DEZENOVE GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 50 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00011278645489 | MARIA ROSEANE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS BRENO E JONATHAN ALUNOS DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONF. NFS 8667 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 10/10/2022 | 511.00 | 00031942642814 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL PEDRO HENRIQUE LIMA DE BRITO ALUNO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE SETEMBRO2022 CONF. NFS 8674 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8660 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/10/2022 | 511.00 | 00004504272423 | LOURDES PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO GAMELEIRO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8662 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/10/2022 | 511.00 | 00038914886883 | LUCICLEIDE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO SALGADO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022 CONF. NFS 8663 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 10/10/2022 | 613.00 | 00004639453442 | LUZIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVCAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022 CONF. NFS 8664 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 10/10/2022 | 511.00 | 00007083028745 | ADRIANA VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO SERRA BRANCA PARA ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA MARIA DE LOURDES E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022 CONF. NFS 8649 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 10/10/2022 | 511.00 | 00008167071464 | VANESSA GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO SALGADO PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022 CONF. NFS 8671 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/10/2022 | 520.00 | 00009629691418 | ALIPIO GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS 8650 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 10/10/2022 | 620.00 | 00011085138402 | DAIANE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8651 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 10/10/2022 | 511.00 | 00070150955480 | EDICARLA ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BACALHAU PARA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA FERNANDO MACENA DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022 CONF. NFS 8652 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 10/10/2022 | 511.00 | 00033094601855 | ELISANIA MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022 CONF. NFS 8653 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8654 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 10/10/2022 | 613.00 | 00070122336488 | FRANCILENE LOPES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL ALUNO DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO TRUNO DA TARDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 8656 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 10/10/2022 | 511.00 | 00070501532498 | GERCIRA TAYNAR MENEZES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL EMERSON ALUNO DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8657 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 10/10/2022 | 511.00 | 00009329746438 | GERLANDIA DE AMORIM SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JANUARIO FERREIAR DE SOUSA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022 CONF. NFS 8658 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/10/2022 | 620.00 | 00004912602450 | ISABEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8659 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 10/10/2022 | 511.00 | 00009700581446 | MARIA DA VITORIA BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO JAGUARE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022 CONF. NFS 8665 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 10/10/2022 | 511.00 | 00011665103442 | MARIA JOYCE DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO POCO VERDE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022 CONF. NFS 8666 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 10/10/2022 | 511.00 | 00013328873414 | NATANIELLE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL JOAO LUCAS ALUNO DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONF. NFS 8668 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 10/10/2022 | 511.00 | 00005133021402 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO POCO VERDE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022 CONF. NFS 8669 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 10/10/2022 | 511.00 | 00005722249408 | ROBECIRA SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 8670 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 10/10/2022 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/10/2022 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇÃO DO BREJO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RADIOFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS-e 2.563 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 10/10/2022 | 500.00 | 00004636311450 | LUCIMAR BARRETO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 1 VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO EQUIPES TECNICASPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VERANEIO PLACA BIL2644 DE SUA PROPROEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 8672 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 10/10/2022 | 2000.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES E CONSERTO DE IMPRESSORASRS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8673 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF-8589 VINCULADO AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 10/10/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.ENG,ARQ.E AGRON.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DE CONSTRUCAO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME ART DE EXECUCAO PB20220480914. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/10/2022 | 210.00 | 00016121995424 | JAYNE TAYNARA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSFERÊNCIA DO ARQUIVO DESTA EDILIADADE PARA O ANEXO LOCALIZADO AO LADO DESTA PREFEITURACONFORME NOTA FISCAL DE N 8680 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/10/2022 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 10/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-7939 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 10/10/2022 | 513.00 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SALGADINHOS DESTINADOS AO LANCHE QUE SERA OFERTADO AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO S.C.F.V SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCASCONFORME NFE 608 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004656 | 10/10/2022 | 3531.69 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO S.C.F.V SERVICO DE CONVIVÊCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00052022 E NFE 131 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 10/10/2022 | 300.00 | 00006146577413 | MARCELO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 10/10/2022 | 200.00 | 00012536468801 | PAULO VANDERLYE LUCIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 10/10/2022 | 200.00 | 00076858650415 | JOSE IZIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 10/10/2022 | 200.00 | 00001809496403 | RAFAELA FERNANDES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 10/10/2022 | 300.00 | 00098147560400 | MARIA DAS GRAÇAS PEDRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 10/10/2022 | 180.00 | 00005318189423 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 10/10/2022 | 120.00 | 00005591911463 | EDENILZA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 11/10/2022 | 200.00 | 00070258019417 | JOYCE SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 11/10/2022 | 100.00 | 00010181370417 | JOSE IBIAPINO TOMÉ DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 11/10/2022 | 1100.00 | 00070059256451 | KEVIN DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIAS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS 8678 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 11/10/2022 | 1100.00 | 00071178931412 | NIEPSON AQUINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBISTRUCAO DO ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8677 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 11/10/2022 | 1100.00 | 00005714469496 | JOÃO BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8681 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 11/10/2022 | 1227.00 | 00003961653461 | JOSE EDINALDO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS 8682 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 11/10/2022 | 1100.00 | 00004323205473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8679 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 11/10/2022 | 613.00 | 00003386126456 | ROSINETE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRA JUNTO A CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8684 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 11/10/2022 | 613.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MOARIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8683 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUCAO DE CRECHE/PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA PARAIBA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004706 | 11/10/2022 | 65714.43 | 04326123000178 | S & L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO 2 BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA CRIANCAS POR INTERMEDIO DO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA CONFORME CONVÊNIO N° 01302022 REALIZADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA CONTRATO N 00752022 CPL TOMADA DE PRECO 0032022 E NOTA FISCAL DE N 149 EM ANEXO. | 00752022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 13/10/2022 | 2388.00 | 00007456339430 | JOANA PAULA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PARTES DAS ROUPAS DOS COMPONENTES E BALIZAS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8711 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 13/10/2022 | 520.00 | 00071340400464 | JONAS SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE FUTEVOLEI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS 8690 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 13/10/2022 | 1000.00 | 00002853907406 | JOSE AURELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8691 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 13/10/2022 | 1330.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8692 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 13/10/2022 | 500.00 | 00070122303474 | JANIELSON FREIRE DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8713 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 13/10/2022 | 700.00 | 00007434637498 | ANDERSON JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO SERRA BRANCA PARA ESCOLA MARIA DE LOUDES FERNANDO MACENA DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS 8714 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004755 | 13/10/2022 | 4000.00 | 00015822360467 | MAGNO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SITIO SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA AS ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA MARIA DE LOURDES DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO NESTA CIDADE NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYB5271 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO2022 CONF. NFS 8722 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112022 | 0004758 | 13/10/2022 | 10000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR DOUGLAS PEGADOR NO DIA 16102022 EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS DA PADROEIRA NSA DO PERPETUO SOCORRODE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE N 0112022CONTRATO N 1082022 E NOTA FISCAL DE N 69 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004760 | 13/10/2022 | 93146.00 | 17886274000122 | DNA PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS EM PRACA PuBLICA EQUIPAMENTO DE ILUMINACAO SONORIZACAO GERADOR PALCO GRADE DE FECHAMENTO E OUTROS POR OCASIAO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA DO PERPETUO SOCORRO DE ACORDO COM ADESAO DE ATA N 00012022 CONTRATO N 1102022 E NFA 1961 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122022 | 0004761 | 13/10/2022 | 60000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA WALKYRIA SANTOS E BANDA COM DURACAO DE 01H30MMSHOW QUE SE APRESENTARA NO DIA 17102022 POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SRA. DO PERPETUO SOCORRO PADROEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-E N. 00014 INEXIGIBILIDADE 00122022 E CONTRATO N. 001092022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 13/10/2022 | 500.00 | 00070634490443 | ANGELICA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8705 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 13/10/2022 | 1100.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS 8689 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 13/10/2022 | 5000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 13/10/2022 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE PATOS-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 13/10/2022 | 520.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 8715 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 13/10/2022 | 320.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8716 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 13/10/2022 | 500.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM FOTOGRAFIAS E PRODUCAO DE MIDIA DE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8717 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 13/10/2022 | 795.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADAS AS EQUIPES QUE TRABALHAM NO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8707 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 13/10/2022 | 364.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8706 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 13/10/2022 | 1000.00 | 00009026972423 | MAIKEL SOUSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DISPONIBILIZADAS AS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS 8688 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 13/10/2022 | 1045.00 | 00035554847889 | JONH FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE INFORMACOES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8687 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 13/10/2022 | 1030.00 | 00071178749452 | STEFFANY LUANE FIDELIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTA EDLIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS 8704 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 13/10/2022 | 1395.00 | 00080587127449 | INALDO SILVINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES CAFE ALMOCO E JANTAR DESTINADOS AS EQUIPES DO TRE QUE PRESTARAM SERVICOS NO 1 TURNO DAS ELEICOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004717 | 13/10/2022 | 14830.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00062022 E NFE 1.721 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 13/10/2022 | 1100.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DOS POSTES LOCALIZADOS NO SITIO CABECUDO E ADJEACENCIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8699 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 13/10/2022 | 1750.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE PLACA QFA-8596 PB DE SUA PROPRIEDADE CONF. NFS 8709 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 13/10/2022 | 740.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS 8708 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 13/10/2022 | 300.00 | 00017166355433 | DEIVISON RODRIGUES BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8686 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 13/10/2022 | 1600.00 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8712 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 13/10/2022 | 307.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BOXES DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8696 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 13/10/2022 | 250.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8721 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 13/10/2022 | 370.00 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA PRACA LOCALIZADA A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8693 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 13/10/2022 | 307.00 | 00070122092406 | MARIA LUANA PORFIRIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO FEMININO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8695 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 13/10/2022 | 1200.00 | 00006695757470 | ELIENE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOS SITIOS CINCO LAGOAS E SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHONETE F-4000 DE PLACA MMS 8605-PB DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONF. NFS 8700 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 13/10/2022 | 500.00 | 00005694637429 | PATRICK GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8697 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 13/10/2022 | 900.00 | 00028652559805 | JOSE JOSEILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8698 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 13/10/2022 | 180.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 13/10/2022 | 180.00 | 00005854027445 | EDER COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE PATOS-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 13/10/2022 | 300.00 | 00010181375486 | DANIELLE DE MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 13/10/2022 | 300.00 | 00004323353405 | MARIA DA GLORIA BARRETO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 13/10/2022 | 200.00 | 00071343923417 | MARIA APARECIDA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 13/10/2022 | 150.00 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 13/10/2022 | 150.00 | 00004875506414 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 13/10/2022 | 100.00 | 00071123063451 | LAELSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 13/10/2022 | 100.00 | 00020536386803 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 13/10/2022 | 150.00 | 00040455040877 | MARIA JOSEANE SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 13/10/2022 | 150.00 | 00005254012455 | VALDETE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 13/10/2022 | 150.00 | 00043906833810 | RUTH MIRIAN CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 13/10/2022 | 500.00 | 00011401723446 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS CAIXAS FREEZERS BALANCAS ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8701 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | PROJETO DE INCENTIVO AOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 13/10/2022 | 600.00 | 00007414353494 | MARIOSVALDO DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO PIAO E PEDRINHA D'AGUA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORD F4000 KIE-6935 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2022 CONFORME NFS 8694 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 13/10/2022 | 1021.00 | 00070506437426 | JOSE JANDEILSON FERREIRA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO JAGUARE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MND0634 PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS 8702 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 13/10/2022 | 600.00 | 00011934317780 | INGRIDE LARISSA FERREIRA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMCHEVROLET D10 DE PLACA MNN-5192 CONF. NFS 8703 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 14/10/2022 | 800.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS LAGEDO GRANDE E TIGRE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MMQ0690 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS 8718 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004781 | 14/10/2022 | 4919.05 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MERCEDES RLW DE PLACA RLW9F09 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021TERMO ADITIVO N 006 E NFE 2.260 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004777 | 14/10/2022 | 660.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JEEO RENEGAD DE PLACA RLU4H13 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00072021 E NFE 2.256 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004793 | 14/10/2022 | 774.58 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000072022 E NFE 2.272 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 14/10/2022 | 180.00 | 00004927739473 | MARIA PARECIDA VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 14/10/2022 | 240.00 | 00003385407419 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 14/10/2022 | 300.00 | 00003582537480 | MARIA DA VITORIA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 14/10/2022 | 120.00 | 00010181396483 | ROSALVA GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004778 | 14/10/2022 | 1320.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK-0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00007202 E NFE 2.257 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004779 | 14/10/2022 | 2625.15 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK-0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00006202ADITIVO N006 E NFE 2.258 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 14/10/2022 | 120.00 | 00007804641419 | LINDOMAR SILVA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 14/10/2022 | 1200.00 | 00005352769402 | EDISIO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS 8720 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 14/10/2022 | 500.00 | 00070151151407 | JESUS GABRIEL ALMEIDA JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8726 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004780 | 14/10/2022 | 105.60 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 1 E 2 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00072021 E NFE 2.259 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004782 | 14/10/2022 | 185.43 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ-8798 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000072021 E NFE 2.261 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004783 | 14/10/2022 | 9825.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA JBC VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021TERMO N 006 E NFE 2.262 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004784 | 14/10/2022 | 3276.51 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021TERMO ADITIVO N 006 E NFE 2.263 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004785 | 14/10/2022 | 5219.17 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL XCMG VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021TERMO ADITIVO N 006 E NFE 2.264 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004786 | 14/10/2022 | 7828.63 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL XCMG VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021TERMO ADITIVO N 006 E NFE 2.265 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004787 | 14/10/2022 | 16282.19 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021TERMO ADITIVO N 006 E NFE 2.266 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004788 | 14/10/2022 | 1687.56 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLANAD VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021TERMO ADITIVO N 006 E NFE 2.267 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004789 | 14/10/2022 | 9127.50 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021TERMO N 006 E NFE 2.268 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 14/10/2022 | 240.00 | 00009503462410 | ANDREIA LUISA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 14/10/2022 | 240.00 | 00008664866406 | JOYCE RAQUEL FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 14/10/2022 | 1500.00 | 00008649034489 | ITALO DEMACLITO SANTOS COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS PARA O CONTROLE POPULACIONAL DESTES ANIMAIS NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS 8719 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 14/10/2022 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 14/10/2022 | 1395.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS E BOLAS DE FUTSAL DESTINADAS A PREMIACAO DOS EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 155 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DISTRIBUICAO DE PREMIACAO ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 14/10/2022 | 689.00 | 08995631002496 | N CLAUDINO & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA BICICLETA A26 FOXER HAMMER FX26H3R PARA SORTEIO DESTINADO AOS ALUNOS DURANTE OS EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 31.086 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 14/10/2022 | 1531.00 | 00006527895445 | JOSE MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DE ZE MACEDO E FORRO DO BOM NA CAVALGADA EM COMEMORACAO ALUSIVA A FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 16102022 CONFORME NFS 8732 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004790 | 14/10/2022 | 633.60 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLT1G07 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000072021 E NFE 2.269 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004791 | 14/10/2022 | 4054.89 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLT1G07 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 TERMO ADITIVO N 006 E NFE 2.270 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004792 | 14/10/2022 | 480.48 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NQE-8290 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000072022 E NFE 2.271 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004794 | 14/10/2022 | 269.28 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFE-1198 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00072022 E NFE 2.273 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004795 | 14/10/2022 | 216.48 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA 2 DE PLACA MNY-0971 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000072022 E NFE 2.274 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004796 | 14/10/2022 | 4388.50 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-3960 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 TERMO ADITIVO N 006 E NFE 2.275 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004797 | 14/10/2022 | 4712.82 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 TERMO ADITIVO N 006 E NFE 2.276 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004798 | 14/10/2022 | 8237.83 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-7467 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 TERMO ADITIVO N 006 E NFE 2.277 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004799 | 14/10/2022 | 6877.50 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 TERMO ADITIVO N 006 E NFE 2.278 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004800 | 14/10/2022 | 5502.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6900 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 TERMO ADITIVO N 006 E NFE 2.279 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004801 | 14/10/2022 | 4586.44 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9383 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 TERMO ADITIVO N 006 E NFE 2.280 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004802 | 14/10/2022 | 9825.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT2J04 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 TERMO ADITIVO N 006 E NFE 2.281 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004803 | 14/10/2022 | 9222.40 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A67 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 TERMO ADITIVO N 006 E NFE 2.282 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 17/10/2022 | 511.00 | 00005044605441 | JOSEFA PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8723 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102022 | 0004811 | 17/10/2022 | 25000.00 | 26154321000134 | SIM SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FESTAS, EVENTOS E FORMATURAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DA CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR LUKA BASS E BANDA COM DURACAO DE 02H00 HRS QUE SE APRESENTARA NO DIA 17102022 POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SRA. DO PERPETUO SOCORRO PADROEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-E N. 00047 INEXIGIBILIDADE 00102022 E CONTRATO N. 001072022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 17/10/2022 | 4000.00 | 00009060796403 | IVALDO ANTONIO BARBOSA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DE IVALDO DIAS EM PRACA PUBLICA POR OCASIAO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO QUE SE REALIZARA NO DIA 18102022 CONF. NFS 8727 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 17/10/2022 | 120.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0004815 | 17/10/2022 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - IRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTURIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO A ELABORACAO DO ORCAMENTO DO PROGRAMA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 CONF. INEXIBILIDADE N 00062022 E NFS 274 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 17/10/2022 | 1000.00 | 00010566641429 | JEAN MORAIS VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 8725 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 17/10/2022 | 1100.00 | 00001312023406 | GERALDA PAULA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA MONTE SANTO N°123 CENTRO CAMPINA DE CAMPINA CONFORME NFS 8724 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 17/10/2022 | 310.00 | 00006323151480 | LUCINEIDE PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ANEXO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNCIPIO CONFORME NFS 8733 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0004810 | 17/10/2022 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052022 E NFS-e 1004679 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0004814 | 17/10/2022 | 1400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAOPARAMETRIZACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE FROTA E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL 100 WEBRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022CONFORME DISPENSA N0042022CONTRATO N 00672022 E NOTA FISCAL DE N 504 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 17/10/2022 | 120.00 | 00004816624481 | MARCOS PEDRO ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 17/10/2022 | 495.00 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 962 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 17/10/2022 | 511.00 | 00010703058479 | JUSSARA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 8746 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 17/10/2022 | 511.00 | 00004219033416 | SUELY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS USUARIOS DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO REALATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONF. NFS 8736 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 17/10/2022 | 511.00 | 00008756498403 | JULIANA MACENA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8737 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 17/10/2022 | 613.00 | 00007901588411 | LILIANE JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONF. NFS 8738 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 17/10/2022 | 411.00 | 00070862597480 | OZANA CATARINA SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8739 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 17/10/2022 | 613.00 | 00034566438880 | EDUARDO PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CAPOEIRA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONF. NFS 8740 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 17/10/2022 | 511.00 | 00003234519420 | ADAFRAN RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CROCHE REALIZADAS COM O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8741 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 17/10/2022 | 613.00 | 00070501770402 | EDVANDO LEANDRO DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUTEBOL REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONF. NFS 8742 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 17/10/2022 | 613.00 | 00014645597833 | IZAIRA FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO REALATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONF. NFS 8743 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 17/10/2022 | 613.00 | 00011148452486 | GUSTAVO RIBEIRO SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ZUMBA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONF. NFS 8744 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 17/10/2022 | 613.00 | 00010225867427 | JOSE GLEYSON ISIDORIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONF. NFS 8745 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 17/10/2022 | 120.00 | 00008947010456 | DIEGO DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 18/10/2022 | 14054.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DO MÊS DE SETEMBRO2022 EM ANEXO E DEBITO NA CC 9102-2 NO DIA 18102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 18/10/2022 | 2023.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 18102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 18/10/2022 | 2687.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 18102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 18/10/2022 | 1562.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 18102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 19/10/2022 | 1621.89 | 00070111437423 | LUCAS BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA MOIDA PEITO DE FRANGO FIGADO BOVINO SALSICHA LINGUICA CALABRESA FRANGO CONGELADO E CHA DE DENTRO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO PARA PESOSAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM ANTENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME NFE 900082807 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 19/10/2022 | 2000.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TENDAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2022 CONFORME NFS 8731 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 19/10/2022 | 800.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8729 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 19/10/2022 | 1600.00 | 00012904863443 | MARIA ELOISA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO DURANTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2022 CONF. NFS 8728 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 19/10/2022 | 2087.00 | 00006793278436 | ALCILENE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8730 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 19/10/2022 | 120.00 | 00036300468860 | GENICIO CORDEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 19/10/2022 | 4700.00 | 19967760000109 | HELP-GRUPO DE RESGATE VOLUNTÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA E PREVENCAO ENTRE OS DIAS 15 A 17102022 DURANTE OS FESTEJOS EM COMEMORACAO ALUSIVA A PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO NESTE MUNICIPIOSENDO PRESTADOS POR 20 PESSOAS 15 BOMBEIROS CIVIS E 05 SEGURANCASCONFORME NOTA FISCAL DE N 03 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 19/10/2022 | 4565.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 50 DIARIAS COM A HOSPEDAGEM E JANTAR DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIODURANTE OS FESTEJOS EM COMEMORACAO ALUSIVA A PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO OCORRIDA ENTRE OS DIAS 1718 E 19102022CONFORME NOTA FISCAL DE N 547 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 19/10/2022 | 150.00 | 00011334936455 | JOÃO BATISTA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 19/10/2022 | 150.00 | 00005235718445 | LINDETE EUFLAZINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 19/10/2022 | 150.00 | 00070321440471 | JOICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIALEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 19/10/2022 | 200.00 | 00005158062420 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 19/10/2022 | 180.00 | 00095350586491 | ALAILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 19/10/2022 | 300.00 | 00009992239417 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 19/10/2022 | 150.00 | 00004354013436 | MARIA DO CEU SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 19/10/2022 | 150.00 | 00006976789464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 19/10/2022 | 200.00 | 00002807183492 | GELSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 19/10/2022 | 250.00 | 00029030902892 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA CRUZ | CORRECAO DO EMPENHO N 37802022 COM DATA NO DIA 18082022 REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 19/10/2022 | 150.00 | 00013191961445 | FRANCIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 19/10/2022 | 80.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 19/10/2022 | 150.00 | 00025783256854 | ADEVANIO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 19/10/2022 | 100.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 19/10/2022 | 200.00 | 00004389199471 | MARIA VALDIVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 19/10/2022 | 200.00 | 00070342669486 | MACIANO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 19/10/2022 | 150.00 | 00070719328403 | MARIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 19/10/2022 | 216.00 | 00071887116400 | JOAO BATISTA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PARA SUA FILHA ANA LU DA SILVA DANTAS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 19/10/2022 | 100.00 | 00016023333435 | BEATRIZ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 19/10/2022 | 100.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 19/10/2022 | 70.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 19/10/2022 | 100.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 19/10/2022 | 130.00 | 00002949809464 | EDIVANIA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 19/10/2022 | 2000.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PECAS PNEUS E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULOF-4000 DE PLACA BNV-3440PB CONF. NFS 8734 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 19/10/2022 | 120.00 | 00029516712886 | FERNANDO DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 19/10/2022 | 400.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8769 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 19/10/2022 | 350.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8770 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 19/10/2022 | 1200.00 | 00070862304482 | DENILSON OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8735 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 19/10/2022 | 300.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO CONJUNTO VENTANIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8773 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 19/10/2022 | 120.00 | 00007804641419 | LINDOMAR SILVA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 19/10/2022 | 120.00 | 00006408185444 | EVANDRO FREIRE DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 20/10/2022 | 250.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8764 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 20/10/2022 | 250.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8766 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 20/10/2022 | 250.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS NA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8763 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 20/10/2022 | 174.00 | 00001864209437 | GILDEVANDRO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DE RECIFE-PE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PECAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NFS 8774 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 20/10/2022 | 261.26 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 CONEXAO FG ORS SEDE PLANA01 CONEXAO FG ORS 45 PRENSADA02 CAPAS PMANGUEIRA-8 E 01M DE MANGUEIRA DE SUPER ALTA PRESSAO 12 DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 38.763 E ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 20/10/2022 | 261.26 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO 01 CONEXAO FG PLANA 01 CONEXAO FG PRENSADA E 02 CAPAS P MANGUEIRA DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 38.762 E ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 20/10/2022 | 250.00 | 00000810188430 | LUCINEIDE MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 20/10/2022 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA EPILEPSIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SUA MEDICACAO NAO CONSTAR NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 20/10/2022 | 900.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS 8777 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/10/2022 | 600.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA GERCIRA PONTES SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO 0062022 E NFS 8776 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 20/10/2022 | 2500.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8785 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 20/10/2022 | 1200.00 | 00010665169442 | ERICLES PONTES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8772 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0004871 | 20/10/2022 | 2900.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL CONECTA CASSERENGUE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00142022CONTRATO N 104 E NFS-e 1000150 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 20/10/2022 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26092022 A 25102022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NFS 1.693 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 20/10/2022 | 307.00 | 00007901589493 | DANIELE FERREIRA DE ARUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8786 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 20/10/2022 | 307.00 | 00085581542449 | NILSON GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ABOIADOR NA CAVALGADA EM COMEMORACAO ALUSIVA A FESTA DA PADROEIRA PROMOVIDA POR ESTE MUNICIPIO OCORRIDO NO DIA 16102022CONFORME NOTA FISCAL DE N 8787 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004878 | 20/10/2022 | 2200.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA CIDADE DE ARARA NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NAC5B49 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO 0062022 E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004880 | 20/10/2022 | 1800.00 | 00008722895400 | MANACIEL RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO PLACA MNY 9142 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE ARARA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO 0062022 E NFS 8765 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004881 | 20/10/2022 | 2000.00 | 00005064896476 | LAECE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS UMBIGUDA PIAO TRAVESSA E ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA ESCOLA LUIS GRANJEIRO DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO PLACA KGH6514 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO2022CONF. PREGAO ELETRONICO N0062022 CONTRATO N0082 E NFS 8755 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004882 | 20/10/2022 | 1250.00 | 00027418463839 | JOSIVAL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABECUDO DE BAIXO PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM CLASSIC PLACA EIQ5499 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022CONF. PREGAO ELETRONICO 0062022 E NFS 8754 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004883 | 20/10/2022 | 2200.00 | 00089374460491 | JOSIMAR RAPOSO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BULHOES PARA AS ESCOLAS MARIA DE LOURDES DA SILVA FERNANDO MACENA DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO NO VEICULO FIAT PALIO PLACA PDP6H59 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO 0062022 E NFS 8753 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004884 | 20/10/2022 | 1700.00 | 00008576243423 | ALEANDRO ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO TURNO DA TARDE DESTA CIDADE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA SITUADA NO SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VWGOL DE PLACA DJP7393PB CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO2022CONF. PREGAO ELETRONICO N 06CONTRATO N 86 E NFS 8748 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004885 | 20/10/2022 | 4000.00 | 00009241897465 | LAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DESTA CIDADE PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS PLACA GVP8H84 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO 0062022 E NFS 8747 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004886 | 20/10/2022 | 2200.00 | 00032475225491 | ADEZUITA MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DESTA CIDADE PARA ESCOLA LUIS GRANJEIRO NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DOBLO DE PLACA MOO-3058 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022 CONF.PREGAO ELETRONICO N 0062022 CONTRATO N 00962022 E NFS 8762 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004887 | 20/10/2022 | 2200.00 | 00007370957411 | GILVAN DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JAGUARE E LAGOA DAS BARAUNAS PARA A ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA KLT-8976 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONF.PREGAO ELETRONICO N 0062022CONTRATO N 842022 E NFS 8752 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004888 | 20/10/2022 | 2200.00 | 00010207068488 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES NO TURNO DA MANHA PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VWKOMBI DE PLACA NTF-1253 PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO 0062022 E NFS 8757 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004889 | 20/10/2022 | 3700.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITOS ASSENTAMENTO SANTA CLARA SITIO SALGADO PEDRINHA DAGUA E ASSENTAMENTO 25 DE JULHO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMVERANEIO PLACA GKJ2599 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022 CONF.PREGAO ELETRONICO N 0062022CONTRATO N 00982022 E NFS 8751 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004890 | 20/10/2022 | 2050.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHA E TARDE DO SITIO CACIMBA DOCE PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORD FIESTA PLACA MNV1I53 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONF.PREGAO ELETRONICO N 0062022CONTRATO N 00792022 E NFS 8750 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004891 | 20/10/2022 | 2800.00 | 00043420987846 | SONALI PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SITIO GAMELEIRO E BAIXA LARGA PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMZAFIRA PLACA DYA9H73 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO N 0062022CONTRATO N00972022 E NFS 8756 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004894 | 20/10/2022 | 4200.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO1878PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO MANHA DOS SITIOS GAMELEIRO I E II PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO 0062022 E NFS 8768 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004896 | 20/10/2022 | 1700.00 | 00008534622400 | EDJANIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA O PONTO DO ONIBUS NO SITIO JAGUARE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOC1564 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022CONF.PREGAO ELETRONICO N 0062022CONTRATO N 00852022 E NFS 8759 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004902 | 20/10/2022 | 1350.00 | 00002007072483 | FRANCISCA DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOU 4427 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022CONF.PREGAO ELETRONICO N 0062022CONTRATO N 00772022 E NFS 8758 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004903 | 20/10/2022 | 2000.00 | 00023784431372 | JOSE DE DEUS MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA VELHA PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO SERRA BRANCA COM DESTINO AS ESCOLAS MARIA DE LOURDES FERNANDO MACENA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNH 9288 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022CONF. PREGAO ELETRONICO N 06CONTRATO N 00922022 E NFS 8760 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 20/10/2022 | 760.00 | 00008800943462 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8780 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 20/10/2022 | 511.00 | 00007296656409 | PAULO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO EM DIAS DE JOGO NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS 8784 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 20/10/2022 | 582.00 | 00005939266410 | JOSE GEDILSON HENRIQUE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS E ARTHUR DAS COSTA PAULO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8781 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004910 | 20/10/2022 | 1750.00 | 00070501583483 | MOISES FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOS NEGROS PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO SERRA BRANCA NOS TURNO MANHA E TARDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONF.PREGAO ELETRONICO N 0062022CONTRATO N 00992022 E NFS 8761 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 20/10/2022 | 205.00 | 00070150888430 | JOSE EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NO PALCO PRINCIPAL DA FESTA DA PADROEIRA PROMOVIDA POR ESTE MUNICIPIO OCORRIDA NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO2022 CONFORME NFS 8783 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 20/10/2022 | 800.00 | 00015887613475 | LARISSA RAYANE SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 2 PULA PULA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO PARA COMEMORACAO ALUSIVA AOS DIA DAS CRIANCAS CONFORME NFS 8782 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 20/10/2022 | 7128.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NO DIA 20102022 NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO RFB-RET DARF CORRESPONDENTE A 05 DA RCL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 20/10/2022 | 717.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTALWEBSITE N 1852022 PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO COMPETÊNCIA OUTUBRO2022 CONFORME NFS-e 1003779 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 20/10/2022 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM RELATIVO AO PERIODO DE 26092022 A 25102022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME NFS 1.692 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 20/10/2022 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 20/10/2022 | 1000.00 | 00008627028443 | FLAVIO MACENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8778 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 20/10/2022 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N 435 NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022 CONF. NFS 8775 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 20/10/2022 | 307.00 | 00008564802406 | MARIA LUCIANA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8779 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 21/10/2022 | 560.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CADEIA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8795 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 21/10/2022 | 133.00 | 00011716233488 | JONAS SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8802 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 21/10/2022 | 768.96 | 00010653755490 | OZILENE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES DA 1 FASE DAS ESCOLAS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO2022CONF. NFS 8796 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 21/10/2022 | 511.00 | 00071236358414 | RAILSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO JAGUARE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022 CONF. NFS 8788 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004921 | 21/10/2022 | 2500.00 | 00028612905877 | GILVANICIO DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA PARA ESCOLAS NESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE VEICULO KIA BESTA PLACA KNG6051 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO 0062022 E NFS 8791 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004922 | 21/10/2022 | 1900.00 | 00001991842406 | ERNESTO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABECUDO DE CIMA PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VWGOL PLACA EMO9H04 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0062022CONTRATO N 00762022 E NOTA FISCAL DE N 8792 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 21/10/2022 | 800.00 | 00003826363418 | LINDALVA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARA A ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO JAGUARE NO VEICULO FIAT PALIO PLACA KHI2F11 DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022CONF. NFS 8790 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004924 | 21/10/2022 | 1500.00 | 00009421508483 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL PLACA KJL 8638 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DO SITIO BAIXA LARGA E ADJACÊNCIAS PARA O PONTO DE ONIBUS COM DESTINO A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRALOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022 CONF.PREGAO ELETRONICO N 0062022 CONTRATO N 00892022 E NFS 8789 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004926 | 21/10/2022 | 6416.51 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000032022 E NFE 133 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 21/10/2022 | 2000.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO MATERIAL KIT DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40 DE SUA PROPRIEDADE CONF. NFS 8793 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 21/10/2022 | 961.20 | 00009830255417 | JACIELA MELO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES DA 1 FASE DAS ESCOLAS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO2022 CONF. NFS 8797 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 21/10/2022 | 200.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 21/10/2022 | 150.00 | 00008631213497 | ORLANDO LUIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 21/10/2022 | 150.00 | 00005185883430 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 21/10/2022 | 1300.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PECAS PNEUS E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40 DE SUA PROPRIEDADE CONF. NFS 8794 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 24/10/2022 | 550.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 8815 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 24/10/2022 | 406.00 | 05843749000114 | CICERA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 24/10/2022 | 200.00 | 00004766882482 | FRANCISCO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 24/10/2022 | 300.00 | 00004884142454 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 24/10/2022 | 150.00 | 00002893102450 | JOSE DO NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 24/10/2022 | 150.00 | 00089374690497 | ROSILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 24/10/2022 | 150.00 | 00070122331419 | MARIA NATANIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 24/10/2022 | 100.00 | 00004879498467 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 24/10/2022 | 120.00 | 00071845482484 | CICERO CANDIDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 24/10/2022 | 150.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 24/10/2022 | 150.00 | 00073902144491 | VALDERI CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 24/10/2022 | 200.00 | 00007204263405 | MARCELO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 24/10/2022 | 330.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 GLPS ENVASADOS DE 13KG BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 241 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 24/10/2022 | 120.00 | 00005591911463 | EDENILZA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004952 | 24/10/2022 | 21600.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 120 CENTO E VINTE CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE COM CAPACIDADE DE 11 M³ PARA AS ZONAS URBANA E RURAL DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO2022 CONFORME DISPENSA N 0032022 E NFS 8804 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004955 | 24/10/2022 | 10800.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 60 SESSENTA CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO DE PLACA KLF8723 PB COM CAPACIDADE DE 14 M³ PARA AS ZONAS URBANA E RURAL DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME DISPENSA N 0032022 E NFS 8803 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 24/10/2022 | 2750.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 25 GLPS ENVASADOS DE 13KG BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 240 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004959 | 24/10/2022 | 10557.00 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 0053 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 24/10/2022 | 616.00 | 05843749000114 | CICERA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PAES DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIAS DAS CRIANCAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004936 | 24/10/2022 | 2142.75 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122022 E NFE 3.595 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 24/10/2022 | 2860.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 26 GLPS ENVASADOS DE 13KG BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 239 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 24/10/2022 | 2263.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE LOGISTICA POLICIAMENTO E COMPONENTES DAS BANDAS QUE PRESTARAM SERVICOS NA FESTA DA PADROEIRA PROMOVIDA POR ESTE MUNICIPIO NOS DIA 16 17 E 18 DE OUTUBRO2022 CONFORME NFS 8801 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004960 | 24/10/2022 | 7528.00 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00032022 E NFE 0054 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0004935 | 24/10/2022 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - IRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTURIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCE-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONF. INEXIBILIDADE N 00062022 E NFS 283 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 24/10/2022 | 1030.00 | 00006109534439 | GEADELANDE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8799 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 24/10/2022 | 120.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 24/10/2022 | 287.00 | 05843749000114 | CICERA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 025 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 24/10/2022 | 1200.00 | 00012672252467 | FELIPE SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS 8798 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 24/10/2022 | 1200.00 | 00014659920496 | MARCIELLY PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 8800 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004961 | 25/10/2022 | 6000.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO2022 PERANTE O PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIBILIDADE N 000012022 E NFS-E 125 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004962 | 25/10/2022 | 2000.00 | 24854104000121 | Jadir Fernandes da Rocha | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSSERENGUE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME INEXIBILIDADE N 000022022 CONTRATO N 000032022 E NFS-e 31 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 25/10/2022 | 1531.02 | 00009895702400 | PETRONIO MATHEUS DUARTE ZACARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA CRIACAO DE CONTEUDOS PARA PORTAIS INSTITUICIONAIS E GESTAO DE INFORMACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022 CONF. NFS 8817 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 25/10/2022 | 400.00 | 00009177404408 | JOAO PAULO DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022CONFORME NFS 8807 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 25/10/2022 | 500.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO202 CONF.NFS 8808 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 25/10/2022 | 300.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS 8813 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 25/10/2022 | 1500.00 | 00008218655441 | WESLEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIONO VEICULO STILO DE PLACA EAA6E64 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 8814 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 25/10/2022 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO IBGE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS 8806 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 25/10/2022 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 25/10/2022 | 750.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADES PUBLICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO MICROONIBUS PLACA NQB0771 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 8820 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00014203013496 | FRANCIELLE DE ALMEIDA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS DESTINADOSS A COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDA PELA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO E FERNANDO AMCENA DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8821 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 25/10/2022 | 2200.00 | 00035098603811 | FLAVIO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 3 PORTOES DE FERRO DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8818 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 25/10/2022 | 900.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 8809 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 25/10/2022 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS 8810 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 25/10/2022 | 120.00 | 00002615373420 | ROSIVAN SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 25/10/2022 | 400.00 | 00008321917445 | FRANCINALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 8823 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 25/10/2022 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS 8805 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 25/10/2022 | 700.00 | 00012957761467 | GABRIEL SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8811 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 25/10/2022 | 160.00 | 00004039346483 | ALEXANDRINO MEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 25/10/2022 | 190.00 | 00011494713446 | VANUSA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 25/10/2022 | 150.00 | 00006314323452 | MARIA SANDRA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 25/10/2022 | 200.00 | 00003576024476 | MARIA LENILDA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 25/10/2022 | 100.00 | 00005176621401 | MARIA DE FATIMA CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 25/10/2022 | 300.00 | 00071458364402 | MARIA LUCLECIA CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 25/10/2022 | 150.00 | 00009400867433 | SOLANGE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 25/10/2022 | 150.00 | 00009440378441 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 25/10/2022 | 500.00 | 00010940258447 | LUCIANO SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GRAMADO DA AREA EXTERNA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8812 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 25/10/2022 | 285.00 | 00005845120403 | MARIA DA PIEDADE TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 25/10/2022 | 150.00 | 00010850578442 | VIVIANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 25/10/2022 | 200.00 | 00027579137860 | GERONILDO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 25/10/2022 | 100.00 | 00071340379406 | IVAN CARLOS BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 25/10/2022 | 300.00 | 00004749298417 | IVANICE FREIRE DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 25/10/2022 | 700.00 | 00007224229466 | FLAVIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 2 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DA CIDADE DE BANANEIRAS INTERTRAVADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PRORPIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 8819 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 25/10/2022 | 120.00 | 00007804641419 | LINDOMAR SILVA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 25/10/2022 | 1200.00 | 00014852817413 | LUCAS EDUARDO BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8822 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 26/10/2022 | 671.00 | 00003818328480 | MARIA CELIA MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIAS DAS CRIANCAS DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8816 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 26/10/2022 | 600.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES SETEMBRO2022 CONFORME NFS 8824 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 26/10/2022 | 180.00 | 00002436905410 | VYONES FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000042022 | 0004996 | 26/10/2022 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIBILIDADE 000042021 CONTRATO 000072022 E NFS-e 408 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 26/10/2022 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 27/10/2022 | 4200.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 27/10/2022 | 8500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 27/10/2022 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 27/10/2022 | 14812.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 27/10/2022 | 22500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 27/10/2022 | 4287.60 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 27/10/2022 | 3000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 27/10/2022 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 27/10/2022 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DESPESAS FUNDEB MAGISTERIO - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 27/10/2022 | 420060.87 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DESPESAS FUNDEB - MAGISTERIO - VAAT - EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 27/10/2022 | 30461.01 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 27/10/2022 | 17305.32 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 27/10/2022 | 11536.88 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - PRE ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PRE-ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 27/10/2022 | 76507.82 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 27/10/2022 | 26549.05 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 27/10/2022 | 18843.55 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 27/10/2022 | 5768.44 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 27/10/2022 | 14709.52 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 27/10/2022 | 2000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 27/10/2022 | 3087.60 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 27/10/2022 | 50758.18 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 27/10/2022 | 26897.66 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 27/10/2022 | 5945.33 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 27/10/2022 | 1400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA AREA DA EDUCACAO TAIS COMO PNAEPNAT E PDDE BEM COMO PRESTACAO DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPAL DE EDUCACAO E AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8828 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 27/10/2022 | 7000.00 | 41132819000190 | FAICAL ANIS HAMAD EL TIMANI SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM JANTAR PARA 100 PESSOAS DESTINADO A FESTA EM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DOS PROFESSORES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 27 DE OUTUBRO2022 CONFORME NFE 011 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 27/10/2022 | 15392.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 27/10/2022 | 2600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 27/10/2022 | 15154.92 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 27/10/2022 | 3000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 27/10/2022 | 120.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 27/10/2022 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 27/10/2022 | 3262.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 27/10/2022 | 7676.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 27/10/2022 | 8636.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 27/10/2022 | 6468.04 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 27/10/2022 | 3333.33 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 27/10/2022 | 8644.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 27/10/2022 | 2712.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 27/10/2022 | 4996.59 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 27/10/2022 | 4600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 27/10/2022 | 4124.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DO EMPENHO N 21142022 REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 27/10/2022 | 8772.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 27/10/2022 | 6260.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 27/10/2022 | 1700.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 27/10/2022 | 150.00 | 00009629682427 | LENILSON ANICETO DE OILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 27/10/2022 | 150.00 | 00070634988433 | JOSEANE MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 27/10/2022 | 100.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 27/10/2022 | 180.00 | 00009257025446 | JURANDIR MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 27/10/2022 | 150.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 27/10/2022 | 150.00 | 00071750744414 | BIANCA DE ALMEIDA IDALINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 27/10/2022 | 60.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 27/10/2022 | 1200.00 | 00007526794492 | JOSE HELIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-1541-PB DESTINADO A VISITAS DOMICILIARES EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS 8825 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 27/10/2022 | 19542.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 27/10/2022 | 6623.60 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 27/10/2022 | 41229.20 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/10/2022 | 1000.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS 8830 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 28/10/2022 | 500.00 | 00015887613475 | LARISSA RAYANE SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 PULA PULA DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS CONFORME NFS 8833 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 28/10/2022 | 1700.00 | 00016709826457 | FERNANDO JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO CABECUDO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS 8834 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 28/10/2022 | 180.00 | 00005318189423 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 28/10/2022 | 820.00 | 00070122175450 | ANGELICA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO POSTO DE COLETA DO IBGE DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO2022 CONFORME NFS 8306 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 28/10/2022 | 1400.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PORTOES DO PREDIO DA FUNDEC DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8837 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 28/10/2022 | 1700.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA E ENCADERNACAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8835 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 28/10/2022 | 6000.00 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 0810814-12.2021.8.15.0001- ID 081230000008842130 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE JOAO ISIDRO DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 28/10/2022 | 263.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS E PROPRIOS A ESTA ADMINISTRACAO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0005069 | 28/10/2022 | 2850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000112021 E NFS 1028075 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 28/10/2022 | 120.00 | 00036300468860 | GENICIO CORDEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 28/10/2022 | 1000.00 | 00015886675450 | JOSE WERICK SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO A UM CAMPO DE FUTEBOL AMADOR NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS 8829 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 28/10/2022 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA FERNANDO MACENA DA SILVA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS 8832 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 28/10/2022 | 400.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS 8831 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 28/10/2022 | 120.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 31/10/2022 | 0.02 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE PROGRAMA APOIO FNDE EDUCACAO-MP 81 EM FAVOR DA UNIAOGOVERNO FEDERAL DEBITADO NA CC 19908-7-BANCO DO BRASIL CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 31/10/2022 | 1180.21 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 31102022 NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 31/10/2022 | 1090.35 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 31102022 NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005078 | 31/10/2022 | 2000.19 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000052022 E NFE 136 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005074 | 31/10/2022 | 4000.07 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS EM ANTENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO2022 CONFORME PREGAO ELETRONICO 0052022 E NFE 138 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005077 | 31/10/2022 | 3000.13 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 0052022 E NFE 135 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005079 | 31/10/2022 | 2000.34 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000052022 E NFE 137 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 31/10/2022 | 100.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 31/10/2022 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DO SUAS ALIMENTACAO DE SISTEMAS ORIENTACOES REFERENTE A REALIZACAO DE ACOES PARA OS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA REDE SUAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NFS-e 44 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 01/11/2022 | 1426.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2 NO DIA 01112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 01/11/2022 | 1000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INSERCOES COMERCIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 564 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 03/11/2022 | 1200.00 | 00004793926410 | SEVERINA CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 8839 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 03/11/2022 | 2900.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO DE PLACA RLT7H67 COMPLETO COM AR CONDICIONADO TRAVA E DIRECAO HIDRAULICA DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME FATURA DE LOCACAO N 6812022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 03/11/2022 | 90.00 | 00010653748442 | MARIA SILVANIA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 03/11/2022 | 300.00 | 00006959891469 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 03/11/2022 | 150.00 | 00070122178475 | EDUARDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 03/11/2022 | 150.00 | 00019168244711 | WALQUIRIA MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 03/11/2022 | 1000.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA DESTE MUNICIPIO PARA O DEPOSITO DE POLDA DE ARVORES COLHIDAS NAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME NFS 8840 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 03/11/2022 | 2800.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO M.BENZCARR. ABERTA DE PLACA MNH3511-PB DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME NFS 8838 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005090 | 03/11/2022 | 3512.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 PESO LIQUIDO TOTAL T 6386 TON CONFORME NFS-e 1332 EM ANEXO E INEXIBILIDADE 000032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 04/11/2022 | 120.00 | 00006408185444 | EVANDRO FREIRE DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 04/11/2022 | 120.00 | 00007804641419 | LINDOMAR SILVA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005098 | 04/11/2022 | 3753.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UNIDADE DE FLUIDO DE FREIO E 23 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 012022 E NFE 338 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005105 | 04/11/2022 | 355.06 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 1 E 2 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00072021 E NFE 2.302 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005110 | 04/11/2022 | 425.51 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ-8798 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000072021 E NFE 2.304 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005113 | 04/11/2022 | 8516.47 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA JBC VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021TERMO N 006 E NFE 2.305 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005114 | 04/11/2022 | 2819.61 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021TERMO ADITIVO N 006 E NFE 2.306 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005116 | 04/11/2022 | 3442.09 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL XCMG VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021TERMO ADITIVO N 006 E NFE 2.307 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005118 | 04/11/2022 | 2918.09 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROLCATERPILLAR 120K VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021TERMO ADITIVO N 006 E NFE 2.308 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005121 | 04/11/2022 | 11791.57 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021TERMO ADITIVO N 006 E NFE 2309 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005124 | 04/11/2022 | 2017.02 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLANAD VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000072021E NFE 2.310 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005127 | 04/11/2022 | 12443.08 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA JBC VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000072022E NFE 2.311 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 04/11/2022 | 130.00 | 00008221414425 | EDMILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005101 | 04/11/2022 | 4000.61 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DO S.C.F.V SERVICO DE CONVIVÊCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO CONFORME PP 00052022 E NFE 56 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 04/11/2022 | 1000.00 | 00050740317881 | PEDRO TAFNER INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NFS 8843 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005107 | 04/11/2022 | 5177.16 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK-0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00006202ADITIVO N006 E NFE 2.301 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005104 | 04/11/2022 | 7236.17 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA RLU4H13 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00072021 E NFE 2.300 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005108 | 04/11/2022 | 898.81 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000072022 E NFE 2.272 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005109 | 04/11/2022 | 4979.52 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MERCEDES RLW DE PLACA RLW9F09 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021TERMO ADITIVO N 006 E NFE 2.303 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 04/11/2022 | 410.00 | 00010940258447 | LUCIANO SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE ARTISTICA DE LUKAS RIBEIRO NA FESTA DE COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8841 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 04/11/2022 | 850.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ART ESPORT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA REDE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADOS A FINAL DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 5.381 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005106 | 04/11/2022 | 743.95 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NQE-8290 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000072022 E NFE 2.313 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005111 | 04/11/2022 | 321.48 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFE-1198 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00072022 E NFE 2.315 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005112 | 04/11/2022 | 306.96 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA 2 DE PLACA MNY-0971 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000072022 E NFE 2.316 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005115 | 04/11/2022 | 12557.64 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-7467 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000072021E NFE 2.277 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005117 | 04/11/2022 | 8967.67 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000072021 E NFE 2.318 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005119 | 04/11/2022 | 2621.64 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-3960 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 TERMO ADITIVO N 006 E NFE 2.317 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005120 | 04/11/2022 | 5895.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 TERMO ADITIVO N 006 E NFE 2.320 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005122 | 04/11/2022 | 3276.57 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6900 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 TERMO ADITIVO N 006 E NFE 2.321 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005123 | 04/11/2022 | 4916.89 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9383 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 TERMO ADITIVO N 006 E NFE 2.322 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005125 | 04/11/2022 | 5895.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT2J04 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 TERMO ADITIVO N 006 E NFE 2.323 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005126 | 04/11/2022 | 5240.39 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A67 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 TERMO ADITIVO N 006 E NFE 2.324 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 04/11/2022 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 04/11/2022 | 120.00 | 00009296631440 | MARISTELLA PINHEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 04/11/2022 | 1507.00 | 26323484000101 | SILVIO JUNIOR MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REMEDIOS E RACOES PARA GATOS E CACHORROS DESTINADAS AOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE ABANDONO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 041 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 04/11/2022 | 300.00 | 00002155020430 | AGUINALDO ANDADRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CARRADA DAGUA DESTINADA A CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME NFS 8842 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 04/11/2022 | 823.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES CAFE ALMOCO E JANTAR DESTINADOS AOS POLICIAS QUE PRESTARAM SERVICOS NO 1 TURNO DAS ELEICOES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NFS 8844 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 07/11/2022 | 520.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 8871 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 07/11/2022 | 1045.00 | 00035554847889 | JONH FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE INFORMACOES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8853 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 07/11/2022 | 1000.00 | 00009026972423 | MAIKEL SOUSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DISPONIBILIZADAS AS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME NFS 8854 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 07/11/2022 | 1100.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL DE N 8855 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005157 | 07/11/2022 | 5000.15 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NFE 0057 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005158 | 07/11/2022 | 4013.06 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO A PESSOAS EM ANTENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME NFE 0059 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 07/11/2022 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇÃO DO BREJO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RADIOFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NFS-e 2.590 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 07/11/2022 | 409.00 | 00006908337413 | HAROLDO LUCAS PONTES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRATARIA DE ADMISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8846 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 07/11/2022 | 300.00 | 00061006084487 | MARIA REGINA DOS SANTOS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE ZOONOZES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2022 CONFORME NFS 8873 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 07/11/2022 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005129 | 07/11/2022 | 2700.00 | 00026717019859 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO NOITE DOS SITIOS LAGEDO GRANDE E CABECUDO PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO N 0062022 E NFS 8850 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005130 | 07/11/2022 | 3416.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMVERANEIO PLACA BFM 4771 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO N 00062022 E NFS 8848 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005131 | 07/11/2022 | 2200.00 | 00003979298469 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO JAGUARE PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNC 2637 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO N 00062022 E NFS 8851 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005132 | 07/11/2022 | 2300.00 | 00080590055453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA BACALHAU E LAGOA DO SERROTE PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMZAFIRA DE PLACA DFI0619 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO N 0062022 E NFS 8852 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005134 | 07/11/2022 | 3100.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MISTO CAMINHONETE DE PLACA CIE0E06 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO N 0062022 E NFS 8849 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 07/11/2022 | 520.00 | 00071340400464 | JONAS SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE FUTEVOLEI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NFS 8856 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005136 | 07/11/2022 | 2500.00 | 00004035642479 | JOSÉ ADEILSON DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PIAO PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VWFOX DE PLACA MNO8E93 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO N 0062022 E NFS 8847 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 07/11/2022 | 1330.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8858 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 07/11/2022 | 1000.00 | 00002853907406 | JOSE AURELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8857 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005152 | 07/11/2022 | 1922.00 | 00010181376458 | PAULO VANDERLEY LUCIANO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 76 MC DE COENTRO 70 KG DE POLPA DE GOIABA 56 KG DE POLPA DE MANGA E 70 KG DE POLPA DE ACEROLA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900088708 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005160 | 07/11/2022 | 4000.00 | 00015822360467 | MAGNO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SITIO SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA AS ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA MARIA DE LOURDES DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO NESTA CIDADE NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYB5271 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO2022 CONF. NFS 8845 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005162 | 07/11/2022 | 5013.63 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS TORNEIRAS P PIA TUBOS METALON REGULADO GAS VELA P FILTRO CADEADO FECHADURA EXTENSAO ENGATE LAVATORIO ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00092022 E NFE 1.427 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 07/11/2022 | 1500.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIÃO ALVES 01985838427 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF-9383 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRICAO EM NFE 92 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 07/11/2022 | 1500.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIÃO ALVES 01985838427 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF-6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRICAO EM NFE 91 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 07/11/2022 | 120.00 | 00010491361874 | MARIA LUCINEIDE DE ABREU MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005170 | 07/11/2022 | 9769.34 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLT7H67 VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000072021 NFE 2.312 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 07/11/2022 | 1021.00 | 00070506437426 | JOSE JANDEILSON FERREIRA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO JAGUARE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MND0634 PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NFS 8869 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 07/11/2022 | 500.00 | 00011401723446 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS CAIXAS FREEZERS BALANCAS ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8868 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 07/11/2022 | 600.00 | 00000010059440 | PEDRO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMCHEVROLET D10 DE PLACA MNN-5192 DADOS BANCARIO 341 AG 0488 CC 6926-1 CONFORME NOTA FISCAL N 8870 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 07/11/2022 | 100.00 | 00002885493410 | MARIA APARECIDA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 07/11/2022 | 150.00 | 00070258019417 | JOYCE SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 07/11/2022 | 150.00 | 00007890523424 | IONE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005161 | 07/11/2022 | 2572.95 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS BALCAO MASSA CORRIDA CIMENTADOS E PISOS TORNEIRAS DE PIA SELADORES IMPERMEABILIZANTES E TUBOS METALON DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00092022 E NFE 1.428 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 07/11/2022 | 230.00 | 26678123000170 | ALTIPLANO HOTEL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SERVIDORA BEATRIZ SANTOS DE LIMA ENTRE OS DIAS 08 A 911 A SERVICO DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1010840 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 07/11/2022 | 100.00 | 00034184491820 | JOSELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 07/11/2022 | 370.00 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA PRACA LOCALIZADA A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8859 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 07/11/2022 | 307.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BOXES DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8861 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 07/11/2022 | 700.00 | 00028652559805 | JOSE JOSEILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8863 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 07/11/2022 | 1100.00 | 00004323205473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8865 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 07/11/2022 | 307.00 | 00070122092406 | MARIA LUANA PORFIRIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO FEMININO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8860 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 07/11/2022 | 500.00 | 00005694637429 | PATRICK GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8862 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 07/11/2022 | 1100.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DOS POSTES LOCALIZADOS NO SITIO CABECUDO E ADJEACENCIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8864 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 07/11/2022 | 1200.00 | 00006695757470 | ELIENE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOS SITIOS CINCO LAGOAS E SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHONETE F-4000 DE PLACA MMS 8605-PB DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONF. NFS 8867 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 07/11/2022 | 1100.00 | 00005714469496 | JOÃO BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8866 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005164 | 07/11/2022 | 15081.10 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TUBOS JOELHO PICARETA PNEU INDUSTRIAL CARRINHO DE MAO PA QUADRADA CIMENTADOS E PISOS BATIDA PEDRA BALDE CADEADO BOTINA ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 092022 E NFE 1.425 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 08/11/2022 | 205.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE BATERIAS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8872 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 08/11/2022 | 150.00 | 00049864827855 | IRIS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUT. DE ATIVIDADES ASSISENCIAIS - FEAS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005175 | 08/11/2022 | 1998.29 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DO S.C.F.V SERVICO DE CONVIVÊCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO CONFORME PP 00052022 E NFE 62 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 08/11/2022 | 150.00 | 00008631213497 | ORLANDO LUIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 08/11/2022 | 80.00 | 00006992385445 | MARIA AMARO BOTELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 08/11/2022 | 300.00 | 00071178844447 | LEANDRO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 08/11/2022 | 240.00 | 00010703022440 | BEATRIZ SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS 02 DIARIAS DESTINADAS A SEVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ENTRE OS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 08/11/2022 | 670.45 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 9102-2 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005174 | 08/11/2022 | 2005.82 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 0061 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 09/11/2022 | 1021.00 | 00005044605441 | JOSEFA PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8907 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 09/11/2022 | 613.00 | 00003386126456 | ROSINETE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRA JUNTO A CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8905 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 09/11/2022 | 511.00 | 00007083028745 | ADRIANA VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO SERRA BRANCA PARA ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA MARIA DE LOURDES E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022 CONF. NFS 8884 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 09/11/2022 | 520.00 | 00009629691418 | ALIPIO GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PORTEIRO NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME NFS 8885 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 09/11/2022 | 620.00 | 00011085138402 | DAIANE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8886 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 09/11/2022 | 511.00 | 00070150955480 | EDICARLA ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BACALHAU PARA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA FERNANDO MACENA DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022 CONF. NFS 8887 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 09/11/2022 | 511.00 | 00033094601855 | ELISANIA MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022 CONF. NFS 8888 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 09/11/2022 | 511.00 | 00005133021402 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO POCO VERDE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022 CONF. NFS 8902 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8889 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 09/11/2022 | 1150.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8890 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 09/11/2022 | 613.00 | 00070122336488 | FRANCILENE LOPES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL ALUNO DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO TRUNO DA TARDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 8891 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 09/11/2022 | 511.00 | 00009329746438 | GERLANDIA DE AMORIM SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JANUARIO FERREIAR DE SOUSA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022 CONF. NFS 8892 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 09/11/2022 | 620.00 | 00004912602450 | ISABEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8893 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8660 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 09/11/2022 | 511.00 | 00004504272423 | LOURDES PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO GAMELEIRO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8895 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 09/11/2022 | 511.00 | 00038914886883 | LUCICLEIDE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO SALGADO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022 CONF. NFS 8896 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 09/11/2022 | 613.00 | 00004639453442 | LUZIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVCAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022 CONF. NFS 8897 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 09/11/2022 | 511.00 | 00009700581446 | MARIA DA VITORIA BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO JAGUARE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022 CONF. NFS 8898 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 09/11/2022 | 511.00 | 00011665103442 | MARIA JOYCE DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO POCO VERDE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022 CONF. NFS 8899 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00011278645489 | MARIA ROSEANE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS BRENO E JONATHAN ALUNOS DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 CONF. NFS 8900 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 09/11/2022 | 511.00 | 00013328873414 | NATANIELLE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL JOAO LUCAS ALUNO DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 CONF. NFS 8901 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 09/11/2022 | 511.00 | 00005722249408 | ROBECIRA SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 8903 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 09/11/2022 | 511.00 | 00008167071464 | VANESSA GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO SALGADO PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022 CONF. NFS 8904 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 09/11/2022 | 120.00 | 00031494420449 | LUCIA DE FATIMA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 09/11/2022 | 613.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MOARIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8906 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 09/11/2022 | 79.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 09/11/2022 | 511.00 | 00008756498403 | JULIANA MACENA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8876 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 09/11/2022 | 613.00 | 00007901588411 | LILIANE JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONF. NFS 8874 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 09/11/2022 | 613.00 | 00014645597833 | IZAIRA FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO REALATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONF. NFS 8875 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 09/11/2022 | 613.00 | 00010225867427 | JOSE GLEYSON ISIDORIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONF. NFS 8877 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 09/11/2022 | 613.00 | 00011148452486 | GUSTAVO RIBEIRO SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ZUMBA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONF. NFS 8878 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 09/11/2022 | 613.00 | 00070501770402 | EDVANDO LEANDRO DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUTEBOL REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONF. NFS 8879 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 09/11/2022 | 613.00 | 00034566438880 | EDUARDO PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CAPOEIRA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONF. NFS 8880 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 09/11/2022 | 511.00 | 00003234519420 | ADAFRAN RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CROCHE REALIZADAS COM O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 09/11/2022 | 511.00 | 00004219033416 | SUELY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS USUARIOS DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO REALATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONF. NFS 8882 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 09/11/2022 | 411.00 | 00070862597480 | OZANA CATARINA SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8883 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 09/11/2022 | 150.00 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 09/11/2022 | 92.50 | 38543972000103 | BREJO SERVICO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VISTORIA DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-7939 CONFORME NFS-e 819 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/11/2022 | 1600.00 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 8909 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DAS CAMERAS E DVRS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8921 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 10/11/2022 | 1100.00 | 00070059256451 | KEVIN DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIAS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NFS 8912 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 10/11/2022 | 1500.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTPO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8914 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 10/11/2022 | 1100.00 | 00071178931412 | NIEPSON AQUINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBISTRUCAO DO ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8910 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 10/11/2022 | 300.00 | 00017166355433 | DEIVISON RODRIGUES BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8908 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 10/11/2022 | 120.00 | 00007804641419 | LINDOMAR SILVA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 10/11/2022 | 200.00 | 00076858650415 | JOSE IZIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 10/11/2022 | 300.00 | 00006146577413 | MARCELO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 10/11/2022 | 200.00 | 00012536468801 | PAULO VANDERLYE LUCIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 10/11/2022 | 120.00 | 00005591911463 | EDENILZA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 10/11/2022 | 1030.00 | 00071178749452 | STEFFANY LUANE FIDELIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTA EDLIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NFS 8918 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 10/11/2022 | 739.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 RELATIVO A PUBLICACOES SOBRE OS PROCESSOS LICITATORIOS A SEREM REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO N 9217252. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 10/11/2022 | 120.00 | 00096454105415 | MARIA GORETH BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 10/11/2022 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 10/11/2022 | 511.00 | 00031942642814 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL PEDRO HENRIQUE LIMA DE BRITO ALUNO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 CONF. NFS 8916 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 10/11/2022 | 500.00 | 00070122303474 | JANIELSON FREIRE DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8920 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005227 | 10/11/2022 | 2754.08 | 00029843278453 | GERALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 46 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO 575 DuZIAS DE OVOS CAIPIRA E 136 KG DE MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900090398 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 10/11/2022 | 700.00 | 00007434637498 | ANDERSON JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO SERRA BRANCA PARA ESCOLA MARIA DE LOUDES FERNANDO MACENA DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME NFS 8919 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 10/11/2022 | 750.00 | 00015745146443 | MARIA FERNANDA MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8915 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 10/11/2022 | 3000.00 | 00006378653402 | JOSIVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A FESTA DA PADROEIRAOCORRIDA ENTRE OS DIAS 16 E 18102022 PROMOVIDA POR ESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8913 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 10/11/2022 | 511.00 | 00007296656409 | PAULO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO EM DIAS DE JOGO NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NFS 8911 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 10/11/2022 | 500.00 | 00070634490443 | ANGELICA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8917 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 10/11/2022 | 7199.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NO DIA 10112022 NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO RFB-RET DARF CORRESPONDENTE A 05 DA RCL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 10/11/2022 | 9480.81 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DO FGTS REF. A COMPETENCIA 112016 ID DE RECOLHIMENTO 017984-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 10/11/2022 | 13467.93 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DO FGTS REF. A COMPETENCIA 112016 ID DE RECOLHIMENTO 017984-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 10/11/2022 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 10/11/2022 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 11/11/2022 | 8566.68 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS FIRMADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E O TRT-PB CONFORME TERMO DE CONVENIO EM ANEXO E DEBITO NA CONTA 78387-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 11/11/2022 | 31.16 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS FIRMADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E O TRT-PB CONFORME TERMO DE CONVENIO EM ANEXO E DEBITO NA CONTA 13.314-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 11/11/2022 | 239.12 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS FIRMADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E O TRT-PB CONFORME TERMO DE CONVENIO EM ANEXO E DEBITO NA CONTA 9101-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 11/11/2022 | 895.71 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS FIRMADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E O TRT-PB CONFORME TERMO DE CONVENIO EM ANEXO E DEBITO NA CONTA 78.395-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005249 | 11/11/2022 | 863.20 | 00005290388460 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 33 KG DE POLPA DE ACEROLA 33 KG DE POLPA DE GOIABA E 34 KG DE POLPA MANGA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900090443 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005253 | 11/11/2022 | 2050.24 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIT DE VEICULOS E PCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-6030 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 012022 E NFE 4.868 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005254 | 11/11/2022 | 1784.71 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIT DE VEICULOS E PCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 012022 E NFE 4.869 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 11/11/2022 | 120.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 11/11/2022 | 1810.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 05 CARTUCHOS DE TONER BROTHER02 SUPORTES PARA TV01SSD02 CARTUCHOS HP35436285278A01 FOTO CONDUTOR01 FILTRO DE LINHA15 UNIDADES DE TINTAS OM FINE PRINT EPSON DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 068 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0005251 | 11/11/2022 | 5380.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE FOLHA DE PAGAMENTO COM O PORTAL DO SERVIDOR E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00112021 E NFS-e 1010217 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 11/11/2022 | 120.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 11/11/2022 | 2758.44 | 10209063003989 | RECH AGRICOLA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS BORDA CORTANTE PARAFUSOS PARA LAMINA E PORCAS LAMINA DESTINADOS AO VEICULO PATROL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFE 7.692 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 11/11/2022 | 218.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DE UM PAR DE PLACAS A PE DO MERCOSUL DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-7939 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 14/11/2022 | 500.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM FOTOGRAFIAS E PRODUCAO DE MIDIA DE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8927 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 14/11/2022 | 1200.00 | 26323484000101 | SILVIO JUNIOR MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REMEDIOS E RACOES PARA GATOS E CACHORROS DESTINADAS AOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE ABANDONO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 042 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 14/11/2022 | 870.00 | 21691849000129 | JOSE EDMILSON OLIVEIRA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS LEGUMES E VERDURAS MELANCIAMAMAOMARACUJACEBOLACENOURABATATATOMATECOENTROLARANJA PERA E MACADESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 524 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 14/11/2022 | 500.00 | 21691849000129 | JOSE EDMILSON OLIVEIRA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS LEGUMES E VERDURAS PERASMELANCIALARANJA PERAMACAUVA PRETATOMATECEBOLABATATA COENTRO E ALFACE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 523 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 14/11/2022 | 1000.00 | 21691849000129 | JOSE EDMILSON OLIVEIRA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AOS EVENTOS PROMOVIDOS DURANTE A FESTA DA PADROEIRA OCORRIDA ENTRE OS DIAS 16 E 18102022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 522 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005266 | 15/11/2022 | 2122.20 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 68 KG DE BATATA INGLESA 98 KG DE CENOURA 92 KG DE CEBOLA E 4260 KG DE TOMATE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900091809 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005267 | 15/11/2022 | 2148.50 | 00070150846436 | WANDEILSON ALFREDO MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 2045 KG DE GOIABA E 28150 KG DE MAMAO FORMOSA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900091807 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005284 | 16/11/2022 | 3054.78 | 00004323299435 | EDNA PEREIRA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 58 KG CARNE BOVINA SEM OSSO E 34 KG DE CARNE BOVINA TRAZEIRA SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900092096 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005285 | 16/11/2022 | 7792.83 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000032022 E NFE 140 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 16/11/2022 | 2087.00 | 00006793278436 | ALCILENE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8923 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 16/11/2022 | 540.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 03 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE DIRIGENTES E TECNICOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS QUE TRABALHAM COM O PDDE NO DIA 1611 E CAPACITACAO PDDE E ACOES INTEGRADAS PARAS GESTORES E PRESIDENTES DE UEX NOS DIAS 17 18 DE NOVEMBRO DE 2022 COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005278 | 16/11/2022 | 3450.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 500 MT DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED DESTINADA A ILUMINACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00062022 E NFE 1.761 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00012672252467 | FELIPE SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NFS 8925 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 16/11/2022 | 14380.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DO MÊS DE OUTUBRO2022 EM ANEXO E DEBITO NA CC 9102-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 16/11/2022 | 2342.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 16/11/2022 | 1314.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 16/11/2022 | 2522.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0005295 | 16/11/2022 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052022 E NFS-e 1004728 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 16/11/2022 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 16/11/2022 | 250.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF.N 8929 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 16/11/2022 | 2240.00 | 00066091063472 | JAIRAN MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 8 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS INTERTRAVAOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONF. NFS 8928 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 16/11/2022 | 350.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8931 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 16/11/2022 | 1227.00 | 00003961653461 | JOSE EDINALDO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO2022 CONFORME NFS 8924 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 16/11/2022 | 300.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO CONJUNTO VENTANIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8932 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005298 | 16/11/2022 | 5894.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00062022 E NFE 1.762 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 16/11/2022 | 800.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS LAGEDO GRANDE E TIGRE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MMQ0690 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NFS 8930 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 16/11/2022 | 700.00 | 00012957761467 | GABRIEL SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8922 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | PROJETO DE INCENTIVO AOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 16/11/2022 | 600.00 | 00007414353494 | MARIOSVALDO DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO PIAO E PEDRINHA D'AGUA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORD F4000 KIE-6935 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2022 CONFORME NFS 8926 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 16/11/2022 | 300.00 | 00004090956480 | RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 16/11/2022 | 300.00 | 00098236652491 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 16/11/2022 | 150.00 | 00005254012455 | VALDETE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 16/11/2022 | 150.00 | 00005031199466 | JOSEFA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 16/11/2022 | 180.00 | 00004927739473 | MARIA PARECIDA VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 16/11/2022 | 80.00 | 00003384093437 | ELIZANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 16/11/2022 | 200.00 | 00004389199471 | MARIA VALDIVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 16/11/2022 | 100.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 16/11/2022 | 150.00 | 00011334936455 | JOÃO BATISTA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 16/11/2022 | 300.00 | 00098147560400 | MARIA DAS GRAÇAS PEDRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 16/11/2022 | 100.00 | 00005176621401 | MARIA DE FATIMA CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 16/11/2022 | 300.00 | 00010181375486 | DANIELLE DE MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 16/11/2022 | 100.00 | 00070151114463 | DAYANE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 17/11/2022 | 100.00 | 00071123063451 | LAELSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 17/11/2022 | 180.00 | 00005318189423 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 17/11/2022 | 400.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8965 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005308 | 17/11/2022 | 7410.54 | 06343465000121 | BEZERRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPPRA DE MATERIAIS PORTAS E TELHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 042022 E NFE 1.207 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005310 | 17/11/2022 | 10071.50 | 06343465000121 | BEZERRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 092022 E NOTA FISCAL DE N 1.203 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 17/11/2022 | 120.00 | 00007804641419 | LINDOMAR SILVA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 17/11/2022 | 239.12 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DEBITO NA CONTA 9101-4 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 17/11/2022 | 31.16 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DEBITO NA CONTA 13314-0 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 17/11/2022 | 895.71 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DEBITO NA CONTA 78395-1 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 17/11/2022 | 1100.00 | 00001312023406 | GERALDA PAULA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA MONTE SANTO N°123 CENTRO CAMPINA DE CAMPINA CONFORME NFS 8933 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005309 | 17/11/2022 | 8986.40 | 06343465000121 | BEZERRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO BRITA TIJOLOS CIMENTO E TRELICA DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00042022 E NFE 1.206 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 17/11/2022 | 6180.00 | 45956980000139 | ITALO LEITE DOS SANTOS DE LIMA 70046261486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PACOTE DE PASSAGENS AREAS E HOSPEDAGEM EM BRASILIA NO HOTEL MERCURE EIXO MONUMENTAL NO PERIODO DE 21 A 23 DE NOVEMBRO2022 DESTINADAS AO PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 46 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 18/11/2022 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 18/11/2022 | 120.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 18/11/2022 | 1514.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOESS ALMOCO E JANTAR DESTINADAS AS EQUIPES DE PALCO E SOM QUE PRESTARAM SERVICOS NA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8938 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 18/11/2022 | 26.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005326 | 18/11/2022 | 2000.00 | 00023784431372 | JOSE DE DEUS MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA VELHA PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO SERRA BRANCA COM DESTINO AS ESCOLAS MARIA DE LOURDES FERNANDO MACENA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNH 9288 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022CONF. PREGAO ELETRONICO N 06CONTRATO N 00922022 E NFS 8963 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 18/11/2022 | 600.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8972 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005331 | 18/11/2022 | 1750.00 | 00070501583483 | MOISES FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOS NEGROS PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO SERRA BRANCA NOS TURNO MANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONF.PREGAO ELETRONICO N 0062022CONTRATO N 00992022 E NFS 8964 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005334 | 18/11/2022 | 1350.00 | 00002007072483 | FRANCISCA DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOU 4427 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022CONF.PREGAO ELETRONICO N 0062022CONTRATO N 00772022 E NFS 8962 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005337 | 18/11/2022 | 2200.00 | 00089374460491 | JOSIMAR RAPOSO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BULHOES PARA AS ESCOLAS MARIA DE LOURDES DA SILVA FERNANDO MACENA DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO NO VEICULO FIAT PALIO PLACA PDP6H59 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO 0062022 E NFS 8945 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005338 | 18/11/2022 | 1700.00 | 00008534622400 | EDJANIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA O PONTO DO ONIBUS NO SITIO JAGUARE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOC1564 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022CONF.PREGAO ELETRONICO N 0062022CONTRATO N 00852022 E NFS 8961 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005339 | 18/11/2022 | 2000.00 | 00005064896476 | LAECE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS UMBIGUDA PIAO TRAVESSA E ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA ESCOLA LUIS GRANJEIRO DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO PLACA KGH6514 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO2022CONF. PREGAO ELETRONICO N0062022 CONTRATO N0082 E NFS 8941 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005340 | 18/11/2022 | 1250.00 | 00027418463839 | JOSIVAL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABECUDO DE BAIXO PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM CLASSIC PLACA EIQ5499 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO 0062022 E NFS 8943 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005343 | 18/11/2022 | 2200.00 | 00032475225491 | ADEZUITA MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DESTA CIDADE PARA ESCOLA LUIS GRANJEIRO NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DOBLO DE PLACA MOO-3058 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022 CONF.PREGAO ELETRONICO N 0062022 CONTRATO N 00962022 E NFS 8948 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005344 | 18/11/2022 | 4000.00 | 00009241897465 | LAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DESTA CIDADE PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS PLACA GVP8H84 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO 0062022 E NFS 8947 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005346 | 18/11/2022 | 2200.00 | 00010207068488 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES NO TURNO DA MANHA PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VWKOMBI DE PLACA NTF-1253 PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO 0062022 E NFS 8951 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005348 | 18/11/2022 | 2200.00 | 00007370957411 | GILVAN DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JAGUARE E LAGOA DAS BARAUNAS PARA A ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA KLT-8976 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONF.PREGAO ELETRONICO N 0062022CONTRATO N 842022 E NFS 8950 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005350 | 18/11/2022 | 2800.00 | 00043420987846 | SONALI PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SITIO GAMELEIRO E BAIXA LARGA PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMZAFIRA PLACA DYA9H73 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO N 0062022CONTRATO N00972022 E NFS 8955 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 18/11/2022 | 1500.00 | 00051072130491 | JOSEFA MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8977 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005360 | 18/11/2022 | 3700.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITOS ASSENTAMENTO SANTA CLARA SITIO SALGADO PEDRINHA DAGUA E ASSENTAMENTO 25 DE JULHO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMVERANEIO PLACA GKJ2599 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022 CONF.PREGAO ELETRONICO N 0062022CONTRATO N 00982022 E NFS 8953 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005366 | 18/11/2022 | 2050.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHA E TARDE DO SITIO CACIMBA DOCE PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORD FIESTA PLACA MNV1I53 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONF.PREGAO ELETRONICO N 0062022 CONTRATO N 00792022 E NFS 8954 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005367 | 18/11/2022 | 2200.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA CIDADE DE ARARA NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NAC5B49 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO 0062022 E NFS 8959 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 18/11/2022 | 1200.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO ONIBUS PLACA RLZ-2104 A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N.8976 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005372 | 18/11/2022 | 1700.00 | 00008576243423 | ALEANDRO ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO TURNO DA TARDE DESTA CIDADE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA SITUADA NO SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VWGOL DE PLACA DJP7393PB CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO2022CONF. PREGAO ELETRONICO N 06CONTRATO N 86 E NFS 8946 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005373 | 18/11/2022 | 1800.00 | 00008722895400 | MANACIEL RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO PLACA MNY 9142 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE ARARA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO 0062022 E NFS 8960 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005374 | 18/11/2022 | 4200.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO1878PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO MANHA DOS SITIOS GAMELEIRO I E II PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUMBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO 0062022 E NFS 8957 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 18/11/2022 | 760.00 | 00008800943462 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8958 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 18/11/2022 | 660.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8936 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 18/11/2022 | 930.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADAS AS EQUIPES QUE TRABALHAM NO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8937 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 18/11/2022 | 1500.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS EM CARRO DE SOM JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8940 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 18/11/2022 | 1140.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A EVENTOS E REUNIOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8952 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 18/11/2022 | 1500.00 | 00008218655441 | WESLEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO STILO DE PLACA EAA6E64 CONF. NFS 8942 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 18/11/2022 | 1865.00 | 00080587127449 | INALDO SILVINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES CAFE ALMOCO E JANTA DESTINADOS AS EQUIPES DO TRE QUE PRESTARAM SERVICOS NO 2 TURNO DAS ELEICOES NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8949 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 18/11/2022 | 1160.00 | 00040086834886 | JULIANA DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8979 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 18/11/2022 | 1050.00 | 30836669000189 | MAURICELIO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES CAFE ALMOCO E JANTA DESTINADOS AOS POLICIAS QUE PRESTARAM SERVICOS NO 2 TURNO DAS ELEICOES NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8978 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 18/11/2022 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N 435 NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022 CONF. NFS 8974 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 18/11/2022 | 120.00 | 00036300468860 | GENICIO CORDEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 18/11/2022 | 120.00 | 00008775552493 | JOSE LENILSON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 18/11/2022 | 2700.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRASSERVICOS DE ENGENHARIA DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NFS 8975 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 18/11/2022 | 1291.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO MERCADO PuBLICO E IMOVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 18/11/2022 | 250.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8969 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 18/11/2022 | 250.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8971 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 18/11/2022 | 1350.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALVENARIA E PINTURA JUNTO A SERETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8966 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 18/11/2022 | 650.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS EM CARRO DE SOM JUNTO A SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8981 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 18/11/2022 | 1030.00 | 00071178908437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8639 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 18/11/2022 | 511.00 | 00071236358414 | RAILSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8935 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 18/11/2022 | 1200.00 | 00011330239407 | JANDEILSON FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA RUA AYRTON SENNA E PEDRO LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8944 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 18/11/2022 | 250.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS NA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8970 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 18/11/2022 | 613.00 | 00006235995466 | ROSENILDA MATIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ANEXO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8967 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 18/11/2022 | 514.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 8939 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 18/11/2022 | 180.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 18/11/2022 | 250.00 | 00000810188430 | LUCINEIDE MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 18/11/2022 | 350.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE VENTILADORES E MANUTENCAO NOS BANHEIROS DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 8968 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 18/11/2022 | 200.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 18/11/2022 | 100.00 | 00013660395480 | MARICELIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 18/11/2022 | 300.00 | 00012864489481 | CRISTINA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 18/11/2022 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA EPILEPSIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SUA MEDICACAO NAO CONSTAR NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 18/11/2022 | 250.00 | 00029030902892 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 18/11/2022 | 100.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 18/11/2022 | 200.00 | 00002807183492 | GELSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 18/11/2022 | 300.00 | 00070122183479 | JOSE ERIVAN GOUNDIM ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 18/11/2022 | 438.00 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 975 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 18/11/2022 | 900.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NFS 8973 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 18/11/2022 | 300.00 | 00003582537480 | MARIA DA VITORIA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 21/11/2022 | 250.00 | 00010703058479 | JUSSARA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BRIQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 8988 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 21/11/2022 | 216.00 | 00071887116400 | JOAO BATISTA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PARA SUA FILHA ANA LU DA SILVA DANTAS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 21/11/2022 | 400.00 | 00008321917445 | FRANCINALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 8985 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 21/11/2022 | 1500.00 | 00001314175416 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS COMO TAMBEM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 9007 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 21/11/2022 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM RELATIVO AO PERIODO DE 26102022 A 25112022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME NFS 2077 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 21/11/2022 | 717.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTALWEBSITE N 1852022 PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022 CONFORME NFS-e 1003842 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005380 | 21/11/2022 | 1900.00 | 00001991842406 | ERNESTO JOAQUIM DA SILVA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABECUDO DE CIMA PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VWGOL PLACA EMO9H04 DE MINHA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE OUTUMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N. 8986 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 21/11/2022 | 96.12 | 00012878849469 | MARIA DA VITORIA SENA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES DA 2 FASE NA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8982 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 21/11/2022 | 768.96 | 00009830255417 | JACIELA MELO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES DA 1 FASE DAS ESCOLAS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO2022 CONF. NFS 8984 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 21/11/2022 | 576.72 | 00010653755490 | OZILENE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES DA 1 FASE DAS ESCOLAS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO2022CONF. NFS 8953 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005384 | 21/11/2022 | 4000.00 | 00009241897465 | LAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DESTA CIDADE PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS PLACA GVP8H84 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO 0062022 E NFS 8947 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005385 | 21/11/2022 | 2500.00 | 00028612905877 | GILVANICIO DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA PARA ESCOLAS NESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE VEICULO KIA BESTA PLACA KNG6051 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO 0062022 E NFS 8980 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 21/11/2022 | 307.00 | 00007901589493 | DANIELE FERREIRA DE ARUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8987 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 21/11/2022 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM RELATIVO AO PERIODO DE 26102022 A 25112022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NFS 2078 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000042022 | 0005391 | 21/11/2022 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIBILIDADE 000042021 CONTRATO 000072022 E NFS-e 448 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 21/11/2022 | 1045.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 19 CAMISAS BASICAS COM IMPRESSAO FRENTE E COSTASDESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 456 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 22/11/2022 | 18180.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 102022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 22/11/2022 | 423.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 22/11/2022 | 800.00 | 00012904863443 | MARIA ELOISA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO DURANTE AO MES DE OUTUBRO2022 CONF. NFS 9010 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DESPESAS FUNDEB MAGISTERIO - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 22/11/2022 | 128256.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 102022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 22/11/2022 | 96.12 | 00033039108808 | WEVERTON SANTOS LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES DA 2 FASE DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 9001 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 22/11/2022 | 192.24 | 00008569587430 | KARINE FRANCISCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES DA 2 FASE DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 9000 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 22/11/2022 | 900.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTBRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 9009 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 22/11/2022 | 800.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9011 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 22/11/2022 | 1000.00 | 00015886675450 | JOSE WERICK SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO A UM CAMPO DE FUTEBOL AMADOR NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME NFS 9014 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 22/11/2022 | 700.00 | 00003826363418 | LINDALVA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARA A ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO JAGUARE NO VEICULO FIAT PALIO PLACA KHI2F11 DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 CONF. NFS 9003 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005428 | 22/11/2022 | 1500.00 | 00009421508483 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL PLACA KJL 8638 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DO SITIO BAIXA LARGA E ADJACÊNCIAS PARA O PONTO DE ONIBUS COM DESTINO A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRALOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022 CONF.PREGAO ELETRONICO N 0062022 CONTRATO N 00892022 E NFS 9004 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 22/11/2022 | 120.00 | 00008545347413 | VIVIANE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 22/11/2022 | 1440.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE BRASILIA-DF COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 22/11/2022 | 43739.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRACAO GABINETE FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E ASSIST. SOCIAL COMPETÊNCIA 102022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 22/11/2022 | 940.00 | 00008649034489 | ITALO DEMACLITO SANTOS COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS PARA O CONTROLE POPULACIONAL DESTES ANIMAIS NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBBRO2022 CONFORME NFS 9017 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 22/11/2022 | 120.00 | 00004303086479 | MARCIO VENICIO LEITE GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 22/11/2022 | 1000.00 | 00008627028443 | FLAVIO MACENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8998 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 22/11/2022 | 400.00 | 00009177404408 | JOAO PAULO DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022CONFORME NFS 8996 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 22/11/2022 | 500.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022 CONF.NFS 8993 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 22/11/2022 | 300.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NFS 8999 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 22/11/2022 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO IBGE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NFS 8995 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 22/11/2022 | 560.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CADEIA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9005 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 22/11/2022 | 2600.00 | 00009855505468 | MARIA ARLETE AZEVEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N. 9006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 22/11/2022 | 600.00 | 00011934317780 | INGRIDE LARISSA FERREIRA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMCHEVROLET D10 DE PLACA MNN-5192 DADOS BANCARIO 341 AG 0488 CC 6926-1 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N. 9012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 22/11/2022 | 1700.00 | 00016709826457 | FERNANDO JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO CABECUDO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NFS 9015 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 22/11/2022 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NFS 8994 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 22/11/2022 | 1200.00 | 00010665169442 | ERICLES PONTES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 9008 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 22/11/2022 | 600.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES OUTUBRO2022 CONFORME NFS 8990 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 22/11/2022 | 800.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO2022 DADOS BANCARIOS BB AG 2696-4 CC 74761-0 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 8997 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 22/11/2022 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO2022 CONFORME NFS 8992. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 22/11/2022 | 600.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA GERCIRA PONTES SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO 0062022 E NFS 8991 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 22/11/2022 | 357.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF COMPETÊNCIA 102022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 22/11/2022 | 1326.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV COMPETÊNCIA 102022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 22/11/2022 | 877.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA COMPETÊNCIA 102022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 22/11/2022 | 1877.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 102022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 22/11/2022 | 300.00 | 00009992239417 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 22/11/2022 | 1000.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO2022CONFORME NFS 8989 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 22/11/2022 | 150.00 | 00009629682427 | LENILSON ANICETO DE OILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 22/11/2022 | 550.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 9016 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 22/11/2022 | 1200.00 | 00070862304482 | DENILSON OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 9013 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 22/11/2022 | 1200.00 | 00070122332490 | JOSE WELLISON LIMA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DE WELLISON LIMA E BANDA PARA ABRILHANTAR A FESTA DA PADROEIRA OCORRIDO NO DIA 16102022 PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N. 9002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 23/11/2022 | 120.00 | 00007804641419 | LINDOMAR SILVA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 23/11/2022 | 100.00 | 00070290559421 | LEANDRO LUIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 23/11/2022 | 180.00 | 00002436905410 | VYONES FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 23/11/2022 | 600.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 9018 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 23/11/2022 | 307.00 | 00008564802406 | MARIA LUCIANA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9019 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 23/11/2022 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 23/11/2022 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 23/11/2022 | 120.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 23/11/2022 | 444.30 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAS TNT TECIDOS E CRITAO DESTINADOS PARA O PROJETO NATALINO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 7.582 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 23/11/2022 | 1520.00 | 12502686000106 | AGROMAPE -COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE FERTILIZANTES DE 25KGDESTINADOS A MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 35.835 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 23/11/2022 | 120.00 | 00004160101488 | ROSANA SILVINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 24/11/2022 | 2000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 24/11/2022 | 5412.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 24/11/2022 | 26897.66 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 24/11/2022 | 14709.52 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 24/11/2022 | 5768.44 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 24/11/2022 | 18843.55 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 24/11/2022 | 11536.88 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - PRE ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 24/11/2022 | 50398.76 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 24/11/2022 | 17305.32 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 24/11/2022 | 3672.40 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 24/11/2022 | 24743.58 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 24/11/2022 | 70731.55 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DESPESAS FUNDEB - MAGISTERIO - VAAT - EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 24/11/2022 | 30111.01 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DESPESAS FUNDEB MAGISTERIO - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 24/11/2022 | 417136.25 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 24/11/2022 | 1150.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NFS 9021 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0005490 | 24/11/2022 | 5900.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL CONECTA CASSERENGUE RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00142022 CONTRATO N 104 E NFS-e 1000162 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 24/11/2022 | 53694.37 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 REF. A REGULARIZACAO DO EMPENHO N. 174 DE 28012022PARA FINS DE AJUSTE NA FONTE DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB-VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 24/11/2022 | 80089.33 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA CORESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 REF. A REGULARIZACAO DO EMPENHO N. 608 DE 25022022PARA FINS DE AJUSTE NA FONTE DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB-VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 24/11/2022 | 70352.06 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 REF. A REGULARIZACAO DO EMPENHO N. 1107 DE 29032022PARA FINS DE AJUSTE NA FONTE DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB-VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 24/11/2022 | 71487.82 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 REF. A REGULARIZACAO DO EMPENHO N. 1629 DE 29042022PARA FINS DE AJUSTE NA FONTE DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB-VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 24/11/2022 | 71011.21 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 REF. A REGULARIZACAO DO EMPENHO N. 2101 DE 24052022PARA FINS DE AJUSTE NA FONTE DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB-VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 24/11/2022 | 73887.39 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 REF. A REGULARIZACAO DO EMPENHO N. 2712 DE 23062022PARA FINS DE AJUSTE NA FONTE DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB-VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 24/11/2022 | 72226.41 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 REF. A REGULARIZACAO DO EMPENHO N. 3281 DE 22072022PARA FINS DE AJUSTE NA FONTE DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB-VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 24/11/2022 | 71820.23 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 REF. A REGULARIZACAO DO EMPENHO N. 3904 DE 24082022PARA FINS DE AJUSTE NA FONTE DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB-VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 24/11/2022 | 75788.93 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 REF. A REGULARIZACAO DO EMPENHO N. 4511 DE 23092022PARA FINS DE AJUSTE NA FONTE DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB-VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 24/11/2022 | 76507.82 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 REF. A REGULARIZACAO DO EMPENHO N. 5016 DE 27102022 PARA FINS DE AJUSTE NA FONTE DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB-VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 24/11/2022 | 4000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 24/11/2022 | 8500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 24/11/2022 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 24/11/2022 | 14065.33 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 24/11/2022 | 22500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 24/11/2022 | 4287.60 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 24/11/2022 | 3000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 24/11/2022 | 120.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 24/11/2022 | 14992.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 24/11/2022 | 2600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 24/11/2022 | 13935.46 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 24/11/2022 | 3000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0005489 | 24/11/2022 | 2000.00 | 24854104000121 | Jadir Fernandes da Rocha | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSSERENGUE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME INEXIBILIDADE N 000022022 CONTRATO N 000032022 E NFS-e 33 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 24/11/2022 | 3262.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 24/11/2022 | 6060.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 24/11/2022 | 8636.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 24/11/2022 | 6468.04 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 24/11/2022 | 2500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 24/11/2022 | 1500.00 | 00007346480490 | FABIANA MEDEIROS DA COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 9020 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 24/11/2022 | 3362.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 24/11/2022 | 2712.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 24/11/2022 | 4796.59 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 24/11/2022 | 4600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 24/11/2022 | 1700.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 24/11/2022 | 3924.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 24/11/2022 | 6260.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 24/11/2022 | 8772.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 24/11/2022 | 150.00 | 00025783256854 | ADEVANIO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 24/11/2022 | 150.00 | 00070122331419 | MARIA NATANIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 24/11/2022 | 300.00 | 00005416827416 | JOSE UELIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 24/11/2022 | 300.00 | 00071458364402 | MARIA LUCLECIA CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005494 | 24/11/2022 | 3064.01 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DO S.C.F.V SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00052022 E NFE 143 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 24/11/2022 | 17788.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 24/11/2022 | 6623.60 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 24/11/2022 | 40663.60 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 25/11/2022 | 1460.00 | 00007526794492 | JOSE HELIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-1541-PB DESTINADO A VISITAS DOMICILIARES EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NFS 9022 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 25/11/2022 | 389.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 RELATIVO A PUBLICACOES SOBRE OS PROCESSOS LICITATORIOS A SEREM REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005508 | 25/11/2022 | 6000.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO2022 PERANTE O PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIBILIDADE N 000012022 E NFS-E 133 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 25/11/2022 | 1142.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2 NO DIA 01112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 28/11/2022 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 28/11/2022 | 120.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 28/11/2022 | 500.00 | 00010940258447 | LUCIANO SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GRAMADO DA AREA EXTERNA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 29/11/2022 | 197.00 | 05843749000114 | CICERA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 030 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0005516 | 29/11/2022 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - IRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTURIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCE-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONF. INEXIBILIDADE N 00062022 E NFS 292 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 29/11/2022 | 717.00 | 05843749000114 | CICERA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 028 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005517 | 29/11/2022 | 2148.50 | 00070150846436 | WANDEILSON ALFREDO MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 2045 KG DE GOIABA E 28150 KG DE MAMAO FORMOSA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900096721 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005518 | 29/11/2022 | 2122.20 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 68 KG DE BATATA INGLESA 98 KG DE CENOURA 92 KG DE CEBOLA E 4260 KG DE TOMATE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900096720 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 29/11/2022 | 161.00 | 05843749000114 | CICERA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 029 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/11/2022 | 1000.00 | 00017164033404 | JOCIMAR LOPES BARRETO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0005532 | 30/11/2022 | 2850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000112021 E NFS 1028360 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/11/2022 | 41364.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRACAO GABINETE FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E ASSIST. SOCIAL COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 30/11/2022 | 1531.02 | 00009895702400 | PETRONIO MATHEUS DUARTE ZACARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA CRIACAO DE CONTEUDOS PARA PORTAIS INSTITUICIONAIS E GESTAO DE INFORMACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022 CONF. NFS 9032 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE-8290 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF-6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 30/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF-3960 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005526 | 30/11/2022 | 966.75 | 00034182519434 | MARINEIDE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 40 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900097396 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005528 | 30/11/2022 | 2609.20 | 00010181376458 | PAULO VANDERLEY LUCIANO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 76 MC DE COENTRO 100 KG DE POLPA DE GOIABA 98 KG DE POLPA DE MANGA E 98 KG DE POLPA DE ACEROLA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900097364 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 30/11/2022 | 2000.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EXTINTORES E PLACAS FOTOLUMINISCENTESPARA FICAREM A DISPOSICAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE MUNICIPIO DURANTE A COMEMORACAO DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO CONFOME NFS-e 188 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005534 | 30/11/2022 | 900.00 | 00005290388460 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 30 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900097020 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005535 | 30/11/2022 | 1208.00 | 00005290388460 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 45 KG DE POLPA DE ACEROLA 50 KG DE POLPA DE GOIABA E 45 KG DE POLPA MANGA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900096968 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005536 | 30/11/2022 | 2010.00 | 00004323299435 | EDNA PEREIRA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 67 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900097036 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/11/2022 | 6500.00 | 35573713000129 | WALDIR DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 PALCO E SONORIZACAO PROFISSIONAL PARA USO NAS FESTIVIDADES RELATIVO AO DIA DA BIBLIA NESTA CIDADE EM PRACA PuBLICA NO DIA 05112022CONFORME NOTA FISCAL DE N 576 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005538 | 30/11/2022 | 3360.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 22565R16C DESTINADO AO VEICULO IVECO QSE-2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00022022 E NFE 2.763 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005539 | 30/11/2022 | 6620.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PROTETORES ARO 20 9001000 E 04 PNEUS PERFIL 100020 16 PR DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF-6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000022022 E NFE 2.765 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/11/2022 | 17928.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/11/2022 | 420.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/11/2022 | 126989.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005550 | 30/11/2022 | 3100.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MISTO COMIONETE DE PLACA CIE0E06 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022 DADOS BANCARIOS 104 AG 0735 CC 18941-1 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N. 9035 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005551 | 30/11/2022 | 2200.00 | 00003979298469 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO JAGUARE PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNC 2637 DE MINHA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022 DADOS BANCARIOS 237 AG 5787 CC 10763-8 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 9036 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005553 | 30/11/2022 | 3416.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMVERANEIO PLACA BFM 4771 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO N 00062022 E NFS 9033 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005554 | 30/11/2022 | 2700.00 | 00026717019859 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO NOITE DOS SITIOS LAGEDO GRANDE E CABECUDO PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO N 0062022 E NFS 9037 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005555 | 30/11/2022 | 2300.00 | 00080590055453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA BACALHAU E LAGOA DO SERROTE PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMZAFIRA DE PLACA DFI0619 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO N 0062022 E NFS 9034 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005556 | 30/11/2022 | 2500.00 | 00004035642479 | JOSÉ ADEILSON DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PIAO PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VWFOX DE PLACA MNO8E93 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO N 0062022 E NFS 9038 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 30/11/2022 | 1100.11 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 30112022 NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/11/2022 | 1190.85 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 30112022 NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 30/11/2022 | 2900.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO DE PLACA RLT7H67 COMPLETO COM AR CONDICIONADO TRAVA E DIRECAO HIDRAULICA DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME FATURA DE LOCACAO N 8352022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/11/2022 | 150.00 | 00005185883430 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 30/11/2022 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DO SUAS ALIMENTACAO DE SISTEMAS ORIENTACOES E PREENCHIMENTO DOS CENSOS SUAS2022 REFERENTE A REALIZACAO DE ACOES PARA OS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA REDE SUAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NFS-e 47 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/11/2022 | 180.00 | 00009257025446 | JURANDIR MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/11/2022 | 357.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 30/11/2022 | 1314.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/11/2022 | 824.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 30/11/2022 | 1842.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/11/2022 | 180.00 | 00002436905410 | VYONES FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 30/11/2022 | 120.00 | 00007804641419 | LINDOMAR SILVA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00004355178480 | JAILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 9025 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 01/12/2022 | 2800.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO M.BENZCARR. ABERTA DE PLACA MNH3511-PB DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022 CONFORME NFS 9027 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005559 | 01/12/2022 | 6505.75 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00062022 E NFE 1.782 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 01/12/2022 | 1000.00 | 00050740317881 | PEDRO TAFNER INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N.9031 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 01/12/2022 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA FERNANDO MACENA DA SILVA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NFS 9028 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 01/12/2022 | 526.00 | 09265869000132 | CARTORIO JUDICIARIO OFICIO UNICO - DINAH CORREA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NOTORIAS DE REGISTRO 01 ESTATUTO E 01 ATA CONFORME NFS 9026 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 01/12/2022 | 120.00 | 00036300468860 | GENICIO CORDEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 01/12/2022 | 120.00 | 00004520150493 | EDVAN DO NASCIMENTO BENICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/12/2022 | 1400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA AREA DA EDUCACAO TAIS COMO PNAEPNAT E PDDE BEM COMO PRESTACAO DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPAL DE EDUCACAO E AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 9029 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 01/12/2022 | 1000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INSERCOES COMERCIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 606 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 01/12/2022 | 1200.00 | 00004793926410 | SEVERINA CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBROO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 9030 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0005565 | 01/12/2022 | 1400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAOPARAMETRIZACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE FROTA E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL 100 WEBRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME DISPENSA N 0042022 CONTRATO N 00672022 E NOTA FISCAL DE N 629 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 01/12/2022 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 RELATIVO A PUBLICACOES SOBRE O PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO 0042022 FASE DE HABILITACAO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 02/12/2022 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 02/12/2022 | 1209.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2 NO DIA 02122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0005579 | 02/12/2022 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO2022 PERANTE O PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIBILIDADE N 000072022 E NFS-E 1004143 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 02/12/2022 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RETIRADAS DE PENDÊNCIAS E EMISSAO DE CERTIDAO BEM COMO NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINSTRACAO E FINANCAS SUPORTE JUNTO AS FASES DO E-SOCIAL IMPLANTACAO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE JUNTO A RFB E PGFN ENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONF. NFS-e 1145 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 02/12/2022 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RETIRADAS DE PENDÊNCIAS E EMISSAO DE CERTIDAO BEM COMO NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINSTRACAO E FINANCAS SUPORTE JUNTO AS FASES DO E-SOCIAL IMPLANTACAO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE JUNTO A RFB E PGFN ENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONF. NFS-e 1146 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 02/12/2022 | 3000.00 | 00005939299423 | PEDRO MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E MANUTENCAO MECANICA COM TROCA DE PECAS DOS VEICULOS MOTOCICLETAS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS 9040 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 02/12/2022 | 620.00 | 00071413390439 | MIKAUANY RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS. 9039 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 02/12/2022 | 150.00 | 00019168244711 | WALQUIRIA MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 02/12/2022 | 300.00 | 00070150851430 | HELIO HENRIQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 02/12/2022 | 100.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 02/12/2022 | 150.00 | 00070258019417 | JOYCE SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 02/12/2022 | 120.00 | 00070122157478 | ANGELICA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 02/12/2022 | 1500.00 | 00070862304482 | DENILSON OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CORRECAO QUANTO AO VALOR DO EMPENHO N 54092022 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 9013 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 05/12/2022 | 1021.00 | 00071380523400 | ADONIAS FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9046 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005586 | 05/12/2022 | 3473.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 PESO LIQUIDO TOTAL T 6316 TON CONFORME NFS-e 1.394 EM ANEXO E INEXIBILIDADE 000032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CALCADAS EM VIAS PUB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005593 | 05/12/2022 | 16949.70 | 46492649000178 | JOSE PAULO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO COM MEIO FIO E INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N 000052022 LEI 14.13321 CONTRATO 1052022 E NFS 4.274 EM ANEXO | 01052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 05/12/2022 | 5810.00 | 44470088000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REGISTRAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 14 CASAMENTOS COMUNITARIOS DESTINADOS A CASAIS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9043 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 05/12/2022 | 300.00 | 00014024113836 | JOAO VIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 05/12/2022 | 411.00 | 00008550447480 | DEYVISON DIOGENIS SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO ONIBUS DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9045 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 05/12/2022 | 353.00 | 00003818328480 | MARIA CELIA MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIAS DAS DO PROFESSOR PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 9044 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 05/12/2022 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 05/12/2022 | 1000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES SOBRE OS PROCESSOS LICITATORIOS A SEREM REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO DE CREDITOS 1533246 CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 05/12/2022 | 600.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NFS 9041 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 05/12/2022 | 1257.00 | 26323484000101 | SILVIO JUNIOR MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REMEDIOS E RACOES PARA GATOS E CACHORROS DESTINADAS AOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE ABANDONO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 043 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0005589 | 05/12/2022 | 5380.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE FOLHA DE PAGAMENTO COM O PORTAL DO SERVIDOR E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00112021 E NFS-e 1010298 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 05/12/2022 | 410.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E MANUTENCAO DE PORTAS DE DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPIO CONFORME NFS 9042 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 06/12/2022 | 1045.00 | 00035554847889 | JONH FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE INFORMACOES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9052 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00009026972423 | MAIKEL SOUSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DISPONIBILIZADAS AS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022 CONFORME NFS 9054 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 06/12/2022 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 06/12/2022 | 1189.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO MERCADO PuBLICO E IMOVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 06/12/2022 | 300.00 | 00061006084487 | MARIA REGINA DOS SANTOS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE ZOONOZES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NFS 9047 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005644 | 06/12/2022 | 13410.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 10 DEZ BANNERS EM LONA 1MX15M 25 M² FAIXA EM LONA 08 OITO ADESIVOS VINILICOS PARA ADESIVAGEM DE VEICULOS E 30M³ ADESIVO VINILICO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. DISPENSA 0062022 E NFS-e 450 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 06/12/2022 | 1100.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022 CONFORME NFS 9056 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 06/12/2022 | 180.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DETRAN DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005650 | 06/12/2022 | 2520.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 205 R15 POWERCONTACTCT 91H DESTINADOS AO VEICULO VW FIAT STRADA DE PLACA RLT1G07 VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000022021 NFE 2.386 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 06/12/2022 | 500.00 | 00070122303474 | JANIELSON FREIRE DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 9057 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 06/12/2022 | 520.00 | 00071340400464 | JONAS SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE FUTEVOLEI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NFS 9058 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 06/12/2022 | 511.00 | 00007296656409 | PAULO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO EM DIAS DE JOGO NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NFS 9060 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00002853907406 | JOSE AURELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9061 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 06/12/2022 | 1330.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9063 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 06/12/2022 | 620.00 | 00004912602450 | ISABEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 9066 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 06/12/2022 | 613.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9090 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9068 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 06/12/2022 | 511.00 | 00007083028745 | ADRIANA VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO SERRA BRANCA PARA ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA MARIA DE LOURDES E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022 CONF. NFS 9049 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 06/12/2022 | 511.00 | 00004504272423 | LOURDES PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO GAMELEIRO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 9070 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 06/12/2022 | 520.00 | 00009629691418 | ALIPIO GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PORTEIRO NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022 CONFORME NFS 9050 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 06/12/2022 | 511.00 | 00038914886883 | LUCICLEIDE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO SALGADO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. DADOS BANCARIOS 104 AG 3880 CC 889523208-7 CONFORME NOTA FISCAL N. 9073 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 06/12/2022 | 620.00 | 00011085138402 | DAIANE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 9051 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 06/12/2022 | 511.00 | 00070150955480 | EDICARLA ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BACALHAU PARA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA FERNANDO MACENA DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022 CONF. NFS 9053 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 06/12/2022 | 511.00 | 00033094601855 | ELISANIA MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022 CONF. NFS 9055 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 06/12/2022 | 1200.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9059 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 06/12/2022 | 1150.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 9062 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 06/12/2022 | 613.00 | 00070122336488 | FRANCILENE LOPES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL ALUNO DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022CONFORME NFS 9064 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 06/12/2022 | 156.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 06/12/2022 | 613.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRO JUNTO A CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO DADOS BANCARIO 104 AG 0038 CC 1285-4 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N. 9075 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 06/12/2022 | 613.00 | 00004639453442 | LUZIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVCAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022 CONF. NFS 9076 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 06/12/2022 | 511.00 | 00009700581446 | MARIA DA VITORIA BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO JAGUARE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022 CONF. NFS 9079 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 06/12/2022 | 511.00 | 00011665103442 | MARIA JOYCE DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO POCO VERDE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022 CONF. NFS 9083 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00011278645489 | MARIA ROSEANE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS BRENO E JONATHAN ALUNOS DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022 CONF. NFS 9083 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 06/12/2022 | 511.00 | 00013328873414 | NATANIELLE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL JOAO LUCAS ALUNO DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022 CONF. NFS 9085 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 06/12/2022 | 511.00 | 00005133021402 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO POCO VERDE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022 CONF. NFS 9086 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 06/12/2022 | 511.00 | 00005722249408 | ROBECIRA SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 9087 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 06/12/2022 | 511.00 | 00008167071464 | VANESSA GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO SALGADO PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022 CONF. NFS 9088 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 06/12/2022 | 1460.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ART ESPORT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS E BOLAS DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 5.426 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005646 | 06/12/2022 | 4427.05 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIT DE VEICULOS E PCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NQD-7467 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 012022 E NFE 5.022 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 06/12/2022 | 285.00 | 00005845120403 | MARIA DA PIEDADE TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 06/12/2022 | 500.00 | 00011401723446 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS CAIXAS FREEZERS BALANCAS ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA DESTE MUNICIPIO DADOS BANCARIO 104 AG 0038 CC 21540-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 06/12/2022 | 700.00 | 00028652559805 | JOSE JOSEILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9072 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 06/12/2022 | 1100.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DOS POSTES LOCALIZADOS NO SITIO CABECUDO E ADJEACENCIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9074 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 06/12/2022 | 1100.00 | 00004323205473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9077 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 06/12/2022 | 370.00 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA PRACA LOCALIZADA A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9065 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 06/12/2022 | 307.00 | 00070122092406 | MARIA LUANA PORFIRIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO FEMININO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9067 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 06/12/2022 | 307.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BOXES DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9069 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 06/12/2022 | 500.00 | 00005694637429 | PATRICK GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9071 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 06/12/2022 | 1100.00 | 00005714469496 | JOÃO BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9078 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 06/12/2022 | 1200.00 | 00006695757470 | ELIENE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOS SITIOS CINCO LAGOAS E SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHONETE F-4000 DE PLACA MMS 8605-PB DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONF. NFS 9080 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 06/12/2022 | 1100.00 | 00070059256451 | KEVIN DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIAS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NFS 9082 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 06/12/2022 | 600.00 | 00071178844447 | LEANDRO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESDE MUNICIPIO CONFORME NFS 9048 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA DESTE MUNICIPIO PARA O DEPOSITO DE POLDA DE ARVORES COLHIDAS NAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME NFS 9091 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 06/12/2022 | 2400.00 | 00005352769402 | EDISIO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2022 CONFORME NFS 9089 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005647 | 06/12/2022 | 4780.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS PERFIL 275 80R 225 149146L DUNLOP DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA OXO-7939 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000022022 E NFS 2.385 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005648 | 06/12/2022 | 6189.14 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA OXO-7939 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000012022 E NFS 2.383 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005651 | 06/12/2022 | 3977.33 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE5E21 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000012022 E NFE 2.384 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 07/12/2022 | 1000.00 | 00054556015472 | JAILSON SANTANA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 9093 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 07/12/2022 | 180.00 | 00004927739473 | MARIA PARECIDA VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 07/12/2022 | 100.00 | 00001514050420 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 07/12/2022 | 250.00 | 00070501863419 | ROBERTA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005655 | 07/12/2022 | 5563.21 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000032022 E NFE 145 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 07/12/2022 | 553.00 | 05008956000153 | JANIO MARCIO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 25 BOLOS E 14 KG PAES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO COM OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO CONF. NFE 47 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 07/12/2022 | 968.30 | 00070111437423 | LUCAS BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACEM-BOVINOCHA DE DENTROFRANGO IN NATURA E CARNE DE CHARQUE DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO PARA PESOSAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM ANTENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME NFE 900100249 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 07/12/2022 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇÃO DO BREJO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RADIOFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NFS-e 2.631 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 07/12/2022 | 500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇÃO DO BREJO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RADIOFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO A PROGRAMA EXCEPCIONAL NO DIA 12112022CONFORME NFS-e 2.632 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 08/12/2022 | 511.00 | 00012019414406 | ANA CAROLINA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE ESPACOS DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N 9096 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 08/12/2022 | 1100.00 | 00070862314445 | ANTHONY ALLAN DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COFN. NFS 9092 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 08/12/2022 | 2000.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TENDAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2022 CONFORME NFS 9094 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 08/12/2022 | 120.00 | 00073902853468 | DALCIRA GREGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOLANEA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 08/12/2022 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 08/12/2022 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 08/12/2022 | 2325.90 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO VALOR DA RETENCAO DO PASEP SOBRE COTAS DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 08/12/2022 | 180.00 | 00005318189423 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 08/12/2022 | 120.00 | 00007804641419 | LINDOMAR SILVA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 09/12/2022 | 19963.38 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 09/12/2022 | 17947.67 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL CAMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005710 | 09/12/2022 | 215.58 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 1 E 2 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00072021 E NFE 1.320 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005712 | 09/12/2022 | 137.33 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ-8798 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000072021 E NFE 1.322 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005713 | 09/12/2022 | 11924.21 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-7939 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021 E NFE 1.323 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005714 | 09/12/2022 | 3605.01 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.325 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005715 | 09/12/2022 | 7341.81 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA JBC VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062022E NFE 1.324 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005716 | 09/12/2022 | 2868.77 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROLXCMG VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.326 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005717 | 09/12/2022 | 11891.79 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.328 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005718 | 09/12/2022 | 15784.56 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA JBC VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000072022E NFE 1.330 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005719 | 09/12/2022 | 2902.63 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROLCATERPILLAR 120K VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.327 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005720 | 09/12/2022 | 5178.74 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLANAD VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000072021E NFE 1.329 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 09/12/2022 | 2300.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 09/12/2022 | 2700.31 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 09/12/2022 | 6894.22 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005711 | 09/12/2022 | 5570.25 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MERCEDES RLW DE PLACA RLW9F09 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.321 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 09/12/2022 | 3535.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 09/12/2022 | 3231.27 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 09/12/2022 | 7548.67 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005700 | 09/12/2022 | 5400.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 60 SESSENTA CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO DE PLACA KLF8723 PB COM CAPACIDADE DE 14 M³ PARA AS ZONAS URBANA E RURAL DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME DISPENSA N 0032022 E NFS 9095 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005707 | 09/12/2022 | 1546.49 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA RLU4H13 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00072021 E NFE 1.317 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005708 | 09/12/2022 | 1028.96 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000072022 E NFE 1.334 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 09/12/2022 | 1250.01 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 09/12/2022 | 250.00 | 00000810188430 | LUCINEIDE MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 09/12/2022 | 300.00 | 00006146577413 | MARCELO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005704 | 09/12/2022 | 1514.68 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK-0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00007202ADITIVO N006 E NFE 1.318 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005705 | 09/12/2022 | 1043.91 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK-0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00006202ADITIVO N006 E NFE 1.319 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 09/12/2022 | 2066.67 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 2 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTECONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 09/12/2022 | 8475.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 09/12/2022 | 6088.43 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO VALOR DA RETENCAO DO PASEP SOBRE COTAS DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 09/12/2022 | 7269.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NO DIA 09122022 NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO RFB-RET DARF CORRESPONDENTE A 05 DA RCL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 09/12/2022 | 2122.96 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 09/12/2022 | 1500.01 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 09/12/2022 | 14015.44 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 09/12/2022 | 1543.80 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO MDE-FUNDAM LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 09/12/2022 | 25767.68 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO MDE-FUNDAM LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 09/12/2022 | 4919.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAM CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 09/12/2022 | 203498.94 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAM CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 09/12/2022 | 12448.62 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EJA CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PRE-ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 09/12/2022 | 34793.93 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE ESCOLA CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DESPESAS FUNDEB - MAGISTERIO - VAAT - EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 09/12/2022 | 14904.97 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70- CRECHE CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 09/12/2022 | 13914.33 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAM CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 09/12/2022 | 683.00 | 10781284000820 | LJ GONCALVES E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICCAO DE MATERIAS TAIS COMO GRAMA SINTETICA NEW 07MM VERDE L2-00M - SUEDE PAIVA - VELUDO PENA PARA ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE- EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 09/12/2022 | 1062.78 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA,INFORMATICA,MO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE DECORACAO PARA ORNAMENTACAO DE NATALINA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005703 | 09/12/2022 | 530.85 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NQE-8290 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000072022 E NFE 1.333 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005706 | 09/12/2022 | 109.67 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA 2 DE PLACA MNY-0971 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000072022 E NFE 1.336 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005709 | 09/12/2022 | 124.34 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFE-1198 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00072022 E NFE 1.335 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005721 | 09/12/2022 | 2495.03 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-3960 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.337 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005722 | 09/12/2022 | 14793.45 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000072021 E NFE 13.38 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005723 | 09/12/2022 | 15109.40 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-7467 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000072021E NFE 13.39 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005724 | 09/12/2022 | 2491.10 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6900 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.341 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005725 | 09/12/2022 | 4667.53 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.340 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005726 | 09/12/2022 | 4107.64 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9383 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.342 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005728 | 09/12/2022 | 4956.84 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A67 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.344 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005729 | 09/12/2022 | 5263.71 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT2J04 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 TERMO ADITIVO N 006 E NFE 1.343 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 09/12/2022 | 75.10 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 79006-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 09/12/2022 | 1194.43 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 09/12/2022 | 6959.49 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 09/12/2022 | 1500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 09/12/2022 | 14530.49 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 09/12/2022 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇÃO DO BREJO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RADIOFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME NFS-e 2.633 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 09/12/2022 | 527.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2 NO DIA 09122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 12/12/2022 | 450.12 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 0800114-08.2019.8.15.0951- ID 081230000009043894 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE ELVIS JUSTINO DA COSTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 12/12/2022 | 1925.93 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 0800165-97.2020.8.15.0461- ID 081230000009044068 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE MARLY BARBOZA DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 12/12/2022 | 2956.64 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 0800365-94.2017.8.15.0951 ID 081230000009042731 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE SILVANA CAVALCANTE DANTAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 12/12/2022 | 844.75 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 0800365-94.2017.8.15.0951 ID 081230000009042960 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE SILVANA CAVALCANTE DANTAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 12/12/2022 | 1267.12 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 0800365-94.2017.8.15.0951 ID 081230000009042863 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE SILVANA CAVALCANTE DANTAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005744 | 12/12/2022 | 6000.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO2022 PERANTE O PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIBILIDADE N 000012022 E NFS-E 133 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 12/12/2022 | 1545.37 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 0800235-36.2019.8.15.0951 ID 081230000009043517 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE JOSE AVANIELHO MIRANDA DA COSTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 12/12/2022 | 662.30 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 0800235-36.2019.8.15.0951 ID 081230000009043452 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE JOSE AVANIELHO MIRANDA DA COSTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 12/12/2022 | 441.53 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 0800235-36.2019.8.15.0951 ID 081230000009043576 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE JOSE AVANIELHO MIRANDA DA COSTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 12/12/2022 | 1010.61 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 0800009-65.2018.8.15.095 ID 081230000009043134 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE GERLANE MARIA GONCALVES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 12/12/2022 | 793.90 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 0800049-13.2019.8.15.0951 ID 081230000009044009 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE GISELE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 12/12/2022 | 5292.65 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 0800049-13.2019.8.15.0951 ID 081230000009043959 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE GISELE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 12/12/2022 | 2250.58 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 08000114-08.2019.8.15.0951 ID 081230000009043789 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE ELVIS DA COSTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 12/12/2022 | 1021.00 | 00005044605441 | JOSEFA PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 9097 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 12/12/2022 | 120.00 | 00036300468860 | GENICIO CORDEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005751 | 12/12/2022 | 5702.34 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00032022 E NFE 0078 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 12/12/2022 | 275.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 79006-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 12/12/2022 | 8566.68 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS FIRMADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E O TRT-PB CONFORME TERMO DE CONVENIO EM ANEXO E DEBITO NA CONTA 78387-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 12/12/2022 | 100.00 | 00005176621401 | MARIA DE FATIMA CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005748 | 12/12/2022 | 5707.50 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 077 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 12/12/2022 | 9000.00 | 00070793017424 | JOAO BATISTA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHA PARA O PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA GERAL TROCA DO RETENTOR DESMONTE E MONTAGEM COM TROCAS DE PECAS DA CAIXA E BOMBA DA DIRECAO DO CAMINHAO PIPA DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF. ANEXO N 9098. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 12/12/2022 | 350.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9100 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 12/12/2022 | 120.00 | 00007804641419 | LINDOMAR SILVA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 13/12/2022 | 1600.00 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 9116 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 13/12/2022 | 520.00 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 9117 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 13/12/2022 | 300.00 | 00017166355433 | DEIVISON RODRIGUES BENTO | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCA N 9119 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 13/12/2022 | 1100.00 | 00071178931412 | NIEPSON AQUINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBISTRUCAO DO ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9102 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005767 | 13/12/2022 | 30402.46 | 06343465000121 | BEZERRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 092022 E NOTA FISCAL DE N 1.215 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 13/12/2022 | 1300.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES CONSERTO E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N 9112 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 13/12/2022 | 150.00 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 13/12/2022 | 230.00 | 00047849311809 | BEATRIZ FELIPE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 13/12/2022 | 511.00 | 00003234519420 | ADAFRAN RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CROCHE REALIZADAS COM O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 9099 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 13/12/2022 | 613.00 | 00011148452486 | GUSTAVO RIBEIRO SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ZUMBA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONF. NFS 9101 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 13/12/2022 | 613.00 | 00070501770402 | EDVANDO LEANDRO DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUTEBOL REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONF. NFS 9103 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 13/12/2022 | 411.00 | 00070862597480 | OZANA CATARINA SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9104 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 13/12/2022 | 613.00 | 00034566438880 | EDUARDO PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CAPOEIRA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONF. NFS 9106 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 13/12/2022 | 511.00 | 00004219033416 | SUELY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS USUARIOS DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO REALATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONF. NFS 9107 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 13/12/2022 | 613.00 | 00007901588411 | LILIANE JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONF. NFS 9108 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 13/12/2022 | 613.00 | 00014645597833 | IZAIRA FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO REALATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONF. NFS 9110 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 13/12/2022 | 511.00 | 00008756498403 | JULIANA MACENA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9109 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 13/12/2022 | 250.00 | 00010703058479 | JUSSARA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BRIQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 9111 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 13/12/2022 | 500.00 | 00070634490443 | ANGELICA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9113 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0005760 | 13/12/2022 | 2900.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL CONECTA CASSERENGUE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NFS-e 1000173 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 13/12/2022 | 120.00 | 00008221392430 | VILANI SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005764 | 13/12/2022 | 9930.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 PROTETORES ARO 20 9001000 E 06 PNEUS PERFIL 100020 16 PR DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA NQD-7467 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000022022 E NFE 2.790 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005765 | 13/12/2022 | 10005.20 | 06343465000121 | BEZERRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ARAME RECOZIDO N18PORTASPREGOSTELHAS COLONIALTIJOLOS.COLUNASCIMENTOS E MALHAS POP DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00042022 E NFE 1.216 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 13/12/2022 | 511.00 | 00009329746438 | GERLANDIA DE AMORIM SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JANUARIO FERREIAR DE SOUSA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022 CONF. NFS 9105 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005768 | 13/12/2022 | 4000.00 | 00015822360467 | MAGNO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SITIO SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA AS ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA MARIA DE LOURDES DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO NESTA CIDADE NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYB5271 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO2022 CONF. NFS 9118 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 13/12/2022 | 1800.00 | 00005449187467 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DE JUNINHO PB E BANDA PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO OCORRIDO NO DIA 08122022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 13/12/2022 | 22.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 79006-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 13/12/2022 | 1030.00 | 00071178749452 | STEFFANY LUANE FIDELIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTA EDLIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NFS 9114 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 14/12/2022 | 77.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 14/12/2022 | 500.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM FOTOGRAFIAS E PRODUCAO DE MIDIA DE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 9128 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 14/12/2022 | 1500.00 | 00008218655441 | WESLEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO STILO DE PLACA EAA6E64 CONF. NFS 9124 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00012672252467 | FELIPE SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NFS 9125 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 14/12/2022 | 520.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 9120 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 14/12/2022 | 1021.00 | 00070258446404 | EWERTON COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9129 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 14/12/2022 | 700.00 | 00007434637498 | ANDERSON JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO SERRA BRANCA PARA ESCOLA MARIA DE LOUDES FERNANDO MACENA DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022 CONFORME NFS 9131 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005808 | 14/12/2022 | 2198.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 23575 R175 RS201 LISO 18 PR 143141 J ROYAL BLACK DESTINADO AO VEICULO MICRO DE PLACA QSJ5A67 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00022022 E NFE 2.792 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005810 | 14/12/2022 | 2070.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NQE-8290VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00012022 E NFE 2.403 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 14/12/2022 | 6.12 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO VALOR DA RETENCAO DO PASEP SOBRE COTAS DO CFM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 14/12/2022 | 13864.84 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DO FGTS REF. A COMPETENCIA 122016 ID DE RECOLHIMENTO 017984-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 14/12/2022 | 4159.63 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DO FGTS REF. A COMPETENCIA 122016 ID DE RECOLHIMENTO 017984-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 14/12/2022 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 14/12/2022 | 2086.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTPO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISLCAL EM ANEXO N 9132. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005809 | 14/12/2022 | 974.75 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLT7H67 VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021 E NFE 1.332 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005811 | 14/12/2022 | 794.53 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLT7H67 VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000072021 E NFE 1.331EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 14/12/2022 | 150.00 | 00034556595860 | LUCENILDO MIRANDA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 14/12/2022 | 1400.00 | 00070122337450 | CREUZA NATALIA MARINHO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO MACENA DESTINADO A PROJETO SOCIAL DE OFICINAS DE CAPOEIRA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO2022 CONFORME NFS 9127 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 14/12/2022 | 300.00 | 00098147560400 | MARIA DAS GRAÇAS PEDRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005785 | 14/12/2022 | 2966.15 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR VALTRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000012022 E NFE 2.400 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005786 | 14/12/2022 | 3200.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000012022 E NFE 2.399 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005787 | 14/12/2022 | 2403.12 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000012022 E NFE 2.398 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 14/12/2022 | 2000.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBTRANSPORTANDO PECAS PNEU E MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIONO VEICULOF-4000 DE PLACA BNV-3440PB CONFORME NOTA FISCAL N 9121 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 14/12/2022 | 1030.00 | 00071178908437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9123 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 14/12/2022 | 1500.00 | 00011330239407 | JANDEILSON FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA RUA AYRTON SENNA E PEDRO LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N. 9122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00040886683831 | EDIVAL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 9126 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 14/12/2022 | 250.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF.N 9130 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005807 | 14/12/2022 | 4780.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000012022 E NFE 2.397 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 15/12/2022 | 300.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO CONJUNTO VENTANIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9134 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 15/12/2022 | 300.00 | 00003582537480 | MARIA DA VITORIA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 15/12/2022 | 200.00 | 00004389199471 | MARIA VALDIVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 15/12/2022 | 1100.00 | 00001312023406 | GERALDA PAULA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA MONTE SANTO N°123 CENTRO CAMPINA DE CAMPINA CONFORME NFS 9133 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0005816 | 15/12/2022 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052022 E NFS-e 1004773 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 16/12/2022 | 34601.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DO 13 DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRACAO GABINETE FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA SEC. EDUCACAO FPM E ASSIST. SOCIAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 16/12/2022 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 16/12/2022 | 120.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 16/12/2022 | 307.00 | 00007901589493 | DANIELE FERREIRA DE ARUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9136 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 16/12/2022 | 2300.00 | 00006479672437 | JOSE VALTER ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABOARACAO DE PROJETOS ARQUITETONICO E DE EXECUCAO CONTRA INCÊNDIO-PPCI DAS INSTALACOES PREVENTIVAS DE PROTECAO CONTRA INCÊNDIO EXPLOSAO E CONTROLE DE PANICO PARA UM EVENTO DE OCUPACAO TEMPORARIA DENOMINADA FESTA DA PADROEIRA DE CASSERENGUE 2022 REALIZADO NA CIDADE DE CASSERENGUE-PB NO PERIODO DE 16 A 18102022 CONF. NFS 15 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 16/12/2022 | 12484.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DO 13 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 16/12/2022 | 114306.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DO 13 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005829 | 16/12/2022 | 12730.41 | 06343465000121 | BEZERRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ARAME RECOZIDO TELHA BRASILIT 5MM TABUAS DE PINUS COLUNA 38 E CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00042022 E NFE 1.221 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 79006-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 16/12/2022 | 200.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 16/12/2022 | 100.00 | 00005443863452 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUT. DE ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 16/12/2022 | 3000.00 | 00007554898450 | REGINA CELLI FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO BALNEARIO SONHO MEU NOS DIAS 14 E 15122022DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE IDOSAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N. 9138. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 16/12/2022 | 700.00 | 00012957761467 | GABRIEL SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9137 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 16/12/2022 | 1227.00 | 00003961653461 | JOSE EDINALDO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2022 CONFORME NFS.9135 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 19/12/2022 | 982.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 19/12/2022 | 180.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAS - PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 19/12/2022 | 400.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9162 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00012287532455 | ADMILSON BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N7.9160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 19/12/2022 | 180.00 | 00005318189423 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - -PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 19/12/2022 | 120.00 | 00005591911463 | EDENILZA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 19/12/2022 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA EPILEPSIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SUA MEDICACAO NAO CONSTAR NA LISTA DE REMEDIOS OFERTADOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 19/12/2022 | 300.00 | 00070122212401 | JEFFERSON ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 19/12/2022 | 250.00 | 00029030902892 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 19/12/2022 | 300.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 19/12/2022 | 511.00 | 00034184491820 | JOSELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DE NALDINHO E BANDA PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO OCORRIDO NO DIA 08122022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. N. 9165 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 19/12/2022 | 300.00 | 00010181375486 | DANIELLE DE MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 19/12/2022 | 200.00 | 00002807183492 | GELSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005865 | 19/12/2022 | 3020.47 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DO S.C.F.V SERVICO DE CONVIVÊCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0052022 E NFE 085 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005866 | 19/12/2022 | 501.07 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DO S.C.F.V SERVICO DE CONVIVÊCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO ELETRONICO N 0052022 E NFE 084 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 19/12/2022 | 150.00 | 00007890523424 | IONE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 19/12/2022 | 2000.00 | 00011391930401 | EDGAR NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE JOGO DE LUZ DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIUA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 9158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005834 | 19/12/2022 | 3384.00 | 00089374460491 | JOSIMAR RAPOSO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BULHOES PARA AS ESCOLAS MARIA DE LOURDES DA SILVA FERNANDO MACENA DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO NO VEICULO FIAT PALIO PLACA PDP6H59 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO 0062022 E NFS 9148 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005835 | 19/12/2022 | 3384.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA CIDADE DE ARARA NO VEICULO FIAT PALIO PLACA NAC5B49 DE MINHA PROPRIEDADE RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2022. AGENCIA 0041 CONTA 855.618.437-3 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N.9142. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005836 | 19/12/2022 | 3072.00 | 00005064896476 | LAECE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS UMBIGUDA PIAO TRAVESSA E ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA ESCOLA LUIS GRANJEIRO DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO PLACA KGH6514 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2022CONF. PREGAO ELETRONICO N0062022 CONTRATO N0082 E NFS 9151 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005837 | 19/12/2022 | 2612.00 | 00008576243423 | ALEANDRO ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO TURNO DA TARDE DESTA CIDADE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA SITUADA NO SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VWGOL DE PLACA DJP7393PB CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2022CONF. PREGAO ELETRONICO N 06CONTRATO N 86 E NFS 9141 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005838 | 19/12/2022 | 2760.00 | 00008722895400 | MANACIEL RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO PLACA MNY 9152 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE ARARA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO 0062022 E NFS 9142 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005839 | 19/12/2022 | 2678.00 | 00070501583483 | MOISES FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOS NEGROS PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO SERRA BRANCA NOS TURNO MANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONF.PREGAO ELETRONICO N 0062022CONTRATO N 00992022 E NFS 9156 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005840 | 19/12/2022 | 5684.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITOS ASSENTAMENTO SANTA CLARA SITIO SALGADO PEDRINHA DAGUA E ASSENTAMENTO 25 DE JULHO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMVERANEIO PLACA GKJ2599 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2022 CONF.PREGAO ELETRONICO N 0062022CONTRATO N 00982022 E NFS 9144 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005841 | 19/12/2022 | 4304.00 | 00043420987846 | SONALI PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SITIO GAMELEIRO E BAIXA LARGA PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMZAFIRA PLACA DYA9H73 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO N 0062022CONTRATO N00972022 E NFS 9154 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005842 | 19/12/2022 | 3384.00 | 00032475225491 | ADEZUITA MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DESTA CIDADE PARA ESCOLA LUIS GRANJEIRO NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DOBLO DE PLACA MOO-3058 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2022 CONF.PREGAO ELETRONICO N 0062022 CONTRATO N 00962022 E NFS 9155 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005843 | 19/12/2022 | 3844.00 | 00028612905877 | GILVANICIO DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA PARA ESCOLAS NESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE VEICULO KIA BESTA PLACA KNG6051 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO 0062022 E NFS 9146 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005844 | 19/12/2022 | 2500.00 | 00009421508483 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL PLACA KJL 8638 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DO SITIO BAIXA LARGA E ADJACÊNCIAS PARA O PONTO DE ONIBUS COM DESTINO A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRALOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022 CONF.PREGAO ELETRONICO N 0062022 CONTRATO N 00892022 E NFS 9159 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 19/12/2022 | 1100.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA FERNANDO MACENA DA SILVA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2022 CONFORME NFS 9161 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000042022 | 0005858 | 19/12/2022 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIBILIDADE 000042021 CONTRATO 000072022 E NFS-e 486 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 19/12/2022 | 511.00 | 00071236358414 | RAILSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERETE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANAA DO SITIO JAGUARE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N. 9139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005864 | 19/12/2022 | 2002.33 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0052022 E NFE 0087 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 79006-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 19/12/2022 | 193.81 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO VALOR DA RETENCAO DO PASEP SOBRE COTAS DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 19/12/2022 | 2000.00 | 00008627028443 | FLAVIO MACENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9143 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 19/12/2022 | 800.00 | 00009177404408 | JOAO PAULO DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2022CONFORME NFS 9145 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2022 CONF.NFS 9147 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 19/12/2022 | 600.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2022 CONFORME NFS 9149 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO IBGE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2022 CONFORME NFS 9150 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005859 | 19/12/2022 | 3002.04 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 0052022 E NFE 0088 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005860 | 19/12/2022 | 3025.06 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO A PESSOAS EM ANTENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0052022 E NFE 0086 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 19/12/2022 | 250.00 | 00002155020430 | AGUINALDO ANDADRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CARRADA DAGUA DESTINADA A CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME NFS 9167 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0005879 | 20/12/2022 | 2850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000112021 E NFS 1028752 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 20/12/2022 | 717.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTALWEBSITE N 1852022 PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO COMPETÊNCIA DEZEMBRO2022 CONFORME NFS-e 1003903 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 20/12/2022 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM RELATIVO AO PERIODO DE 26112022 A 25122022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME NFS 1.656 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0005884 | 20/12/2022 | 2000.00 | 24854104000121 | Jadir Fernandes da Rocha | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSSERENGUE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME INEXIBILIDADE N 000022022 CONTRATO N 000032022 E NFS-e 35 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 20/12/2022 | 747.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRACAO GABINETE FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E ASSIST. SOCIAL COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 20/12/2022 | 1560.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 20122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 20/12/2022 | 2657.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 20122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 20/12/2022 | 2755.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 20122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 20/12/2022 | 14299.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO2022 EM ANEXO E DEBITO NA CC 9102-2 NO DIA 20122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 20/12/2022 | 183.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO. REFERENTE A DIFERENCA DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DO 13 DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRACAO GABINETE FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA SEC. EDUCACAO FPM E ASSIST. SOCIAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 20/12/2022 | 3961.11 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO VALOR DA RETENCAO DO PASEP SOBRE COTAS DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 20/12/2022 | 120.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 20/12/2022 | 800.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9166 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005877 | 20/12/2022 | 2148.50 | 00070150846436 | WANDEILSON ALFREDO MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 2045 KG DE GOIABA E 28150 KG DE MAMAO FORMOSA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900104877 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005878 | 20/12/2022 | 1030.30 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 34 KG DE BATATA INGLESA 49 KG DE CENOURA 46 KG DE CEBOLA E 1690 KG DE TOMATE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900104874 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 20/12/2022 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM RELATIVO AO PERIODO DE 26112022 A 25122022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NFS 1.657 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005883 | 20/12/2022 | 1841.20 | 00010181376458 | PAULO VANDERLEY LUCIANO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 38 MC DE COENTRO 64 KG DE POLPA DE GOIABA 68 KG DE POLPA DE MANGA E 68 KG DE POLPA DE ACEROLA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900104741 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 20/12/2022 | 514.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 20/12/2022 | 1668.00 | 05843749000114 | CICERA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 032 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005888 | 20/12/2022 | 1374.08 | 00008037588475 | JOSE ERINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 136 KG DE MACAXEIRA E 575 DuZIAS DE OVOS CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900104849 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005889 | 20/12/2022 | 1374.08 | 00029843278453 | GERALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 136 KG DE MACAXEIRA E 575 DuZIAS DE OVOS CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900104916 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005890 | 20/12/2022 | 2010.00 | 00008037588475 | JOSE ERINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 67 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900104854 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005891 | 20/12/2022 | 2010.00 | 00029843278453 | GERALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 67 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900104914 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 79006-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 20/12/2022 | 120.00 | 00007804641419 | LINDOMAR SILVA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 21/12/2022 | 250.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS NA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9191 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 21/12/2022 | 250.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9192 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 21/12/2022 | 250.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9193 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 21/12/2022 | 300.00 | 00005416827416 | JOSE UELIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 21/12/2022 | 216.00 | 00071887116400 | JOAO BATISTA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PARA SUA FILHA ANA LU DA SILVA DANTAS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 21/12/2022 | 500.00 | 00010940258447 | LUCIANO SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GRAMADO DA AREA EXTERNA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9189 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 21/12/2022 | 1800.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2022 CONFORME NFS 9187 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 21/12/2022 | 613.00 | 00010225867427 | JOSE GLEYSON ISIDORIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONF. NFS 9188 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 21/12/2022 | 297.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS RECICLADAS NOS TAMANHOS 60X80 E 40X50 DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFE 11.148 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 21/12/2022 | 1200.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA GERCIRA PONTES SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO 0062022 E NFS 9182 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 21/12/2022 | 1000.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2022 CONFORME NFS 9183 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 21/12/2022 | 800.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2022 CONFORME NFS 9184 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 21/12/2022 | 400.00 | 00008321917445 | FRANCINALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 9211 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 21/12/2022 | 1200.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2022 CONFORME NFS 9186 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 21/12/2022 | 1000.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2022 CONFORME NFS 9153 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005899 | 21/12/2022 | 3056.00 | 00023784431372 | JOSE DE DEUS MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA VELHA PARA O PONTO DO DE ONIBUS NO SITIO SERRA BRANCA COM DESTINO AS ESCOLAS MARIA DE LOURDES FERNANDO MACENA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNH 9288 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E 20 DIAS DE DEZEMBRO2022 CONF. PP 0062022 E NFS 9179 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005902 | 21/12/2022 | 3160.00 | 00001991842406 | ERNESTO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABECUDO DE CIMA PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VWGOL PLACA EMO9H04 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E 20 DIAS DE DEZEMBRO2022 CONFORME NFS. 9173 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005903 | 21/12/2022 | 3660.00 | 00010207068488 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES NO TURNO DA MANHA PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VWKOMBI DE PLACA NTF-1253 PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E 20 DIAS DE DEZEMBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO 0062022 E NFS 9175 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005904 | 21/12/2022 | 2050.00 | 00027418463839 | JOSIVAL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABECUDO DE BAIXO PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM CLASSIC PLACA EIQ5499 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E 20 DIAS DE DEZEMBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO 0062022 E NFS 9174 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005905 | 21/12/2022 | 3660.00 | 00007370957411 | GILVAN DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JAGUARE E LAGOA DAS BARAUNAS PARA A ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA KLT-8976 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E 20 DIAS DE DEZEMBRO2022 CONF.PREGAO ELETRONICO N 0062022CONTRATO N 842022 E NFS 9172 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005906 | 21/12/2022 | 3430.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHA E TARDE DO SITIO CACIMBA DOCE PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORD FIESTA PLACA MNV1I53 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E 20 DIAS DE DEZEMBRO2022 CONF.PREGAO ELETRONICO N 0062022 CONTRATO N 00792022 E NFS 9170 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005907 | 21/12/2022 | 7000.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO1878PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO MANHA DOS SITIOS GAMELEIRO I E II PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E 20 DIAS DE DEZEMBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO 0062022 E NFS 9176 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005908 | 21/12/2022 | 6680.00 | 00009241897465 | LAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DESTA CIDADE PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS PLACA GVP8H84 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO E 20 DIAS DE DEZEMBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO 0062022 E NFS 9168 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005909 | 21/12/2022 | 2840.00 | 00008534622400 | EDJANIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA O PONTO DO ONIBUS NO SITIO JAGUARE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOC1564 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E 20 DIAS DE DEZEMBRO2022CONF.PREGAO ELETRONICO N 0062022CONTRATO N 00852022 E NFS 9169 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 21/12/2022 | 700.00 | 00003826363418 | LINDALVA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARA A ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO JAGUARE NO VEICULO FIAT PALIO PLACA KHI2F11 DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022 CONF. NFS 9177 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005922 | 21/12/2022 | 2180.00 | 00002007072483 | FRANCISCA DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOU 4427 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E 20 DIAS DE DEZEMBRO2022CONF.PREGAO ELETRONICO N 0062022CONTRATO N 00772022 E NFS 9171 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005932 | 21/12/2022 | 1089.40 | 00005290388460 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 46 KG DE POLPA DE ACEROLA 40 KG DE POLPA DE GOIABA E 40 KG DE POLPA MANGA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900105116 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 21/12/2022 | 88.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 79006-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0005936 | 21/12/2022 | 16700.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A CONFECCAO DE SHOW PIROTECNICO - GIRANDOLA DE REVEILLO2023 NA CIDADE DE CASSERENGUE-PB DE ACORDO COM NOTA FISCAL N. 114 E DISPENSA N 00072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 21/12/2022 | 520.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 02 CARTUCHOS DE TONER BROTHER01SSD02 CARTUCHOS HP35436285278A E 01 CARTUCHO DE TONER COMP BROTHER TN 100010351060 DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 072 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0005929 | 21/12/2022 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - IRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTURIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCE-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONF. INEXIBILIDADE N 00062022 E NFS 299 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 21/12/2022 | 89.49 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO VALOR DA RETENCAO DO PASEP SOBRE COTAS DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 21/12/2022 | 235.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTECONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 21/12/2022 | 500.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CADEIA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9190 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 21/12/2022 | 1200.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA NESTA CIDADE DESTINADO AO CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBROOUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO2022 CONFORME NFS 9181 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 21/12/2022 | 1000.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N 435 NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2022 CONF. NFS 9185 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 21/12/2022 | 2400.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE SETEMBROOUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO2022 CONFORME NFS 9180 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0005931 | 21/12/2022 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO2022 PERANTE O PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIBILIDADE N 000072022 E NFS-E 1004162 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 21/12/2022 | 2884.60 | 75315333008940 | ATACADÃO S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VINHO QUINTA DO MORGADO PANETONES STA EDWIGES TRUFADO TOMMY E BAUDUCO DESTINADOS A ENTREGA DE KITS NATALINOS VINHO E PANETONE AOS FUNCIONARIOS DE DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 463.096 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 22/12/2022 | 1656.00 | 30836669000189 | MAURICELIO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9197 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 22/12/2022 | 307.00 | 00008564802406 | MARIA LUCIANA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9208 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 22/12/2022 | 1531.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9200 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 22/12/2022 | 1439.00 | 00040086834886 | JULIANA DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 9198 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 22/12/2022 | 2600.00 | 00009855505468 | MARIA ARLETE AZEVEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 9194 EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 22/12/2022 | 120.00 | 00004765903451 | RINALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 22/12/2022 | 120.00 | 00009296631440 | MARISTELLA PINHEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 22/12/2022 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 22/12/2022 | 120.00 | 00004303086479 | MARCIO VENICIO LEITE GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 22/12/2022 | 120.00 | 00002839005476 | ANTONIO JOSIVALDO SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 22/12/2022 | 1000.00 | 00010566641429 | JEAN MORAIS VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ENCADERNACAO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9207 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 22/12/2022 | 191.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTECONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 22/12/2022 | 511.00 | 00031942642814 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL PEDRO HENRIQUE LIMA DE BRITO ALUNO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 CONF. NFS 9196 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 22/12/2022 | 2087.00 | 00006793278436 | ALCILENE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9206 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 22/12/2022 | 900.00 | 00010653755490 | OZILENE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES DA 1 E 2 FASE DAS ESCOLAS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2022CONF. NFS 9205 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 22/12/2022 | 352.08 | 00009830255417 | JACIELA MELO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REFORCO ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9204 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 22/12/2022 | 288.00 | 00070501770402 | EDVANDO LEANDRO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES DA 2 FASE DAS ESCOLAS DESTE MUNIICPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2022 CONF. NFS 9203 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 22/12/2022 | 96.12 | 00012171180471 | ALAELSON CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES DA 2 FASE DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2022 CONF. NFS 9202 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 22/12/2022 | 2000.00 | 00015886675450 | JOSE WERICK SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO A UM CAMPO DE FUTEBOL AMADOR NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2022 CONFORME NFS 9209 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005957 | 22/12/2022 | 2813.40 | 00010181376458 | PAULO VANDERLEY LUCIANO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 68 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO E 20 KG DE CARNE BOVINA TRAZEIRA SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900106049 E CHAMADA PuBLICA N 00012022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005959 | 22/12/2022 | 1487.13 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIT DE VEICULOS E PCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9383 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 012022 E NFE 5.126 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 22/12/2022 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 22/12/2022 | 22.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 79006-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 22/12/2022 | 511.00 | 00034184491820 | JOSELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CORRECAO DO EMPENHO N 58532022 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DE NALDINHO E BANDA PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO OCORRIDA NO DIA 08122022 CONFORME NOTA FISCAL N. 9165 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 22/12/2022 | 100.00 | 00071340379406 | IVAN CARLOS BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 22/12/2022 | 300.00 | 00009992239417 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 22/12/2022 | 150.00 | 00010850578442 | VIVIANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 22/12/2022 | 300.00 | 00071458364402 | MARIA LUCLECIA CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 22/12/2022 | 1500.00 | 00070862304482 | DENILSON OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 9199 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 22/12/2022 | 256.00 | 00001864209437 | GILDEVANDRO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DE RECIFE-PE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PEcAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONF. NFS 9195 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 22/12/2022 | 520.00 | 00016709826457 | FERNANDO JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 9210 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 22/12/2022 | 550.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 9216 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 23/12/2022 | 1100.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NFS 9213 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 23/12/2022 | 100.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 23/12/2022 | 150.00 | 00008631213497 | ORLANDO LUIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 23/12/2022 | 1200.00 | 00010665169442 | ERICLES PONTES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 9214 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 23/12/2022 | 180.00 | 00078960150487 | VALDETE MACENA BELISIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 23/12/2022 | 33.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 79006-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 23/12/2022 | 120.00 | 00036300468860 | GENICIO CORDEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 23/12/2022 | 120.00 | 00004520150493 | EDVAN DO NASCIMENTO BENICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 23/12/2022 | 600.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 9212 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 23/12/2022 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 23/12/2022 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 23/12/2022 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2 NO DIA 23122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 23/12/2022 | 2000.00 | 00010192075403 | ANA CAROLINA MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO AO RH E TESOURARIA BEM COMO SECRETARIA DAS FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 9217 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 23/12/2022 | 615.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS SALGADAS DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 9215 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 26/12/2022 | 2900.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO DE PLACA RLT7H67 COMPLETO COM AR CONDICIONADO TRAVA E DIRECAO HIDRAULICA DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME FATURA DE LOCACAO N 9612022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005984 | 26/12/2022 | 7828.63 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL XCMG VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062021E NFE 2.341 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 27/12/2022 | 9352.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 27/12/2022 | 3836.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 27/12/2022 | 41153.40 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 27/12/2022 | 1762.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 27/12/2022 | 6060.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 27/12/2022 | 6468.04 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 27/12/2022 | 2500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006027 | 27/12/2022 | 14407.00 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 556 UNIDADES DE FRANGO INTEIRO CONG. NAT JAGUA. E 455 KG DE PEITO DE FRANGO CONGELADO REAL DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS NATALINOS CONFORME NFE 147 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 27/12/2022 | 3362.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 27/12/2022 | 1500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 27/12/2022 | 4600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 27/12/2022 | 4796.59 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 27/12/2022 | 32997.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA-SPA | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A COMPLEMENTO DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA EM CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA COM OBJETIVO DE BENEFICIAR PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 27/12/2022 | 4124.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 27/12/2022 | 8772.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 27/12/2022 | 1700.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 27/12/2022 | 2424.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 27/12/2022 | 9000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 27/12/2022 | 22500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 27/12/2022 | 4287.60 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 27/12/2022 | 3000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULAcaO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 27/12/2022 | 1531.00 | 00005396444479 | JOSE SEVERINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 9218 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 27/12/2022 | 4000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 27/12/2022 | 8500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DESPESAS FUNDEB MAGISTERIO - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 27/12/2022 | 32247.06 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEDMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 27/12/2022 | 12839.46 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 27/12/2022 | 68407.14 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 27/12/2022 | 8559.64 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - PRE ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DESPESAS FUNDEB MAGISTERIO - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 27/12/2022 | 410311.47 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 27/12/2022 | 13577.56 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 27/12/2022 | 25023.30 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 27/12/2022 | 4279.82 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 27/12/2022 | 11536.88 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 27/12/2022 | 1483.87 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 27/12/2022 | 2787.60 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 27/12/2022 | 51268.45 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 27/12/2022 | 23367.78 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 27/12/2022 | 3812.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006024 | 27/12/2022 | 1487.13 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIT DE VEICULOS E PCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9383 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 012022 E NFE 5.160 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 27/12/2022 | 760.00 | 00008800943462 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DAS ESCOLAS PEDRO SILVINO BEZERRA E LUIS GRANJEIRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9219 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 27/12/2022 | 9036.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 27/12/2022 | 15468.99 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 27/12/2022 | 3000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006028 | 28/12/2022 | 2660.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ENCHEDEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000012022 E NFE 2.430 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006029 | 28/12/2022 | 3950.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000012022 E NFE 2.433 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006030 | 28/12/2022 | 4780.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS PERFIL 275 80 R 22.5 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000022022 E NFE 2.429 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 29/12/2022 | 2800.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO M.BENZCARR. ABERTA DE PLACA MNH3511-PB DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022 CONFORME NFS 9223 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 29/12/2022 | 1920.00 | 00015880986489 | GABRIEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 9239 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00010663079462 | JOSIVALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DESTINADA AS ATIVIDADES DE RECREACAO REALIZADA COM AS CRIANCAS DO CRAS E SCFVSERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO OCORRIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONF. NFS 9222 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 29/12/2022 | 200.00 | 00070126087490 | MONICA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00005133224427 | JANICE VALÉRIA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO AMBITO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSESSORAMENTO NA AREA DE ASSISTÊENCIA SOCIALACOES DE MONITORAMENTO E GESTAO DO SUAS REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 9220 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00009312174401 | JOSÉ RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACOES DO GRUPO DE TEATRO CAMUCA TEATROEM ALUSAO AS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE CASSERENGUETENDO COMO PuBLICO ALVO USUARIOS DO CRASSERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV NO MÊS DE DEZEMBRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 9221 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 29/12/2022 | 180.00 | 00009257025446 | JURANDIR MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006047 | 29/12/2022 | 2907.32 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DO S.C.F.V SERVICO DE CONVIVÊCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO CONFORME PP 00052022 E NFE 154 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 29/12/2022 | 180.00 | 00005318189423 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 29/12/2022 | 410.00 | 00012019414406 | ANA CAROLINA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE ESPACOS DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 9240 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 29/12/2022 | 3062.04 | 00009895702400 | PETRONIO MATHEUS DUARTE ZACARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA CRIACAO DE CONTEUDOS PARA PORTAIS INSTITUICIONAIS E GESTAO DE INFORMACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO CONF. NFS 9224 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00004793926410 | SEVERINA CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 9225 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 29/12/2022 | 120.00 | 00008212125408 | LUCIANA OLIVEIRA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006049 | 29/12/2022 | 2501.56 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS EM ANTENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME PREGAO ELETRONICO 0052022 E NFE 149 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006050 | 29/12/2022 | 3000.63 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0052022 E NFE 150 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 29/12/2022 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2 NO DIA 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006048 | 29/12/2022 | 1001.46 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000052022 E NFE 151 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 29/12/2022 | 33.05 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 79006-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 29/12/2022 | 120.00 | 00008545347413 | VIVIANE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 29/12/2022 | 13879.55 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DO FGTS REF. A COMPETENCIA 122016 ID DE RECOLHIMENTO 017984-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 29/12/2022 | 14662.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 30112022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 29/12/2022 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 29/12/2022 | 3555.22 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO VALOR DA RETENCAO DO PASEP SOBRE COTAS DO FPM DESCONTADO NO DIA 29122022 NA CONTA 78.387-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 29/12/2022 | 0.07 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO VALOR DA RETENCAO DO PASEP SOBRE COTAS DO ITR DESCONTADO NO DIA 29122022 NA CONTA 78.388-9 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 29/12/2022 | 1201.48 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 29122022 NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 29/12/2022 | 1109.87 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 29122022 NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 30/12/2022 | 1100.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022 CONFORME NFS 9233 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 30/12/2022 | 120.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 30/12/2022 | 11.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DE TARIFA TED VIA INTERNET CONFORME DEBITO NA CC 45007-3-PMCDES. MUN.BNB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTECONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006058 | 30/12/2022 | 2144.00 | 00015822360467 | MAGNO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SITIO SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA AS ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA MARIA DE LOURDES DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO NESTA CIDADE NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYB5271 DE SUA PROPRIEDADERELATIVO A 16 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONF. NFS 9226 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006063 | 30/12/2022 | 1184.00 | 00003979298469 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO JAGUARE PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNC 2637 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO A 16 DIAS DO MES DE DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 9232 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006064 | 30/12/2022 | 1344.00 | 00004035642479 | JOSÉ ADEILSON DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PIAO PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VWFOX DE PLACA MNO8E93 RELATIVO A 16 DIAS DO MES DE DEZEMBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO N 0062022 E NFS 9231 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006065 | 30/12/2022 | 1232.00 | 00080590055453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA BACALHAU E LAGOA DO SERROTE PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMZAFIRA DE PLACA DFI0619 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO A 16 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO N 0062022 E NFS 9230 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006066 | 30/12/2022 | 1440.00 | 00026717019859 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO NOITE DOS SITIOS LAGEDO GRANDE E CABECUDO PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO N 0062022 E NFS 9229 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006067 | 30/12/2022 | 1824.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMVERANEIO PLACA BFM 4771 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO A 16 DIAS DO MES DE DEZEMBRO2022 CONF. PREGAO ELETRONICO N 00062022 E NFS 9228 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006068 | 30/12/2022 | 1664.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA ESCOLA BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MISTO COMIONETE DE PLACA CIE0E06 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO A 16 DIAS DO MES DE DEZEMBRO2022 CONFORME PREGAO ELETRONICO 00062022 E NOTA FISCAL N. 9227 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 30/12/2022 | 4500.00 | 36615604000190 | ROSICLEIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA BAILE SOL MAIOR EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO POR OCASIAO AOS FESTEJOS DE FIM DE ANO REVEILLON NO DIA 31 DE DEZEMBRO2022 CONF. NFS 8806 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006070 | 30/12/2022 | 7508.92 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00092022 E NFE 1.472 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 30/12/2022 | 3740.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 34 GLPS ENVASADOS DE 13KG BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 247 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 30/12/2022 | 3000.00 | 00071355583403 | CLAUDIO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO PARA ABRILHANTAR A FESTA DE REVEILLO2023 NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 9235 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/12/2022 | 1021.00 | 00012878907418 | ROMILSON LAURENTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DE ROMILSON FILHO E DJ PETER PAN PARA ABRILHANTAR A FESTA DE REVEILLON2023 DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 9237 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 30/12/2022 | 1324.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE PAGT. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 30/12/2022 | 500.00 | 00012692241401 | BARBARA GRAZIELLE SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO MANDACARU HOUSE DESTINADO A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE DUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 9245 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 30/12/2022 | 215.00 | 00008451069452 | VANESSA CORDEIRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORES DA 1 FASE DAS ESCOLAS DESTE MUNIICPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 92432 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 30/12/2022 | 430.00 | 00003818328480 | MARIA CELIA MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA FESTA DE FINAL DE ANO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIOCONF. NFS 9244 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 30/12/2022 | 245.00 | 00070111433436 | LUCICLEIDE MONTEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SOBREMESAS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 9248 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/12/2022 | 235.00 | 00009411217478 | SUENIA GONÇALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO DESTINADO AOS ALUNOS DO 9 ANO QUE PARTICIPARAM DA AULA DA SAUDADE NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNCIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 9247 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 30/12/2022 | 307.00 | 00009700581446 | MARIA DA VITORIA BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO JAGUARE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 16 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONF. NFS 9251 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 30/12/2022 | 307.00 | 00011665103442 | MARIA JOYCE DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO POCO VERDE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 16 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONF. NFS 9252 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 30/12/2022 | 500.00 | 00011278645489 | MARIA ROSEANE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS BRENO E JONATHAN ALUNOS DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO A 16 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONF. NFS 9257 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 30/12/2022 | 307.00 | 00005133021402 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO POCO VERDE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 16 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONF. NFS 9253 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 30/12/2022 | 307.00 | 00013328873414 | NATANIELLE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL JOAO LUCAS ALUNO DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA RELATIVO A 16 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONF. NFS 9259 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 30/12/2022 | 307.00 | 00070150955480 | EDICARLA ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BACALHAU PARA AS ESCOLAS MARIA DE LOURDES DA SILVA FERNANDO MACENA DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 16 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONF. NFS 9254 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/12/2022 | 307.00 | 00070635378493 | ADEILSON FREIRE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCA ESPECIAL PEDRO ALUNO DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO NO TURNO MANHA RELATIVO A 16 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 9260 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 30/12/2022 | 307.00 | 00007083028745 | ADRIANA VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO SERRA BRANCA PARA ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA MARIA DE LOURDES E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 16 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONF. NFS 9255 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 30/12/2022 | 307.00 | 00004504272423 | LOURDES PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO GAMELEIRO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 16 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONF. NFS 9256 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 30/12/2022 | 613.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME NFS 9250 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 30/12/2022 | 307.00 | 00007434637498 | ANDERSON JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO SERRA BRANCA PARA ESCOLA MARIA DE LOUDES FERNANDO MACENA DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 16 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME NFS 9258 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 30/12/2022 | 1600.00 | 00012904863443 | MARIA ELOISA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2022 CONF. NFS 9157 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 30/12/2022 | 1800.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 9261 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 30/12/2022 | 307.00 | 00071236358414 | RAILSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO JAGUARE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 16 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME NFS 9262 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 30/12/2022 | 15351.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 122022 CONFORME COMPROVANTE PAGT. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 30/12/2022 | 311.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/12/2022 | 120854.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 30/12/2022 | 1185.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 122022 CONFORME COMPROVANTE PAGT. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 30/12/2022 | 1355.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AOS EVENTOS E REUNIOES PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9236 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 30/12/2022 | 2000.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TENDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022 CONFORME NFS 9238 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 30/12/2022 | 1045.00 | 00035554847889 | JONH FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE INFORMACOES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9234 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 30/12/2022 | 960.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRACAO GABINETE FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E ASSIST. SOCIAL COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 30/12/2022 | 33299.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRACAO GABINETE FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E ASSIST. SOCIAL COMPETÊNCIA 122022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 30/12/2022 | 734.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRACAO GABINETE FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E ASSIST. SOCIAL COMPETÊNCIA 122022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 30/12/2022 | 550.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 GLPS ENVASADOS DE 13KG BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 249 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 30/12/2022 | 357.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF COMPETÊNCIA 122022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 30/12/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV COMPETÊNCIA 122022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 30/12/2022 | 866.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA COMPETÊNCIA 122022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 30/12/2022 | 1842.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 122022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 30/12/2022 | 1000.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA DESTE MUNICIPIO PARA O DEPOSITO DE POLDA DE ARVORES COLHIDAS NAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME NFS 9241 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006071 | 30/12/2022 | 17377.76 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A COMPPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 092022 E NFE 1.470 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 30/12/2022 | 120.00 | 00007804641419 | LINDOMAR SILVA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 30/12/2022 | 870.00 | 00009443117410 | CRISTIANO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA PINTURA DO MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 9242 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 30/12/2022 | 600.00 | 00070635459493 | LUIZ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DESTINADA A CONFRATERNIZACAO DAS EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 9249 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024